Thoả thuận bảo mật

Người đọc Kế hoạch kinh doanh ký tên thừa nhận rằng bất kỳ thông
tin được cung cấp bởi Công ty TNHH TrekTour trong bản kế hoạch này
sẽ không chia sẻ cho người thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản
của Công ty TNHH TrekTour.

Theo yêu cầu, người đọc được ký bên dưới sẽ ngay lập tức trả lại tài
liệu này cho Công ty TNHH TrekTour sau khi đọc xong.

Ngày 11 Tháng 04 Năm 2023

Người đọc

[Họ và tên]

1
 Mục lục
Thoả thuận bảo mật...................................................................................1
TÓM TẮT .................................................................................................. 3
1. MÔ TẢ CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ
DU LỊCH TREKKING.
1.1. Giới thiệu lĩnh vực kinh doanh. ........................................................... 4
1.2. Mô tả công ty. .......................................................................................4
1.3. Mô tả sản phẩm của công ty. ................................................................5
2. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING
2.1. Mục tiêu marketing .............................................................................. 6
2.2. Nghiên cứu thị trường .......................................................................... 6
2.3. Phân tích các cơ hội và thách thức. ......................................................7
2.4. Trang phân tích SWOT ........................................................................ 7
2.5. Khách hàng mục tiêu. ...........................................................................7
2.6. Đối thủ cạnh tranh ................................................................................7
2.7. Chiến lược Marketing hỗn hợp ............................................................ 9
3. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
3.1. Vốn đầu tư cơ bản và dòng tiền ......................................................... 11
3.2. Đánh giá tài chính của doanh nghiệp .................................................12
3.3. Dự báo doanh thu, lợi nhuận trong 3 năm đầu hoạt động ................. 13
4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
4.1. Kiểm soát chất lượng. ........................................................................ 13
4.2. Môi trường pháp lí. ............................................................................ 14
4.3. Kế hoạch nhân sự. .............................................................................. 14
4.4. Nhà cung cấp ......................................................................................15
4.5. Kế hoạch kinh doanh trong tương lai. ............................................... 15
5. DỰ PHÒNG RỦI RO KINH DOANH
5.1. Rủi ro về an toàn lao động ................................................................. 16
5.2. Rủi ro an toàn của khách hàng. ..........................................................16
6. MÔ TẢ NHÓM ĐỒNG SÁNG LẬP ................................................. 17

2
 TÓM TẮT
Hiện nay Du lịch Việt Nam đang từng bước phát triển và nhanh chóng
hoà nhập vào nền kinh tế chung của cả nước, cũng như từng bước hoà
nhập vào sự phát triển chung của toàn ngành Du lịch thế Giới. Các loại
hình du lịch ngày càng đa dạng, trong đó, không thể không kể đến đó là
sự xuất hiện của hình thức du lịch bộ hành nơi hoang dã, hay còn được
biết đến với một cái tên khác phổ biến hơn đó là Trekking.
Trekking là một loại hình du lịch vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, đặc
biệt là những người ở độ tuổi trung niên khi mà đã quá quen với hình
thức du lịch lữ hành truyền thống. Chỉ mới xuất hiện trên bản đồ du lịch
Việt, chính vì lẽ đó không có quá nhiều những doanh nghiệp dám thử
thách kinh doanh trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, tiềm năng khai thác của
du lịch Trekking là rất lớn khi mà đất nước ta được thiên nhiên đặc biệt
ưu đãi ban tặng vô số những cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ.
Du lịch Trekking sẽ giúp người trải nghiệm được hoà làm một với
thiên nhiên, được sống, được hít thở bầu không khí trong lành dưới
những tán rừng nguyên sinh, được đắm mình trong làn nước mát lành từ
những con suối, được nhìn ngắm thiên nhiên Việt Nam hùng vĩ, và cũng
là cơ hội để du khách được trở về với thiên nhiên, tìm lại chính mình.
Nhận thấy được tiềm năng khai thác và ý nghĩa nhân văn mà Trekking
mang lại. Công ty TNHH TrekTour đã được thành lập với hoạt động
chính là kinh doanh dịch vụ du lịch trekking.
Kết cấu của bản kế hoạch sẽ gồm 6 chương:
Chương 1: MÔ TẢ CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
DỊCH VỤ TREKKING
Chương 2: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING
Chương 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Chương 4: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Chương 5: DỰ PHÒNG RỦI RO KINH DOANH
Chương 6: MÔ TẢ NHÓM ĐỒNG SÁNG LẬP

3
1. MÔ TẢ CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ
DU LỊCH TREKKING
1.1. Giới thiệu lĩnh vực kinh doanh
1.1.1. Giải thích hình thức du lịch Trekking
Trekking có nghĩa là đi bộ dài ngày là một hình thức du lịch mạo hiểm
dã ngoại ngoài trời ở những nơi hoang dã. Người đi trekking được gọi là
trekker chỉ có phương tiện di chuyển duy nhất chính là đôi chân của mình.
Người trải nghiệm thường sẽ đi thành đoàn và đi vào rừng, núi, bản làng
xa trung tâm không có phương tiện giao thông; mất nhiều thời gian, vất
vả, thậm chí là nguy hiểm. Những chặng đường đi trekking thường rất
hoang dã nhưng cũng nhiều thú vị bất ngờ. Trekking giúp rèn luyện thân
thể, có ích cho sức khoẻ, thách thức cảm giác được chinh phục và hoà
mình vào thiên nhiên hoang dã.
1.1.2. Mô tả hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Trekking
1.1.2.1. Dịch vụ du lịch Trekking là gì?
Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Trekking là hoạt động tổ chức
các Trekking tour cung cấp các dịch vụ về lữ hành, vận chuyển, lưu trú,
ăn uống, vui chơi giải trí, thông tin, hướng dẫn và những dịch vụ khác
nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.
Đặc điểm của loại hình Trekking tour:
Thứ nhất, Thực hiện tour trekking bằng phương thức đi bộ là chủ yếu. Đi
bộ là hoạt động chính trong suốt lộ trình chuyến du lịch.
Thứ hai, Điểm đến đối với hoạt động du lịch trekking đó là những nơi
hoang sơ, xa xôi và hẻo lánh.
Thứ ba, Chủ yếu là đồi núi và cao nguyên hay các cánh rừng.
1.1.2.2. Triển vọng ngành dịch vụ du lịch Trekking.
Dịch vụ du lịch Trekking được dự đoán là hình thức du lịch là có tiềm
năng phát triển rất cao:
- Sau đại dịch COVID-19, xu hướng chọn các loại hình du lịch thể thao,
mạo hiểm, trong đó có trekking ngày càng được ưa chuộng.
- Việt Nam có địa hình ¾ là đồi núi, nhiều hang động đẹp nổi tiếng thế
giới, nhiều vườn quốc gia rộng lớn, các khu rừng nguyên sinh, đường bờ
biển dài. Nhiều tỉnh, thành phố, như: Hà Giang, Bắc Kạn, Lào Cai, Lai
Châu, Quảng Ninh, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Nội… đã có chiến lược
đẩy mạnh khai thác các tour du lịch mạo hiểm.
1.2. Mô tả công ty
1.2.1. Sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty
“TrekTour luôn cho rằng, giữa mỗi con người chúng ta và thiên nhiên
luôn có một mối liên kết đặc biệt rất đỗi thiêng liêng cần được khám phá.
Khám phá được “liên kết đặc biệt” đó, chúng ta sẽ không chỉ chinh phục
được thiên nhiên mà còn chinh phục được chính bản thân mình.

4
TrekTour sẽ luôn xuất hiện và sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên
hành trình khám phá này!”
“Đất nước Việt Nam ta được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi khi đã ban
tặng rất nhiều những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ, thông qua Trekking,
TrekTour mong muốn những hình ảnh đẹp đẽ đó sẽ đến gần hơn với
người Việt Nam và vươn ra thế giới.”
1.3. Mô tả sản phẩm của công ty
1.3.1. Giải thích hoạt động kinh doanh
TrekTour là một công ty dịch vụ du lịch chuyên cung cấp, tổ chức các
chuyến trekking.
TrekTour sở hữu một đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp bao gồm:
1 Trưởng đoàn, 1 hướng dẫn viên du lịch (chuyên thuyết minh về địa
điểm du lịch), 1 nhân viên y tế, và một số trợ lý hỗ trợ khách hàng.
Mùa hoạt động lý tưởng của TrekTour sẽ diễn ra từ tháng 2 đến tháng
9. Đây là thời điểm có thời tiết lý tưởng, phần lớn các kỳ nghỉ lễ đều xảy
ra vào khoảng thời gian này.
Quy trình hoạt động của TrekTour:
- Khách hàng có nhu cầu sẽ trực tiếp liên hệ với TrekTour thông qua
trang Facebook, Website, Mail, SĐT.
- Sau khi trao đổi với khách hàng và lựa chọn được gói dịch vụ (bao gồm
cả giá cả, thời gian và địa điểm) TrekTour sẽ lên kế hoạch chi tiết cho
chuyến đi.
- Liên hệ với đối tác để thuê các dụng cụ cho chuyến đi, liên hệ với ban
quản lý địa điểm trekking để mua vé vào cửa và chi phí dừng chân (nếu
có). Và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho khách hàng.
- Cùng TrekTour bắt đầu chuyến trekking.
1.3.2. Mô tả dịch vụ.
TrekTour sẽ có hai hình thức kinh doanh:
(1) Các cá nhân hoặc tổ chức liên hệ với TrekTour để đặt tour: số lượng
từ 4-12 người.
(2) TrekTour tổ chức các Trekking tour dưới hình thức đăng kí trực tiếp.
Sự khác nhau giữa hai hình thức này là: Hình thức (1) các thành viên
(khách hàng) trong đoàn đều quen biết nhau và có số lượng linh hoạt,
ngược lại, hình thức (2) các khách hàng đăng kí ngẫu nhiên và có số
lượng cố định (12 người).
Hằng tháng TrekTour sẽ tổ chức cố định 4 Trekking tour theo hình
thức (2) và dự kiến sẽ có 2 Trekking tour được tổ chức theo hình thức (1)
tại 4 địa điểm được TrekTour khai thác: (1) Vườn quốc gia Bù Gia Mập,
(2) Vườn quốc gia Chư Yang Sin, (3) Tà Năng - Phan Dũng, (4) Hang én
- Quảng Bình.

5
2. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING
2.1. Mục tiêu marketing
- Tăng doanh số bán hàng và doanh thu:
Tạo ra các chương trình trekking tour hấp dẫn với giá cả phù hợp để thu
hút nhiều khách hàng hơn.
+ Tăng hoạt động quảng cáo và tiếp cận khách hàng qua các kênh
truyền thông mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram, …
+ Thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm kích thích nhu
cầu khách hàng và tạo thuận lợi cho khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ
của chúng tôi.
- Tạo niềm tin và uy tín trên thị trường:
+ Tạo ra các chương trình tour leo núi trekking chất lượng cao với đội
ngũ hướng dẫn viên và nhân viên chu đáo, tận tâm trong phục vụ khách
hàng.
+ Tăng cường chất lượng dịch vụ, cập nhật các thiết bị và trang thiết bị
phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
+ Đáp ứng tốt các yêu cầu khó khăn của khách hàng và đảm bảo sự an
toàn cho khách khi tham gia chương trình leo núi trekking.
- Tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường:
+ Cập nhật các hoạt động của các đối thủ cạnh tranh và xây dựng các
chương trình tour leo núi trekking tốt hơn, hấp dẫn hơn và đa dạng hơn để
thu hút khách hàng.
+ Nghiên cứu và quản lý chi phí để có giá cả cạnh tranh và vẫn giữ
được chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
+ Tăng cường truyền thông, quảng cáo và liên kết với các đối tác có
liên quan để tăng tính khả dụng và giúp tạo niềm tin cho khách hàng.
2.2. Nghiên cứu thị trường
2.2.1. Phân tích thị trường du lịch Việt Nam
Tính đến năm 2023 và những năm tiếp theo, thị trường du lịch Việt
Nam dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng. Du lịch Việt
Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách (8 triệu khách quốc tế và 102
triệu khách nội địa) trong năm nay. Chính phủ Việt Nam đang đưa ra các
chính sách hỗ trợ phát triển ngành du lịch, bao gồm tăng cường quảng bá,
cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực và tạo môi
trường đầu tư thuận lợi.
2.2.2. Dịch vụ du lịch Trekking
Mặc dù mới xuất hiện gần đây, nhưng thị trường du lịch trekking đã
thu hút được nhiều du khách yêu thích mạo hiểm. Nhiều công ty du lịch
đã cho ra đời các gói Trekking tour tại các điểm nổi tiếng và cung cấp các
dịch vụ trọn gói, bao gồm các chuyến đi, ăn uống, đặt chỗ,... Do đó, các
công ty du lịch đang nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và
phát triển các tiêu chuẩn an toàn để thu hút khách hàng.

6
2.3. Phân tích các cơ hội và thách thức
2.3.1. Cơ hội của công ty
Cơ hội tăng trưởng doanh thu trong dịch vụ du lịch trekking rất lớn,
bởi khách hàng thường có nguyện vọng tham gia các hành trình săn sóc,
khám phá thiên nhiên.
Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chưa đủ lớn mạnh và sức ảnh hướng để
gây sức ép đối với công ty.
Chính quyền các địa phương du lịch đã có sự quan tâm và đầu tư
nghiêm túc.
Áp dụng công nghệ giúp việc đặt tour trekking dễ dàng hơn.
2.3.2. Thách thức của của công ty
Trở thành một dịch vụ trekking chất lượng cần mất nhiều thời gian và
công sức để tạo nên trải nghiệm tốt và an toàn cho khách hàng đi cùng.
Có rủi ro về an toàn cho khách hàng trong trường hợp điều kiện thời
tiết chuyển biến xấu. Không đảm bảo an toàn khiến cho tour trekking có
khả năng bị huỷ hoặc bị từ chối thanh toán.
2.4. Khách hàng mục tiêu
Đối tượng khách hàng chính của công ty là những người có độ tuổi từ
20 đến 40 tuổi, có mức thu nhập khá bởi vì đây là đối tượng tương tác
năng động, có sức khoẻ và thu nhập đủ tốt, họ có khả năng chi trả những
khoản tiền lớn và có mức tiêu dùng cao, thường đi theo nhóm quen biết
hay đi theo dạng gia đình.
Những đặc điểm của khách hàng mục tiêu trong ngành trekking bao gồm:
- Đam mê thể thao và khám phá
- Yêu thiên nhiên
- Độc lập và sáng tạo
- Sức khoẻ tốt và lối sống lành mạnh.
2.5. Đối thủ cạnh tranh
Thị trường du lịch Trekking ngày nay đang rất sôi động và cạnh tranh,
với sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh tranh khác nhau, từ các doanh
nghiệp du lịch chuyên nghiệp cho đến các tổ chức tự kinh doanh. Các đối
thủ cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm:
- Công ty du lịch chuyên nghiệp: những công ty này thường là những
công ty du lịch lớn, có thâm niên hoạt động lâu năm và có nhiều kinh
nghiệm tại Việt Nam như Asian Trails, Vega Travel, EXO Travel,....
- Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp: với rất nhiều đơn vị kinh doanh lớn
nhỏ khác nhau và giá cả phù hợp với đối tượng khách bình dân: như
Viettrekking, Zonitrip, Vietrek Travel,...
2.6. Trang phân tích SWOT

7
 Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức

Cung Chất lượng Cập nhật Yêu cầu về du Đòi hỏi một lượng
dịch vụ cao, thông tin lịch trekking lớn vốn, như chi
cấp đảm bảo an thường ngày càng cao, phí duy trì các
toàn, tiêu xuyên về các do đó có cơ hội trang thiết bị leo
chuẩn chất địa điểm để mở rộng quy núi cao, chi phí
dịch lượng cao trekking, mô kinh doanh đào tạo và nâng
điều kiện và phát triển thu cao trình độ của
vụ thời tiết, giá nhập nhân viên
cả

Xây Thương hiệu Khi mới bắt Một thương hiệu Xây dựng thương
được quản lý đầu kinh tốt và niềm tin hiệu là một quá
dựng tốt tạo nên tên doanh, thiếu của khách hàng trình quá dài và
tuổi và niềm vốn để đầu có thể giúp yêu cầu đầu tư tài
tin của khách tư vào quảng doanh nghiệp chính khá lớn. Bên
thương hàng với những bá và xây trekking thu hút cạnh đó, cũng có
dịch vụ chuyên dựng thương khách hàng mới nhiều đối thủ cạnh
hiệu nghiệp và tận hiệu. và giữ chân tranh.
hưởng. khách hàng cũ.

Nhân Nhân viên Doanh Đội ngũ ngũ Tìm kiếm đội ngũ
trong ngành nghiệp nhân viên chuyên nhân viên có kỹ
sự trekking trekking cần nghiệp tạo ra năng và kinh
thường là đầu tư nhiều những chuyến nghiệm trong
những người thời gian và trekking đáp ứng ngành trekking là
có tay nghề và tiền bạc để nhu cầu của một thức thức lớn.
kinh nghiệm. có đội ngũ khách hàng, cung
Nhân viên biết nhân viên cấp dịch vụ tốt
cách tạo ra một chuyên hơn và tăng mức
trải nghiệm nghiệp độ tin cậy của
tuyệt vời cho doanh nghiệp.
khách hàng.

Tài Trekking là Doanh Tăng giá sản Tốn kém để xây

lĩnh vực có nghiệp mới phẩm và tìm dựng cơ sở hạ
chính nhiều cơ hội để thành lập có kiếm các nguồn tầng, cho thuê
áp dụng các nguồn vốn ít, tài chính cần trang thiết bị, tiếp
chiến lược kinh khả năng thiết để xây dựng thị và quảng cáo,
doanh với giá tiếp cận vốn doanh nghiệp và quản lý chuyên
cả cao hơn cho còn hạn chế. mở rộng quy mô nghiệp và thúc đẩy
các chuyến đi kinh doanh. sự phát triển của
cao cấp doanh nghiệp.

Sự Quản lý Doanh Đáp ứng được Còn tồn tại những

chuyên nghiệp, nghiệp mới yêu cầu và nhu sai sót nghiêm
quản đảm bảo sự khó có thể cầu của khách trọng trong quản
phát triển bền quản lý bằng hàng, tăng uy tin lý và thực hiện
vững và nâng chính sách doanh nghiệp dịch vụ nguy cơ
lý cao chất lượng và quy trình Xây dựng được ảnh hưởng đến
dịch vụ kinh doanh danh tiếng và danh tiếng, uy tín
chặt chẽ. tăng lợi nhuận. của doanh nghiệp

8
2.7. Chiến lược Marketing hỗn hợp
2.7.1. Chiến lược sản phẩm
TrekTour đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ Trekking đa dạng
và hấp dẫn đó là:
(1) Vườn quốc gia Bù Gia Mập (2 ngày 1 đêm) - 3.050.000 VNĐ/người
(2) Hang én Quảng Bình (3 ngày 2 đêm) - 11.100.000 VNĐ/người.
(3) Tà Năng- Phan Dũng (2 ngày 1 đêm) - 3.250.000 VNĐ/người.
(4) Vườn quốc gia Chư Yang Sin (3 ngày 2 đêm) - 8.860.000
VNĐ/người.
Đi kèm với một hành trình trekking chất lượng, TrekTour còn cung
cấp các dịch vụ và thiết bị đầy đủ và chất lượng cao để đảm bảo sự thoải
mái và an toàn cho khách hàng. Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch chuyên
nghiệp, cung cấp đầy đủ những thông tin, kiến thức trong suốt chuyến đi.
Đảm bảo mang lại nhiều nhất lợi ích cho khách hàng.
 Mô tả lịch trình chi tiết tour 2 ngày 1 đêm Vườn quốc gia Bù Gia
Mập: Tổng cung Trek dài 10km
Thời gian Hoạt động
Ngày 1
5:30 Xe khởi hành đi VQG Bù Gia Mập, đoàn sẽ dừng chân ăn
sáng lúc 7h
10:30 Đoàn đến VQG Bù Gia Mập, tham gia trung tâm cứu hộ động
vật và thác Đắc Mai
11:30 Đoàn mua vé tại cổng bảo vệ rừng và dùng cơm trưa tại đây
12:45 Đoàn lên xe đi xuyên rừng, đến trạm kiểm lâm số 2 để ngắm
rừng từ trên cao
13:30 Đoàn bắt đầu trekking dọc suối Đắk Ca để đến điểm tuyệt
tình cốc ở Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
14:15 Đoàn di chuyển đến thác Lưu Ly sau đó quay trở lại bãi cắm
trại ở suối Đắk Ca
15:30 Du khách được trải nghiệm các kỹ năng sinh tồn… hạ trại,
mắc võng, làm lều, kiếm củi, nấu cơm lam… & tự do tắm
suối, chơi xích đu bên dòng suối mát lạnh
Các Porter sẽ chuẩn bị đồ ăn
18:00 Tiệc nướng BBQ, đốt lửa trại văn nghệ và kể cho nhau
những câu chuyện bảo vệ rừng, giao lưu và ngủ lều
Ngày 2
5:30 Thức dậy đón bình minh và ngắm động, thực vật tự nhiên
6:30 Đoàn ăn sáng và uống cà phê (trà) bên suối Đắk Ca
7:30 Đoàn dọn đồ và trek dọc suối Đắk Ca
11:30 Đoàn đến trạm dừng và thưởng thức tiệc trưa tại đây với các
món ăn truyền thống và đặc sản rừng Bù Gia Mập
12:30 Nghỉ ngơi tự do
13:30 Lên xe quay trở lại Trạm quản lí VQG và tắm rửa
9
14:30 Lên xe quay trở về TP. Hồ Chí Minh.

2.7.2. Chiến lược giá

Các dịch vụ của TrekTour có giá cả cạnh tranh phục vụ cho đại đa số
tầng lớp có thu nhập trung bình là có thể trải nghiệm. Tuy nhiên, chúng
tôi luôn có mức định giá dịch vụ của mình cao hơn so với những dịch vụ
khác trong một phân khúc nhằm khẳng định vị trí và chất lượng dịch vụ
tốt hơn, đảm bảo các quy trình thoả mãn nhu cầu và sự hài lòng của
khách hàng.
Tuỳ theo thời gian và chất lượng tour trọn gói, quy trình thăm quan và
cảm nhận của khách hàng, các tour trekking có thể có mức giá khác nhau:
- Đối với các tour mùa lễ, TrekTour sẽ phụ thu 200.000 VND/1 hành
khách. Đây là mức phụ thu thấp so với mặt bằng chung.
- Cung cấp sớm một số gói Trekking tour để khách hàng có thể đăng ký
trước với mức ưu đãi giảm từ 2 (trước 15 ngày) - 5% (trước 30 ngày).
- Thực hiện chương trình khuyến mãi để kích cầu đối với các tháng vắng:
chiết khấu 5% giá đối với khách hàng đăng kí nhóm trên 5 người và 10%
với nhóm từ 9 người.
- Đối với khách đã từng đi với TrekTour sẽ được giảm 200.000 VND.
2.7.3. Chiến lược phân phối
Hình thức phân phối chính của TrekTour là phân phối trực tiếp: công
ty sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng thông tin qua các kênh trực tuyến
và ngoại tuyến như trang web, mạng xã hội, email, điện thoại,... Trong
hình thức này, công ty sẽ tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng và
trực tiếp, giúp nâng cao tính tương tác và đáp ứng nhanh nhất cũng như
thuận tiện nhất theo nhu cầu của khách hàng.
Kênh phân phối của doanh nghiệp: Website công ty là kênh phân phối
quan trọng để giới thiệu sản phẩm, mô tả các gói trekking, thông tin về
giá cả, chính sách, hình ảnh, video và đánh giá từ khách hàng. Ngoài ra
còn tiếp thị qua email, các trang mạng xã hội để đưa thông tin sản phẩm
đến khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
2.7.4. Chiến lược xúc tiến bán
Xây dựng trang mạng xã hội đáp ứng những yêu cầu cần thiết của
khách hàng có nhu cầu tìm kiếm các dịch vụ trekking. Cập nhật thông tin
mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm với khách hàng, đồng thời cung cấp kênh
trò chuyện trực tuyến, email hoặc số điện thoại cho khách hàng hàng có
thể liên hệ và đặt tour. Tăng cường việc tiếp cận khách hàng tiềm năng,
giới thiệu cận cảnh thông tin về dịch vụ trekking và điểm mạnh của tour
đến khách hàng quan tâm, tạo địa điểm để chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu
giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.
Doanh nghiệp chạy quảng cáo trực tuyến 100% trên các kênh hấp dẫn
như Google, Facebook, Instagram,... Sử dụng các công cụ nhắm mục
tiêu đúng đối tượng, chỉ mục tiêu trong một địa chỉ xác định với các
10
đường dẫn thông tin hấp dẫn, hình ảnh rõ ràng. Kiểm tra và quản lý kết
quả quảng cáo trực tuyến một cách chặt chẽ để cải thiện hiệu quả của
chiến dịch trong quá trình thực hiện.
2.7.4.1. Kế hoạch quảng cáo.
TrekTour dự kiến chạy quảng cáo trên 3 nền tảng mạng xã hội:
TikTok, Facebook, Instagram.
Tháng đầu tiên trước khi chính thức kinh doanh, TrekTour sẽ chi
80.000.000đ để quảng cáo trên 3 nền tảng này và dự kiến sẽ tiếp cận tới
200.000 người và khoảng 35.000 người quan tâm.
Kế hoạch quảng cáo năm 2023, TrekTour sẽ chi 600.000.000đ để
quảng cáo trên mạng xã hội, dự kiến tiếp cận được 2,5 triệu người dùng
và khoảng 500 nghìn lượt quan tâm. Trong đó:
- TikTok sẽ chiếm 300.000.000 đ và tiếp cận được 1,3 triệu người dùng.
TikTok có số lượng người dùng lớn, phí quảng cáo thấp hơn, nên đây sẽ
là mục tiêu chiến lược trong chiến dịch quảng cáo của TrekTour.
- Theo sao đó là Facebook với khoảng chi 200.000.000đ và dự kiến tiếp
cận được 800.000 người. Và Instagram dự kiến sẽ có khoảng 250.000
lượt tiếp cận.
Chiến dịch quảng cáo trong năm 2023 của TrekTour sẽ chia làm 3
giai đoạn:
Giai đoạn 1: sau Tết nguyên đán và trước lễ 30/4: đây là thời điểm vàng
đối với ngành du lịch Việt Nam.
Giai đoạn 2: từ tháng 6 - tháng 7: đây là giai đoạn vào mùa hè. Phù hợp
để mọi người lựa chọn du lịch thiên nhiên.
Giai đoạn 3: từ tháng 11 - tháng 12: nhằm duy trì độ nhận diện đối với
khách hàng.
3. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:
3.1. Vốn đầu tư cơ bản và dòng tiền
3.1.1. Vốn đầu tư ban đầu
Tổng vốn ban đầu của dự án: 200.000.000VND
Trong đó:
Vốn cố định 150.000.000đ: Gồm chi phí thành lập doanh nghiệp,
Marketing, thuê văn phòng, chi phí duy
trì.
Dự phòng 50.000.000đ: Dự trù phát sinh trong quá trình họat
động

11
3.2. Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
3.2.1. Doanh thu
Bảng 3.1 Doanh thu 1 tháng năm 2023
Đơn vị: VNĐ
Dịch vụ Giá Số lượng hành Số lượt Doanh thu
khách/chuyến đi trong
1 tháng
Vườn Quốc Gia 3.050.000 12 2 73.200.000
Bù Gia Mập (2
ngày 1 đêm)
Thành phố Hồ 11.100.000 12 1 133.200.000
Chí Minh -Hang
Én (Quảng Bình )
(3 ngày 2 đêm)
Tà Năng (Phan 3.250.000 12 2 82.800.000
Dũng) (2 ngày 1
đêm)
Thành phố Hồ 8.860.000 12 1 106.320.000
Chí Minh -vườn
quốc gia Chư
Yang Sin (Đăk
Lắk) (3 ngày 2
đêm)
Tổng 395.520.000

Tổng doanh thu dự kiến 1 năm công ty đạt được: 4.746.240.000 VND.

3.2.2. Xác định giá vốn của doanh nghiệp

Dịch vụ Số Chi phí
chuyến Di chuyển Vé Thuê thiết Ăn uống
bị
VQG Bù 24 115.200.000 34.240.000 51.840.000 129.600.000
Gia Mập
VQG Chư 12 144.000.000 12.960.000 75.600.000 97.200.000
Yang Sin
Tà Năng - 24 144.000.000 168.800.000 108.000.000
Phan Dũng
Hang Én - 12 688.000.000 90.720.000 86.400.000 172.800.000
Quảng Bình
Tổng giá vốn: 2.119.360.000 VND

12
3.2.3. Chi phí
Bảng 3.2: Chi phí kinh doanh năm 2023
Đơn vị: VNĐ
Khoản mục Số tiền
Thuê và sửa mặt bằng 100.000.000
Chi phí marketing 700.000.000
Chi nhân công 768.000.000
Chi phí khác 50.000.000
Tổng 1.618.000.000

3.2.4. Lợi nhuận dự kiến

Lợi nhuận của công ty năm 2023: 1.008.880.000 VNĐ (lãi)

Tỉ suất lợi nhuận trên chi phí: 27%

Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu:21.3%

3.3. Dự báo doanh thu, lợi nhuận trong 3 năm đầu hoạt động
Bảng 3.3: Dự báo doanh thu, lợi nhuận trong 3 năm đầu hoạt động
Đơn vị:VNĐ

Năm Chi phí Doanh thu Lãi gộp Lãi gộp/ tháng
2023 3.737.360.000 4.746.240.000 1.008.880.000 84.070.000
2024 4.297.964.000 6.170.112.000 1.872.148.000 156.010.000
2025 4.512.862.000 7.404.134.400 2.891.272.400 240.940.000

4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

4.1. Kiểm soát chất lượng
Yêu cầu về chất lượng dịch vụ và tuân thủ chất lượng.

DN chúng tôi luôn đảm bảo và tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá
trình tổ chức. Để bảo đảm an toàn cho quý khách và giúp quý khách có 1
trải nghiệm tốt nhất.

13
Đủ: Dựa vào thời gian của hành trình để luôn chuẩn bị đủ đồ dùng, thức
ăn, nước uống, lều…. vừa đủ. Không nên mang theo quá nhiều đồ vì
chúng sẽ khiến bạn gặp khó khăn cho quá trình di chuyển.
Gon: Chỉ mang theo các vật dụng có trọng lượng nhẹ, đảm bảo chứa đủ
tất cả chúng trong balo trekking. Tuân thủ nguyên tắc, tất cả trọng lượng
của balo bằng tối đa 20% trọng lượng cơ thể, để giúp bạn có thể mang
vác mà vẫn thoải mái khi trekking.
Phù hợp: Mỗi môn thể thao sẽ có tính chất khác nhau vì thế chúng đòi
hỏi người tham gia phải trang bị những trang phục và trang bị phù hợp.
Để hành trình trekking trở nên hoàn hảo, người tham gia nên mặc những
bộ trang phục thoải mái, nhẹ, không có quá nhiều chi tiết gây vướng víu.
4.2. Môi trường pháp lí
Phải luôn có đủ giấy phép hoạt động kinh doanh về ngành nghề du lịch,
đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị an toàn mà pháp luật đề ra, có người đại
diện hợp pháp…
4.3. Kế hoạch nhân sự
4.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

Giám đốc: Trách nhiệm quản lý tổng thể của công ty du lịch, đưa ra
chiến lược kinh doanh và lập kế hoạch cho các hoạt động của công ty.
Quản lý tài chính: Trách nhiệm quản lý các khoản chi và thu của công
ty, đảm bảo ngân sách của công ty được quản lý tốt và đạt được lợi nhuận
mong đợi.
Nhân viên kinh doanh: Tìm kiếm khách hàng mới, quảng bá sản phẩm
của công ty, tư vấn cho khách hàng về các gói tour và đặt tour cho khách
hàng
14
 Nhân viên quản lý chất lượng: Đảm bảo rằng chất lượng của các
chuyến đi được đáp ứng đầy đủ, xử lý các khiếu nại của khách hàng và
giải quyết các vấn đề nếu có.
Hướng dẫn viên du lịch: Điều hành các chuyến đi của khách hàng, đưa
ra hướng dẫn về địa điểm tham quan, ẩm thực, văn hoá và giải trí trong
chuyến du lịch.
4.4. Nhà cung cấp
TrekTour đã hợp tác với đơn vị HIcamping chuyên cung cấp các thiết
bị, vật tư cho các chuyến đi mạo hiểm.
TrekTour được phép thuê và sử dụng các thiết bị của HIcamping:
- Đèn pin chiếu sáng trong hang: 3 đèn LED công suất lớn (43,000 lumen)
- Đèn pin đội đầu chuyên dụng có độ sáng là 1500 lumen và pin dự phòng.
- Các dụng cụ an toàn: Mũ bảo hiểm, đai an toàn , găng tay, và các thiết
bị an toàn như thiết bị khóa tự động (gri-gri), đai an toàn (gồm đai lưng
và đai ngực) sử dụng trong các tour có địa hính đồi núi.
- Balo nổi: dung tích lên đến 20 lít
- Hộp chống nước (hộp khô).
- Dụng cụ cắm trại: lều đơn hoặc lều đôi theo yêu cầu; bên trong lều có
gối, túi ngủ, 2 lớp nệm (có vỏ bọc nệm và gối riêng cho từng người).
- Nước uống: Du khách được cấp 1 bình nước 1 lít trước khi khởi hành.
Và thiết bị lọc nước của hãng Watt nhập khẩu từ Mỹ.
- Hộp sơ cứu
- Điện thoại vệ tinh
4.5. Kế hoạch kinh doanh trong tương lai
Mở rộng thị trường: Mở rộng thị trường đến các khu vực mới. Công ty
có thể tập trung vào các địa điểm du lịch mới hoặc thị trường đang phát
triển.
Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ: Mở rộng gói tour hiện có và thêm
các gói tour mới, các loại phương tiện vận chuyển khác nhau và các hoạt
động giải trí có thể được đưa vào.
Tăng cường quảng bá: Tăng cường chiến lược quảng bá của mình. Các
chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội. TrekTour có kế hoạch hợp tác
cùng với KOLs nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận tốt
hơn với khách hàng.
Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Tạo các dịch vụ tốt hơn, chất lượng
hướng dẫn viên, các tour du lịch đa dạng hơn, tốc độ đáp ứng của công ty
với các yêu cầu của khách hàng.

15
5. DỰ PHÒNG RỦI RO KINH DOANH
Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp phụ thuộc vào nhiều ngành khác,
mang tính thời vụ (mùa cao điểm, mùa thấp điểm),… nên rất nhạy cảm và
dễ biến động trước sự thay đổi của thị trường. Chính vì vậy mà rủi ro khi
kinh doanh ngành này rất cao.
5.1. Rủi ro về an toàn lao động
Ngành du lịch và đặc biệt là những chuyến đi Trekking rủi ro về an
toàn lao động là rất lớn. Rất nhiều vấn đề có thể sẽ phát sinh trong quá
trình du lịch mà dẫn đoàn không hề biết trước được.
5.1.1. Những rủi ro về an toàn lao động
- Rủi ro về thời tiết ( trời mưa, bão, lũ lụt).
- Sức khỏe của hướng dẫn viên du lịch.
- Các công cụ khi tham gia trekking có thể bị hư hại dẫn đến không an
toàn.
- Nguy hiểm từ các động vật hoang dã.
5.1.2. Biện pháp phòng ngừa
- Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao
động.
- Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động phải được kiểm tra trước khi
đi du lịch.
- Huấn luyện về an toàn lao động cho các hướng dẫn viên.
- Phổ cập thông tin về an toàn lao động.
- Chăm sóc sức khoẻ cho hướng dẫn viên.
5.2. Rủi ro an toàn của khách hàng
5.2.1. Những rủi ro
- Khách hàng có thể gặp khó khăn khi thời tiết ở nơi du lịch không thuận
lợi.
- Nguy co bị ngộ độc thực thẩm khi ăn phải các loại thực vật có độc.
- Có thể gặp nguy hiểm khi bị động vật hoang dã tấn công.
- Sức khỏe của khách hàng không đảm bảo.
- Nguy cơ mất nước và bị sốc nhiệt.
- Bị thương khi té ngã hoặc bị vật lạ rơi trúng người.
- Bị lạc khỏi đoàn du lịch.
5.2.2. Biện pháp phòng ngừa
- Cần trang bị kiến thức cho khách hàng về an toàn khi đi du lịch.
- Tìm người có chuyên môn cao về du lịch để là người hướng dẫn viên du
lịch.
- Đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Trang bị các dụng cụ sinh tồn và các dụng cụ y tế cần thiết cho khách
hàng.
- Luôn quan tâm đến số lượng và sức khoẻ của khách hàng.

16
6. MÔ TẢ NHÓM ĐỒNG SÁNG LẬP.
Công ty TNHH TrekTour là công ty TNHH có 6 thành viên sáng lập
bao gồm:

Võ Founder Trách nhiệm điều hành, quản lý tổng thể 8.000.000

Quốc Giám đốc của công ty, đưa ra chiến lược kinh doanh đ/tháng
Khách điều hành và lập kế hoạch cho các hoạt động của
công ty.

Lê CoFounder Chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh 8.000.000
Tuấn Trưởng bộ doanh, phân tích hành vi người tiêu dùng, đ/tháng
Anh phận kinh thị trường
doanh Xây dựng các kế hoạch kinh doanh Tìm
kiếm phát triển các mối quan hệ với khách
hàng và đối tác

Võ CoFounder Lập kế hoạch và xây dựng các chiến 9.000.000

Đình Trưởng bộ lược marketing. đ/tháng
Vũ phận Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động
Marketing truyền thông quảng bá dịch vụ của công ty
Quản lý các kênh truyền thông.

Lê CoFounder Quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân sự, 7.500.000

Trung Trưởng bộ cộng tác viên cho các chuyến đi trekking đ/tháng
Hiệp phận nhân sự Hỗ trợ tư vấn khách hàng lựa chọn dịch
và chăm sóc vụ, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của
khách hàng. khách hàng có liên quan đến dịch vụ của
công ty.

Nguyễn CoFounder Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm 8.500.000

Thị Kế toán - soát các hoạt động tài chính như thu - chi đ/tháng
Phương Quản lý tài và sử dụng các nguồn tiền của công ty.
Mai chính Xây dựng chi phí cho các chuyến trekking
của công ty.

Trần CoFounder Đây là người có trình độ chuyên môn, 10.000.000

Nguyễn Trưởng bộ kiến thức, kinh nghiệm tổ chức Trekking đ/tháng
Thịnh phận chuyên tour nhiều nhất trong các thành viên sáng
môn - kỹ lập.
thuật Đội Chịu trách nhiệm cao nhất trong các
trưởng Đội chuyến trekking, đảm nhiệm vị trí trưởng
hướng dẫn đoàn trong các chuyến đi
viên.

- Hết -

17