‫‪OSH ISO 45001‬‬

‫اسم وحدة التدقيق‬ ‫منطقة التشغيل‪:‬‬

‫الوقت‪:‬‬ ‫‪2021 /‬‬ ‫‪/‬‬ ‫إلى تاريخ‬ ‫‪2021 / /‬‬ ‫من تاريخ‬ ‫يوم‬ ‫عدد أيام التدقيق‪:‬‬
‫فريق التدقيق‬

‫التوقيع‬ ‫اإلدارة‪/‬الدائرة‬ ‫القائد‪/‬المسؤول‬

‫التوقيع‬ ‫اإلدارة‪/‬الدائرة‬ ‫العضو‪ /‬األعضاء‬

‫التصنيف‬

‫النسبة‬ ‫التصنيف‬

‫‪%100-%91‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪%90-%75‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪%74-%61‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪%60-%51‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪%50-%40‬‬ ‫‪1‬‬
‫>‪40‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 1 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫القيادة وااللتزام والمسؤولية ‪OHS-PR-02-01‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫المرتبطة‬ ‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬

‫تقييم نظري‬
‫‪5.23‬‬ ‫سياسة السالمة منشورة‬ ‫‪1‬‬
‫هل سياسة السالمة المعتمدة معروضة بموقع العمل‬
‫تحقق من الوثائق‪:‬‬
‫توقيع النموذج الخاص بالتزام السالمة والصحة‬ ‫‪-‬‬
‫المهنية‪.‬‬
‫المشاركة في تحديد األهداف والغايات‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫المشاركة في عمليات التدقيق الداخلي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم اتخاذ اجراء من قبل مدراء االدارات ‪ /‬الدوائر‬
‫‪5.1‬‬ ‫زيارات تفتيش السالمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تجاه مسؤولياتهم في نظام السالمة والصحة المهنية‬ ‫‪2‬‬
‫ترأس اجتماعات السالمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بالشركة والمقاولين ؟‬
‫حضور التدريب (تحديد نوع التدريب)‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫جائزة إنجازات السالمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫التعرف على السلوك اآلمن‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪4.1.2.1‬‬
‫هل مدير اإلدارة‪/‬الدائرة‪ /‬المشرفين مطلعين على‬
‫اسأل المدراء عن ملف التعريف بالمخاطر‪.‬‬
‫جديد‬ ‫المخاطر العالية في اإلدارة‪/‬الدائرة؟ وكذلك بإجراءات‬ ‫‪3‬‬
‫الفقرة ‪4.1.2.4‬‬
‫التحكم في المخاطر؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫إثبات األهداف والغايات الموثقة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫اسأل المدراء عن كيفية توصلهم إلى األهداف‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تحديد الغايات واألهداف لإلدارة‪/‬الدائرة لهذا‬
‫جديد‬ ‫والغايات‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫العام؟‬
‫اسأل الموظفين عن األهداف والغايات‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪4.1.2.2‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تقديم االثباتات والبراهين للوثائق المتعلقة بالخطط‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫حالة اإلنجازات مقارنة بالخطط‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تطوير الغايات واألهداف لإلدارة ‪ /‬الدائرة لهذا‬
‫جديد‬ ‫‪5‬‬
‫اسأل المدراء عن كيفية إعداد هذه الخطة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العام مقارنة باألعوام السابقة؟‬
‫اسأل الموظفين عن الخطة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪4.1.2.2‬‬
‫التحقق من‪:‬‬
‫تقديم االثباتات والبراهين للوثائق المتعلقة بالمؤشرات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل توجد مؤشرات للغايات واألهداف لإلدارة ‪/‬‬
‫حالة اإلنجاز مقارنة بمؤشرات األداء الرئيسية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫جديد‬ ‫الدائرة لهذا العام؟‬ ‫‪6‬‬
‫اسأل المدراء عن كيفية إعداد هذه الخطة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫اسال الموظفين عن الخطة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪4.1.2.2‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫إثبات التكريم (وثائق)‪.‬‬ ‫هل تم تكريم أفراد أو مجموعات ومكافأتهم على أي‬
‫‪5.8‬‬ ‫‪7‬‬
‫انجاز متعلق بالسالمة والصحة المهنية؟‬
‫الفقرة ‪4.1.2.1‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫إثبات مراجعة األداء الموثقة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫نتائج المراجعة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل يقوم المدراء بمراجعة األداء مع االخذ باالعتبار‬
‫جديد‬ ‫مشاركة المدراء في اعمال التدقيق الدخلي‪ ،‬التقييم‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬
‫خطط وأهداف وإنجازات السالمة والصحة المهنية؟‬
‫تحقيق الحوادث‪ ،‬واالجتماع االفتتاحي والختامي‬
‫للتدقيق‬
‫الفقرة ‪4.1.2.1‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫وثائق آللية "إيقاف العمل والحق في رفض العمل من اجل السالمة"‬
‫وأمثلة على ذلك‬ ‫هل لدى االدارة اطالع على نظام "إيقاف العمل‬
‫جديد‬ ‫تحقق من مدير اإلدارة‪ /‬الدائرة ان كان مطلع على الوثائق ‪OHS-‬‬ ‫والحق في رفض العمل من اجل السالمة" وواضح‬ ‫‪9‬‬
‫‪PR-02-01B & OHS-PR-02-01A‬‬ ‫للموظفين؟‬
‫اسأل الموظفين عن مدى معرفتهم حول نظام "إيقاف‬ ‫‪-‬‬
‫العمل والحق في رفض العمل من اجل السالمة"‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 2 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫الفقرة ‪4.1.2.3‬‬

‫تحقق من‪:‬‬
‫موارد بشرية (اشخاص ذوي خبرة وكفاءة)‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الموارد مالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم توفير موارد كافية ومناسبة لتنفيذ أنظمة إدارة‬
‫‪5.1‬‬ ‫‪10‬‬
‫التدريب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السالمة والصحة المهنية بشكل فعال؟‬
‫يتطلب إلقاء نظرة شاملة على عملية التدقيق‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪4.1.2.4‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تقديم الوثائق واالثباتات‪.‬‬ ‫هل تم حضور مدير اإلدارة‪/‬الدائرة‪ /‬المشرفين برامج‬
‫‪-‬‬
‫‪5.13‬‬
‫دورة واحده على األقل كل سنتين‪.‬‬ ‫تدريبية متعلقة بقيادة السالمة والصحة المهنية؟‬ ‫‪11‬‬
‫‪-‬‬
‫وبرامج تطوير كفاءات السالمة والصحة المهنية؟‬
‫الفقرة ‪4.1.2.4‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫دليل أو قائمة باالنتهاكات ضد السالمة والموظفين على‬ ‫‪-‬‬
‫هل تم اتخاذ إجراءات تأديبية للموظف ضد انتهاكات‬
‫‪2.9‬‬ ‫دراية بها‪.‬‬ ‫‪12‬‬
‫إثبات اإلجراء التأديبي المتخذ (وثائق)‪.‬‬ ‫السالمة والصحة المهنية للموظفين والمقاولين؟‬
‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪4.2.2‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫خطاب التعيين‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫المهام والمسؤوليات معرفة بالخطاب‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تعيين موظفي السالمة المناسبين؟‬
‫‪5.3+5.2+5.1‬‬ ‫‪13‬‬
‫كفاءة موظفي السالمة (تحديد الكفاءة والتدريب‬ ‫‪-‬‬
‫المطلوب)‪.‬‬
‫الفقرة ‪4.4.5‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تقديم اثباتات المشاركة (وثائق)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم إنشاء ورئاسة االجتماع الشهري للجنة‬
‫‪5.4‬‬ ‫‪14‬‬
‫خطاب بتشكيل لجنة السالمة (األعضاء – األدوار)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السالمة والصحة المهنية؟‬
‫الفقرة ‪4.2.1‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫إثبات المراجعة والقرارات المتخذة لسد الفجوات (إذا‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم مراجعة الفجوات والثغرات الخاصة بكفاءة‬
‫‪5.4‬‬ ‫‪15‬‬
‫لزم األمر)‪.‬‬ ‫الموظف في السالمة والصحة المهنية؟‬
‫الفقرة ‪4.2‬‬

‫القيادة وااللتزام والمسؤولية ‪OHS-PR-02-01‬‬

‫مجموع النقاط=‪...........‬‬
‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫التواصل واالستشارات ‪OHS-PR-02-02‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬ ‫الرق‬

‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬ ‫م‬
‫تحقق من‪ :‬اختبار عملية التواصل واالستشارة الرسمية (االجتماعات‬
‫‪ -‬رسائل البريد اإللكتروني وغيرها)‪.‬‬
‫جديد‬ ‫هل تم وضع إجراءات تواصل رسمية وعامة؟‬ ‫‪1‬‬
‫يجب أن يكون التواصل في اتجاهين بين اإلدارة والموظفين‪.‬‬
‫الفقرة ‪ ( 5.1‬النماذج ‪)02-F01 & 02-F02 & 02-F04‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫إثبات المشاركة في استشارات السالمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫تقييم المخاطر‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫التفتيش على السالمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2.8+5.4+5.1‬‬ ‫نشرات إعالنية‪ ،‬ملصقات‪ ،‬رسائل إخبارية‪ ،‬مقاطع‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يتم اشراك الموظفين والمقاولين في جميع أنشطة‬
‫السالمة؟‬
‫‪2‬‬
‫‪5.9+5.10+5.‬‬ ‫فيديو‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫اجتماع سالمة قصير‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫أنشطة الفرق الصغيرة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫االقتراحات‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫مكتبة السالمة‬ ‫‪-‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 3 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫لوحة اشعارات بالسالمة والصحة المهنية ولوحة النجوم‬ ‫‪-‬‬
‫الخاصة باالدارة‬
‫الفقرة ‪5.2‬‬
‫تحديد أهداف وغايات الصحة والسالمة المهنية‬ ‫هل تم مشاركة الموظفين في تحديد أهداف وغايات‬
‫جديد‬ ‫‪3‬‬
‫الفقرة ‪5.3‬‬ ‫الصحة والسالمة المهنية؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل تم إنشاء جميع لجان السالمة والصحة المهنية‬
‫مراجعة محاضر اجتماعات اللجنة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫وفعاليتها وفقًا للمعايير والمتطلبات؟ (مدراء و‬ ‫‪4‬‬
‫‪5.4‬‬ ‫شهرا‪.‬‬
‫ً‬ ‫متابعة خطة العمل المستمرة خالل ‪12‬‬ ‫‪-‬‬
‫موظفين)‪.‬‬
‫الفقرة ‪( 5.5‬نموذج ‪)02-F03‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫نسب التسكين مقارنة بعدد العاملين وهل يغطون كافة‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تعيين ممثلي السالمة (‪ %10‬من القوى‬
‫‪5.3‬‬ ‫المواقع التابعة لالدارة‪.‬‬ ‫العاملة ونسبة ‪ 1:50‬في المشاريع)؟ عدد قادة‬ ‫‪5‬‬
‫مناقشة المهام والمسؤوليات دوريا‬ ‫‪-‬‬ ‫السالمة المسكنين وتدريبهم وتاهيلهم‬
‫الفقرة ‪5.6‬‬

‫مجموع‬ ‫التواصل واالستشارات ‪OHS-PR-02-02‬‬

‫النقاط=‪...........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫تحديد وتقييم المخاطر ‪OHS-PR-02-03‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬ ‫الر‬

‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬ ‫قم‬
‫تحقق من سجل المخاطر لـ‪:‬‬ ‫هل تم إجراء تقييم المخاطر لـ‪:‬‬
‫قائمة تقييم المخاطر للمواقع ومقارنتها بالمواقع الفعلية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جميع الموقع ‪ /‬أماكن العمل (المكاتب‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫قائمة تقييم المخاطر للمعدات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫محطات النقل‪ ،‬ورش العمل‪ ،‬المصانع‪،‬‬
‫قائمة مهام تقييم المخاطر كما في مخزون إجراءات العمل‬ ‫‪-‬‬ ‫إلخ)‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫اآلمن‪.‬‬ ‫جميع المعدات‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫قائمة المواد الكيميائية في (‪.)OHS-PR-02-18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كل المهام‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫الفقرة‪( 5.2 :‬النموذج‪)F02-03 :‬‬ ‫جميع المواد الكيميائية‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫يجب أن تكون األخطار المحددة مماثلة لتلك الموجودة في اإلجراء‬
‫الجدول ‪.1‬‬
‫ملحوظة‪ :‬بعض األخطار غير مدرجة في الجدول ‪ ،1‬تحقق من طريقة‬ ‫هل تم تحديد جميع األخطار المحتملة؟‬ ‫‪2‬‬
‫‪2.8‬‬
‫التعبير عن األخطار (عدم الخلط بينها وبين المخاطر)‪.‬‬
‫الفقرة‪( 5.4.1 :‬النموذج‪)F02-03 :‬‬
‫يجب أن يساعد وصف المخاطر في قياس الشدة‬ ‫‪-‬‬
‫واالحتمالية‪.‬‬ ‫هل تم تحديد جميع المخاطر المحتملة المرتبطة‬
‫‪3‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫يجب أن تكون المخاطر مرتبطة منطقيا ً باألخطار‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫باألخطار؟‬
‫الفقرة‪( 5.4.1 :‬النموذج‪)F02-03 :‬‬
‫تحقق من وجود‪:‬‬
‫اتباع التسلسل الهرمي لوسائل التحكم‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫وسائل التحكم الهندسية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل وسائل التحكم المتوفرة كافية؟‬ ‫‪4‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫وسائل التحكم اإلدارية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫معدات الوقاية الشخصية مناسبة لنوع المخاطر‪.‬‬
‫الفقرة‪( 5.4.1 -:‬النموذج‪)F02-03 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫بجب أن تنعكس قضايا سالمة من خالل زيارة الموقع على‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تنفيذ جميع وسائل التحكم المتوفرة؟‬ ‫‪5‬‬
‫‪2.8‬‬
‫تنفيذ ضوابط تقييم المخاطر‪.‬‬
‫الفقرة‪( 5.4.1 :‬النموذج‪)F02-03 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫انخفاض الشدة واالحتمالية مع وسائل تحكم متعددة‬ ‫‪-‬‬
‫ومناسبة‪.‬‬
‫هل تم قياس االحتمالية والشدة منطقيا؟‬ ‫‪6‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫بعض وسائل التحكم تقلل من االحتمالية‪ ،‬والبعض اآلخر‬ ‫‪-‬‬
‫يقلل من الشدة‪ ،‬يجب أن تكون القيم مرتبطة بنوع التحكم‬
‫الفقرة‪( 5.4.1 :‬النموذج‪)F02-03 :‬‬
‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 4 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫يجب أخذها باالعتبار حسب الحاجة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫في حالة عدم وجود وسائل تحكم إضافية‪ ،‬يجب أن يكون‬ ‫‪-‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫هل تم األخذ باالعتبار جميع وسائل التحكم اإلضافية؟‬ ‫‪7‬‬
‫تصنيف المخاطر منخفضًا‪.‬‬
‫الفقرة‪( 5.4.1 :‬النموذج‪)F02-03 :‬‬
‫تحقق من أن جميع المخاطر ذات التصنيف األعلى لديها خطط‬
‫لمعالجتها‪.‬‬ ‫هل تم وضع خطط التنفيذ ومتابعتها؟‬ ‫‪8‬‬
‫‪2.8‬‬
‫الفقرة‪( 5.4.1 :‬النموذج‪)F02-03 :‬‬
‫بعض التحكم تقلل من االحتمالية‪ ،‬والبعض اآلخر يقلل من الشدة‪ ،‬يجب‬
‫هل تم إعادة تقييم المخاطر بعد تطبيق إجراءات‬
‫أن تكون القيم مرتبطة بنوع التحكم‪.‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫التصحيح؟‬
‫الفقرة‪( 5.4.1 :‬النموذج‪)F02-03 :‬‬
‫هل فريق تقييم المخاطر‪:‬‬
‫التحقق من‪:‬‬ ‫‪ -1‬معين رسميا‪.‬‬
‫إثبات األعضاء للتدريب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2‬مدربين‬
‫خطاب التعيين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -3‬تعيين ‪ 3‬أعضاء كحد أدنى‪:‬‬
‫فحص أعضاء تقييم المخاطر بشكل عشوائي‬ ‫‪-‬‬ ‫مدير دائرة أو رئيس قسم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪2.8‬‬
‫اسأل األعضاء (رئيس القسم والمشرف) عن تفاصيل‬ ‫موظفون ذوو خبرة في المعدات أو‬ ‫‪-‬‬
‫تقييم المخاطر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العمليات‪.‬‬
‫الفقرة‪5.3.1 :‬‬ ‫أفراد معينون (خبراء في مجال محدد‪،‬‬ ‫‪-‬‬
‫المستشارون الفنيون‪ ،‬إلخ‪).‬‬
‫تحقق من وثيقة ملف تعريف المخاطر للتأكد من أن‪:‬‬
‫أعلى المخاطر منتقاة بشكل صحيح‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫تم اختيار أعلى مخاطر بغض النظر عن وسائل التحكم‬ ‫‪-‬‬
‫جديد‬ ‫المنفذة‪.‬‬ ‫هل تم إعداد ملف تعريف المخاطر؟‬ ‫‪11‬‬
‫اسأل اإلدارة حول أهم ‪ 5‬مخاطر (قارن اإلجابات بملف‬ ‫‪-‬‬
‫تعريف المخاطر)‪.‬‬
‫الفقرة‪5.1 :‬‬
‫هل تم إعداد سجل المخاطر؟‬
‫تحقق من وثيقة سجل المخاطر‪.‬‬ ‫هل يتم تسجيل مخاطر السالمة والصحة المهنية‬
‫‪12‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫الفقرة‪( 5.4.2 :‬النموذج‪)F08-03 :‬‬ ‫والمحافظة عليها في سجل المخاطر وتتم مراجعتها‬
‫وتحديثها سنويًا على األقل؟‬
‫تحقق من تواريخ اإلصدار والمراجعة‪.‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫هل تتم مراجعة تقييم المخاطر سنويًا؟‬ ‫‪13‬‬
‫الفقرة‪( 5.4.2 :‬النموذج‪)F02-03 & F08-03 :‬‬
‫تحقق من وجود‪:‬‬
‫قائمة حضور التدريب‪ ،‬ملصقات‪ ،‬االجتماعات القصيرة‪ ،‬التدريب‪ ،‬تبادل‬
‫هل يتم التوعية بتحديد األخطار وتقييم المخاطر؟‬ ‫‪14‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫المعرفة الخ‪.‬‬
‫الفقرة‪5.6 / 5.4.3 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫جميع األعمدة لها قيمة عددية (‪ )5-1‬بدون صيغ لفظية‬ ‫‪-‬‬
‫هل تم تحديد المهام الحرجة وإدراجها حسب‬
‫مثل (نعم ‪ /‬ال)‪.‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪5.19‬‬ ‫التعليمات؟‬
‫القيم العددية منطقية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة‪( 5.5.1 :‬النموذج‪)F06-03 & F05-03 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫يجب أن تكون جميع األدوات مناسبة للمهمة (مثل األدوات‬ ‫‪-‬‬
‫المعزولة لألعمال الكهربائية)‪.‬‬
‫جميع المعدات واألجهزة لها إجراءات عمل آمنة‬ ‫‪-‬‬
‫الستخدامها (حسب الضرورة) أو مضمنة في إجراءات‬
‫هل تشمل إجراءات العمل اآلمن األدوات والمعدات‬
‫العمل اآلمن نفسه‪.‬‬
‫واألجهزة ومعدات الوقاية الشخصية ‪ /‬المالبس‬ ‫‪16‬‬
‫‪5.19‬‬ ‫يجب أن تكون مواصفات معدات الوقاية الشخصية مناسبة‬ ‫‪-‬‬
‫الالزمة ألداء المهمة؟‬
‫للوظيفة‪.‬‬
‫في حال مالحظة خطأ في إجراءات العمل اآلمن‪ ،‬تتم‬ ‫‪-‬‬
‫المقارنة بنموذج "المراقبة المجدولة" للتأكد من تسجيل‬
‫ذلك‪.‬‬
‫الفقرة‪( 5.5.1 :‬النموذج‪)F05-03 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫خطوات بترتيب منطقي‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫يجب أن تكون الخطوات مفصلة للغاية‪ ،‬وال توجد خطوات‬ ‫‪-‬‬
‫هل جميع الخطوات مفصلة بمستوى مقبول وبترتيب‬
‫مفقودة بسبب "الحس السليم"‪.‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪5.19‬‬ ‫في حالة العثور على أي مشكلة‪ ،‬قارن مع التخطيط‬ ‫‪-‬‬ ‫صحيح؟‬
‫لمراقبة المهام (‪ )PJO‬للتأكيد‪.‬‬
‫الفقرة‪( 5.5.1 :‬النموذج‪)F05-03 :‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 5 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫يجب تحديد جميع األخطار بما في ذلك‪:‬‬
‫أخطار أداء الخطوة نفسها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تحديد جميع األخطار بشكل صحيح في كل‬
‫أخطار إذا لم يتم تنفيذ الخطوة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خطوة؟‬ ‫‪18‬‬
‫‪5.19‬‬
‫أخطار إذا تم تنفيذ الخطوة بشكل غير صحيح‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة‪( 5.5.1 :‬النموذج‪)F05-03 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل تم تحديد جميع وسائل التحكم بشكل صحيح لكل‬
‫يجب أن تنعكس مالحظات السالمة في الموقع على وسائل‬ ‫‪-‬‬
‫خطوة ‪ /‬خطر؟‬ ‫‪19‬‬
‫‪5.19‬‬ ‫التحكم المنفذة (مثال‪ ،‬إذا تم العثور على بعض األدوات‬
‫التالفة‪ ،‬ولم يكون هناك فحص لألدوات)‪.‬‬
‫الفقرة‪( 5.5.1 :‬النموذج‪)F05-03 :‬‬
‫تحقق من إجراءات العمل اآلمن وتقييم المخاطر لنفس المهام بشكل‬
‫عشوائي‪.‬‬ ‫هل تم استكمال تقييم المخاطر لجميع المهام في‬
‫‪5.19‬‬ ‫‪20‬‬
‫الفقرة‪( 5.5.1 :‬النموذج‪& F06-03 & F05-03 & F02-03 :‬‬ ‫إجراءات العمل اآلمن؟‬
‫‪)F08-03‬‬
‫التحقق من‪:‬‬ ‫هل تم تحديد المهام الحرجة بواسطة فريق مدرب؟‬
‫إثبات التدريب (قائمة الحضور‪ ،‬الشهادات‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خبيرا في المجال‬
‫ً‬ ‫يجب أن يكون أحد أعضاء الفريق‬
‫‪5.19‬‬ ‫‪21‬‬
‫إثبات الخبرة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والمهمة‬
‫الفقرة‪5.5.1 :‬‬
‫تحقق من جميع الدوائر واألقسام‪.‬‬
‫‪5.19‬‬ ‫هل تمت تغطية جميع اإلدارات ‪ /‬الدوائر ‪ /‬األقسام؟‬ ‫‪22‬‬
‫الفقرة‪( 5.5.1 :‬النموذج‪)F02-03 :‬‬
‫تحقق من تواريخ المراجعة‪.‬‬
‫‪5.19‬‬ ‫هل تتم مراجعة جميع إجراءات العمل اآلمن سنويًا؟‬ ‫‪23‬‬
‫الفقرة‪( 5.5.1 :‬النموذج‪)F02-03 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫مكتبة إلكترونية؟ نسخ ورقية؟‬ ‫‪-‬‬
‫متاح مع جميع العمال والمقاولين في المواقع‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل إجراءات العمل اآلمن متاحة ويمكن الوصول‬
‫‪5.19‬‬ ‫‪24‬‬
‫سؤال العمال والمقاولين من ال يجيدون اللغة المكتوبة‬ ‫‪-‬‬ ‫إليها بسهولة؟‬
‫فيها إجراءات العمل آمن بكيفية ايصالها لهم‪.‬‬
‫الفقرة‪5.5.1 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬ ‫هل تم تخطيط جميع إجراءات العمل اآلمن إلجراء‬
‫جدولة جميع إجراءات العمل اآلمن مع الوقت والتواريخ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عمليات المراقبة؟‬
‫قارن الجدول الزمني بقائمة إجراءات العمل اآلمن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪5.20‬‬
‫قارن التواريخ في الجدول الزمني مع ورقة المراقبة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تنفيذ مراقبة العمل المخطط لها حسب الجدول‬
‫الفقرة‪( 5.7.1 :‬النموذج‪)F09-03 :‬‬ ‫الزمني؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫موقعه من قبل الرئيس المباشر‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل تم تنفيذ المالحظات المخطط لها للمهام من قبل‬
‫‪5.20‬‬ ‫إثبات التدريب على إجراءات العمل اآلمن (قائمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26‬‬
‫مشرف مدرب أو موظف ذو خبرة؟‬
‫الحضور‪ ،‬الشهادة‪ ،‬إلخ)‪.‬‬
‫الفقرة‪5.7.1 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫التاريخ والوقت والموقع والعمل المنجز وأعضاء فريق‬ ‫‪-‬‬
‫العمل‪.‬‬
‫جودة الجدول الزمني و تقارير المراقبة؟‬ ‫‪27‬‬
‫‪5.20‬‬ ‫أسماء المراقبين‪ ،‬مالحظات المراقبة‪ ،‬مالحظات العمال‪،‬‬ ‫‪-‬‬
‫التوصيات‪.‬‬
‫الفقرة‪( 5.7.1 :‬النموذج‪)F09 – 03 & F10-03 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تاريخ التصحيحات التي تم إجراؤها على إجراءات‬
‫التواريخ واألسماء ونوع التغيير كلها مسجلة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫العمل اآلمن‬
‫سجل مرفق مع كل إجراءات العمل اآلمن يظهر التغييرات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪5.20‬‬ ‫اإلجراءات المتخذة لتصحيح االنحرافات ‪ /‬تحديث‬
‫التي تم إجراؤها‪.‬‬
‫إجراءات العمل؟‬
‫الفقرة‪5.7.1 :‬‬

‫تحديد وتقييم المخاطر ‪OHS-PR-02-03‬‬

‫مجموع النقاط=‪..........‬‬
‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 6 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫التخطيط‪ ،‬األهداف والغايات ‪OHS-PR-02-05‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تحديد األطار الزمني لجميع أهداف السالمة والصحة‬ ‫‪-‬‬
‫المهنية والغايات (اهداف ذكية)‪.‬‬
‫اعتماد نائب الرئيس‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫سياسة السالمة والصحة المهنية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تحديد األهداف والغايات للسالمة والصحة‬
‫جديد‬ ‫المخاطر الكبيرة على السالمة والصحة المهنية والتحكم‬ ‫‪-‬‬ ‫المهنية القابلة للقياس ومؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫‪1‬‬
‫بها‪.‬‬ ‫(‪ )KPI‬السنوية؟‬
‫المتطلبات القانونية وغيرها‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫المتطلبات المالية والتشغيلية والتجارية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الكفاءة والتدريب والوعي‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪5.3 /5.6/4.3‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تم اعدادها من قبل منسق السالمة والصحة المهنية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل تم إعداد القائمة النهائية ألهداف وغايات‬
‫نسخة من القائمة والمتابعة‬ ‫‪-‬‬
‫جديد‬ ‫السالمة والصحة المهنية االستباقية والمتأخرة‬ ‫‪2‬‬
‫مراقبة األهداف كل ثالثة أشهر أو أكثر بواسطة مدير‬ ‫‪-‬‬
‫ورصد التقدم المنجز فيها؟‬
‫االدارةز (محاضر االجتماعات)‬
‫الفقرة ‪4.4/4.3‬‬
‫تحقق من‪:‬‬ ‫هل يتم مراجعة تحقيق األهداف والغايات من قبل‬
‫جديد‬ ‫إثبات مراجعة رئيس القطاع‪( .‬بريد)‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلدارة العليا كحد أدنى سنويًا لضمان استمرار‬ ‫‪3‬‬
‫الفقرة ‪5.8‬‬ ‫مالءمتها وكفايتها وفعاليتها؟‬

‫تقييم جودة اهداف وغايات السالمة والصحة‬

‫جديد‬ ‫تقييم نظري‬ ‫‪4‬‬
‫المهنية للوحدة التنظيمية‬

‫مجموع‬ ‫التخطيط‪ ،‬األهداف والغايات ‪OHS-PR-02-05‬‬

‫النقاط=‪...........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫الكفاءة والتدريب والتوعية ‪OHS-PR-02-06‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من وجود‪:‬‬ ‫هل يوجد نظام أو عملية فعالة لتحديد ومراقبة أي‬
‫‪ -‬انتهاء صالحية كفاءات ‪ /‬شهادات ‪ /‬تراخيص الموظفين‬ ‫انتهاء صالحية لـ‪:‬‬
‫‪ -‬اإلجراءات المتخذة في حالة انتهاء الصالحية‬ ‫الكفاءات‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬إثبات التدريب أو إعادة التدريب‬ ‫الشهادات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪5.13‬‬ ‫‪ -‬قائمة الدورات التدريبية‬ ‫التراخيص‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬حضر الموظفين واالجتياز للسياقة الوقائية‬ ‫توفير التدريب المناسب وإعادة التدريب‪.‬‬
‫الفقرة ‪5.2.4 & 5.3.2‬‬
‫اسأل الموظفين وقارن بمصفوفة الجدارات‬ ‫هل مؤهالت وشهادات وتراخيص الموظفين تفي‬
‫جديد‬ ‫‪2‬‬
‫الفقرة ‪5.2 & 5.1‬‬ ‫بمتطلبات المسمى الوظيفي؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫مخطط تحليل احتياجات التدريب (‪.)TNA‬‬ ‫‪-‬‬
‫تحليل االحتياجات التدريبية وفقًا لمصفوفة الجدارت‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل يتم إجراء تحليل لالحتياجات التدريبية بشكل‬
‫‪5.13‬‬ ‫مصفوفة التدريب للموارد البشرية الخاصة بالنشاط‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دوري؟‬
‫‪3‬‬
‫تقييمات المخاطر‪ ،‬تحليل المهام الحرجة‪ ،‬التحقيقات في‬ ‫‪-‬‬
‫الحوادث… الخ‪ .‬يجب ان تكون ضمن المصفوفة‪.‬‬
‫الفقرة ‪ ( 5.3‬نموذج ‪)06-F02‬‬
‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 7 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫اثبات الخطة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫خطة ذات صلة بالمخاطر والمهام‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم وضع خطة تدريب للسالمة والصحة المهنية‬
‫‪5.13‬‬ ‫‪4‬‬
‫تتضمن الخطة جميع الموظفين وتدريبًا كافيًا على السالمة‬ ‫‪-‬‬ ‫سنويًا حسب تحليل احتياجات التدريب ‪TNA‬؟‬
‫والصحة المهنية‪.‬‬
‫الفقرة ‪4.2.1‬‬

‫تتم مراجعة الخطة دوريا وتحدث بناء على تقييم‬

‫‪5.13‬‬ ‫الفقرة ‪4.2.1‬‬ ‫‪5‬‬
‫مخاطر السالمة والصحة المهنية‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫مقابلة الموظفين وسؤالهم عن المؤهالت والشهادات‬ ‫‪-‬‬
‫هل يتم تدريب جميع الموظفين والمقاولين في‬
‫والتراخيص للوظيفة‪.‬‬
‫‪5.13‬‬ ‫مجاالتهم الوظيفية بشكل كافٍ حسب األنشطة التي‬ ‫‪6‬‬
‫الشهادات الفنية لمراكز التدريب بالشركة لتشغيل اآلالت‬ ‫‪-‬‬ ‫يقومون بها؟‬
‫ومعدات الرفع أو تراخيص‪TUV‬‬
‫الفقرة ‪4.2.1‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫إثبات حضور التدريب التعريفي (‪ ، )Induction‬وتنطبق‬ ‫‪-‬‬
‫هل يتم إجراء تدريب تعريفي) ‪)Induction‬‬
‫‪5.13‬‬ ‫على االعمال المكتبية بالمنشآت بالمواقع أو المشاريع‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫للموظفين والمقاولين والزوار؟‬
‫قائمة بأسماء المتدربين‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪5.9/4.2.1‬‬
‫تحقق من الفجوات بين الخطة والتدريب المنفذ‬
‫‪5.13‬‬ ‫هل تم تنفيذ خطة التدريب حسب الخطة؟‬ ‫‪8‬‬
‫الفقرة ‪4.2.2‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫نسخة من السجالت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يتم االحتفاظ بسجالت تدريب موثقة للعمال‬
‫‪5.13‬‬ ‫‪9‬‬
‫تضمين السجالت لجميع المعلومات المطلوبة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(الموظفين والمقاولين)؟‬
‫الفقرة ‪5.14.2‬‬

‫مجموع‬ ‫الكفاءة والتدريب والتوعية ‪OHS-PR-02-06‬‬

‫النقاط=‪..........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫التحكم بالوثائق ‪OHS-PR-02-07‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫هل تم إنشاء عملية للتوثيق وتنفيذها لمراقبة‬
‫تحقق من عملية مراقبة المستندات‪.‬‬
‫جديد‬ ‫المستندات والبيانات الخاصة بالسالمة والصحة‬ ‫‪1‬‬
‫الفقرة ‪4.1‬‬
‫المهنية (اإللكترونية أو الورقية)؟‬
‫تحقق من عملية حفظ الوثائق على المكاتب الشخصية وفي مكاتب‬ ‫هل تم اإلشارة إلى مستوى فعالية نظام مراقبة‬
‫جديد‬ ‫المنشآت‪.‬‬ ‫السجالت لتلبية معايير السالمة والصحة المهنية‬ ‫‪2‬‬
‫الفقرة ‪5.2‬‬ ‫ومتطلبات نظام اإلدارة؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫قائمة الفهرس الرئيسي توزبع المستندات‪ ،‬متى تم إنشاء‬ ‫‪-‬‬
‫المستند‪.‬‬
‫التعديالت على الوثائق‪ ،‬ملكية الوثيقة‪ ،‬الموافقة على‬ ‫‪-‬‬
‫الوثائق قبل استخدامها‪.‬‬
‫هل تتناول عملية مراقبة المستندات جميع‬
‫جديد‬ ‫التغيير على المستندات‪ ،‬ومدة حفظها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬
‫المتطلبات؟‬
‫آلية التخلص من الوثائق القديمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫المستندات الخارجية‪ ،‬الحماية من التلف‪ ،‬وسيلة تخزين‬ ‫‪-‬‬
‫المستندات‪ ،‬سرية السجالت‪.‬‬
‫متوفرة للعاملين وبلغة واضحة ومفهومة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪( 5.1.2‬نموذج ‪)07-F02 & 07-F03 & 07-F04‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 8 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫تحقق من خطابات التعيين‪.‬‬
‫جديد‬ ‫هل تم تعيين أشخاص للتحكم بمراقبة المستندات؟‬ ‫‪4‬‬
‫الفقرة ‪4.4‬‬

‫مجموع‬ ‫التحكم بالوثائق ‪OHS-PR-02-07‬‬

‫النقاط=‪........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫سالمة المنشآت والمرافق ‪OHS-PR-02-09‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫هل هناك اي اضرار واضحة على المباني لم يتم‬
‫‪1.1‬‬ ‫تقييم نظري‬ ‫‪1‬‬
‫اصالحها؟‬
‫هل هناك أي مالحظات غير آمنة على االرضيات ‪،‬‬
‫‪1.1‬‬ ‫تقييم نظري‬ ‫السجاد ‪ ،‬الممرات‪ ،‬الطرق‪ ،‬وارضيات منصات‬ ‫‪2‬‬
‫العمل؟‬
‫هل تمت عمليات الصيانة والتفتيش بشكل رسمي؟‬
‫تحقق من السجالت لعمليات الصيانة‪/‬التفتيش للمرافقة المخططة‪.‬‬
‫وتنفيذ ومراقبة السالمة الهيكلية للبنية التحتية‬ ‫‪3‬‬
‫‪1.1‬‬ ‫الفقرة ‪5.1‬‬
‫والمباني واألرضيات والطرق‪ ،‬وما إلى ذلك؟‬
‫هل يتم إنشاء تقارير األعمال المتراكمة الخاصة‬
‫تحقق من تقييم التقارير المتأخرة والتواصل مع المدراء (نظام متابعة)‬
‫بإدارة المهام المتأخرة وإبالغها لألشخاص و‪/‬أو‬ ‫‪4‬‬
‫‪1.1‬‬ ‫الفقرة ‪5.14.1‬‬
‫المدراء المسؤولين؟‬
‫هل هناك اي اضاءات متضررة او مناطق ضعيفة‬
‫‪1.2‬‬ ‫تقييم نظري‬ ‫‪5‬‬
‫االضاءة؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫نتائج التزام النظام والمراقبة الميدانية (يتم توفير إضاءة‬ ‫‪-‬‬
‫كافية وفقًا لمتطلبات المسح (ليال ونهارا))‪.‬‬
‫اضاءة الطوارئ كافية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل تم وضع وتنفيذ نظام يضمن توفير مستويات‬
‫جميع التركيبات والمفاتيح بحالة جيدة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫إضاءة كافية وإمكانية رؤية كافية والحفاظ عليها‬ ‫‪6‬‬
‫‪1.2‬‬ ‫جميع المصابيح ‪ /‬انابيب االضاءة في حالة عمل جيدة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في جميع ظروف التشغيل؟‬
‫النوافذ واألضواء العلوية الطبيعية نظيفة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫العيوب التي تم اإلبالغ عنها واالخذ باألجراء التصحيحي‬ ‫‪-‬‬
‫حيالها‪.‬‬
‫الفقرة ‪( 5.3‬نموذج ‪)09-F07‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫إثبات كفاية أنظمة التهوية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫فحص أنشظمة التهوية وسجالت الصيانة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل جودة الهواء في المناطق غير الخطرة تضمن‬
‫‪1.3‬‬ ‫مراقبة جودة الهواء (قراءات االكسجين بين (‪ ٪20‬إلى‬ ‫‪-‬‬ ‫أن التهوية كافية؟‬
‫‪7‬‬
‫‪ )٪23‬ومستوى ثاني أكسيد الكربون أقل من ‪ 1000‬جزء‬
‫في المليون)‬
‫الفقرة ‪( 5.4‬نموذج ‪)09-F10 & 09-F11‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫وجود معيار دولي للتهوية للمناطق الخطرة المحددة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل تصميم أنظمة التهوية في المناطق الخطرة‬
‫جديد‬ ‫تلبي مواصفات تصميم نظام التهوية متطلبات المواصفة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬
‫وفقًا للمعايير الدولية؟‬
‫القياسية الدولية المحددة‪.‬‬
‫الفقرة ‪5.4.2‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫وجود قائمة بالمناطق الخطرة ووصف ألنظمة التهوية‬ ‫‪-‬‬
‫هل تم تسجيل جميع أنظمة التهوية للمناطق‬
‫بها‪.‬‬
‫الخطرة ويتم فحصها (ربع سنوي) وصيانتها‬ ‫‪9‬‬
‫وجود صيانة وقائية لجميع أنظمة التهوية في هذه‬ ‫‪-‬‬
‫‪1.3‬‬ ‫صيانة وقائية سنويا ً؟‬
‫المواقع‪.‬‬
‫الفقرة ‪5.4.6‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 9 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫هل يشمل الفحص تدفق الهواء مقارنة بمواصفات‬
‫جديد‬ ‫الفقرة ‪5.4.6‬‬ ‫‪10‬‬
‫التصميم؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫المرافق التي يتم صيانتها في حالة نظيفة وصحية وجيدة‬ ‫‪-‬‬
‫اإلصالح‪.‬‬
‫المطبخ والبوفيهات نظيفة وخالية من الحشرات‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل األنظمة تضمن توفير مرافق صحية ووسائل‬
‫ال يوجد طعام في غرف تغيير المالبس أو خزائن المالبس‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11‬‬
‫للراحة؟‬
‫‪1.4‬‬ ‫أو مكان العمل‪.‬‬
‫عمليات تفتيش منتظمة (يومية‪/‬أسبوعية‪/‬شهرية)‬ ‫‪-‬‬
‫باستخدام قوائم فحص وتصحيح لالنحرافات‪.‬‬
‫الفقرة ‪( 5.5‬نموذج ‪)09-F12 & 09-F13 & 09-F14 & 09-F33‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫جودة التخطيط‬ ‫‪-‬‬
‫جميع المناطق مغطاة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم رسم الحدود ووضع العالمات على الممرات‬
‫تطبيق نظام موحد وااللتزام به‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والطرق ومنطقة التكديس ومناطق التخزين‬
‫‪12‬‬
‫ادراك الموظفين الغرض من الترسيم ومعناه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والمعدات الكهربائية ومعدات مكافحة الحرائق‬
‫‪1.6‬‬
‫ترسيم حول جميع المفاتيح الكهربائية ومعدات الحريق مع‬ ‫‪-‬‬ ‫والطوارئ؟‬
‫عبارة "اترك هذه المنطقة خالية"‪.‬‬
‫الفقرة ‪5.6‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫األشخاص الذين تم تعيينهم للتكديس اآلمن‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫التجميع والتكديس حسب المعايير‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫التكديس والتخزين بشكل آمن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يتم االلتزام بتنفيذ متطلبات التكديس والتخزين‬
‫‪13‬‬
‫التخزين في المنطقة المصرح بها فقط‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اآلمن؟‬
‫‪1.7‬‬ ‫إجراء عمليات تفتيش شهرية وإجراءات تصحيحية‬ ‫‪-‬‬
‫لالنحراف ومتابعتها‪.‬‬
‫الفقرة ‪( 5.7‬نموذج ‪) 09-F28‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫الساحات خالية من المواد الزائدة عن الحاجة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫األرفف والخزائن مرتبة وخالية من المواد الزائدة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل هناك برنامج منفذ للترتيب والنظافة بشكل‬
‫‪14‬‬
‫إجراء عمليات تفتيش شهرية وإجراءات تصحيحية‬ ‫‪-‬‬ ‫رسمي؟‬
‫‪1.8‬‬
‫لالنحراف ومتابعتها‪.‬‬
‫الفقرة ‪( 5.8‬نموذج ‪)09-F10 & 09-F11‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫وضع برنامج إلزالة النفايات ومتابعته‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫فصل النفايات في حاويات أو صهاريج‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يوجد نظام رسمي منفذ إلدارة النفايات؟‬ ‫‪15‬‬
‫‪1.9‬‬
‫وضع عالمة على المواقع والصناديق بشكل مناسب‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪( 5.9‬نموذج ‪)09-F16 & 09-F17‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫ترميز األلوان حسب المعايير والمواصفات‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫يتم عرض لوحات تعريفية لأللوان على لوحات السالمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم وضع وتطبيق معيار موحد لخطوط األنابيب‬
‫‪16‬‬
‫‪1.10‬‬ ‫الموظفون على دراية بمعنى التسميات و‪/‬أو ترميز األلوان‬ ‫‪-‬‬ ‫والمعدات في جميع أنحاء الموقع؟‬
‫(اسأل الموظفون عن ذلك)‪.‬‬
‫الفقرة ‪( 5.10‬نموذج ‪) 09-F19‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫الفتات السالمة في أماكن مرئية وواضحة وفي الموقع‬ ‫‪-‬‬
‫الصحيح‪.‬‬
‫لون وتصميم الالفتات حسب المواصفات والمعايير‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل يوجد معيار لالفتات والرموز واللوحات‬
‫جميع اللوحات‪/‬اإلشعارات التي يتم االحتفاظ بها في حالة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17‬‬
‫االرشادية؟‬
‫‪2.24‬‬ ‫جيدة‪.‬‬
‫جميع الموظفين والمقاولين على دراية بالعالمات (اسأل‬ ‫‪-‬‬
‫الموظفين عن ذلك)‪.‬‬
‫الفقرة ‪) 5.4.8‬نموذج ‪) 09-F18‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫توفير صناديق اإلسعافات األولية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل المسعفين األوليين والعيادات والتسهيالت وفقًا‬
‫يتم فحص صناديق اإلسعافات األولية وإعادة تعبئتها‬ ‫‪-‬‬
‫لمعايير الخدمات الطبية للشركة السعودية‬ ‫‪18‬‬
‫شهريًا‪.‬‬
‫‪5.6‬‬ ‫للكهرباء ومخاطر الموقع والمتطلبات التنظيمية؟‬
‫صناديق اإلسعافات األولية و أرقام االتصال للعيادة الطبية‬ ‫‪-‬‬
‫والمسعفين معروضة بشكل واضح بموقع العمل‬
‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 10 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫صناديق االسعافات األولية ‪/‬العيادة الطبية مشار إليها‬ ‫‪-‬‬
‫بوضوح بواسطة لوحات والفتات‪.‬‬
‫المسعفين األوليين مدربين‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫يتم تدريب ‪ ٪5‬من القوى العاملة على اإلسعافات األولية‬ ‫‪-‬‬
‫األساسية سنويًا‪.‬‬
‫الفقرة ‪( 5.13‬نموذج ‪)09-F24 & 09-F25 & 09-F26‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تقارير تفتيش ممثل السالمة والصحة المهنية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫تقارير تفتيش المدراء‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل يتم إجراء عمليات الفحص الشهرية حسب‬
‫‪5.3‬‬ ‫جميع تقارير التفتيش معبئة حسب متطلبات التعليمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19‬‬
‫الخطة؟‬
‫‪5.16‬‬ ‫قائمة الفحص الشهري لممثلي السالمة لمواقع االنشاءات‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪( 5.14‬نموذج ‪09-F05 & 09-F06 & 09-F32 09-F31‬‬
‫‪)& 09-F34‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل تم عمل مسح رسمي للضوضاء؟‬
‫مسح ضوضاء (نتائج‪ ،‬توصية‪ ،‬متابعة)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪2.20‬‬
‫الفقرة ‪5.15‬‬
‫هل تم اجراء مسوحات الضوضاء لجميع أماكن‬
‫جديد‬ ‫الفقرة ‪( 5.15‬نموذج ‪)09-F27‬‬ ‫العمل من قبل شخص معين مختص باستخدام‬ ‫‪21‬‬
‫جهاز قياس ضوضاء تمت معايرته‬
‫هل مناطق الضوضاء موضحة في مخططات‬
‫تحقق من الموقع‪.‬‬ ‫المباني باالضافة أن تكون مناطق الضوضاء‬
‫جديد‬ ‫‪22‬‬
‫الفقرة ‪( 5.15‬نموذج ‪)09-F27‬‬ ‫المحددة؟ وهل يتم عرض الفتات حماية السمع‬
‫اإللزامية عند كل مدخل لتلك المواقع؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫ترميز وتعريف جميع المعدات وفقًا للمعايير (الصمامات‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل هناك عملية لتعريف وتسمية الصمامات‬
‫‪2.3‬‬ ‫‪23‬‬
‫والمفاتيح‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫والمفاتيح والعوازل والقواطع الكهربائية المهمة؟‬
‫الفقرة ‪5.16‬‬

‫تقييم نظري للتأكد من وجود تحكم أمني للدخول للمواقع‬ ‫هل يوجد نظام تحكم أو رجال أمن للتحكم بدخول‬
‫‪3.7‬‬ ‫‪24‬‬
‫الفقرة ‪5.17‬‬ ‫الفراد للمنشأة‬

‫مجموع‬ ‫سالمة المنشآت والمرافق ‪OHS-PR-02-09‬‬

‫النقاط=‪...........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫سالمة اآلالت واألدوات والمعدات ‪OHS-PR-02-10‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫فحص نظري‬ ‫‪-‬‬
‫تقارير الفحص ورقية او الكترونية‬ ‫‪-‬‬ ‫هل جميع أنظمة الحماية (‪ )GUARDS‬لآلالت‬
‫مصفوفة الصيانة الوقائية‬ ‫‪-‬‬ ‫والمعدات واألدوات (التي تستأجرها الشركة أو‬
‫‪1‬‬
‫‪2.1‬‬ ‫سجل أنظمة الحماية‪ ،‬ويتم االحتفاظ به وفقًا لخطة‬ ‫‪-‬‬ ‫تشتريها) مسجلة ومصانة ومفحوصه من قبل‬
‫الصيانة‪ ،‬ويتم فحصه على فترات زمنية محددة مسبقًا‬ ‫شخص مؤهل؟‬
‫(شهريًا أو نصف سنويًا)‪.‬‬
‫الفقرة ‪( 5.1‬نموذج ‪)10-F02 & 10-F03‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل يوجد سجل تسليم للعدد اليدوية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫مسجلة في سجل ويتم تفتيشها من قبل شخص مختص‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل جميع األدوات اليدوية مسجلة ويتم فحصها‬
‫من قبل شخص مختص؟ وهل يتم صيانتها؟ وهل‬
‫تحقق من حالة األدوات وموقع التخزين (صندوق األدوات‪،‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2.13‬‬ ‫هي في حالة نظيفة وآمنة وقابلة للصيانة؟‬ ‫‪2‬‬
‫المستودع)‪.‬‬
‫وضع عالمة على األدوات المعيبة وإزالتها من الخدمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل يتم تخزين األدوات اليدوية بمكان آمن؟‬
‫ال يتم استخدام أدوات يدوية خاصة أو مخصصة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪( 5.3‬نموذج ‪)10-F04‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 11 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫يتم تفتيشها وفحصها كل ‪ 7‬أيام من قبل الشخص المختص‬ ‫‪-‬‬
‫هل يتم فحص جميع االدوات التي تعمل بطاقة‬
‫جديد‬ ‫المعين ويتم تخزينها في مكان آمن‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫االنفجار بواسطة شخص مؤهل؟‬
‫الفقرة ‪( 5.4‬نموذج ‪)10-F06‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل جميع المعدات التي تعمل بالهواء المضغوط‬
‫‪ -‬عمليات تفتيش رسمية موثقة كل ثالثة أشهر من قبل شخص‬
‫جديد‬ ‫مسجلة ويتم فحصها ووضع عالمات عليها في‬ ‫‪4‬‬
‫مختص‪.‬‬
‫سجل خاص بها؟‬
‫الفقرة ‪( 5.5‬نموذج ‪)10-F07‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫مسجلة في سجل ويتم تفتيشها من قبل شخص مسؤول‬ ‫‪-‬‬
‫معين‪.‬‬ ‫هل تم تسجيل جميع آالت الجلخ وتفتيشها‬
‫‪2.1‬‬ ‫‪5‬‬
‫بواسطة شخص مختص معين؟‬
‫افحص نظريا حماية الوجه‪ ،‬ووضعية العمل‪ ،‬رقم التعريف‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪5.6‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫يتم فحص الحاويات المضغوطة من قبل جهة معتمدة مرة‬ ‫‪-‬‬
‫شهرا عن طريق الفحص البصري‬ ‫ً‬ ‫واحدة كل ‪36‬‬ ‫هل تم تسجيل واختبار جميع الحاويات‬
‫واالختبار الهيدروستاتيكي أو بالهواء المضغوط وإصدار‬ ‫المضغوطة؟‬
‫جديد‬ ‫‪6‬‬
‫شهادة‬ ‫هل تم تسجيل وفحص جميع ضواغط الهواء؟‬
‫يتم فحص ضواغط الهواء كل ‪ 3‬أشهر من قبل شخص‬ ‫‪-‬‬
‫معين من قبل المنشأة‬
‫الفقرة ‪( 5.8‬نموذج ‪)10-F11 & 10-F10& 10-F08 & 10-F09‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫‪ -‬مخزن بشكل عمودي‪.‬‬
‫‪ -‬مقيدة بالسالسل بشكل فردي وبعيدا عن ضوء الشمس‬
‫المباشر‪ ،‬مع وجود غطاء للصمام‪.‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪ -‬تخطيط منطقة أسطوانات األكسجين بوضوح‪.‬‬ ‫هل جميع االسطوانات المضغوطة مخزنة بأمان؟‬ ‫‪7‬‬
‫مخزنة بمسافة ‪ 5‬أمتارعلى األقل بعيدًا عن أسطوانات‬ ‫‪-‬‬
‫الغاز القابلة لالشتعال‪.‬‬
‫الفقرة ‪5.9.5‬‬
‫هل جميع مجموعات اللحام بالغاز مسجلة‬
‫تحقق من التسجيل والفحص‪.‬‬
‫جديد‬ ‫ومفحوصة؟‬ ‫‪8‬‬
‫الفقر ‪( 5.9.4‬نموذج ‪)10-F12‬‬
‫وهل هي مخزنة في منطقة تخزين آمنة؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫رخصة سارية المفعول وكفاءة السائق‪/‬المشغلين‪.‬‬ ‫هل يتم تسجيل جميع المركبات الخفيفة‪/‬الثقيلة‬
‫‪-‬‬
‫‪2.9‬‬ ‫وصيانتها ويتم تقييم وفحص تراخيص وكفاءة‬ ‫‪9‬‬
‫ال يسمح للركاب بالجلوس على جوانب المعدات اآللية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫السائق ‪ /‬المشغلين؟‬
‫الفقرة ‪( 5.11‬نموذج ‪)10-F17‬‬

‫‪2.9‬‬ ‫فحص نظري ‪ ،‬مراقبة استخدام حزام األمان‬ ‫حالة المركبات ‪ /‬المعدات ‪ /‬استخدام حزام األمان‬ ‫‪10‬‬

‫افحص نماذج التفتيش‬ ‫يقوم السائق ‪ /‬المشغل بإكمال قائمة التفتيش‬

‫‪2.9‬‬ ‫‪11‬‬
‫الفقرة ‪( 5.11‬نموذج ‪)10-F20& 10-F19 & 10-F18‬‬ ‫اليومية‬

‫مجموع‬ ‫سالمة اآلالت واألدوات والمعدات ‪OHS-PR-02-10‬‬

‫النقاط=‪...........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫سالمة التركيبات الكهربائية ‪OHS-PR-02-11‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫هل التركيبات الكهربائية آمنة؟ هل يوجد تسريب‬
‫تقييم نظري‬
‫‪2.12‬‬
‫الفقرة ‪5.3‬‬
‫أرضي؟ هل تم تزويد القواطع الكهربائية بقاطع‬ ‫‪1‬‬
‫تأريض؟‬
‫تحقق من‪:‬‬ ‫هل يوجد نظام لمراقبة وفحص أنظمة حماية المعدات‬
‫‪2.12‬‬ ‫النظام المتبع للمراقبة والفحص‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الكهربائية كل ثالثة أشهر على األقل؟‬
‫‪2‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 12 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫قائمة التفتيش‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪( 5.2‬نموذج ‪)11-F03‬‬
‫تقييم نظري‬ ‫هل تم تعريف جميع المفاتيح‪ ،‬وقواطع الدائرة في لوحات‬
‫‪2.3‬‬
‫فقرة ‪5.9/5.3.1‬‬ ‫التوزيع الكهربائية (‪)DP/DB‬؟‬ ‫‪3‬‬
‫تقييم نظري‬ ‫هل يتم حظر الدخول غير المصرح له إلى غرف المفاتيح‬
‫‪2.12‬‬
‫الفقرة ‪5.3.8‬‬ ‫الكهربائية؟ وهل مداخل المحطات الفرعية مغلقة؟‬
‫‪4‬‬
‫تقييم نظري‬
‫‪2-12‬‬ ‫هل جميع لوحات التوزيع الكهربائية "مغلقة" فعليًا؟‬ ‫‪5‬‬
‫الفقرة ‪5.3.14‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يوجد تحكم في المفاتيح الخاصة باللوحات الكهربائية‬
‫جديد‬ ‫اسأل الموظف والمقاولين عن اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪-‬‬ ‫"المغلقة"؟‬
‫الفقرة ‪5.3.14‬‬
‫هل هناك أي أسالك مؤقتة غير آمنة؟ أو أي مفاتيح أو‬
‫تقييم نظري‬
‫‪2-12‬‬ ‫مقابس أو وصالت أو صناديق مصاهر أو لوحات توزيع‬ ‫‪7‬‬
‫الفقرة ‪5.3.10‬‬
‫تالفة أو معيبة ‪ ،‬وما إلى ذلك؟‬
‫في حال كانت منطبقة ‪ ،‬تحقق من السجل‬ ‫هل جميع المفاتيح ‪ /‬المقابس الكهربائية في المنطقة التي‬
‫‪2.12‬‬ ‫‪8‬‬
‫الفقرة ‪( 5.6.2‬نموذج ‪)11-F07 & 11-F06‬‬ ‫يمكن أن تشتعل أو تنفجر عازلة للهب؟‬
‫‪2.8‬‬ ‫نسخة من تقييم المخاطر‪.‬‬ ‫هل تم اكمال تقييم المخاطر لجميع المعدات الكهربائية‬
‫‪9‬‬
‫‪2.11‬‬ ‫الفقرة ‪5.1.1‬‬ ‫عالية الخطورة؟‬
‫تحقق من سجالت الصيانة‪.‬‬ ‫هل تم فحص المعدات الكهربائية وصيانتها وفقًا‬
‫‪2.11‬‬ ‫‪10‬‬
‫الفقرة ‪( 5.1‬نموذج ‪)11-F02‬‬ ‫للمواصفات والمعايير؟‬
‫تحقق من السجل وقائمة الفحص (المعدات المحمولة المتعلقة‬
‫‪2.10‬‬ ‫باالعمال فقط)‪.‬‬ ‫هل تم تحديد جميع المعدات المحمولة وفحصها وحفظها؟‬ ‫‪11‬‬
‫الفقرة ‪( 5.4‬نموذج ‪)11-F04 & 11-F05‬‬
‫تقييم نظري‬ ‫هل تم وضع عالمة‪/‬تمييز العناصر المعيبة أو إزالتها من‬
‫‪2.10‬‬ ‫‪12‬‬
‫الفقرة ‪5.4.1‬‬ ‫االستخدام؟‬
‫هل يتم تسجيل آالت اللحام الكهربائي وفحصها واختبارها‬
‫تحقق من السجل وقائمة الفحص‪.‬‬
‫جديد‬ ‫ووضع عالمات عليها بواسطة فني كهربائي كل (‪)3‬‬ ‫‪13‬‬
‫الفقرة ‪5.4.23‬‬
‫أشهر؟‬
‫جديد‬ ‫تحقق من تقارير اختبارات التأريض‬ ‫هل تم تأريض جميع المباني والمحطات الفرعية والمعدات‬
‫‪14‬‬
‫لفقرة ‪( 5.7.3‬نموذج ‪)11-F08 & 11-F09‬‬ ‫بمجال أرضي مناسب؟‬

‫مجموع‬ ‫سالمة التركيبات الكهربائية ‪OHS-PR-02-11‬‬

‫النقاط=‪...........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫التحكم في مخاطر العمل ‪OHS-PR-02-12‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تأكد من اعتماد قطاع ا السالمة ومنع الخسائر‪.‬‬ ‫هل تم اعتماد إجراءات تصاريح العمل ونظام األقفال‬
‫جديد‬ ‫المسؤولية‪ :‬رئيس القطاع ‪ /‬نائب الرئيس‬ ‫والبطاقات التحذيرية بواسطة قطاع السالمة ومنع‬ ‫‪1‬‬
‫الفقرة‪5.1.1 :‬‬ ‫الخسائر؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تنفيذ الموقع‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫اسأل الموظفين عن حاالت خاصة (طوارئ‪/‬منطقة‬ ‫‪-‬‬ ‫هل إجراءات تصاريح العمل المطبقة مطابقة لما تم اعتماده‬
‫‪5.21‬‬
‫وتوقيعه من قبل نائب الرئيس التنفيذي؟‬
‫‪2‬‬
‫نائية ‪ ...‬إلخ)‪.‬‬
‫المسؤولية‪ :‬مدير اإلدارة ‪ /‬رئيس القطاع ‪ /‬نائب الرئيس‬
‫الفقرة‪4.1.2 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تصاريح الحفر؟ العمل بالمرتفعات؟ دخول األماكن المحصورة؟‬
‫هل إجراءات تصاريح العمل تغطي جميع االعمال عالية‬
‫‪5.21‬‬ ‫عملية الرفع (السلة غير متضمنة) ‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫المخاطر بنا ًء على تقييم المخاطر وتحليل مخاطر العمل؟‬
‫المسؤولية‪ :‬مدير اإلدارة ‪ /‬رئيس القطاع ‪ /‬نائب الرئيس‬
‫الفقرة‪5.1.1 :‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 13 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫اطلب نسخة من القائمة لجميع تصاريح العمل ومستندات األمان‬
‫هل يتم تسجيل ومراقبة تصاريح العمل ومستندات السالمة‬
‫‪5.21‬‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫األخرى مثل تحديد المسلك الخ؟‬
‫الفقرة‪4.2.4 :‬‬
‫تحقق من ‪ 5‬تصاريح لكل ربع سنة (‪ 20‬كحد أدنى) من مهام‬
‫مختلفة (في التوليد اطلب قائمة تصاريح العمل)‪:‬‬
‫وصف المهمة واضح‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫موقع عمل واضح (تحديد مسلك)‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫تحديد المخاطر المتبقية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪5.21‬‬ ‫األسماء‪ ،‬ورقم البطاقة والتوقيعات وتكون واضحة‬ ‫‪-‬‬ ‫هل جودة نظام تصاريح العمل‪ ،‬مكتملة ومعبأة بالكامل؟‬ ‫‪5‬‬
‫جدًا‪.‬‬
‫المصدر والمستلم معتمدين‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫مدة تصريح العمل تتناسب مع مستوى الصالحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫شهرا‪.‬‬
‫ً‬ ‫يحتفظ بالسجل لمدة ‪12‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة‪ :‬االجراء بالكامل‬
‫تحقق من‬
‫قائمة بجميع األشخاص المعتمدين وتاريخ االعتماد‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫تدريب المصدر والمستلم‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪5.21‬‬ ‫هل تم تحديد المصدرين والمستلمين المعتمدين؟‬ ‫‪6‬‬
‫اختيار (‪ )5‬موظفين بشكل عشوائي في الموقع‬ ‫‪-‬‬
‫لمطابقة معلوماتهم مع القائمة‪.‬‬
‫الفقرة‪5.1.3 :‬‬
‫تحقق من أن التصاريح معروضة في موقع العمل‪.‬‬
‫‪5.21‬‬ ‫هل يتم استخدام التصاريح وعرضها حسب المتطلبات؟‬ ‫‪7‬‬
‫الفقرة‪5.1.8.2 :‬‬
‫قارن نقاط العزل في التصريح مع المعدات المعزولة في موقع‬
‫‪5.21‬‬ ‫العمل‬ ‫نقاط العزل موضحة على التصريح أو مرفقة معه‬ ‫‪8‬‬
‫الفقرة‪5.1.4 :‬‬
‫‪5.21‬‬ ‫تحقق من تصاريح العمل الحالية والقديمة‪.‬‬ ‫هل أرقام األقفال المستخدمة في المهمة مكتوبة بوضوح‬
‫‪9‬‬
‫‪2.2‬‬ ‫الفقرة‪5.1.4 :‬‬ ‫على تصاريح العمل؟‬
‫التحقق من‪:‬‬
‫تقييم المخاطر للموقع والمعدات والمهمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫يجب أن يكون من السهل تحديد مكانه‪ ،‬وأن يكون‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يتوفر تقييم المخاطر وإجراءات العمل اآلمن في الموقع‬
‫‪5.21‬‬ ‫‪10‬‬
‫قادرا على شرح وربط األخطار والمخاطر‬ ‫العامل ً‬ ‫مع تصاريح العمل (نسخة ورقية أو إلكترونية)؟‬
‫والخطوات الخاصة بالمهمة‪.‬‬
‫الفقرة‪5.1.2 :‬‬
‫هل جميع المهام المنتهية والمعدات التي انتهى العمل‬
‫تحقق من التصاريح الحالية والقديمة‪.‬‬
‫‪5.21‬‬ ‫عليها تم إغالق التصاريح عليها وتوقيعها من قبل‬ ‫‪11‬‬
‫الفقرة‪5.1.8 :‬‬
‫المصدرين وتم فحص الموقع؟‬
‫تحقق من التوقيعات‪.‬‬ ‫هل التصاريح الصادرة ‪ /‬المستلمة ‪ /‬موقعة من قبل‬
‫‪5.21‬‬ ‫‪12‬‬
‫الفقرة‪5.1.8 :‬‬ ‫األشخاص المعتمدين؟‬
‫تحقق من وجود‪:‬‬
‫خطاب تفويض‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل يتم مراقبة محطة األقفال والبطاقات التحذيرية‬
‫اطلب مفاتيح احتياطية (إن وجدت)‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2.2‬‬ ‫واإلشراف عليها؟ وهل يتم التحكم فيها من قبل شخص‬ ‫‪13‬‬
‫اسأل عن سجل األقفال‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫مفوض؟‬
‫تحقق من كيفية تعقب األقفال المختلفة والتحكم بها‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة‪5.2.6 :‬‬
‫تحقق من الكل إذا كان ذلك متاحًا‪ :‬غرف التحكم‬ ‫‪-‬‬
‫بالمحطات ‪ /‬محطات المواقع النائية (مثل محطات‬
‫هل محطة األقفال والبطاقات التحذيرية متوفرة ومرتبة‬
‫‪2.2‬‬ ‫النقل) ‪ /‬الصناديق الشخصية (مع الموظف في‬ ‫‪14‬‬
‫بشكل جيد؟‬
‫المركبة)‪.‬‬
‫الفقرة‪5.2.6 :‬‬
‫وجود صندوق االقفال أو جهاز األقفال المتعددة (‪ )HASP‬متطلب‬
‫هل يوجد قفل وبطاقة تحذيرية مع جهاز األقفال المتعددة‬
‫‪2.2‬‬ ‫ضروري‪.‬‬ ‫‪15‬‬
‫(‪ )HASP‬في كل نقطة عزل مسجلة في تصاريح العمل؟‬
‫الفقرة‪ 5.2.1 :‬و ‪ 5.2.2‬و ‪5.2.6‬‬
‫التحقق من أن‪:‬‬
‫المعلومات واضحة وال يمكن إزالتها بسهولة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2.2‬‬ ‫هل البطاقات التحذيرية فيها كل المعلومات المطلوبة؟‬ ‫‪16‬‬
‫لون العالمات ونوعها مناسب لالستخدام‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة‪5.2.8 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫ال توجد مفاتيح ماستر‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يتم االحتفاظ باألقفال االحتياطية في مكان آمن ال يصل‬
‫‪2.2‬‬ ‫‪17‬‬
‫اسأل الموظفين عن المفاتيح االحتياطية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إليه العامل بسهولة؟‬
‫الفقرة‪5.2.1 :‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 14 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫يتم استخدام النوع المناسب لنظام األقفال والبطاقات التحذيرية‪.‬‬ ‫هل نوع وجودة وحالة األقفال والبطاقات التحذيرية مناسبة‬
‫‪2.2‬‬ ‫‪18‬‬
‫الفقرة‪5.2.10 :‬‬ ‫وجيدة؟‬

‫قارن أنشطة الموقع مع التعليمات‪.‬‬ ‫هل الترميز اللوني لألقفال والبطاقات التحذيرية حسب‬
‫‪2.2‬‬ ‫‪19‬‬
‫الفقرة‪5.2.7 :‬‬ ‫التعليمات؟‬

‫تحقق من وجود مستندات تثبت التطبيق نظام كسر االقفال او‬

‫هل يتم تطبيق إجراءات خاصة بكسر األقفال واستخدام‬
‫استخدام المفاتيح االحتياطية لفتح القفل‪.‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪2.2‬‬ ‫المفتاح االحتياطي؟‬
‫الفقرة‪5.2.4 :‬‬
‫تحقق من أن‪:‬‬
‫واضح لجميع الموظفين عند استخدام نظام األقفال‬ ‫‪-‬‬
‫والبطاقات التحذيرية‪.‬‬ ‫هل هناك إجراءات محددة متاحة للمعدات التي ال يمكن‬
‫‪2.2‬‬ ‫‪21‬‬
‫يجب قفل جميع المعدات أو استخدام نقطة عزل‬ ‫‪-‬‬ ‫تركيب أقفال عليها؟‬
‫مختلفة‪( .‬تحقق من ‪ RMUs‬و ‪.)Mini pillars‬‬
‫الفقرة‪5.1.9 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫سجل الحضور ‪ /‬شهادات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تدريب جميع الموظفين المعنيين على إجراءات نظام‬
‫‪2.2‬‬ ‫‪22‬‬
‫تدريب ليس محدود بالمصدر والمستلم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫األقفال والبطاقات التحذيرية؟‬
‫الفقرة‪5.1.3 :‬‬
‫تحقق من أنه ال توجد أقفال ‪ /‬بطاقات تحذيرية قديمة على‬
‫هل تم التأكد من إزالة جميع األقفال والبطاقات التحذيرية‬
‫‪2.2‬‬ ‫المعدات بعد انتهاء العمل‪.‬‬ ‫‪23‬‬
‫بعد انتهاء العمل ومراقبتها؟‬
‫الفقرة‪5.2.2 :‬‬

‫مجموع‬ ‫التحكم في مخاطر العمل ‪OHS-PR-02-12‬‬

‫النقاط=‪.........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫إدارة مخاطر الحريق ‪OHS-PR-02-13‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من‪:‬‬ ‫‪-‬‬
‫المناطق المحددة ب ‪.OHS-PR-02-13‬‬ ‫‪-‬‬
‫تحديد مصادر الوقود‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫تحديد مصادر االشتعال‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪3.1‬‬ ‫الضوابط القائمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم عمل تقييم مخاطر الحريق في جميع المواقع؟‬ ‫‪1‬‬
‫الضوابط اإلضافية المطلوبة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫تحديد الخطورة واالحتمالية والمخاطر منطقيا‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫(المسؤولية‪ :‬مدير الوحدة التدقيقية)‬
‫الفقرة ‪( 5.2.1‬نموذج ‪)13-F02‬‬
‫هل جميع إجراءات التصحيح (الضوابط اإلضافية المطلوبة)‬
‫مطبقة؟ مع تحديد الوقت الزمني المنطقي للتنفيذ‬
‫‪3.1‬‬ ‫هل تم عمل خطط عمل لتصحيح االنحرافات؟‬ ‫‪2‬‬
‫(المسؤولية‪ :‬مدير الوحدة التدقيقية)‬
‫الفقرة ‪( 5.2.1‬نموذج ‪)13-F02‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫وصف تفصيلي لمكان‪/‬موقع العمل‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫وصف أنظمة‪/‬معدات الحماية من الحريق‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫وصف أنظمة الكشف واإلنذار عن الحريق‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫مخارج الطوارئ وعالمات‪/‬لوحات الخروج‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم سرد ووصف جميع أنظمة الوقاية والحماية من‬
‫جديد‬ ‫تحديد مناطق التدخين وترسيمها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الحرائق لكل مكان عمل أو موقع (إما جزء من وثيقة‬ ‫‪3‬‬
‫مخطط موقع يوضح جميع معدات الحماية من‬ ‫‪-‬‬ ‫تقييم مخاطر الحرائق أو منفصل)؟‬
‫الحريق (طفايات‪ ،‬صنابير‪ ،‬ألواح‪ ،‬كاشفات‪ ،‬مخارج‪،‬‬
‫إلخ)‪.‬‬
‫(المسؤولية‪ :‬مدير الوحدة التدقيقية)‬
‫الفقرة ‪( 5.3.1/5.2.11.3‬نموذج ‪ )13-F03‬قائمة المعدات فقط‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 15 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫العدد الكافي (تحقق من الطفايات المفقودة)‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫مناسبة نوع الطفاية للموقع‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫مرقمة بشكل جيد‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫توضع معدات اإلطفاء بشكل صحيح في مواقع‬ ‫‪-‬‬
‫يسهل الوصول إليها‪.‬‬
‫جميع الطفايات مثبتة بشكل آمن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل جميع معدات إطفاء الحريق مناسبة وكافية ويمكن‬
‫‪3.1‬‬ ‫‪4‬‬
‫التخطيط والتعليم خلف الطفايات ماعدا المكاتب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الوصول إليها بسهوله؟ وهل هي مرئية وواضحة؟‬
‫المواقع التي تم وضع عالمة عليها‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫عالمات رمزية مرئية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫جميع مخارج الطوارئ مضاءة بإشارات واضحة‬ ‫‪-‬‬
‫وظاهرة‪.‬‬
‫(المسؤولية‪ :‬مدير الوحدة التدقيقية)‬
‫الفقرة ‪5.3.2‬‬
‫تحقق من أن‪:‬‬
‫يتم فحص كافة أجهزة إطفاء الحريق شهريًا‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫فحص أجهزة اإلطفاء من قبل شخص مؤهل مدرب‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪3.3‬‬ ‫فحص صمامات وحساسات ومعدات الحريق على‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم فحص وصيانة معدات الحماية من الحريق؟‬ ‫‪5‬‬
‫االقل سنويا‪.‬‬
‫(المسؤولية‪ :‬مدير الوحدة التدقيقية)‬
‫الفقرة ‪( 5.3.3‬نموذج ‪)13-F04‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫إمكانية سماع اإلنذار الرئيسي في جميع المناطق‬ ‫‪-‬‬
‫واختباره أسبوعيا‪.‬‬
‫هل يوجد أنظمة إنذار رئيسية واحتياطية؟ وهل تم‬
‫‪3.5‬‬ ‫اإلنذار االحتياطي مستقل عن التوصيل الكهربائي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬
‫اختبارها؟‬
‫الرئيسي ويتم اختباره أسبوعيا ً‪.‬‬
‫(المسؤولية‪ :‬مدير الوحدة التدقيقية)‬
‫الفقرة ‪( 5.4.2‬نموذج ‪)13-F06‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫إنشاء فرق مكافحة الحرائق على النحو الذي يحدده‬ ‫‪-‬‬
‫تقييم مخاطر الحريق‪.‬‬
‫تدريب فرق اإلطفاء‪ ،‬وعلى دراية بالسيناريوهات‬ ‫‪-‬‬
‫الخطرة المحتملة ومتاحة في جميع النوبات‪.‬‬ ‫هل فرق اإلطفاء والمتطوعين متواجدين؟‬ ‫‪7‬‬
‫‪3.6‬‬
‫المتطوع مدرب على استخدام طفايات الحريق‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫(المسؤولية‪ :‬مدير الوحدة التدقيقية)‬
‫الفقرة ‪5.4.5‬‬
‫يجب أن يكون التدريب لمدة أسبوع واحد من دورة جمعية‬
‫الوقاية من الحرائق (‪ )FPA‬أو ما شابه ذلك‪.‬‬
‫هل تم تعيين منسق رسمي للوقاية من الحرائق وتعيين‬
‫‪3.9‬‬ ‫التأكد من وجود مسكنيين لوظائف الحريق‬ ‫‪8‬‬
‫بديل؟ وهل تم تدريبهم؟‬
‫(المسؤولية‪ :‬مدير الوحدة التدقيقية)‬
‫الفقرة ‪5.4.3‬‬

‫مجموع‬ ‫إدارة مخاطر الحريق ‪OHS-PR-02-13‬‬

‫النقاط=‪.........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫إدارة معدات الوقاية الشخصية ‪OHS-PR-02-14‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2.15‬‬ ‫هل تم التأكد من معدات الوقاية الشخصية وفقا‬
‫آلية التحقق من مطابقة معدات الوقاية الشخصية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2.22‬‬ ‫لمواصفات الشركة؟‬
‫لمواصفات الشركة‪( .‬آلية موحدة على مستوى‬
‫النشاط‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 16 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫الفقرة‪4.1 :‬‬

‫تحقق من‪:‬‬
‫نسخة من مصفوفة تقييم المخاطر بمعدات الحماية‬ ‫‪-‬‬
‫الشخصية‪.‬‬ ‫هل مصفوفة مخاطر معدات الوقاية الشخصية تحدد نوع‬
‫‪2.15‬‬
‫مصفوفة مخاطر معدات الحماية الشخصية (وفقًا‬ ‫‪-‬‬ ‫معدات الوقاية الشخصية المطلوب للمهمة أو المسمى‬ ‫‪2‬‬
‫‪2.22‬‬ ‫لتقييم المخاطر و ‪ /‬أو المهام الحرجة)‬ ‫الوظيفي؟‬
‫الفقرة‪( 4.3 :‬نموذج ‪)14-F03‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬
‫‪2.15‬‬ ‫هل يستخدم جميع الموظفين معدات الوقاية الشخصية‬
‫الفقرة‪4.3 :‬‬ ‫وفقًا لمصفوفة مخاطر معدات الحماية الشخصية؟‬
‫‪3‬‬
‫‪2.22‬‬

‫تحقق من وثائق االلتزام‪.‬‬ ‫هل يتم توقيع الموظف على وثيقة التزام بارتداء معدات‬
‫‪2.23‬‬
‫الفقرة‪ 4.3 :‬و ‪( 5.7‬نموذج ‪)14-F04‬‬ ‫الوقاية الشخصية المسلمة له سنويا؟‬
‫‪4‬‬

‫تحقق من سجالت التدريب‪.‬‬ ‫هل يتم تدريب الموظفين على استخدام معدات الوقاية‬
‫جديد‬ ‫‪5‬‬
‫الفقرة‪ ( 5.5 :‬النموذج ‪)14-F10 ، 14-F07 ،14-F06‬‬ ‫الشخصية بشكل صحيح؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫اسأل قائد السالمة والصحة المهنية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يقوم قائد السالمة والصحة المهنية بفحص ومراقبة‬
‫جديد‬ ‫تقييم نظري‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االمتثال لمتطلبات معدات الوقاية الشخصية والتدقيق‬ ‫‪6‬‬
‫إثبات االنحراف واإلجراءات التصحيحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عليها دوريا؟‬
‫الفقرة‪4.5 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫توفير تخزين مناسب لمعدات الوقاية الشخصية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫ال يتم تخزين معدات الوقاية الشخصية في أماكن‬ ‫‪-‬‬ ‫هل هناك مرافق كافية لتخزين جميع معدات الوقاية‬
‫جديد‬ ‫‪7‬‬
‫غير مناسبة‪.‬‬ ‫الشخصية عندما ال تكون قيد االستخدام؟‬
‫موقع تجميع المهمات التالفة والتخلص منها‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة‪5.4 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل يتم تخزين معدات الوقاية الشخصية المتسخة‬
‫التخزين‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫جديد‬ ‫بالزيوت وخالفة بشكل منفصل عن معدات الوقاية‬ ‫‪8‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الشخصية السليمة؟‬
‫الفقرة‪5.4.2 :‬‬

‫تقرير (زيارات ‪.(HSE‬‬ ‫هل يتضمن الفحص الشهري لممثل السالمة معدات‬
‫جديد‬ ‫‪9‬‬
‫الفقرة‪5.3.5 :‬‬ ‫الوقاية الشخصية؟‬

‫تحقق من فحصها شهريا‪.‬‬ ‫هل تم فحص معدات الوقاية الشخصية من قبل‬

‫‪2.23‬‬ ‫‪10‬‬
‫الفقرة‪( 5.3 :‬النموذج ‪.)14-F08‬‬ ‫المشرفين لموظفيهم باستخدام قائمة الفحص؟‬

‫تحقق من محتوى التدريب‪.‬‬ ‫هل يوجد تدريب تعريفي لمعدات الوقاية الشخصية‬
‫‪5.13‬‬ ‫‪11‬‬
‫الفقرة‪5.7 :‬‬ ‫(للموظفين والمقاولين والبائعين والموردين والزوار)؟‬

‫سجل األجهزة وسجل الصيانة‪.‬‬ ‫هل تم وضع سجل لجميع أجهزة التنفس الصناعي‬
‫‪2.19‬‬ ‫‪12‬‬
‫الفقرة‪( 5.7.7 :‬النموذج ‪)14-F05‬‬ ‫واالحتفاظ بسجل الفحص؟‬

‫مجموع‬ ‫إدارة معدات الوقاية الشخصية ‪OHS-PR-02-14‬‬

‫النقاط=‪...........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 17 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫العمل في األماكن المرتفعة ‪OHS-PR-02-15‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من‪:‬‬ ‫هل توجد خطة رسمية لمنع السقوط؟‬
‫محتوى الخطة في التعليمات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم إعدادها واعتمادها من قبل شخص مختص؟‬
‫‪2.25‬‬
‫هل تم ابالغها للموظفين وتنفيذها وإتاحتها في الموقع‬
‫‪1‬‬
‫مؤهالت الشخص المختص‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة‪5.3 :‬‬ ‫عند العمل على المرتفعات؟‬
‫الرجوع إلى محتوى تصريح العمل على المرتفعات‪.‬‬ ‫هل تم تطبيق نظام تصريح العمل لألعمال الخطرة في‬
‫‪2.21‬‬
‫الفقرة‪5.4.1 :‬‬ ‫المرتفعات؟‬
‫‪2‬‬

‫نسخة من تقييم المخاطر وإجراءات العمل اآلمن‪.‬‬ ‫هل تم إعداد تقييم مخاطر وإجراءات العمل اآلمن للعمل‬
‫‪2.25‬‬
‫الفقرة‪5.1.4 :‬‬ ‫على المرتفعات؟‬
‫‪3‬‬

‫تحقق من سجالت التدريب‪.‬‬ ‫هل تلقى جميع الموظفين الذين يعملون في المرتفعات‬
‫‪2.25‬‬ ‫‪4‬‬
‫الفقرة‪( 5.23 :‬النموذج ‪)F04-15‬‬ ‫تدريبا متخصصا في العمل على المرتفعات؟‬
‫تحقق من الخطة‪ .‬وتضمن توفر كافة الجهات األخرى المساندة‬
‫هل هناك خطة إنقاذ موثقة تم وضعها واعتمادها من قبل‬
‫‪2.25‬‬ ‫متاح في الموقع عند العمل على المرتفعات‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫شخص مختص وتم إبالغها وتنفيذها؟‬
‫الفقرة‪( 4.2.5 :‬نموذج ‪)F05-15‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل هناك إجراءات عملية لضمان نصب الحواجز حول‬
‫الموظف‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫جديد‬ ‫المنطقة أسفل منطقة العمل لحماية اآلخرين من األجسام‬ ‫‪6‬‬
‫الموقع‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الساقطة؟‬
‫الفقرة‪5.7.9 :‬‬
‫تحقق في الموقع‪.‬‬ ‫هل جوانب الفتحات مغطاة أو محمية بحواجز فعالة تمنع‬
‫‪2.25‬‬ ‫‪7‬‬
‫الفقرة‪5.7.1 :‬‬ ‫السقوط لحماية الشخص أو المعدات من السقوط؟‬
‫هل تم فحص جميع السقاالت واالحتفاظ بسجل الفحص‬
‫بشكل أسبوعي‪.‬‬
‫‪2.4‬‬ ‫من قبل مشرف سقالة معتمد من الشركة؟ ( تم تعيينه‬ ‫‪8‬‬
‫الفقرة‪)Form15-F06 & 15-F12( 5.16 :‬‬
‫وتأهيله)‬
‫تحقق من اعتماد المقاول‪.‬‬ ‫هل تم إنشاء السقالة من قبل مقاول سقاالت معتمد من‬
‫جديد‬ ‫‪9‬‬
‫الفقرة ‪5.16.9 ،5.16.4‬‬ ‫الشركة؟‬
‫تقييم نظري‪( .‬األرضية – حواجز الحماية – ساللم الصعود‬
‫هل تم نصب جميع السقاالت وفقًا لإلرشادات القياسية‬
‫جديد‬ ‫والنزول‪ -‬فاعلية التثبيت – االرتفاع ‪)....‬‬ ‫‪10‬‬
‫وبحالة جيدة؟‬
‫الفقرة ‪ 5.16‬الملحق هاء و واو ( ‪.)E & F‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫الفحص شهريا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم فحص جميع األحزمة واالحتفاظ بسجل من قبل‬
‫‪2.21‬‬ ‫‪11‬‬
‫استمارة التعيين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شخص مختص يعينه مدير اإلدارة؟‬
‫الفقرة‪( 5.11.6 :‬نموذج ‪ F02-15‬و ‪)F03-15‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬
‫جديد‬ ‫هل كل األحزمة في حالة جيدة؟‬ ‫‪12‬‬
‫الفقرة‪5.11.6 :‬‬
‫‪2.4‬‬ ‫الفقرة‪( 5.15 :‬نموذج ‪ F09-15‬و ‪)F10-15‬‬ ‫هل الساللم المتنقلة يتم ترقيمها وتفتيشها وتسجيلها؟‬ ‫‪13‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬
‫‪2.4‬‬ ‫هل جميع الساللم المتنقلة في حالة جيدة ومناسبة للعمل؟‬ ‫‪14‬‬
‫الفقرة‪5.15 :‬‬
‫الفقرة‪( 5.19.9 :‬نموذج ‪)F07-15‬‬ ‫هل تم فحص جميع معدات رفع األشخاص بأنواعها من‬
‫‪2.5‬‬ ‫‪15‬‬
‫الفقرة‪( 5.20 :‬نموذج ‪)F08-15‬‬ ‫خالل قائمة فحص؟‬

‫مجموع‬ ‫العمل في األماكن المرتفعة ‪OHS-PR-02-15‬‬

‫النقاط=‪...........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 18 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫سالمة الدخول في األماكن المحصورة ‪OHS-PR-02-16‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫ادراج جميع األماكن المحصورة بالسجل‪ .‬توفير‬
‫‪1.3‬‬ ‫سجل خاص بجميع المناطق المحصورة‬ ‫هل تم تحديد جميع األماكن المحصورة؟‬ ‫‪1‬‬
‫تم تعريف المواقع بعالمات تعريفية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪( 5.1‬نموذج ‪)16-F02‬‬
‫تحقق من البرنامج‪.‬‬ ‫هل تم تحديث وتطوير برنامج ‪( CSE‬دخول األماكن‬
‫‪2.26‬‬
‫الفقرة ‪( 5.2.1‬نموذج ‪)16-F01‬‬
‫‪2‬‬
‫المحصورة)؟‬
‫هل تم تطوير إجراءات تقييم المخاطر وإجراءات العمل‬
‫‪2.26‬‬
‫الفقرة ‪5.2.3/5.2.2‬‬ ‫اآلمن لضمان التحكم بشكل كافٍ في جميع المخاطر‬ ‫‪3‬‬
‫‪2.8‬‬
‫المحتملة لـ ‪( CSE‬دخول األماكن المحصورة)؟‬
‫تحقق من شهادات التأهيل‪( .‬التدريب – القدرة)‬ ‫هل يوجد شخص مؤهل متوفر في الموقع لإلشراف على‬
‫‪2.26‬‬
‫الفقرة ‪5.2.4‬‬ ‫المهام؟‬
‫‪4‬‬
‫تحقق من فاعلية نظام االتصال‪ .‬على ان يكون موحدا في كافة‬
‫جديد‬ ‫المواقع‬ ‫هل يوجد نظام اتصال فعال في الموقع؟‬ ‫‪5‬‬
‫الفقرة ‪5.2.5‬‬
‫افحص سجالت اختبار الغازات (قبل الدخول وأثناء العمل)‪.‬‬ ‫هل تم إجراء عمل اختبار الغازات وفقًا للمتطلبات‬
‫‪2.26‬‬
‫الفقرة ‪5.2.6‬‬ ‫والمعايير؟‬
‫‪6‬‬
‫التحقق من تصاريح العمل للتأكيد‪.‬‬
‫‪5.21‬‬ ‫هل جميع مصادر الطاقة معزولة وغير نشطة ومغلقة؟‬ ‫‪7‬‬
‫الفقرة ‪5.2.2 & 5.2.7‬‬
‫تحقق من خطط الطوارئ للتأكيد‪.‬‬ ‫هل تتوفر خطط الطوارئ لجميع سيناريوهات ‪CSE‬‬
‫‪2.26‬‬ ‫‪8‬‬
‫الفقرة ‪5.2.8‬‬ ‫(دخول األماكن المحصورة)؟‬
‫هل تم تدريب جميع األشخاص المصرح لهم من ‪CSE‬‬
‫اثبات التدريب على استخدام معدات التنفس‪.‬‬
‫جديد‬ ‫على اختيار واستخدام معدات الحماية الشخصية‬ ‫‪9‬‬
‫الفقرة ‪5.3.5‬‬
‫المناسبة؟‬
‫تحقق من مواصفات المعدات‪.‬‬ ‫هل يوجد معدات كهربائية محمولة مناسبة؟ وهل توجد‬
‫‪2.26‬‬ ‫‪10‬‬
‫الفقرة ‪5.3.1‬‬ ‫إضاءة كافية في األماكن المحصورة؟‬
‫تحقق من توفر معدات التهوية‪.‬‬ ‫هل تم توفير تهوية ميكانيكية للعمل داخل األماكن‬
‫‪2.26‬‬ ‫‪11‬‬
‫الفقرة ‪5.3.4‬‬ ‫المحصورة؟‬
‫تحقق من قائمة الحضور أو شهادات‪.‬‬ ‫هل تم توفير التدريب لجميع الموظفين المتأثرين بشكل‬
‫‪2.26‬‬ ‫‪12‬‬
‫الفقرة ‪5.4‬‬ ‫مباشر بالعمل في األماكن المحصورة؟‬

‫مجموع‬ ‫سالمة الدخول في األماكن المحصورة ‪OHS-PR-02-16‬‬

‫النقاط=‪...........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫األنفاق وأعمال الحفر ‪OHS-PR-02-17‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من تقيم المخاطر واجراءت العمل اآلمن ‪.‬‬ ‫هل تم عمل تقييم مخاطر وإجراءات عمل آمن لمهام أعمال‬
‫‪2.27‬‬
‫الفقرة‪5.2 :‬‬ ‫الحفر؟ وهل وسائل التحكم فعالة ومحدثة‬
‫‪1‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬
‫‪2.27‬‬ ‫هل الخنادق وأعمال الحفر القائمة آمنة حسب التعليمات؟‬ ‫‪2‬‬
‫الفقرة‪5.5 :‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬
‫‪2.27‬‬ ‫هل تم إجراء أنشطة الحفر وفقًا للمخططات على الطبيعة؟‬ ‫‪3‬‬
‫الفقرة‪5.3 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تصريح عمل للحفر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم إصدار تصريح العمل مع توفر جميع متطلبات‬
‫جديد‬ ‫‪4‬‬
‫التصريح في موقع العمل وكذلك التصاريح‬ ‫‪-‬‬ ‫السالمة المنصوص عليها؟‬
‫القديمة‪.‬‬
‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 19 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫الفقرة‪5.4 :‬‬
‫تحقق من نموذج الفحص اليومي‬
‫جديد‬ ‫هل يتم عمل تفتيش ماقبل كل مهمة‪ ،‬وبشكل يومي؟‬ ‫‪5‬‬
‫الفقرة‪( 5.10 :‬النموذج‪)F02-17 :‬‬
‫نسخة من خطة الطوارئ‪ .‬على ان تتضمن كافة الجهات األخرى‬
‫هل تم إعداد خطط الطوارئ إلدارة جميع حاالت الطوارئ‬
‫‪2.27‬‬ ‫المساندة‬ ‫‪6‬‬
‫المتعلقة بأعمال الحفر وحفر الخنادق؟‬
‫الفقرة‪5.11.8 :‬‬
‫نسخة من الشهادة أو قائمة الحضور‪.‬‬ ‫هل تم توفير التدريب لجميع الموظفين المتأثرين بشكل‬
‫‪2.27‬‬
‫الفقرة‪5.12 :‬‬ ‫مباشر بالعمل في أنشطة الحفر وحفر الخنادق؟‬
‫‪7‬‬

‫مجموع‬ ‫األنفاق وأعمال الحفر ‪OHS-PR-02-17‬‬

‫النقاط=‪..........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫التحكم والمراقبة للمواد الخطرة ‪OHS-PR-02-18‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫هل يوجد لدى االدارة وثائق بيانات سالمة المواد (ٍ‪)SDS‬‬
‫جديد‬ ‫تقييم نظري‬ ‫‪1‬‬
‫بأسماء المصنعين‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫خطاب التعيين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تعيين شخص مسؤول مختص وتعيينه كتابيًا‬
‫‪2.7‬‬
‫كفاءة وجدارة الشخص المسؤول‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كمنسق للمواد الكيميائية الخطرة (‪)HCS‬؟‬
‫‪2‬‬
‫الفقرة ‪( 4.3‬نموذج ‪)01-F02‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل توجد قائمة أبجدية رسمية للمواد وجرد لجميع المواد‬
‫قائمة أبجدية رسمية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2.7‬‬ ‫الكيميائية الخطرة في المخازن او المستودعات او المباني‬ ‫‪3‬‬
‫أسأل األشخاص المعنيين‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫والمرافق؟‬
‫الفقرة ‪( 5.1.2‬نموذج ‪)18-F05‬‬
‫‪2.7‬‬ ‫جميع المواد الخطرة مشمولة‪.‬‬
‫هل تم إجراء تقييم وتحليل لمخاطر المواد الخطرة؟‬ ‫‪4‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫الفقرة ‪( 5.4‬نموذج ‪)18-F04‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تقييم مناطق تخزين المواد الخطرة والقابلة‬ ‫‪-‬‬ ‫هل جميع مناطق تخزين المواد الخطرة والقابلة لالشتعال‬
‫‪3.4‬‬ ‫لالشتعال‪.‬‬ ‫وخزانات تخزين المواد الضخمة مصممة حسب‬ ‫‪5‬‬
‫وثائق تثبت الصيانة الوقائية للخزانات‬ ‫‪-‬‬ ‫المواصفات والمعايير؟‬
‫الفقرة ‪( 5.7‬نموذج ‪)18-F07 & 18-F08‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬
‫‪3.4‬‬ ‫هل تتوافق المخازن الكيميائية الخطرة مع المتطلبات؟‬ ‫‪6‬‬
‫الفقرة ‪( 5.7.1‬نموذج ‪)18-F02 & 18-F03‬‬
‫هل تم ترميز وتعليم كل حاويات المواد الخطرة بما في ذلك‬
‫تقييم نظري‪.‬‬
‫‪2.7‬‬ ‫الحاويات المؤقتة؟ وهل تم التحكم في‬ ‫‪7‬‬
‫الفقرة ‪( 5.10/4.3‬نموذج ‪)18-F02 & 18-F03‬‬
‫االنسكابات‪/‬االحتواء الثانوي؟‬
‫تحقق من‪:‬‬ ‫هل تم تدريب جميع مستخدمي ‪ /‬مناولي المواد الكيميائية‬
‫جديد‬ ‫سجالت التدريب للمستخدمين والمناولين‬ ‫الخطرة على الوعي بالمخاطر وعملية الطوارئ واستخدام‬ ‫‪8‬‬
‫الفقرة ‪( 5.8‬نموذج ‪)18-F06‬‬ ‫معدات الوقاية الشخصية؟‬
‫تحقق من العملية‪.‬‬ ‫هل هناك عملية موثقة الختيار وشراء المواد الخطرة‬
‫جديد‬ ‫‪9‬‬
‫الفقرة ‪5.3‬‬ ‫الجديدة؟‬
‫تحقق من العملية‪.‬‬
‫جديد‬ ‫(فصل النفايات ‪ ،‬منطقة التخزين للتخلص من المواد)‬ ‫هل هناك عملية للتخلص من نفايات المواد الخطرة؟‬ ‫‪10‬‬
‫الفقرة ‪5.11‬‬

‫مجموع‬ ‫التحكم والمراقبة للمواد الخطرة ‪OHS-PR-02-18‬‬

‫النقاط=‪...........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 20 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫المعدات وآالت الرفع ‪OHS-PR-02-19‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من السجل‪.‬‬ ‫هل تم تحديد آالت ومعدات الرفع الثابتة والمتحركة‬
‫‪2.5‬‬
‫الفقرة ‪( 5.1‬نموذج ‪)19-F02‬‬ ‫وتسجيلها في السجل؟‬
‫‪1‬‬
‫تحقق من السجل‪.‬‬ ‫هل جميع ملحقات معدات الرفع الثابتة والمتحركة بحالة‬
‫‪2.5‬‬
‫الفقرة ‪( 5.12‬نموذج ‪)19-F06‬‬
‫‪2‬‬
‫جيدة؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫الشهادات الفنية لمراكز التدريب بالشركة لتشغيل‬ ‫‪-‬‬
‫‪2.5‬‬ ‫اآلالت ومعدات الرفع أو تراخيص ‪TUV‬‬ ‫هل المشغل‪/‬السائق مدرب ومرخص؟‬ ‫‪3‬‬
‫الرخص الحكومية‬ ‫‪-‬‬
‫جهات ترخيص خارجية (طرف ثالث)‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪5.1‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬
‫‪2.5‬‬ ‫هل جميع اآلالت ومعدات الرفع بحالة جيدة؟‬ ‫‪4‬‬
‫الفقرة ‪5.1‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تقرير الفحص‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل أجرى الشخص المختص عمليات تفتيش دورية‬
‫إثبات الكفاءة (شهادة تدريب على تشغيل المعدات‬ ‫‪-‬‬
‫والرافعات‪ ،‬او فحص حبال ومعدات الرفع)‬ ‫شهرية‪/‬ربع سنوية واختبار حمل لجميع معدات الرفع‬
‫‪2.5‬‬ ‫‪5‬‬
‫الفقرة ‪( 5.1‬نموذج & & ‪19-F03 & 19-F04 & 19-F05‬‬ ‫والمعدات واآلالت التزيد عن اربع سنوات من قبل جهة‬
‫مختصة‬
‫& ‪19-F07 & 19-F08 & 19-F09 & 19-F10 & 19-F11‬‬
‫‪)19-F12 & 19-F13 & 19-F14‬‬

‫تقييم نظري‪.‬‬ ‫هل أقصى حمل عمل آمن (‪ )MSWL‬ورقم التعريف‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪6‬‬
‫الفقرة ‪5.1‬‬ ‫محددان بوضوح على جميع آالت ومعدات الرفع؟‬
‫تقييم نظري‪.‬‬ ‫هل تم تطبيق نظام ترميز األلوان لجميع ملحقات معدات‬
‫جديد‬ ‫‪7‬‬
‫الفقرة ‪5.12‬‬ ‫الرفع ؟‬
‫تقييم نظري‪.‬‬ ‫هل جميع المعدات ومعدات الرفع مخزنة بشكل آمن‬
‫‪2.5‬‬ ‫‪8‬‬
‫الفقرة ‪5.12‬‬ ‫وسليم؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫العملية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫جديد‬ ‫هل هناك عملية للتخلص من معدات الرفع التالفة؟‬ ‫‪9‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪5.12‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫الشهادات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل موجهي ومراقبي أعمال الرفع مؤهلين حسب‬
‫جديد‬ ‫‪10‬‬
‫اسال الموجهين ومراقبي اعمال الرفع‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫متطلبات التعليمة؟‬
‫الفقرة ‪5.13‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل تتوفر خطة للرفع في حال تجاوز الحمل المعلق ‪٪75‬‬
‫نسخة من الخطة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫جديد‬ ‫من حمل العمل اآلمن للرافعة وعند العمل حول الخطوط‬ ‫‪11‬‬
‫تقييم نظري‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫العلوية؟‬
‫الفقرة ‪5.3/5.2‬‬

‫المعدات وآالت الرفع ‪OHS-PR-02-19‬‬

‫مجموع النقاط=‪..........‬‬
‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 21 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫إدارة التغيير ‪OHS-PR-02-20‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من أن العملية تصير حسب المطلوب‬
‫جديد‬ ‫هل يوجد نظام رسمي لعملية إدارة التغيير وفقًا للتعليمة؟‬ ‫‪1‬‬
‫الفقرة ‪( 5.1‬نموذج ‪)20-F03 & 20-F02‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫التغييرات السابقة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تمت مراجعة جميع التغييرات المحددة والموافقة عليها‬
‫جديد‬ ‫‪2‬‬
‫اسأل الموظفين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قبل البدأ بإجراء التغيير؟‬
‫الفقرة ‪( 4.1.1‬نموذج ‪)20-F02 & 20-F03‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫استخدام عملية تقييم وتحديد المخاطر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يتم تطبيق عملية تحديد وتقييم المخاطر والتحكم بها قبل‬
‫جديد‬ ‫‪3‬‬
‫اطلب تقييمات المخاطر المكتملة لعمل التغيير‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجراء أي تغيير في مكان العمل؟‬
‫الفقرة ‪( 5.4.1‬نموذج ‪)03-F02‬‬
‫تحقق ما إذا كان قد تم إجراء مراجعات ما قبل البدء من قبل‬
‫هل تم إجراء مراجعات ما قبل بدء المشروع وهل تم‬
‫جديد‬ ‫أشخاص مختصين‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫إجراؤها وفقًا للمتطلبات؟‬
‫الفقرة ‪( 5.8‬نموذج ‪)20-F04 & 20-F05‬‬
‫التحقق من عملية ابالغ االشخاص المتأثرين وسجالت‬
‫هل يتم ابالغ التغييرات إلى كل األشخاص الذين قد يتأثرون‬
‫جديد‬ ‫التدريب‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫بها ؟وهل يتم توفير التدريب كما هو مطلوب؟‬
‫الفقرة ‪( 5.3.4‬نموذج ‪)02-F03‬‬
‫تحقق من تقييم عملية مراقبة المستندات والوثائق إلدارة‬
‫جديد‬ ‫التغيير‪.‬‬ ‫هل تم توثيق جميع التغييرات واالحتفاظ بسجالتها؟‬ ‫‪6‬‬
‫الفقرة ‪5.3.2‬‬

‫مجموع‬ ‫إدارة التغيير ‪OHS-PR-02-20‬‬

‫النقاط=‪...........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫السالمة في تصميم وإنشاء واستالم المشاريع ‪OHS-PR-02-21‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬ ‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬

‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫إذا كانت هناك عملية رسمية لتنفيذ المشروع‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يوجد عملية رسمية لتنفيذ المشاريع‬
‫جديد‬ ‫تتضمن نظام السالمة والصحة المهنية المعمول‬ ‫امثلة على المشاريع‪ :‬أعمال غير روتينية ‪ ،‬إنشاءات ‪،‬‬
‫به‪ ،‬برنامج منع الخسائر‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫تركيب جديد ‪ ،‬تعديل مشروع تقني بما في ذلك المشاريع‬
‫متطلبات المعايير الفنية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصغيرة المؤقتة‬
‫الفقرة ‪5.3/5.2/5.1.11/5.1.7‬‬
‫تحقق من تطبيق ممارسات إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫هل تم استخدام ممارسات إدارة المخاطر لضمان أهداف‬
‫جديد‬ ‫‪2‬‬
‫الفقرة ‪5.1.4‬‬ ‫سالمة التصاميم؟‬
‫تحقق ما إذا تم إنشاء ملفات للسالمة والصحة المهنية‬
‫وتمريرها إلى الشخص المسؤول في المنشأة ‪ /‬المحطة‪.‬‬ ‫هل تم إنشاء ملف السالمة والصحة المهنية في بداية‬
‫جديد‬ ‫‪3‬‬
‫المشروع؟‬
‫الفقرة ‪5.1.11‬‬
‫تحقق ما إذا كانت إدارة التغيير جز ًءا من عملية التصميم‬
‫اآلمن‪.‬‬ ‫هل عمليات التصميم اآلمن تحتوي على متطلبات ادارة‬
‫جديد‬ ‫‪4‬‬
‫التغيير؟‬
‫الفقرة ‪5.1.12‬‬
‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 22 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫تحقق ما إذا كانت هناك خطة تشغيل معتمدة تلبي المتطلبات‬
‫أدناه‪:‬‬
‫‪ -1‬يشتمل على متطلبات إدارة مخاطر السالمة والصحة‬
‫المهنية‪.‬‬
‫جديد‬ ‫‪-2‬تحديد مسؤوليات وكفاءات تقييم المخاطر‪.‬‬ ‫هل تم توثيق خطة التشغيل ؟ وهل تم اعتمادها؟‬ ‫‪5‬‬
‫‪ -3‬التأكد من مطابقة المنشأة للمعايير المطلوبة للتشغيل‪.‬‬
‫‪ -4‬تحديد وتوثيق المعدات واألنظمة والعمليات واألنشطة‬
‫قبل بدء التشغيل‪.‬‬
‫الفقرة ‪5.3‬‬
‫تحقق من مراجعات ماقبل التشغيل‪.‬‬ ‫هل تم إجراء مراجعات ما قبل بدء االختبارات ‪ /‬ما قبل‬
‫جديد‬ ‫التشغيل وتوثيقها للمنشآت والمعدات المثبتة والمعدلة‬ ‫‪6‬‬
‫الفقرة ‪( 5.3.6‬نموذج ‪)21-F01‬‬
‫حديثًا؟‬

‫مجموع‬ ‫السالمة في تصميم وإنشاء واستالم المشاريع ‪OHS-PR-02-21‬‬

‫النقاط=‪...........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫إدارة المقاولين والموردين ‪OHS-PR-02-22‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬ ‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬

‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫مواصفات السالمة لجميع العناصر‬ ‫‪-‬‬ ‫هل جميع المواد والمواقع والمعدات واألثاث والمواد‬
‫جديد‬ ‫المشتراة‪.‬‬ ‫الكيميائية المشتراة تتوافق مع مواصفات ومعايير السالمة‬ ‫‪1‬‬
‫بالشركة السعودية للكهرباء؟‬
‫الفقرة ‪( 5.1‬نموذج ‪)22-F02‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫قوائم الفحص‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم فحص جميع المواد والمواقع والمعدات واألثاث والمواد‬
‫جديد‬ ‫‪2‬‬
‫الفقرة ‪( 5.1‬نموذج ‪)22-F03‬‬ ‫الكيميائية المشتراة لاللتزام بمواصفات السالمة؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫وثائق نظام إدارة السالمة والصحة المهنية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يوجد لدى جميع المقاولين نظام إدارة السالمة والصحة‬
‫جديد‬ ‫التوافق مع المعيار ‪.ISO 45001‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المهنية يتوافق مع المعايير المحلية والدولية ( ‪ISO‬‬ ‫‪3‬‬
‫دليل السالمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪)45001‬؟‬
‫الفقرة ‪( 5.2.1‬نموذج ‪)22-F04‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل قام الموردون والمقاولين بإجراء تقييم للمخاطر لمعداتهم‬
‫جديد‬ ‫نسخة من تقييم المخاطر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬
‫ومنتجاتهم وخدماتهم؟‬
‫الفقرة ‪( 5.2.2.1‬نموذج ‪)03-F02‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل أكمل جميع موظفي المقاول البرنامج التعريفي للسالمة‬
‫‪5.13‬‬ ‫سجالت التدريب التعريفي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬
‫والصحة المهنية (‪)Induction‬؟‬
‫الفقرة ‪5.2.4.1‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫نسخة من تقرير التفتيش‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل تم عمل تفتيش قبل البدء بالتنفيذ على المواقع واألدوات‬
‫جديد‬ ‫إثبات جدارات موظفي المقاول حسب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬
‫والمعدات وجدارات موظفي المقاول؟‬
‫مصفوفة الموارد البشرية‪.‬‬
‫الفقرة ‪5.2.6‬‬
‫تحقق من تقديم ممثل الوحدة التدقيقية ما يعكس فعالية‬
‫نظام السالمة لدى المقاول‬ ‫هل يوجد عملية لمراقبة أداء السالمة للمقاول؟‬ ‫‪7‬‬
‫‪5.18‬‬
‫الفقرة ‪5.2.7‬‬

‫تحقق من تقرير التقييم ربع سنوي‬

‫جديد‬ ‫هل يوجد تقرير ربع سنوي يقيس أداء المقاول؟‬
‫الفقرة ‪5.2.7‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل هناك إجراء تقييم ربع سنوي لخطة منع الخسائر الخاصة‬
‫تقارير التقييم لجميع المقاولين آلخر ‪12‬‬ ‫‪-‬‬
‫جديد‬ ‫بالمقاول وتنفيذ االلتزامات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية‬ ‫‪8‬‬
‫شهر‪.‬‬
‫وكذلك انتهاكات عدم المطابقة؟‬
‫الفقرة ‪( 5.2.7‬نموذج ‪)22-F05 & 22-F03‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 23 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫طلب وتقييم اإلجراءات التصحيحية الموثقة‬ ‫‪-‬‬
‫المكتملة بشأن عدم االمتثال من قبل‬
‫هل حاالت عدم االمتثال او عدم المطابقة موثقة وتم تحديد‬
‫المقاول‪.‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪5.18‬‬ ‫اإلجراءات التصحيحية لها وتنفيذها ومراجعتها؟‬
‫تقرير المتابعة‪( .‬تطبيق الجزاءات‬ ‫‪-‬‬
‫والغرامات )‬
‫الفقرة ‪( 5.2.10‬نموذج ‪)26-F03‬‬

‫إدارة المقاولين والموردين ‪OHS-PR-02-22‬‬

‫مجموع النقاط=‪...........‬‬
‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ ‪OHS-PR-02-23‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من خطة الطوارئ وافحص جميع حاالت الطوارئ‬
‫هل حاالت الطوارئ المحتملة تم تحديدها والتي تغطي‬
‫المحتملة التي يجب تضمينها‪ .‬تضمن وجود كافة الجهات‬
‫‪3.8‬‬ ‫سيناريوهات الطوارئ الطبيعية والصناعية على النحو الوارد‬ ‫‪1‬‬
‫األخرى المساندة‪.‬‬
‫في اإلجراء الفقرة ‪5.1.1‬؟‬
‫الفقرة‪5.1.1 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫قارن بين المواقع التي تتبع اإلدارة مع خطط‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم توفير خطط‪ /‬مخطط لكل من‪:‬‬
‫الطوارئ‪.‬‬ ‫خطة ‪ /‬مخطط الطوارئ تقسم المواقع إلى أقسام‬ ‫‪‬‬
‫الخطة متاحة لجميع العمال (اسأل العمال كيف‬ ‫‪-‬‬ ‫وهناك خطة محددة لكل قسم‪.‬‬
‫وأين يجدونها)‪.‬‬ ‫يتم وضع عالمات على جميع المواقع والمعدات‬ ‫‪‬‬
‫جديد‬ ‫‪2‬‬
‫اسأل المقاولين عما إذا كانت الخطة متاحة‬ ‫‪-‬‬ ‫الحيوية في خطة ‪ /‬مخطط الطوارئ بالموقع‪.‬‬
‫لهم‪.‬‬ ‫خطة ‪ /‬مخطط الطوارئ بالموقع متوفرة باللغتين‬ ‫‪‬‬
‫تحقق من كال اللغتين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العربية واإلنجليزية‪.‬‬
‫اسأل عن المواقع التي يتم فيها عرض الخطة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خطة الطوارئ متاحة ومعروضة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫الفقرة‪5.4.1 :‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫وجود "فرق" لكل نوع من أنواع الطوارئ‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫تأكيد‪/‬توافق فرق طوارئ الحريق في تقييم‬ ‫‪-‬‬ ‫هل فرق االستجابة للطوارئ‪:‬‬
‫مخاطر الحريق‪.‬‬ ‫مناسبة لنوع العمليات والمخاطر‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫إثبات تدريب لجميع الفرق (تدريب‪ ،‬تمارين‬ ‫‪-‬‬ ‫يتم تحديد متطوعي اإلطفاء واإلسعافات‬ ‫‪‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪ ...‬إلخ)‪.‬‬ ‫األولية وتخصيصهم لكل موقع (إن أمكن)‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪3.6‬‬
‫إثبات التوفر في جميع الورديات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫متوفرة في جميع الورديات‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة خطط الطوارئ وتحقق من األسماء‬ ‫‪-‬‬ ‫مدربين على واجباتهم ألنواع الطوارئ‬ ‫‪‬‬
‫(تأكد من تحديثها)‪.‬‬ ‫المحددة في خطة الطوارئ‪.‬‬
‫توزيع متطوعي اإلطفاء‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة‪ 5.1.6 :‬و ‪5.1.7‬‬
‫تحقق من التدريب والتعيين الرسمي‪.‬‬
‫‪3.8‬‬ ‫هل يوجد قائد للحدث ومنسق للطوارئ وبديل له؟‬ ‫‪4‬‬
‫الفقرة‪5.1.5 :‬‬
‫تحقق من خطة الطوارئ والتأكد من تحديث قائمة جهات‬
‫هل تم إعداد قائمة جهات االتصال وعرضها وإبالغ الموظفين‬
‫جديد‬ ‫االتصال‬ ‫‪5‬‬
‫بها؟‬
‫الفقرة‪5.2 :‬‬
‫‪ -‬تحقق من‪:‬‬ ‫الفرضيات الوهمية‪ ،‬تحقق من‪:‬‬
‫الجدول الزمني موقع‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫موافقة مدير االدارة على مواعيد الخط‬ ‫‪‬‬
‫‪3.6‬‬ ‫‪6‬‬
‫توثيق الفرضيات الوهمية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فرضية حريق ‪ -‬مرة واحدة سنويا‬ ‫‪‬‬
‫الفقرة‪ 5.5.7 :‬و ‪5.5.8‬‬ ‫فرضية إخالء ‪ -‬مرتين سنويا‬ ‫‪‬‬
‫تحقق من أنواع المراجعات‪:‬‬
‫مراجعات دورية (سنويًا على األقل)‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫في حالة حدوث تغييرات في المواقع‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪3.8‬‬ ‫هل تم مراجعة خطط االستعداد واالستجابة للطوارئ؟‬ ‫‪7‬‬
‫بعد حاالت الكوارث (الحوادث الكبرى)‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫نتيجة الدروس المستفادة من الفرضيات‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة‪5.1.13 :‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 24 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫التوافر وسهولة الوصول‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫أنواع المعدات‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪3.8‬‬ ‫معدات االتصاالت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تعيين مركز تحكم مخصص وبديل له؟‬ ‫‪8‬‬
‫معدات الطوارئ ومعدات الوقاية الشخصية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫مخططات‪ ،‬الرسومات الهندسية‪ ،‬شاشات إلخ‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة‪5.1.10 :‬‬

‫مجموع‬ ‫االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ ‪OHS-PR-02-23‬‬

‫النقاط=‪..........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫إدارة القوس الكهربائي ‪OHS-PR-02-24‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬ ‫الر‬

‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬ ‫قم‬
‫التحقق من خطابات التعيين وشهادات تدريب القوس‬
‫هل تم تعيين منسقين مؤهلين لمخاطر القوس الكهربائي‬
‫جديد‬ ‫الكهربائي للمعينين‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫(متخصصين في مخاطر القوس الكهربائي)؟‬
‫الفقرة ‪4.4‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫قائمة المواصفات حسب متطلبات النشاط‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل مواصفات المعدات الكهربائية تقلل من مخاطر وميض‬
‫جديد‬ ‫‪2‬‬
‫قارن المواصفات بالمعدات في الموقع‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القوس الكهربائي؟‬
‫الفقرة ‪5.1‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫نتائج تحليل القوس الكهربائي‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫التدريب على القوس الكهربائي‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫جديد‬ ‫مخططات ‪ single line‬محدثه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل توجد خطة موثقة لمخاطر القوس الكهربائي؟‬ ‫‪3‬‬
‫تعليم وتعريف المعدات بالملصقات الالزمة‬ ‫‪-‬‬
‫وتحديد المناطق الخطرة‪.‬‬
‫الفقرة ‪5.2/5.1‬‬
‫التحقق من‪:‬‬
‫المعيار وتقييمه من خالل مالحظات االمتثال‬ ‫‪-‬‬
‫الميدانية‬ ‫هل ملصقات القوس الكهربائي والمعلومات متوافقة مع‬
‫‪2.3‬‬ ‫‪4‬‬
‫تحديد نسبة التطبيق لملصقات القوس‬ ‫‪-‬‬ ‫متطلبات ‪NFPA-70E‬؟‬
‫الكهربائي‪.‬‬
‫الفقرة ‪5.1‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫محتوى التدريب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يوجد برنامج تدريبي رسمي لـ القوس الكهربائي للعاملين‬
‫جديد‬ ‫‪5‬‬
‫الشهادات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قرب المعدات الكهربائية الحية‪.‬‬
‫الفقرة ‪5.3‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫تحليل االحتياجات التدريبية والمصفوفة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫محتوى التدريب‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل يتم عمل التدريبات الخاصة بالقوس الكهربائي للموظفين‬
‫جديد‬ ‫اسأل الموظفين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬
‫الذين يعملون على المعدات النشطة أو القرب منها؟‬
‫المراقبة المرئية الستخدام المعدات الشخصية‬ ‫‪-‬‬
‫الخاصة بالقوس الكهربائي‪.‬‬
‫الفقرة ‪5.3‬‬
‫التحقق من خالل مراقبة االمتثال الميداني في المحطات‬ ‫هل تتوفر ملفات القوس الكهربائي محدثة في جميع المحطات‬
‫جديد‬ ‫الفرعية (محدثة)‪.‬‬ ‫الفرعية والمعدات الكهربائية ‪ ،‬مع تجميع الحسابات الخاصة‬ ‫‪7‬‬
‫الفقرة ‪5.10‬‬ ‫بتحاليل القوس الكهربائي؟‬

‫تحقق من أن برنامج الصيانة يتضمن هذا المطلب‪.‬‬

‫جديد‬ ‫هل يتضمن برنامج الصيانة الوقائية مخاطر قوس الكهربائي؟‬ ‫‪8‬‬
‫الفقرة ‪5.10‬‬

‫فحص نظري‬ ‫هل يوجد مخططات ‪ single line‬محدثة وسهلة الوصول‬

‫جديد‬ ‫‪9‬‬
‫الفقرة ‪5.10‬‬ ‫اليها؟‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 25 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫مجموع‬ ‫إدارة القوس الكهربائي ‪OHS-PR-02-24‬‬
‫النقاط=‪.........‬‬ ‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫تقييم األداء – المراقبة‪ ،‬التدقيق‪ ،‬المراجعة والتحسين المستمر ‪OHS-PR-02-25‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬ ‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫جديد‬ ‫تقرير موثق عن حاالت عدم المطابقة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تمت متابعة مالحظات التدقيق الداخلي (تدقيق قطاع‬ ‫‪1‬‬
‫تقرير موثق عن اإلجراءات التصحيحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السالمة ومنع الخسائر الرسمي)؟‬
‫الفقرة ‪( 5.4.8‬نموذج ‪)25-F03‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫مراجعة ذاتية موثقة مرتين في السنة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل توجد أعمال تدقيق ذاتية على األقل مرتين سنو ًيا يشارك‬
‫‪2‬‬
‫‪5.17‬‬ ‫تقرير موثق عن حاالت عدم المطابقة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بها المدراء؟‬
‫تقرير موثق عن اإلجراءات التصحيحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪( 4.2.1/5.4.1‬بروتوكول التدقيق)‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫نسخة من التقرير الشهري لكل مدير (إدارة و‬ ‫‪-‬‬ ‫هل قام مدير اإلدارة ومدراء الدوائر بإجراء عمليات تفتيش‬
‫دائرة)‪.‬‬ ‫منتظمة للسالمة والصحة المهنية شهريا لألعمال والمواقع‬ ‫‪3‬‬
‫‪5.16‬‬
‫التفتيش يشمل األنشطة وأماكن العمل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المسؤولين عنها؟‬
‫خطط العمل التصحيحية‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪( 4.2.2/5.3‬بروتوكول التدقيق)‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫نسخة من التقرير الشهري‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫هل تم رفع بيانات مؤشر أداء السالمة والصحة المهنية‬
‫جديد‬ ‫يجب أن يكون مؤشر األداء الرئيسي على‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬
‫االستباقية والتفاعلية أسبوعيًا ‪ /‬شهريًا؟‬
‫النحو المذكور في ‪.5-1-5‬‬
‫الفقرة ‪5.1.2‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل قام قادة السالمة بمراقبة وتحليل بيانات اإلصابات‬
‫‪4.3‬‬ ‫نسخة من تقرير التحليل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬
‫والحوادث واإلخطار أسبوعيا ً وشهريا ً؟‬
‫الفقرة ‪5.1.4‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫هل قام المدراء بإجراء مراجعات إدارية منتظمة ألداء‬
‫جديد‬ ‫نسخة من تقرير المراجعة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬
‫السالمة والصحة المهنية‪.‬‬
‫الفقرة ‪( 5.5‬نموذج ‪)25-F02‬‬
‫تحقق من خطة العمل ونظام المتابعة‪.‬‬ ‫هل تم ايصال خطط االداء لمراجعات اإلدارة لألشخاص‬
‫جديد‬ ‫‪7‬‬
‫الفقرة ‪5.5‬‬ ‫المسؤولين والموظفين واألطراف المعنية؟‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫نسخة من السجل‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫جديد‬ ‫نسخة من تقرير التفتيش‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم التسجيل لفحص ومعايرة أدوات المراقبة البيئية؟‬ ‫‪8‬‬
‫نسخة من تقرير المعايرة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪5.1.9‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫نسخة من المسح‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫جديد‬ ‫نتائج وتحليل المسح‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم إجراء مسح سنوي لقياس سلوك السالمة؟‬ ‫‪9‬‬
‫خطة عمل تستند إلى النتائج‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫الفقرة ‪5.6‬‬

‫تقييم األداء – المراقبة‪ ،‬التدقيق‪ ،‬المراجعة والتحسين المستمر ‪OHS-PR-02-‬‬

‫مجموع‬
‫النقاط=‪.........‬‬
‫‪25‬‬
‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 26 OUT OF 27‬‬

 ‫‪OSH ISO 45001‬‬
‫إدارة الحوادث وعدم االلتزام ‪OHS-PR-02-26‬‬

‫النتيجة‬ ‫التعليمة‬
‫وسيلة التحقق‬ ‫المطلوب‬ ‫الرقم‬
‫(‪)5-0‬‬ ‫المرتبطة‬
‫تحقق من السجالت‪.‬‬
‫‪4.1‬‬ ‫هل تم إبالغ المعنيين عن الحوادث التي وقعت بالمنشأة؟‬ ‫‪1‬‬
‫الفقرة ‪( 4.2.8‬نموذج ‪)26-F05‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫‪4.2‬‬ ‫سجل الحوادث‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هل يوجد تقرير داخلي بكافة اإلصابات ‪ /‬األمراض ‪ /‬حادث‬
‫‪2‬‬
‫‪4.4‬‬ ‫اسأل الموظفين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كاد أن يقع ‪ /‬الحوادث وحاالت عدم المطابقة؟‬
‫الفقرة ‪( 5.1‬نموذج ‪)26-F05‬‬
‫جديد‬ ‫تحقق من شمل جميع حاالت عدم المطابقة بالتقرير‬ ‫هل يوجد تقرير داخلي بجميع حاالت عدم المطابقة؟‬ ‫‪3‬‬
‫قارن تقارير التحقيق باحصائيات البالغات‪.‬‬
‫هل تم التحقيق في جميع الحوادث من قبل محقق معين حسب‬
‫‪4.2‬‬ ‫هل لجنة التحقيق تم تشكيلها حسب التعليمات‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫متطلبات التعليمة؟‬
‫‪4.4‬‬ ‫الفقرة ‪5.2‬‬
‫جديد‬ ‫تحقق من التقرير وتعيين المحقق‬ ‫هل تم التحقيق في حاالت عدم المطابقة من قبل محقق معين؟‬ ‫‪5‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫‪4.2‬‬
‫تقارير التحقيق واالسباب‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تحديد األسباب الرئيسية (المباشرة)؟‬ ‫‪6‬‬
‫‪4.4‬‬
‫الفقرة ‪( 4.3.4‬نموذج ‪)26-F01A & 26-F01B‬‬
‫تحقق من‪:‬‬
‫‪4.2‬‬
‫تقارير التحقيق واالسباب‬ ‫‪-‬‬ ‫هل تم تحديد األسباب الجذرية؟‬ ‫‪7‬‬
‫‪4.4‬‬
‫الفقرة ‪( 4.3.4‬نموذج ‪)26-F01A & 26-F01B‬‬
‫هل التوصيات فعالة‪ ،‬وتتم متابعتها وتسجيل االنحراف في‬
‫‪4.2‬‬
‫التنفيذ؟‬ ‫هل يوجد نظام تتبع فعال لتوصيات تقرير الحادث؟‬ ‫‪8‬‬
‫‪4.4‬‬
‫الفقرة ‪( 5.4‬نموذج ‪)26-F01A & 26-F01B‬‬
‫‪4.2‬‬ ‫تحقق من التقارير المكتملة‪.‬‬ ‫هل تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحة حسب التواريخ المحددة؟‬
‫‪9‬‬
‫‪4.4‬‬ ‫الفقرة ‪( 5.4‬نموذج ‪)26-F03‬‬ ‫وهل تم التوقيع من قبل المدير؟‬
‫تحقق من التقرير‪.‬‬
‫‪4.3‬‬ ‫شهرا (سنوية)‬
‫ً‬ ‫هل يوجد بيانات إحصائية‪ :‬شهرية و ‪12‬‬ ‫‪10‬‬
‫الفقرة ‪( 5.5‬نموذج ‪)26-F04‬‬
‫‪4.5‬‬ ‫تحقق من محاضر اجتماعات‪.‬‬ ‫هل تم مشاركة اإلحصائيات مع المدراء ومناقشتها في‬
‫‪11‬‬
‫‪5.4‬‬ ‫الفقرة ‪5.6‬‬ ‫اجتماعات لجنة السالمة؟‬
‫تحقق من نسخ من البريد االلكتروني‪ ،‬نشرات اخبارية‪ ،‬او اي‬
‫‪4.5‬‬ ‫وسائل تأكد ذلك‬ ‫هل تم الرفع باإلحصاءات للنائب التنفيذي؟‬ ‫‪12‬‬
‫الفقرة ‪4.3.2‬‬
‫هل تمت مناقشة المدراء ‪ /‬المشرفين للدروس المستفادة من‬
‫إثبات االجتماعات‪.‬‬
‫‪4.7‬‬ ‫الحوادث السابقة مع موظفيهم بأجتماعات السالمة ‪،‬‬ ‫‪13‬‬
‫الفقرة ‪5.7‬‬
‫واالجتماعات القصيرة ماقبل العمل‪.‬‬

‫إدارة الحوادث وعدم االلتزام ‪OHS-PR-02-26‬‬

‫مجموع النقاط=‪.........‬‬
‫(مجموع النقاط‪)........‬‬

‫‪Version No.3 (2021) OSH ISO 45001‬‬

‫‪PAGE 27 OUT OF 27‬‬