‫المصدر‬
‫ضبط إنتاج المصنع ‪FPC‬‬
‫هل يتم تخزين مكونات االسمنت بشكل مناسب ومنفصل؟‬
‫هل يتم التحكم والمراقبة على خصائص مكونات االسمنت‬
‫مثل النعومة ‪ ،‬توزيع الحجمي الحبيبي والتي تؤثر على‬
‫عملية طحنها من اجل تحقيق أداء اسمنت مطابق‬
‫للمواصفات؟‬
‫هل يتم مراقبة وتحكم لنسب مكونات االسمنت حتى الوصول‬
‫الى التركيبة المناسبة؟‬
‫هل يتم مجانسة مكونات االسمنت بواسطة الطحن او‬
‫بالخلط؟‬
‫هل يتم تخزين االسمنت في صوامع مناسبة تتيح تحديد‬
‫الكميات التي تم انتاجها وتوفر إمكانية لسحب العينات منها‬
‫بسهولة وبدون اشعارات مسبقة‬
‫‪ -‬هل المستودعات الخاصة بتخزين االسمنت خاضعة‬
‫الجراءات ضبط االنتاج ومضمنه في وثائق جودة االعمال؟‬
‫عنصر التقييم‬ ‫المحور‬
‫رقابة موثقة ودائمة وداخلية على اإلنتاج في المصنع ‪ ،‬وفًق ا للمواصفات الفنية المنسقة ذات الصلة‬
‫‪-‬‬ ‫تعتبر خطوات التشغيل التالية ‪ ،‬ضرورية في عملية التصنيع‪ .‬وهي مهمة لضمان االنتظام واالستمرارية والمالءمة‬ ‫التعاريف‬
‫‪-‬‬ ‫الالزمة لخصائص األسمنت باإلضافة إلى القدرة على تلبية المتطلبات األخرى لمعيار مواصفات المنتج ذي الصلة‪:‬‬ ‫المصنع‬
‫— استخدام أماكن تخزين منفصلة ومناسبة لمكونات األسمنت؛‬
‫‪ -‬التحكم في مكونات األسمنت ‪ -‬بما في ذلك‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬توزيع دقتها وحجم جزيئاتها‪ ،‬وبالتالي طحنها ‪ -‬لتحقيق أداء‬
‫‪-‬‬ ‫األسمنت المتوافق مع متطلبات معيار مواصفات المنتج؛‬
‫‪-‬‬ ‫— تحديد نسب مكونات األسمنت بحيث يتم الوصول إلى التركيبة المستهدفة ؛‬
‫‪-‬‬ ‫— تجانس مكونات األسمنت عن طريق الطحن أو الخلط عند االقتضاء؛‬
‫‪ -‬تخزين المنتج النهائي في صوامع ذات طاقة كافية‪ ،‬مما يسمح بتحديد الكميات الضخمة للمنتج بشكل صحيح ويوفر‬
‫إمكانية أخذ عينات موضعية في أي وقت دون إشعار مسبق‪.‬‬
‫ال يمكن تشغيل المصانع إال من قبل الشركات المصنعة التي لديها موظفين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافية في جميع‬
‫خطوات التشغيل المهمة لجودة األسمنت والذين لديهم األشخاص وإجراءات االختبار ومعدات االختبار الختبار وتقييم‬
‫وتصحيح األسمنت الذي يتم إنتاجه‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن تعريف المصنع في ‪ EN 197-2‬يعتبر من المسلم به أن جميع خطوات‬
‫التشغيل المذكورة أعاله يتم تنفيذها تحت نفس مسؤولية الجودة‪.‬‬
‫مستودع‬
‫مرفق مناولة األسمنت السائب غير الموجود في المصنع المستخدم إلرسال األسمنت ‪ ،‬سواء كان سائًبا أو معبأ ‪ ،‬بعد النقل‬
‫أو التخزين حيث تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية الكاملة عن جميع جوانب جودة االسمنت‬
‫في حالة وجود مستودع ‪ ،‬يتم ربط المنشأة بشكل صارم بالمصنع ويتم تضمينها في وثائق جودة أعمال المصنع‪ .‬تتحمل‬
‫الشركة المصنعة المسؤولية الكاملة عن جودة األسمنت المنطلق من المستودع‪ .‬يتم تضمين المستودعات في وثائق جودة‬
‫األعمال ‪ .‬يجوز ألي كيان آخر غير الشركة المصنعة امتالك وتشغيل المستودع ولكنه يفعل ذلك نيابة عن الشركة‬
‫المصنعة وتحت مسؤوليتها الصارمة إلدارة الجودة‪.‬‬
‫تقييم األداء‪:‬‬
‫تحديد الخصائص األساسية لمنتج البناء على أساس االختبار (بما في ذلك أخذ العينات)‪ ،‬الحسابات‪ ،‬القيم الجدولية أو‬
‫الوثائق الوصفية للمنتج‪.‬‬
 ‫مراقبة إنتاج المصنع تعني الضبط الداخلي المستمر إلنتاج اإلسمنت ويتألف من ضبط جودة داخلي (انظر ‪ )4.2‬والتحقق ‪ -‬كيف يتم تنفيذ ضبط اإلنتاج في المصنع؟‬ ‫‪Factory‬‬
‫‪ -‬هل يتم تطبيق نظام إدارة الجودة ‪ iso 9001‬في المصنع؟‬ ‫منها بفحص الضبط االلي لعينات من اإلسمنت تؤخذ في نقطة اإلفراج‪( 1‬انظر ‪.)4.3‬‬ ‫‪production‬‬
‫‪ -‬وهل ضبط اإلنتاج جزًءا من نظام ادارة جودة أوسع‬ ‫‪control‬‬
‫ومتكامل‪.‬‬ ‫مراقبة إنتاج‬
‫مالحظة ‪ :2‬تأخذ متطلبات هذا المستند فيما يتعلق بمراقبة إنتاج المصنع في اعتبارها بنود المواصفة ]‪EN ISO 9001 [1‬‬ ‫المصنع‬
‫ذات الصلة بإنتاج ومراقبة العمليات واختبار اإلسمنت‪.‬‬

‫من أجل أن يقوم جهاز تصديق المنتج بالتحقق من مثل هذا النظام‪ ،‬يجب أن يتم وثائقته بشكل منهجي‪ .‬يتم ذلك في وثائق‬
‫جودة األعمال‪ ،‬والتي يتم دعمها والرجوع إليها من خالل سلسلة من اإلجراءات وتعليمات العمل وغيرها من الوثائق ذات‬
‫الصلة‬
‫يجب أن تكون هذه الوثائق واضحة ومختصرة‪ ،‬وتتبنى الممارسات الجيدة الموصى بها عند االقتضاء‪ .‬يمكن أن يكون‬
‫نظام مراقبة إنتاج المصنع جزًء ا من نظام إداري متكامل أوسع‪ ،‬شريطة أن يمكن إثبات أن جميع متطلبات المواصفة ‪EN‬‬
‫‪ 197-2‬ذات الصلة قد تمت معالجتها‪ .‬انظر أيًض ا الفقرة ‪ 4.1.2‬من المستند‪.‬‬
‫‪ Works' quality‬يجب ان تتضمن وثائق جودة األعمال توثيق الشركة المصنعة الجراءاتها الخاصة بمراقبة اإلنتاج في المصنع ‪ ،‬والتي ‪ -‬هل اإلجراءات الخاصة بضبط االنتاج موثقة في دليل جودة‬
‫االعمال؟‬ ‫‪ documentation‬يجب أن تصف بشكل مناسب‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬لكل مصنع ومستودع التالي‪:‬‬
‫‪ -‬هل اإلجراءات الخاصة بضبط انتاج المصنع تتضمن‬ ‫دليل جودة األعمال‬
‫العناصر األساسية التالية‪:‬‬ ‫أ) أهداف الجودة والهيكل التنظيمي والمسؤوليات والصالحيات لإلدارة فيما يتعلق بجودة المنتج ووسائل مراقبة تحقيق‬
‫‪ ‬وضع نهج خاص بضبط الجودة يشمل أهداف الجودة‬ ‫جودة المنتج المطلوبة والتشغيل الفعال لمراقبة الجودة الداخلية (انظر نظام إدارة الجودة ومراقبة الجودة الداخلية)؛‬
‫والهيكل التنظيمي والمسؤوليات والصالحيات لإلدارة‬
‫فيما يتعلق بجودة المنتج ووسائل ضبط لتحقيق جودة‬ ‫ب) تقنيات التصنيع وضبط الجودة والعمليات واإلجراءات المنهجية التي سيتم استخدامها (انظر التحكم في العمليات‬
‫المنتج المطلوبة والتشغيل الفعال لضبط الجودة الداخلي‬ ‫والمناولة والتخزين والتعبئة والتسليم واإلجراءات التصحيحية)؛‬
‫(نظام إدارة الجودة وضبط الجودة الداخلي)‬
‫‪ ‬تطبيق إجراءات الجودة عن طريق تقنيات التصنيع‬ ‫ج) عمليات التفتيش واالختبارات التي سيتم إجراؤها قبل وأثناء وبعد التصنيع‪ ،‬والوتيرة التي سيتم إجراؤها بها (انظر‬
‫وضبط الجودة والعمليات واإلجراءات المنهجية التي‬ ‫القياس واالختبار وأخذ العينات واالختبار ومعدات القياس واالختبار الختبار التحكم اآللي)‪.‬‬
‫سيتم استخدامها (انظر التحكم في العمليات والمناولة‬
‫والتخزين والتعبئة والتسليم واإلجراءات التصحيحية)؛‬ ‫يجب أن تتناول وثائق جودة األعمال وتوثق اإلجراءات التي يتم تنفيذها للتأكد من أن األسمنت المصنع يتوافق مع األداء‬
‫‪ ‬ضمان ان نهج الجودة والتطبيق العملي له يحققان‬ ‫(األداءات) المعلن عنه وفًق ا لمعايير المنتج ذات الصلة‪ .‬قد تشير الوثائق إلى المستندات المرتبطة التي توفر مزيًد ا من‬
‫النتائج المرجوة عن طريق عمليات التفتيش‬ ‫التفاصيل حول اختبار التحكم التلقائي للعينات ومراقبة الجودة الداخلية‪ .‬وألغراض هذا المخطط‪ ،‬يجب اعتبار أن مصطلح‬
‫واالختبارات التي سيتم إجراؤها قبل وأثناء وبعد‬ ‫وثائق جودة األعمال يشمل هذه الوثائق المرتبطة‪.‬‬
‫التصنيع‪ ،‬وتكرارية اجراءها (انظر القياس والفحص‬
‫وأخذ العينات واالختبار ومعدات الفحص والقياس‬ ‫‪ -‬أهداف الجودة والهيكل التنظيمي والمسؤوليات لألفراد أو الفرق المشاركة في مراقبة إنتاج المصنع‪ ،‬مع تحديد أدوارهم‬
‫الختبار الضبط اآللي)‪.‬‬ ‫وواجباتهم‬
‫‪ -‬وسائل مراقبة تحقيق جودة المنتج المطلوبة والتشغيل الفعال لمراقبة الجودة الداخلية‬
‫‪ -‬وثائق لتوضيح تدابير مراقبة الجودة الداخلية المنفذة ضمن عملية التصنيع‪ .‬يشمل ذلك الطرق المستخدمة لضمان تماثل ‪ -‬هل يوثق دليل جودة االعمال اإلجراءات التي يتم تنفيذها‬
‫للتأكد من أن األسمنت الذي يتم انتاجه يتوافق مع األداء‬ ‫اإلسمنت المنتج واستمراريته‬
‫الموضح في المواصفات القياسية ذات الصلة به‪.‬‬ ‫‪ -‬اختبارات المراقبة الذاتية‪ :‬شرح إلجراءات اختبار المراقبة الذاتية ‪ ،‬بما في ذلك كيفية أخذ العينات في نقطة اإلفراج‬
‫واختبارها للتحقق من جودة اإلسمنت‬
‫‪ -‬توثيق السجالت‪ :‬إجراءات للحفاظ على سجالت دقيقة ألنشطة اإلنتاج ونتائج االختبار ومعلومات أخرى ذات الصلة‪،‬‬
 ‫مما يضمن التتبع والمساءلة‬
‫‪ -‬تقنيات التصنيع ومراقبة الجودة والعمليات واإلجراءات المنهجية التي سيتم استخدامها‬
‫‪ -‬عمليات التفتيش واالختبارات التي سيتم إجراؤها قبل وأثناء وبعد التصنيع‪ ،‬والوتيرة التي سيتم إجراؤها بها‬
‫مثال توضيحي على المسؤوليات ‪ -‬للمعلومات فقط‬
‫على عاتق من االفراد او المسؤولين تقع المسؤوليات‬ ‫‪‬‬ ‫يتحمل الشركة المنتجة ثالث مسؤوليات رئيسية‪:‬‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪-‬‬ ‫وضع نهج لمراقبة اإلنتاج واالختبار‪:‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬التنسيق والرصد والتحديث لوثائق جودة االعمال؟‬ ‫وضع نهج لمراقبة اإلنتاج واالختبار لضمان وجود إجراءات جودة كافية‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬إبالغ جميع الموظفين على جميع المستويات بطرق العمل‬ ‫ضمان تنفيذ اإلجراءات‪:‬‬ ‫‪-‬‬
‫واإلجراءات والمواصفات وأهداف الجودة‬ ‫ضمان تنفيذ اإلجراءات الُمنشأة بشكل فعال في عمليات اإلنتاج‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬تحديد متطلبات التحكم في العمليات واإلشراف على إرسالها‬ ‫ضمان النتائج المتوقعة‪:‬‬ ‫‪-‬‬
‫كتابًيا إلى الموظفين المعنيين‬ ‫ضمان أن النهج والتطبيق يؤديان إلى النتائج المتوقعة‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬نظام إدارة اإلجراءات التصحيحية الواقعة تحت نطاق نظام‬ ‫يجب تحديد المسؤوليات والسلطات لألفراد المسؤولين عن جودة المنتج ونظام مراقبة إنتاج المصنع بشكل واضح‬
‫الضبط في االنتاج‬ ‫وتوضيحها وفهمها داخل المنظمة‪ .‬يتضمن أمثلة على المسؤوليات التي يجب تحديدها‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬تقييم مطابقة المواد الخام للمواصفات ذات الصلة‬ ‫‪ -‬تنسيق ورصد وتحديث إجراءات وثائق جودة األعمال‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬التحكم في المكونات المخالفة للمواصفات واألسمنت الغير‬ ‫‪ -‬اإلشراف على تنسيق ورصد وتحديث إجراءات وثائق الجودة ضمن الشركة‪.‬‬
‫مطابق‬ ‫اإلبالغ عن األوضاع للموظفين‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬تحديد وحل حاالت عدم المطابقة في نظام ضبط اإلنتاج في‬ ‫ـ ضمان أن يتم إبالغ جميع الموظفين على جميع المستويات بطرق العمل واإلجراءات والمواصفات وأهداف الجودة‪.‬‬
‫المصنع‬
‫‪-‬‬ ‫ـ تحديد متطلبات مراقبة العمليات‪:‬‬
‫‪ -‬اإلشراف على تسجيل ومعالجة البيانات ذات الصلة‬ ‫تحديد متطلبات مراقبة العمليات ومراقبة نقلها بشكل مكتوب إلى األفراد المناسبين‪.‬‬
‫والموافقة عليها‬
‫‪-‬‬ ‫ـ إدارة اإلجراءات التصحيحية‪:‬‬
‫‪ -‬تزويد االدارة بتقارير دورية حول حالة االمتثال لالسمنت‬ ‫إنشاء نظام إلدارة اإلجراءات التصحيحية واإلشراف عليه لكامل نطاق نظام مراقبة إنتاج المصنع‪.‬‬
‫ـ تقييم مطابقة المواد الخام للمواصفات ذات الصلة‪:‬‬
‫تقييم مدى مطابقة المواد الخام للمواصفات ذات الصلة‪.‬‬

‫ـ التحكم في المكونات المخالفة للمواصفات واألسمنت الغير مطابق‪:‬‬

‫تنفيذ تدابير للتحكم في المكونات خارج المواصفات واألسمنت الغير مطابق‪.‬‬

‫ـ تحديد وحل حاالت عدم المطابقة في نظام مراقبة إنتاج المصنع‪:‬‬

‫ـ اإلشراف على تسجيل ومعالجة البيانات ذات الصلة وضمان الموافقة عليها الحقا‪.‬‬

‫هل تتضمن خطة الجودة على ‪:‬‬
‫‪ -‬مخططات تدفق العمليات وجداول التحكم‪،‬‬
‫‪ -‬أن تظهر كيفية ارتباط كل جزء من عملية اإلنتاج ببعضها‪.‬‬
‫‪ -‬أن تتضمن الخطة تحديد واضح ودقيق لمواقع أخذ العينات‬
‫وتكرار اخذ العينات‬
‫‪ -‬االختبارات التي ستجرى على العينات المأخوذة‬
‫‪ -‬توثيق األهداف ومعايير القبول‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬هل ينص بوضوح دليل جودة االعمال ان نظام إدارة الجودة‬
‫‪ ISO 9001‬يستخدم أيضا في ضبط انتاج المصنع وفقا‬
‫للمواصفة القياسية ‪ EN 197-2‬والمواصفات القياسية‬
‫األخرى ذات الصلة؟‬
‫‪-‬‬
‫هل تتضمن مهام مدير الجودة ضمان تنفيذ متطلبات التقييم‬
‫والتحقق من ثبات األداء؟‬
‫هل تم اعتماد نظام ضبط اإلنتاج من قبل مدير الجودة؟‬
‫هل تتضمن مسؤوليات مدير الجودة المحافظة على دليل جودة‬
‫األعمال ‪ ،‬وتشغيل العمليات والضبط االلي وتقييم البيانات‬
‫المتعلقة باإلسمنت وفًق ا لمتطلبات مواصفات المنتج ذات الصلة‬
‫من المسؤول على تطبيق نظام ضبط اإلنتاج في المصنع؟‬
‫هل تم تحديد الجهة التي ستنتقل اليها مسؤوليات مدير الجودة‬
‫في حال عدم تواجده؟‬
‫هل يتم اجراء عمليات التدقيق الداخلي والمراجعة اإلدارية‬
‫لسير ونتائج ضبط اإلنتاج في المصنع؟‬
‫هل يتوفر دليل على انه تم التعامل بشكل مقبول مع حاالت عدم‬
‫المطابقة الذي تم رفعها في عمليات التدقيق الداخلي؟ وهل تم‬
‫تقييم ذلك ضمن عمليات المراجعة اإلدارية؟‬
‫ـ تقديم تقارير دورية حول حالة امتثال اإلسمنت‪:‬‬
‫تزويد االدارة بتقارير دورية حول حالة امتثال اإلسمنت‬
‫‪.‬‬
‫تساهم هذه المسؤوليات في تنفيذ فّع ال لنظام مراقبة إنتاج المصنع وضمان الجودة العامة لعملية إنتاج اإلسمنت‪.‬‬
‫يجب أن تكون هناك خطة جودة إلنتاج األسمنت المطابق وان تتضمن أشياء مثل‪:‬‬
‫مخططات تدفق العمليات وجداول التحكم‪،‬‬ ‫‪-‬‬
‫أن تظهر كيفية ارتباط كل جزء من عملية اإلنتاج ببعضها‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫أن تتضمن الخطة تحديد واضح ودقيق لمواقع أخذ العينات ومدى تكرار ذلك‬ ‫‪-‬‬
‫االختبارات التي ستجرى على العينة المأخوذة‬ ‫‪-‬‬
‫توثيق األهداف ومعايير القبول‬ ‫‪-‬‬
‫في حالة وجود نظام إدارة الجودة معمول به وفًقا للمواصفة ‪ ،EN ISO 9001‬يجب أن ُينص بوضوح في وثائق جودة‬
‫األعمال أن النظام ُيستخدم أيًض ا لمراقبة إنتاج المصنع وفًقا للمواصفة ‪ EN 197-2‬ومواصفات المنتج ذات الصلة‬
‫يجب أن تتضمن وثائق جودة األعمال بياًن ا من اإلدارة يحدد سياسة الجودة واألهداف وااللتزامات‬ ‫نظام إدارة الجودة‬
‫هو وثيقة موقعة عادة من قبل المدير العام للشركة أو من قبل مدير المصنع يجب أن تتضمن أهداف الجودة والتزامها‬
‫بتلبية متطلبات المعايير والتحسين المستمر ‪ ،‬داخلًيا وخارجًيا‬
‫يجب أن يشير إلى الموافقة على نظام مراقبة اإلنتاج في المصنع كما هو موضح في وثائق جودة األعمال وأنه إلزامي‬
‫يجب ان يكون لديه سلطة ومسؤولية محددة وكافية لضمان تنفيذ متطلبات هذه الوثيقة لتقييم والتحقق من ثبات األداء‬ ‫مدير الجودة‬
‫والحفاظ عليها‬
‫أي له السلطة ل اعتماد متطلبات نظام موثق للتحكم في إنتاج المصنع ألنه يتحمل المسؤولية النهائية عن التشغيل الفعال‬
‫للتحكم في إنتاج المصنع‬
‫يجب أن تشمل مسؤولياته على األقل الحفاظ على وثائق جودة األعمال ‪ ،‬وتشغيل العمليات والتحكم التلقائي وتقييم بيانات‬
‫اإلسمنت وفًق ا لمتطلبات مواصفات المنتج ذات الصلة‪ .‬يجب أن تكون هناك قنوات فّع الة وغير مقيدة لالتصال مع األقسام‬
‫األخرى المعنية تكون مفتوحة أمام مدير الجودة لمناقشة المشاكل المحتملة‪.‬‬
‫ال يتحمل بالضرورة نفس الشخص السلطة والمسؤولية عن نظام التحكم في إنتاج المصنع وضمان جودة األسمنت‬
‫يجب أن تحدد وثائق جودة األعمال الجهة التي ستنقل المسؤولية إليها في غياب مدير الجودة‪.‬‬
‫التدقيق الداخلي‬
‫يجب إجراء تدقيقات داخلية تغطي نطاق فقرة ‪ 4‬من هذا المستند‬ ‫أ‌)‬ ‫ومراجعة اإلدارة‬
‫ب) مراجعة اإلدارة لسير ونتائج مراقبة اإلنتاج في المصنع ‪ ،‬مع مراعاة سجالت المراجعات الداخلية ؛‬
‫يجب أن يتم إجراؤها مرة واحدة على األقل في السنة‪.‬‬

‫هل يوجد جدول اعمال رسمي لعمليات المراجعة اإلدارية‬
‫وتوثيق نتائج المراجعة وتوضيح اإلجراءات التي يجب اتخاذها‬
‫والمسؤول عن تنفيذها؟‬
‫هل تتم عمليات التدقيق الداخلي بشكل دوري وفقا لخطة‬
‫محددة؟‬
‫هل الموظفين الذين يقومون بعملية التدقيق مؤهلون ومدربون‬
‫ومستقلون عن الجهة التي يتم التدقيق عليها؟‬
‫هل غطت عمليات التدقيق الداخلي جميع الجوانب التي‬
‫يتضمنها توثيق جودة االعمال بما في ذلك خصائص مكونات‬
‫اإلسمنت واألسمنت والمواصفات في مرحلة التصنيع؟‬
‫هل تتوفر قائمة ببيانات الموظفين المعنيين في عمليات ضبط‬
‫الجودة؟‬
‫هل تتوفر وثائق توضح الدورات التدريبية التي اقيمت‬
‫للموظفين؟‬
‫يجب أن تكون هناك خطة تدريب تغطي جميع الموظفين ذوي الصلة‪ ،‬وتقوم بسرد المهارات األساسية والتعليم المطلوب‬
‫هل تتوفر لدى المنشأة خطة تدريب للموظفين؟‬
‫هل الخبرات والمستوى التعليمي للموظفين ومهاراتهم تتناسب‬
‫مع طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلين بها؟‬
‫هل يتم تدريب الموظفين الجدد؟‬
‫هل يتم ضبط جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بضبط االنتاج‬
‫ولنظام تقييم ومراقبة اداء االنتاج ؟ (نسخة مضبوطة)‬
‫هل تستخدم مستندات مضبوطة لوثائق جودة األعمال‬
‫وإجراءاتها وتعليمات التشغيل والمواصفات الفنية والخطط‬
‫والمخططات االنسيابية وطرق االختبار وسجالت البيانات‬
‫وغيرها من وثائق جودة االعمال؟‬
‫لتكون التدقيقات ذات قيمة‪ ،‬يجب أن يكون هناك دليل على أن العدم المطابقة الذي تم رفعه يتم التعامل معه بشكل يرضي‬
‫ويجب أن يتم تقييم ذلك من قبل اإلدارة خالل عملية المراجعة‬
‫ويجب ان تجرى المراجعات اإلدارية وفق جدول اعمال رسمي ويجب أن يتم توثيق النتائج‪ ،‬مع إظهار اإلجراءات التي‬
‫يجب اتخاذها والمسؤوليات ذات الصلة‬
‫يجب ان تستعرض المراجعة الداخلية ليس فقط عمليات التدقيق بل وشكاوي العمالء أيضا‬
‫يجب أن ُت جرى التدقيقات بشكل دوري ووفقا لخطة محددة من قبل موظفين مدربين ومستقلين عن المنطقة المراد فحصها‪.‬‬
‫من الضروري أن تغطي التدقيقات الداخلية جميع الجوانب التي تم تناولها في توثيق جودة األعمال ‪ ،‬دون نسيان‬
‫خصائص مكونات اإلسمنت واألسمنت والمواصفات في مرحلة التصنيع‪.‬‬
‫يجب أن تصف وثائق جودة األعمال التدابير المتخذة لضمان أن جميع الموظفين المشاركين في العمليات التي يمكن أن‬ ‫التدريب‬
‫تؤثر على مراقبة الجودة الداخلية وجودة المنتج لديهم خبرة أو تدريب مناسب‪ .‬يجب االحتفاظ بالسجالت المناسبة‬
‫التدريب يشكل جزء من نظام التحكم في إنتاج المصنع‬
‫لكل جزء من المهمة‪/‬المسؤولية التي سيتم تنفيذها‪ .‬يجب أن تشمل هذه المهارات كل من المهارات الفنية وفهم وظيفة‬
‫وعمل نظم الجودة‪.‬‬
‫يجب ان تكون الخطة التدريبية مستمرة ومدعومة من قبل اإلدارة‬
‫يجب أن تشير إلى الحد األدنى من المستوى التعليمي المطلوب لكل دور‬
‫يجب تسجيل تفاصيل هذه التدريبات‪.‬‬
‫يجب ان توجد خطة تدريب منفصلة خاصة بالمبتدئين الجدد لتغطية التدريب التمهيدي‬
‫التحكم بالوثائق‬ ‫نظام التوثيق‬
‫يجب أن تكون جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بمراقبة إنتاج المصنع ولنظام تقييم ومراقبة أداء اإلنتاج (‪ )AVCP‬متحكم‬
‫بها ومعتمدة‪.‬‬
‫سحب الوثائق القديمة‪ ،‬وضمان أن تعديالت أو تعديالت أي وثيقة يتم تنفيذها بشكل فعال‪.‬‬
‫يجب إنشاء نظام لتحديد اإلصدار الحالي للوثائق لتجنب استخدام وثائق غير مناسبة‪.‬‬
‫ارشادي‬
 ‫تعتمد فعالية نظام ضبط اإلنتاج في المصنع على توافر واستخدام المستندات والبيانات المحدثة بشكل صحيح والتي تشمل‬
‫وثائق جودة األعمال وإجراءاتها وتعليمات التشغيل والمواصفات الفنية والخطط والمخططات االنسيابية وطرق االختبار‬
‫وسجالت البيانات ؛ هذه القائمة ليست شاملة‪ .‬يجب توفير إجراء يغطي إصدار التعديالت والمستندات المحدثة‪ .‬يجب أن‬
‫يتم سرد جميع الوثائق ‪ ،‬مع إعطاء الهوية المناسبة ‪ ،‬وحالة اإلصدار والموافقة ‪ ،‬وحامليها وأماكنها وطريقة التخلص من‬
‫اإلصدارات السابقة‪ .‬إذا كان من المقرر االحتفاظ باإلصدارات السابقة‪ ،‬يجب أن ُتمَّيز بشكل مناسب لإلشارة إلى أنها‬
‫قديمة وتم سحبها‪.‬‬

‫مبادئ ضبط الوثائق هي نفسها كما هو موضح في الواصفة ‪ ،EN ISO 9001‬وبالتالي يمكن استخدامها كدليل‪.‬‬
‫هل تحدد وثائق جودة االعمال الفترة الالزمة لحفظ جميع‬ ‫يجب االحتفاظ بالسجالت لتقديم دليل على ضبط اإلنتاج في المصنع للفترة المطلوبة على األقل‪.‬‬ ‫سجالت الجودة‬
‫سجالت ضبط االنتاج واماكن وطريقها االحتفاظ بها؟‬
‫إرشاد‬

‫يجب االحتفاظ بجميع سجالت ضبط اإلنتاج في المصنع لمدة ال تقل عن ثالث سنوات وستحدد وثائق جودة األعمال‬
‫فترات االحتفاظ وموقع جميع السجالت‪ .‬يجب االحتفاظ بسجالت مراقبة إنتاج المصنع التي تتعلق مباشرة باألسمنت‬
‫الجاهز لمدة ال تقل عن الفترة الالزمة للوفاء بتشريعات المسؤولية عن المنتج ولمدة عشر سنوات على األقل‪.‬‬

‫يجب أن تكون جميع السجالت مقروءة وقابلة للتحديد واالسترجاع وحمايتها من التلف أو التدهور أو الضياع‪ .‬عند نقل‬
‫السجالت إلى وسائط تخزين إلكترونية أو بصرية ‪ ،‬يجب أخذ نسخ احتياطية مناسبة‬
‫هل تصف وثائق جودة االعمال المعلمات الخاصة بتخطيط‬
‫العمليات والتحكم فيها واالختبار ‪ ،‬والتفتيش ‪ ،‬واإلجراءات‬
‫التصحيحية ‪ ،‬والتحقق ‪ ،‬واإلرسال ‪ ،‬والسجالت المرتبطة بكل‬
‫مصنع ومستودع؟‬
‫ضبط الجودة الداخلي‬
‫هل االجراءات التي تم التخطيط لها الخاصة بضبط العمليات‬ ‫يجب أن تصف وثائق جودة األعمال المعلمات الخاصة بتخطيط العملية ‪ ،‬والتحكم في العملية واالختبار ‪ ،‬والتفتيش ‪،‬‬ ‫ضبط العملية‬
‫تضمن عدم حدوث حاالت عدم مطابقة؟‬ ‫واإلجراءات التصحيحية ‪ ،‬والتحقق ‪ ،‬واإلرسال ‪ ،‬والسجالت المرتبطة بكل مصنع ومستودع‪.‬‬

‫هل يتم التحقق من ضبط العمليات عن طريق االختبار فقط؟ ام‬
‫تتضمن خطة ضبط العمليات على ‪:‬‬
‫‪ _ -‬وصف ‪ /‬رسم تخطيطي لتدفق العملية لتوضيح مراحل‬
‫اإلنتاج المهمة وكيفية ترابط كل مرحلة من االنتاج؟‬
‫_ يشمل جميع المراحل الواقعة ضمن النطاق المحدد لعمليات‬
‫ضبط االنتاج‬
‫_ الحدود الحرجة والحدود المطلوبة وحدود التحكم وكذا حدود‬
‫اي خصائص غير مذكورة في مواصفات المنتج واالجراءات‬
‫الالحقة في حال عدم الوفاء بها وذلك لكل مرحلة من مراحل‬
‫العملية‬
‫_ طريقة وتكرار جمع ومعالجة البيانات‬
‫ارشادي‬
‫يجب تصميم التجكم في العمليات لمنع حدوث حاالت عدم المطابقة‪ .‬وهذا ال يمكن تحقيقه من خالل االختبار فقط‪.‬‬
‫لضمان أن اإلسمنت يتوافق مع المواصفات ذات الصلة‪ ،‬بل يتعين تخطيط عملية اإلنتاج ويجب أن يتناول ما يلي‪:‬‬
‫ـ وصف ‪ /‬رسم تخطيطي لتدفق العملية لتوضيح عناصر اإلنتاج المهمة وإظهار كيفية ترابط كل مرحلة‪ .‬يجب أن يشمل‬
‫ذلك جميع المراحل التي يغطيها النطاق المحدد للتحكم في إنتاج المصنع‪ .‬كما يجب أن تشير إلى نقاط القياس ونقاط أخذ‬
‫العينات لالختبارات ذات الصلة ومناطق التخزين ؛‬
‫ـ حدود األهداف والتحكم (واإلجراءات الالحقة إذا لم يتم الوفاء بها) لكل مرحلة من مراحل العملية ‪ ،‬بما في ذلك‬
‫المعلمات غير المدرجة في معيار مواصفات المنتج ‪ ،‬على سبيل المثال ‪ ،‬المساحة النوعية للسطح ؛‬
‫ـ طريقة وتكرار جمع ومعالجة البيانات‬
‫ـ إجراءات تغطي الفقرات من ‪ 4.2.1‬إلى ‪ 4.3.4‬مع إشارة خاصة إلى تلك المتعلقة بتغيير الظروف مثل بدء‪/‬إيقاف‬
‫العمليات‪ ،‬وتغييرات اإلسمنت والتحويل بين السيلوهات‪.‬‬
‫ـ منع تلوث األسمنت ومكوناته (بما في ذلك الكلنكر) وجميع المواد التي يغطيها النطاق المختار للتحكم في إنتاج‬
‫المصنع ‪ ،‬أثناء اإلنتاج والمناولة والتوزيع‪.‬‬
 ‫_االجراءات المتعلقة ب ( مكونات وتركيب االسمنت‪ ،‬ضبط‬
‫المنتج الغير مطابق‪ ،‬القياسات واالختبارات‪ ،‬المناولة والتخزين‬
‫والتعبئة والتسليم‪ ،‬اختبارات عينات المراقبة الذاتية)‬
‫ـ إجراءات االاختبار والتحكم على جميع مكونات األسمنت ومستوى تنفيذ هذه اإلجراءات وتأثير المكونات على جودة‬
‫_ االجراءات المتعلقة بتغير الظروف مثل بدء‪/‬إيقاف العمليات‪،‬‬
‫وتغييرات اإلسمنت والتحويل بين الصوامع‬
‫_ االجراءات المتعلقة بمنع تلوث األسمنت ومكوناته (بما في‬
‫ذلك الكلنكر) وجميع المواد التي تقع تحت النطاق المحدد لضبط‬
‫االنتاج ‪ ،‬سواء أثناء اإلنتاج او المناولة او التوزيع‪.‬‬
‫يجب ان تتوفر في جميع ملحقات المصنع المعدات واإلجراءات التالية‪:‬‬
‫ـ إجراءات االاختبار والتحكم على جميع مكونات األسمنت ومستوى تنفيذ هذه اإلجراءات وتأثير المكونات على جودة‬
‫المنتج النهائي‬
‫المنتج النهائي‪.‬‬
‫ـ معدات وإجراءات مناسبة للخلط والتجانس‪.‬‬
‫ـ صومعة (صوامع) لكل منتج في انتظار الشحن‬
‫ـ اختبار ومراقبة المنتجات الوسيطة بالشكل المناسب‪ .‬لمصانع الطحن والمصانع الكاملة يجب أن يكون هناك أيًض ا‬
‫معدات وإجراءات طحن مناسبة‪.‬‬
‫ـ‬

‫هل تتوفر في جميع ملحقات المصنع المعدات واالجراءات‬

‫التالية‪:‬‬

‫إجراءات االختبار والتحكم على جميع مكونات األسمنت‬

‫ومستوى تنفيذ هذه اإلجراءات وتأثير المكونات على جودة‬
‫المنتج النهائي‬
‫ـ إجراءات االختبار والتحكم على جميع مكونات األسمنت‬
‫ومستوى تنفيذ هذه اإلجراءات وتأثير المكونات على جودة‬
‫المنتج النهائي‪.‬‬
‫ـ معدات وإجراءات مناسبة للخلط والتجانس‪.‬‬
‫ـ صومعة (صوامع) لكل منتج في انتظار الشحن‬
‫ـ اختبار ومراقبة المنتجات الوسيطة بالشكل المناسب‪ .‬لمصانع‬
‫الطحن والمصانع الكاملة يجب أن يكون هناك أيًض ا معدات‬
‫وإجراءات طحن مناسبة‪.‬‬

‫هل توجد اجراءات موثقة وطرق اختبار مناسبة للتأكد من أن‬
‫المكونات تلبي المتطلبات الواردة في مواصفات المنتج ذات‬
‫الصلة وأنها مناسبة إلنتاج اسمنت مطابق وضمن حدود التحكم‬
‫هل توجد اجراءات موثقة للتخلص او االستخدام المضبوط ألي‬
‫مواد غير مالئمة‬
‫هل يتم تحديد وتسجيل المستويات المطلوبة قيم التفاوت‬
‫المسموح به لجميع المكونات؟‬
‫يجب وضع إجراءات موثقة وطرق اختبار مناسبة للتأكد من أن المكونات تفي بالمواصفات الواردة في معيار مواصفات‬ ‫مكونات األسمنت‬
‫المنتج ذات الصلة وأنها مناسبة لتمكين إنتاج األسمنت الذي يلبي األهداف وحدود التحكم‬ ‫وتركيبه‬
‫يجب أن تصف وثائق جودة األعمال الطرق المستخدمة من قبل الشركة المصنعة للتأكد من أن تكوين األسمنت المنتج‬
‫يتوافق مع األداء (األداء) المعلن وفًق ا لمعيار المنتج ذي الصلة ‪ ،‬بما في ذلك طرق االختبار المناسبة‬
‫استرشادي‬
‫يجب تقييم اإلمدادات الواردة بناًء على مواصفات تم االتفاق عليها مسبًق ا وعادة ما يشمل ذلك عمليات أخذ العينات‬
‫واالختبار‪ .‬يمكن أن تتضمن اإلجراءات تلك التي تهدف إلى تحديد مالءمة مصادر مختلفة لجميع المكونات بما في ذلك‬
‫اإلضافات‪.‬‬
 ‫هل يتم معايرة معدات التغذية لضمان أن اإلضافات ‪ /‬النسب‬
‫المئوية تفي بمتطلبات مواصفات المنتج‬
‫هل تحتوي وثائق جودة األعمال على إجراءات لمراجعة‬
‫وتعديل ضبط االنتاج في المصنع عند ظهور حاالت خارج‬
‫المواصفات أو عدم المطابقة‪.‬‬
‫هل يتم التمييز بين المواد الغير مطابقة للمواصفات التي‬
‫تضعها الشركة المصنعة (على سبيل المثال ‪ ،‬تغذية الفرن ‪،‬‬
‫الكلنكر ‪ ،‬األسمنت المطحون ‪ ،‬مكونات األسمنت المطحون)‬
‫وبين المواد الغير مطابقة للمواصفات المتعلقة بـ االسمنت‬
‫النهائي‬
‫األسمنت المطحون) وبين المواد الغير مطابقة للمواصفات المتعلقة بـ االسمنت النهائي‪ .‬يمكن التعامل مع األول من خالل‬
‫من المسؤول على التحكم في استخدام أو إعادة استخدام هذه‬
‫المواد‬
‫هل توجد مستندات مضبوطة في وثائق جودة االعمال للمعدات‬
‫المستخدمة في الفحص واالختبار تعرف وتحدد كل معدة بشكل‬
‫مستقل وتوضح حالتها والتحقق من معايرتها‬
‫هل يتم عزل المعدات التي تكون خارج المواصفات وموضح‬
‫عليها عبارة "ليست لالستخدام"‬
‫‪ -‬هل جميع إجراءات التفتيش واالختبار وإجراءات السيطرة‬
‫على المواد الوسيطة الغير مطابقة للمواصفات موضحة في‬
‫وثائق الجودة الخاصة باألعمال؟‬
‫‪ -‬هل تتوفر سجالت تشغيل (‪ )logbooks‬موقعة من قبل‬
‫يجب الحفاظ على مخزون كاٍف وينبغي توفير تخزين مناسب ومتميز لكل مكون‪ .‬إذا كانت أي مادة غير مالءمة‪ ،‬يجب أن‬
‫يكون هناك إجراء مناسب للتخلص منها واستخدامها بشكل محكم‪ .‬وهذا يكون ذا أهمية خاصة للكلينكر ذي الخصائص‬
‫الغير مطابقة أو الكلينكر وسائب الفرن العالي الذي تم تخزينه خارجًيا‪.‬‬
‫ـ يتضمن تحديد تركيبة األسمنت أيًض ا مقدار المكونات اإلضافية الطفيفة‬
‫ـ يجب تحديد وتسجيل قيم مستوى الهدف والتباين المسموح به لجميع المكونات‬
‫ـ يجب فحص معدات التغذية بشكل مناسب ‪ ،‬وعند االقتضاء ‪ ،‬معايرتها ‪ ،‬لضمان أن اإلضافات ‪ /‬النسب المئوية تفي‬
‫بمتطلبات معيار مواصفات المنتج‪.‬‬
‫يجب أن تحتوي وثائق جودة األعمال على إجراءات لمراجعة وتعديل مراقبة إنتاج المصنع في حالة اإلنتاج خارج‬ ‫التحكم في اإلنتاج‬
‫المواصفات أو عدم المطابقة‪.‬‬ ‫خارج المواصفات‬
‫يجب تسجيل اإلجراءات المتخذة في حالة عدم المطابقة في تقرير يخضع للتفتيش أثناء مراجعة اإلدارة‪.‬‬
‫إرشاد‬
‫من الضروري التمييز بين المواد غير المطابقة للمواصفات ضمن عملية اإلنتاج التي يجب أن تفي بالمواصفات الداخلية‬
‫التي تحددها الشركة المصنعة لألسمنت (على سبيل المثال ‪ ،‬تغذية الفرن ‪ ،‬الكلنكر ‪ ،‬األسمنت المطحون ‪ ،‬مكونات‬
‫المعالجة الداخلية ‪ ،‬مثل التخزين المنفصل أوإعادة االستخدام الخاضع للرقابة ‪ ،‬أو خلطه بمواد مطابقة ‪ ،‬بحيث يهدف ذلك‬
‫الى إعادتها لتكون مطابقة للمواصفات‪ .‬قد ال يكون هذا ممكنا في الحالة األخيرة‪ .‬سيتم التعامل معها وفقا ل ‪4.3.2‬‬
‫المتعلق باإلجراءات التصحيحية‬
‫يجب أن تشير اإلجراءات بوضوح إلى التدبير الواجب اتخاذه ‪ ،‬كل حالة على حدة ‪ ،‬تحديد المنتجات غير المطابقة‬
‫للمواصفات ومكان تخزينها‪ .‬يجب تحديد وتوثيق المسؤولية عن التحكم في إطالق وإعادة استخدام هذه المواد‬
‫القياس واالختبار‬
‫يجب فحص ومعايرة معدات الفحص واالختبار أثناء العملية بانتظام وفًق ا لإلجراءات والترددات المنصوص عليها في‬ ‫معدات الفحص‬
‫وثائق جودة األعمال‪.‬‬ ‫والقياس واالختبار‬
‫إرشاد‬
‫يجب ان تميز كل معدة وتعرف وتحدد بشكل مستقل والتحقق منها وفقا لبرنامج تم توثيقة في وثائق جودة االعمال‬
‫ـ يجب فحص ومعايرة المعدات المستخدمة للتحكم ومراقبة الخصائص األساسية‬
‫ـ ان تتوفر سجالت خاصة بالتحقق من حالة معايرة المعدات‪.‬‬
‫ـ يجب وضع عالمة "ليست لالستخدام" على المعدات التي تكون خارج المواصفات أو المعايرة وعزلها‬
‫يجب توضيح إجراءات حالة التفتيش واالختبار خالل مراحل التصنيع في وثائق جودة األعمال‪ .‬يجب أن تتضمن هذه‬ ‫حالة الفحص‬
‫اإلجراءات إجراءات للتحكم في المواد الوسيطة غير المطابقة للمواصفات‪.‬‬ ‫واالختبار‬
‫استرشاد‬
‫يجب أن يضمن نظام الجودة وإجراءاتها إجراء جميع عمليات التفتيش واالختبارات المطلوبة‪ .‬يحتاج النظام إلى توفير‬
 ‫مدير الجودة او من ينوب عنه توضح ما تم إنجازه وكذلك‬
‫الحالة الخاصة بالمواد في كل مرحلة من مراحل العملية؟‬
‫هل توضح وثائق جودة األعمال االحتياطات المتخذة لحماية‬
‫جودة األسمنت أثناء وجوده تحت مسؤولية الشركة المصنعة‬
‫سواء في المصنع أو في كل مستودع‪.‬؟‬
‫هل وسائل التداول والتخزين توفر حماية للمنتج من التلف او‬
‫التلوث وتسمح بفصل األنواع المختلفة من االسمنت‬
‫والتعرف عليها حتى االفراج عنها من المصنع؟‬
‫هل يتوفر رسم تخطيطي للصوامع يوضح نقاط االتصال‬
‫ومنافذ التسليم وأخذ العينات؟‬
‫بالنسبة لالسمنت المعبأ في أكياس‪ ،‬هل تتوفر إجراءات كافية‬
‫للتعرف عليها وتتبعها؟‬
‫‪ -‬هل يتم تطبيق نظام اختبار الضبط االلي لألسمنت الذي يتم‬
‫انتاجه؟ وهل يستخدم الظهار انتظام األداء لالسمنت وفقا‬
‫للمواصفات القياسية للمنتج (‪ )EN 197-1‬؟‬
‫الروتيني واختبار الفترة االبتدائية‪ ،‬ومعايير ‪ AVCP‬بما في ذلك التقييم اإلحصائي لنتائج اختبار السيطرة التلقائية يجب أن ‪ -‬هل يتم قياس الخصائص المراد اختبارها وطرق االختبار‬
‫والحد األدنى لتكرارية اختبارات الضبط االلي اثناء اجراء‬
‫االختبارات الروتينية والتقييم االحصائي لنتائج اختبارات‬
‫وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية ذات الصلة بالمنتج؟‬
‫‪ -‬هل تم اعداد خطة لسحب العينات من جميع نقاط االفراج بما‬
‫في ذلك االسمنت المعبأ في أكياس وفي المستودعات؟‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬هل يمكن أخذ العينات عند نقاط االفراج بسهولة وفي أي‬
‫وقت؟‬
‫ـ ف ي حالة الشحن غير المستمر لنوع من األسمنت‪ ،‬يتطلب الحد األدنى ‪ 20‬عينة في السنة إلنتاج إحصائيات ذات مغزى‪- .‬‬
‫‪ -‬هل يتم عمل التدابير الالزمة للحفاظ على جودة االسمنت‬
‫المخزن قبل طرحه في السوق من قبل الموزع‪/‬الوكيل عن‬
‫طريق اختبارات مناسبة تبين ان االسمنت الذي سيتم طرحه‬
‫لم يتعرض للتلوث او التلف او التخزين الطويل وأنه مازال‬
‫طريقة إلظهار ما تم إنجازه والحالة الخاصة للمواد في كل مرحلة من مراحل العملية‪ .‬من المحتمل أن يتم تحقيق ذلك‬
‫بشكل أفضل من خالل التوقيع على النتائج في سجالت التشغيل من قبل مدير الجودة أو من يعّينه‬
‫ـ يجب عزل المواد غير المطابقة للمواصفات بشكل مناسب ويجب توثيق إجراءات إعادة االستخدام‪.‬‬
‫‪-‬‬ ‫يجب أن تصف وثائق جودة األعمال االحتياطات المتخذة لحماية جودة األسمنت‬ ‫المناولة والتخزين‬
‫والتعبئة والتسليم‬
‫ارشاد‬
‫‪-‬‬ ‫ـ وسائل التداول والتخزين يجب أن تمنع التلوث أو التدهور وتتيح ألنواع اإلسمنت المختلفة البقاء منفصلة ومحمية وقابلة‬
‫للتعرف حتى اإلفراج عنها من المصنع‬
‫ـ التخزين‪:‬‬
‫‪-‬‬ ‫يجب تخزين أكياس اإلسمنت في منطقة جافة وجيدة التهوية‪ ،‬بعيًد ا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة‪.‬‬
‫حافظ على رفع األكياس فوق األرض على منصات أو رفوف لتجنب االتصال المباشر مع األرض‪.‬‬
‫‪-‬‬ ‫اتبع مبدأ "الدخول األول‪ ،‬الخروج األول" الستخدام المخزون القديم قبل الدفعات الجديدة‪.‬‬
‫يجب تخزين اإلسمنت السائب في صومعات مجهزة بنظام تهوية ورصد مناسب‪.‬‬
‫ـ جب أن تسرد وثائق الجودة الخاصة باألعمال جميع صوامع األسمنت ومحتوياتها‪ .‬يجب ترقيم كل صومعة وتمييزها‬
‫لتحديد االسمنت‪.‬‬
‫ـ رسم تخطيطي للصوامع يوضح نقاط االتصال ومنافذ التسليم وأخذ العينات‬
‫ـ في حالة اإلسمنت المعبأ في أكياس‪ ،‬يجب أن تتيح إجراءات كافية التعرف وتتبع المنتج‪.‬‬
‫ـ يجب أن تتضمن وثائق التسليم على األقل المصنع ‪ /‬المستودع والكمية والوجهة وتعيين المنتج‪ .‬يجب أن تتضمن وثائق‬
‫الجودة الداخلية باإلضافة إلى صومعة المنشأ‪.‬‬
‫اختبار التحكم اآللي‬
‫للعينات‬
‫يجب تطبيق نظام اختبار الضبط اآللي لكل أسمنت معتمد‬ ‫أخذ العينات‬
‫ـ يجب استخدام هذا النظام إلظهار استمرارية أداء اإلسمنت‬ ‫واالختبار‬
‫يجب أن تكون الخصائص التي سيتم اختبارها‪ ،‬وطرق االختبار‪ ،‬والتردد األدنى الختبار السيطرة التلقائية أثناء االختبار‬
‫تكون وفًق ا لفقرة "تقييم وتحقق استمرارية األداء ‪ "AVCP -‬في المواصفة القياسية ذات الصلة للمنتج‪.‬‬
‫بالنسبة لألسمنت التي ال يتم إرسالها بشكل مستمر ‪ ،‬يجب أن يكون تكرار االختبار ونقطة أخذ العينات على النحو المحدد‬
‫في وثائق جودة األعمال‪.‬‬
‫ارشاد‬
‫يجب أن يأخذ خطة األخذ عينات في اعتبارها جميع نقاط اإلفراج بما في ذلك األسمنت المعبأ في أكياس والمستودعات‬
‫ـ في حالة األسمنت المخزن في المستودعات‪ ،‬يجب أن يكون حجم االختبار مستنًد ا إلى نسبة كل منتج يتم شحنه‬
‫ـ من الضروري أن يمكن أخذ العينات بسهولة في أي وقت عند نقطة اإلفراج‪.‬‬
‫ـ يجب أخذ عينتين على األقل في كل دورة إنتاج ‪ /‬فترة إطالق من المصنع‪ .‬في أي حال‬
‫ـ ‪ ،‬يجب دائًم ا احترام الحد األدنى من التردد المحدد في المعيار المرجعي عندما يكون األسمنت متاًح ا لإلرسال‪.‬‬
‫ـ بالنسبة لألسمنت الذي تم طرحه في السوق من قبل الموزع أو المستورد يجب إثبات وجود تدابير للحفاظ على جودة‬
‫األسمنت وهويته‪ .‬على وجه الخصوص ‪ ،‬يجب أن تتضمن هذه التدابير اختبار تحديد مناسب إلثبات أن األسمنت الذي يتم‬
 ‫يلبي المتطلبات؟‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬هل يتم اخذ العينات واختبارها عند تسليم كل دفعة‬
‫للموزع‪/‬الوكيل وكم هو الحد األدنى لتكرارية اخذ العينات‬
‫واالختبار ؟‬
‫‪ -‬هل تتم مقارنة نتائج االختبارات الذي تم إجراؤها عند‬
‫الموزع ‪ /‬المستورد ونتائج اختبارات الضبط اآللي في‬
‫المصنع الذي يقوم بتوريد األسمنت؟‬
‫ـ قد يتضمن اإلبالغ عن نتائج االختبار تحديد الخصائص اإلحصائية لفترة التحكم ذات الصلة ‪ ،‬أي عدد نتائج االختبار ‪،‬‬
‫والمتوسط ‪ ،‬والحد األدنى والحد األقصى للقيمة ‪ ،‬وعدد نتائج االختبار التي تتجاوز القيم المميزة والحدود ‪ ،‬واالنحراف‬
‫‪ -‬عند ظهور حالة عدم مطابقة (للقيمة الحدية للنتيجة الفردية)‬
‫لمعايير (التقييم والتحقق من انتظام األداء) فهل يتم تحديد‬
‫الكمية المتأثرة واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع ارسال هذه‬
‫الكمية او ابالغ المتضررين في حال قد تم ارسالها اليهم؟‬
‫إجراءات مراقبة إنتاج المصنع ذات الصلة‪ .‬يجب تسجيل جميع هذه اإلجراءات والنتائج بشكل مناسب في تقرير يخضع‬
‫‪ -‬في حال ظهور حاالت عدم المطابقة‪ ،‬هل يتم على الفور‬
‫تحديد اسباب عدم المطابقة؟ وهل يتم اتخاذ إجراءات‬
‫تصحيحية ومراجعة لجميع إجراءات ضبط انتاج المصنع‬
‫ذات الصلة؟‬
‫‪-‬‬
‫‪ -‬هل يتم تسجيل وتوثيق جميع اإلجراءات التصحيحية‬
‫ونتائجها في تقرير يتم التحقق منه اثناء المراجعة اإلدارية؟‬
‫‪ -‬في حالة وجود شكوى او ظهور حاالت عدم مطابقة‪ ،‬هل يتم‬
‫تسليمه إلى الموزع ‪ /‬المستورد لم يعاني من التلوث أو التقادم ويتوافق مع األسمنت المحدد في عقود الشراء أو التسليم‪.‬‬
‫الحد األدنى لتكرار اختبار تحديد الهوية هو اختبار واحد لكل تسليم ‪ ،‬ولكن اختبار واحد على األقل لكل توصيل‬
‫ـ بالنسبة لألسمنت الذي يتم تفريغه وتخزينه لدى الموزع ‪ /‬المستورد ‪ ،‬يجب أن يتم اختبار الخصائص األساسية (إذا كان‬
‫ذلك مطلوًبا وفًق ا لمعايير مواصفات المنتج ذات الصلة) والحد األدنى من تكرار أخذ العينات واالختبار (باستخدام طرق‬
‫االختبار المشار إليها في معيار شهادة المنتج ذي الصلة) كن على األقل كالتالي‪:‬‬
‫القوة المبكرة‪ / 1 :‬أسبوع ؛‬
‫القوة القياسية‪ / 1 :‬أسبوع ؛‬ ‫‪-‬‬
‫وقت اإلعداد األولي‪ / 1 :‬أسبوع ؛‬ ‫‪-‬‬
‫بقايا غير قابلة للذوبان‪ / 1 :‬أسبوع ؛‬ ‫‪-‬‬
‫الخسارة في االشتعال‪ / 1 :‬أسبوع ؛‬ ‫‪-‬‬
‫محتوى ‪ / SO3: 1‬أسبوع ؛‬ ‫‪-‬‬
‫حرارة الترطيب‪ / 1 :‬كل شهرين ؛‬ ‫‪-‬‬
‫‪ / Pozzolanicity: 2‬شهر ؛‬ ‫‪-‬‬
‫‪ C3A‬في الكلنكر‪ / 1 :‬شهر ؛‬ ‫‪-‬‬
‫ـ بالنسبة لألسمنت الذي يتم نقله عند الموزع ‪ /‬المستورد ‪ ،‬يجب أن يكون الحد األدنى لتكرار أخذ العينات واالختبار ‪1‬‬
‫لكل دفعة مسلمة ولكن على األقل ‪ 1‬لكل ‪ 500‬طن ‪ ،‬مع نفس الخصائص األساسية التي سيتم اختبارها‪.‬‬
‫ـ يجب مقارنة نتائج اختبار التحكم اآللي الذي تم إجراؤه من قبل الموزع ‪ /‬المستورد وفي المصنع الذي يقوم بتوريد‬
‫األسمنت‪.‬‬
‫المعياري والكسور ذات الصلة‪.‬‬
‫في حالة عدم مطابقة األسمنت لنتيجة اختبار مع قيمة عتبة النتيجة الفردية لمعايير ‪ AVCP‬المحددة في معيار مواصفات‬ ‫اإلجراءات‬
‫المنتج ذي الصلة‪ ،‬يجب تحديد الكمية المتأثرة على الفور‪ ،‬ويجب اتخاذ اإلجراء المناسب لمنع إرسال هذه الكمية‬ ‫التصحيحية‬
‫والمتضررين ويجب إبالغ العميل إذا تم إطالق هذا األسمنت‪.‬‬
‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب تحديد أسباب عدم المطابقة على الفور‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات التصحيحية وإجراء مراجعة لجميع‬
‫للتفتيش أثناء مراجعة اإلدارة‬
‫ارشا‬
‫إرشاد‬
‫في حالة عدم المطابقة ‪ ،‬تقع على عاتق الشركة المصنعة مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة وفًق ا لإلجراءات التفصيلية ذات‬
‫الصلة والموثقة في وثائق جودة األعمال (انظر ‪ .)4.3.2‬بعد ذلك ‪ ،‬تقع على عاتق هيئة إصدار شهادات المنتج مسؤولية‬
‫التحقق مما إذا كانت هذه التدابير مناسبة وتتناسب مع المشكلة الفنية التي تم تحديدها كمصدر لعدم المطابقة‪.‬‬
 ‫مضاعفة الحد األدنى لتكرارية اختبارات الضبط االلي‬ ‫يؤدي حدوث عدم مطابقة لألسمنت (سواء فيما يتعلق بالقيمة المميزة المحددة أو القيمة الحدية للنتيجة الواحدة) ‪ ،‬كقاعدة‬
‫للخصائص الغير مطابقة لمدة شهرين بعد ظهور الشكوى‬ ‫عامة ‪ ،‬إلى مراجعة ‪ ،‬وفي بعض األحيان ‪ ،‬إلى تعديل التحكم في إنتاج المصنع ‪ .‬يجب توثيق اإلجراءات المحددة المتعلقة‬
‫وذلك من اجل الحصول على عدد كاف من نتائج االختبارات‬ ‫بالظروف التي تتطلب المراجعة ‪ ،‬وكيفية إجراء هذه المراجعة ‪ ،‬وكيفية تعديل التحكم في إنتاج المصنع ‪ ،‬في وثائق جودة‬
‫في فترة زمنية قصيرة؟‬ ‫األعمال‪.‬‬

‫أي عدم مطابقة ‪ ،‬عند تحديده ‪ ،‬يقود الشركة المصنعة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية من أجل تصحيح المشكالت التي قد‬
‫تسبب عدم المطابقة مرة أخرى‪ .‬يتم تفصيل هذه اإلجراءات التصحيحية في تقرير حتى يتم التحقق من مدى مالءمتها من‬
‫قبل اإلدارة أثناء مراجعات اإلدارة الروتينية أو المحددة (انظر ‪.)4.1.3.3‬‬

‫في حالة وجود شكوى باإلضافة إلى التحذير ‪ ،‬يجب مضاعفة الحد األدنى لتكرار اختبار التحكم التلقائي للخصائص غير‬
‫المطابقة لمدة شهرين بعد التحذير‬

‫إرشاد‬

‫ال ينبغي أن ُت فهم مضاعفة الحد األدنى لتكرار اختبار التحكم التلقائي على أنها عقوبة للشركة المصنعة‪ .‬الغرض من مثل‬
‫هذه الزيادة في تكرار اختبار التحكم التلقائي هو الحصول ‪ ،‬في فترة زمنية قصيرة بشكل معقول ‪ ،‬على عدد كاٍف من‬
‫نتائج االختبار للتأكيد من خالل تفسير إحصائي أن األسمنت قد عاد إلى التوافق ‪ ،‬وبالتالي ‪ ،‬فإن التدابير اإلجراءات‬
‫التصحيحية التي اتخذتها الشركة المصنعة كافية ومناسبة‬
‫‪ -‬هل األجهزة المستخدمة في اختبارات الضبط االلي يتم‬ ‫يجب فحص ومعايرة المعدات المستخدمة في اختبار التحكم التلقائي بانتظام وفًق ا لإلجراءات والترددات المنصوص عليها‬ ‫معدات االختبار‬
‫فحصها ومعايرتها وفقا لإلجراءات المذكورة في وثائق‬ ‫في وثائق جودة األعمال‪ .‬يمكن أن تشمل هذه اإلجراءات مقارنة نتائج االختبار عن طريق اختبار الكفاءة‬ ‫والقياس الختبار‬
‫جودة االعمال‬ ‫الضبط اآللي‬
‫إرشاد‬
‫‪ -‬هل يتم التحقق من نتائج االختبارات عن طريق اختبار‬
‫الكفاءة؟‬ ‫يجب تحديد جميع المعدات المستخدمة إلجراء اختبار التحكم التلقائي بشكل فريد ومعايرتها لبرنامج محدد‪ .‬يجب أن تشير‬
‫المعدات و ‪ /‬أو المواد المستخدمة كمراجع أثناء هذه المعايرات إلى معايير وطنية أو معايير أخرى معترف بها‪ .‬يجب أن ‪-‬‬
‫تشير سجالت المعايرة إلى حدود االستخدام المقبولة وأن تتيح التحقق من حالة معايرة المعدات ؛ أنه خارج المعايرة يجب ‪ -‬هل تتم معايرة األجهزة من قبل جهات موثوقة ومعتمدة‬
‫ووفقا لمعايير دولية؟‬ ‫تمييزه بعالمة "ليس لالستخدام" وعزله‪ .‬يجب توثيق إجراءات المعايرة‪ .‬إذا كان من الضروري ضبط البيانات بعد‬
‫عمليات إعادة المعايرة ؛ يجب توثيق ذلك‬

‫يمكن استخدام أي طرق أخرى بشرط أن تتم معايرتها ‪ ،‬إما وفًق ا للطرق المرجعية أو مقابل المواد المرجعية المقبولة دولًيا‬
‫‪ ،‬من أجل إثبات تكافؤها‪.‬‬
‫يجب االحتفاظ بسجالت نتائج اختبار التحكم اآللي والسجالت المناسبة على معدات االختبار للفترة المطلوبة على األقل‪ - .‬هل يتم االحتفاظ بالسجالت الخاصة باختبارات الضبط االلي‬ ‫سجالت الجودة‬
‫والسجالت الخاصة باالجهزة لفترة كافية للتتبع؟‬
‫إرشاد‬

‫تحدد اللوائح السارية في بلد التصنيع الحد األدنى لفترة االحتفاظ بجميع سجالت معدات التحكم اآللي واالختبار ‪ ،‬باإلضافة‬
‫إلى ذلك ‪ ،‬يجب أن يكون ذلك لمدة عشر سنوات على األقل‪ .‬ستحدد وثائق جودة األعمال فترات االحتفاظ وموقع جميع‬
‫السجالت‪ .‬يجب أن تسمح السجالت بإمكانية تتبع اختبارات التحكم اآللي إلى نقاط أخذ العينات‬
 ‫مهام لغرض‬
‫الشهادة‬
‫‪ -‬عدد النتائج المطلوبة الختبار الضبط االلي خالل الفترة‬ ‫يجب أن يعتمد تقييم أداء األسمنت ‪ 2‬على تقييم نتائج االختبار خالل الفترة األولية لألسمنت ‪ ،‬أي نتائج اختبار التحكم‬ ‫‪ 5.1‬تقييم أداء‬
‫األولية ال يقل عن ‪ 52‬نتيجة وعدد ‪ 3‬نتائج لعينات التدقيق‬ ‫الذاتي (انظر ‪ )4.3.1‬ونتائج اختبار المراجعة (انظر ‪ )5.4.3‬التي تم الحصول عليها من العينة األولى ومن العينات‬ ‫األسمنت‬
‫وذلك في حالة اإلنتاج المستمر‬ ‫األخرى المأخوذة خالل الفترة األولية‪.‬‬

‫إرشاد‬

‫في حالة استمرار إنتاج وشحن األسمنت قيد التحقيق ‪ ،‬فإن تكرار أخذ العينات واالختبار من قبل المصنع خالل الفترة‬
‫األولية سيعطي ‪ ،‬في حالة اختبار قوة األسمنت العادي ‪ ،‬ما ال يقل عن ‪ 52‬نتيجة في التحكم اآللي وثالث عينات تدقيق‬

‫‪ 5.2‬التفتيش األولي‬
‫لمصنع التصنيع‬
‫ومراقبة اإلنتاج في‬
‫المصنع‬
‫‪ -‬فحص وثائق جودة االعمال بأكملها وجميع اإلجراءات ذات‬ ‫في حالة وجود مصنع جديد ‪ ،‬يجب إجراء فحص أولي للمصنع ومراقبة إنتاج المصنع ‪ ،‬بناًء على معلومات حول التحكم‬ ‫‪ 5.2.1‬تفتيش‬
‫الصلة‬ ‫في إنتاج المصنع والمعدات بما في ذلك المستودعات التي سيتم استخدامها إلنتاج واختبار األسمنت (األسمنت)‪.‬‬ ‫مصنع جديد‬

‫‪ -‬فحص وتدقيق جميع النقاط المتعلقة بضبط انتاج المصنع‬ ‫يجب أن يقوم التفتيش ‪ ،‬من بين أمور أخرى ‪ ،‬بما يلي‪:‬‬
‫وتقييم معدات اإلنتاج وتقييم المختبرات‬ ‫أ) التحقق من أن وثائق جودة األعمال تتوافق مع متطلبات ‪ 4.1.2‬؛‬
‫‪-‬‬ ‫ب) التحقق من أن المعدات المستخدمة إلنتاج واختبار األسمنت (األسمنت) تفي بالمعايير الواردة في ‪ 5.2.3‬و‬
‫‪.5.2.4‬‬

‫إرشاد‬

‫يجب أن يتضمن التفتيش األولي للمصنع الجديد فحًص ا لوثائق جودة األعمال بأكملها وجميع اإلجراءات ذات الصلة‪.‬‬

‫يمكن أن يستغرق الفحص األولي أكثر من يومين بسبب ضرورة فحص ما إذا كانت وثائق جودة األعمال تأخذ في‬
‫االعتبار مجموع النقاط المذكورة في الفقرة ‪ 4‬و ‪ 5.2.3‬و ‪.5.2.4‬‬

‫‪ -‬هل تم اإلبالغ والتعميم عن وجود تغييرات في دليل جودة‬ ‫ترد التوجيهات العامة بشأن التفتيش في البند ‪.5.3.1‬‬
‫االعمال قبل شهر واحد من تنفيذ التغييرات‬

‫‪ -‬يجب عمل قائمة تحقق (‪ )check list‬بناء على جميع البنود‬ ‫‪ 5.3.1‬فحص المصنع ومراقبة إنتاج المصنع‬
‫الفرعية من بند ضبط انتاج المصنع‬
‫يجب أن يشمل الفحص التحقق من اإلبالغ عن أي تغيير في وثائق جودة األعمال ‪ ،‬ذات الصلة بمراقبة إنتاج المصنع من ‪-‬‬
‫األسمنت ‪ ،‬خالل شهر واحد من تنفيذه‬
 ‫‪ -‬يتم فحص السجالت والمستندات واجراء مقابالت مع‬
‫الموظفين المعنيين والتحقق من المعدات (بما في ذلك‬
‫المعدات المستخدمة في اإلنتاج واإلرسال وفي المختبر)‪.‬‬
‫‪ -‬يتم التركيز على جميع التدابير التي تتخذها الشركة المصنعة‬
‫لضمان جودة المنتج المطلوبة‪.‬‬
‫(بما في ذلك المعدات المستخدمة في اإلنتاج واإلرسال وفي المختبر)‪ .‬يتم التركيز على جميع التدابير التي تتخذها الشركة ‪-‬‬
‫‪ -‬تطلب هيئة الفحص نسخة محدثة من وثائق جودة االعمال‬
‫قبل تاريخ التحقق والتفتيش‬
‫‪ -‬تطلب الهيئة بادراجها ضمن قائمة توزيع اإلصدارات‬
‫المضبوطة لدليل جودة االعمال‬
‫يعتمد الفحص على متطلبات ‪ ،EN 197-2:2020‬البند ‪ .4‬يجب على هيئة إصدار شهادات المنتج استخدام قائمة مرجعية‬
‫بناًء على جميع البنود الفرعية من ‪ ،EN 197-2:2020‬البند ‪ 4‬والتي تشير إلى إجمالي النقاط المذكورة في المعيار وفي‬
‫توجيهات هذه الوثيقة فيما يتعلق بالبنود المقابلة‬
‫تقوم هيئة إصدار شهادات المنتج بفحص المستندات والسجالت ‪ ،‬وإجراء مقابالت مع الموظفين المعنيين وتفتيش المعدات‬
‫المصنعة لضمان جودة المنتج المطلوبة‪.‬‬
‫قد تطلب هيئة إصدار شهادات المنتج ‪ ،‬وفًق ا لتقديرها الخاص ‪ ،‬إدراجها في قائمة توزيع اإلصدارات الخاضعة للرقابة‬
‫لوثائق جودة األعمال‪ .‬عندما ال تكون هيئة إصدار شهادات المنتج مدرجة في قائمة التوزيع ‪ ،‬فمن المناسب أن تطلب‬
‫نسخة محدثة من وثائق جودة األعمال قبل تاريخ الفحص‪.‬‬
‫يجب أن يقوم الفحص بتقييم مالءمة معدات اإلنتاج بالنسبة لوثائق الجودة الخاصة باألعمال‪ ،‬وذلك فيما يتعلق بتوفير‬
‫القدرة على تحقيق أهداف الجودة وحدود التحكم‪ .‬يجب أن يتم النظر في المعايير التالية‪:‬‬ ‫‪ 5.2.3‬معايير تقييم‬
‫معدات اإلنتاج‬