BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC 2016 - 20

1 2 3 4

Viễn
Tăng tỷ trọng
cảnh
30% doanh thu từ tự Tăng doanh thu Tăng lợi nhuận
Tài
trồng
chính

Viễn
cảnh Đáp ứng sản Thương hiệu SP Sản phẩm đa
20%
khách lượng lớn có giá trị gia tăng dạng
hàng

Viễn Quản lý sản xuất Quản lý

Quản lý công
cảnh nguyên liệu & Marketing và
20% nghệ trồng trọt,
quy chế biến hiệu Bán hàng hiệu
chế bến và R&D
trình quả quả

Viễn
Xây dựng văn Năng lực chuyên Năng lực
cảnh Năng lực quản lý
30% hóa hợp tác và môn trồng trọt và Marketing và
học & lãnh đạo
chia sẻ tri thức chế biến Bán hàng
hỏi
LƯỢC 2016 - 2020
5 6 7 8

Khai thác tài sản

hiệu quả

Đa dạng thị Hệ thống đối tác

trường và khách và nhà cung cấp
hàng uy tín

Quản lý hệ thống Quản lý nhà Quạ trị nhân sự Quản lý tài chính
kênh phân phối cung cấp tốt hiệu quả

Năng lực quản trị Năng lực quản trị Năng lực quản trị Năng lực quản trị
nhân sự tài chính thông tin dự án
HỆ THỐNG MỤC TIÊU CẤP CÔNG TY - GỢI Ý
Phần 1: Hoạc định mục tiêu
A B C D E

Trọng
Mục tiêu chiến lược Chỉ tiêu đo lường
số MT

Tăng lợi nhuận 20% F11 Lợi nhuận sau thuế

F1

F21 Tổng doanh thu

F22 Doanh thu từ sản phẩm chanh leo
Tăng doanh thu 25%
F2

F23 Doanh thu từ sản phẩm Gấc

Viễn cảnh tài chính

F24 Doanh thu từ sản phẩm chanh leo và dịch vụ

F31 Tổng số giờ hoạt động của dây chuyền ép nước
30%

Khai thác tài sản hiệu F32 Tổng số giờ hoạt động của dây chuyền IQF
30%
F3

quả F33 Năng suất chanh leo bình quân

F34 Năng suất Gấc bình quân
F35 Sản lượng cây giống
Tăng tỷ trọng doanh
thu từ sản phẩm tự 25% F41 Tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm tự trồng
F4

trồng
100%
C1

Đáp ứng sản lượng lớn 30% C11 Tỷ trọng sản lượng cung cấp theo hợp đồng năm

Thương hiệu SP có giá C21 Tỷ trọng Doanh thu từ sản phẩm GTGT
Viễn cảnh khách hàng

C2

20%
trị gia tăng C22 Tỷ trọng Doanh thu tiêu thụ nội địa SP GTGT
Tỷ lệ khách hàng đánh giá NAF có sản phẩm đa
C31
dạng
C3

Sản phẩm đa dạng 10%

20%

C32 Doanh thu từ sản phẩm mới

C41 Số lượng khách hàng mới
Đa dạng thị trường và
C4

30%
khách hàng
C42 Số lượng thị trường mới

Nâng cao hiệu quả

công tác đánh giá Đầu
Hoạt động - Quy trình

P1

tư

Nâng cao hiệu quả

65%

công tác đấu thầu

P2
P3
P4

Xây dựng văn hóa hợp L11 Có mức độ hợp tác từ 7/10 trở lên
tác chia sẻ tri thức 25% L12 Tỷ
Sốlệbuổi thảo
việnluận nội bộcóphục
khả vụ choxử
công việc
L1
ảnh Học hỏi và Phát triển

nhân kỹ thuật năng lý toàn

L21 bộ các khâu trong quy trình trồng trọt
L22 Tỷ lệ công nhân có thể vận hành được 3 vị trí
L23 Tỷ lệ nhân viên được đánh giá tăng 1 bậc về
kiến thức công nghệ (theo khung năng lực)
65%

Năng lực chuyên môn

trồng trọt và chế biến
L2
Viễn cảnh Học hỏi và Phát t
65%
Năng lực chuyên môn L24 Số lượng sáng kiến kỹ thuật được áp dụng thành
trồng trọt và chế biến công
Tỷ lệtrong năm

L2
cán bộ quản lý đạt chuẩn năng lực quản lý
Năng lực quản lý và L31 Tỷ vàlệ ýlãnh
kiếnđạo
củatheo khung
nhân viên năng lựcvề
hài lòng mức 3/5lực
năng
L3 lãnh đạo 45% L32 quản lý và lãnh đạo của cán bộ quản lý trực tiếp
L41 Số nhân viên bán hàng thông thạo nghiệp vụ
Năng lực Marketing và Marketing và bán hàng
Bán hàng L42 Số nhân viên được kèm cặp và phát triển
L4
F I N O J K L M

Trọng số Chỉ số Tần suất

ĐVT Chỉ số Q Chỉ số Q Chỉ số Q Chỉ số Q
chỉ tiêu đo 2016 theo dõi

100% 25 Tỷ VNĐ
50% 336 Tỷ VNĐ
30% 220 Tỷ VNĐ
12% 35 Tỷ VNĐ
Tỷ VNĐ
25% 3700 giờ
25% 1800 giờ
12.5% 40 tấn/ha
12.5% 40 tấn/ha
25% 400 nghìn cây

100% 15% %

100% 60% %
50% 5% %
50% 1% %
50% 70% %
50% 10 Tỷ VND
khách
50% 10%
hàng
Trung
50% 2% Đông,
Nhật Bản
P Q R

Nguồn thông tin Đầu mối cung cấp

Cách đo
theo dõi thông tin

Tự động từ hệ thống /
LNST/Vốn chủ sở hữu Báo cáo tài chính
Kế toán
Phần 2: Theo dõi đánh giá PHẦN 3: PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
S T=SxIx100% U=TxG 2 3 4
Mức độ
Mức độ thực hiện Nafood Nafood
Thực hiện thực hiện Napags
chỉ tiêu trading Product
tổng sắp

x x x
x x x
x
x x
x x x
x x x
x x
x x
x
x

x x
x x
x x x
x x
x
x x x