CÔNG TY TNHH MTV TCT15 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:12 /BC-KS Bình Định, ngày 01 tháng 02 năm 2021.

BÁO CÁO
THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SXKD-XDCB NĂM 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 723/HD-KHKD, ngày 23 tháng 09 năm 2021 của
Phòng KT-KH Binh đoàn 15 về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD-XDCB năm 2021;
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và
tình hình thực tế tại đơn vị;
Khách sạn Bình Dương điều chỉnh kế hoạch SXKD và XDCB năm 2021, một
số nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020
1. Đặc điểm tình hình
Đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm năm 2020 luôn nhận được sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh
đoàn, sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng Binh đoàn; sự quan tâm tạo điều
kiện của các Sở, Ban ngành trên địa bàn đứng chân.
Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đơn vị gặp không ít khó khăn:
Đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục chuyển giao mặt bằng cho UBND tỉnh
Bình Định; Dịch bệnh Covid 19 hai lần bùng phát và kéo dài từ đầu năm đến cuối
năm 2020, nhiều đoàn khách hủy phòng, ăn uống, lượng khách giảm đột biến, giá cả
hàng hóa không ổn định, đã ảnh hưởng đến quá trình hoạt động và kết quả kinh
doanh, doanh thu thấp, tiền lương, thu nhập người lao động gặp rất nhiều khó khăn.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng
đơn vị năm 2020.
a. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
* Các chỉ tiêu chủ yếu:
Kế hoạch Thực hiện So sánh
TT Chỉ tiêu Đvt Ghi chú
2020 2020 TH/KH
1 Tổng doanh thu 1.000đ 9.090.189 9.170.657 100.89
- Doanh thu nhà hàng 1.000đ 5.054.662 4.878.297 96.51
- Doanh thu phòng + DV 1.000đ 2.648.527 2.559.615 96.64
- Doanh thu Phú Tài 1.000đ 1.387.000 1.731.711 124.85
- Doanh thu khác 1.000đ 0 1.034
2 Kháu hao TSCĐ 1.000đ 1.518.368 1.518.368 100
3 Nộp ngân sách 1.000đ 2.172.769 2.063.238 94.96
4 Tổng quỹ Lương 1.000đ 3.024.955 3.017.248 99.75
5 Tổng thu nhập 1.000đ 3.468.829 3.360.199 96.87
6 Tiền lương bình quân đ/ng/th 5.251.658 5.587.496 106.39

Trang 1
7 Thu nhập bình quân đ/ng/th 6.022.273 5.957.799 98.93
8 Công suất sử dụng % 27.95 28.06 100.39
9 Lao động bình quân Người 48 48 100
10 Lợi nhuận 1.000đ 42.371 (605.928) -1.430

b. Công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Chi bộ, Ban giám đốc khách sạn đã có nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới
nâng cao chất lượng dịch vụ, khắc phục khó khăn, chỉ đạo sát đúng, phù hợp điều
kiện khó khăn của đơn vị. Kịp thời nắm bắt thị trường, đưa ra các chính sách kinh
doanh phù hợp trong hoàn cảnh tình hình dịch bệnh kéo dài.
Bám sát kế hoạch được duyệt trên cơ sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các
mặt công tác, đầu tư mua sắm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, tiết
giảm tối đa chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Tích cực đưa ra các chương trình kích cầu, ưu đãi khai thác khách vào mùa
thấp điểm, chú trọng đẩy mạnh công tác phục vụ vào mùa cao điểm, đặc biệt chăm
sóc, phục vụ khách hàng tại chỗ, nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo sự cạnh
tranh.
Duy trì nghiêm công tác trực chỉ huy, trực ban, trực bảo vệ, chấp hành nghiêm
nội quy, quy chế đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của đơn vị và
của khách hàng.
Thực hiện công tác thu chi hạch toán tài chính đúng quy định Nhà nước và
Tổng công ty, thực hiện tiết kiệm chi phí tối đa, chỉ đạo thường xuyên thu hồi công
nợ và có biện pháp xử lý không để nợ tồn động kéo dài. Thực hiện đầy đủ các chế
độ chính sách đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
Các tổ chức Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên duy trì hoạt động thường xuyên
phát huy vai trò xung kích trong phong trào thi đua, xây dựng mối đoàn kết nội bộ,
thống nhất cao về mọi mặt, cùng xây dựng đơn vị phát triển.
Chỉ đạo làm tốt công tác kỹ thuật, sữa chữa, bảo dưỡng, vận hành thiết bị máy
móc, phòng chống cháy nổ, luôn đảm bảo trực 24/24 để chủ động xử lý sự cố khi
xảy ra, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
Làm tốt công tác phối hợp với lực lượng công an tại địa phương đảm bảo an
ninh chính trị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và đơn vị.
c. Những khuyết điểm còn tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm
* Khuyết điểm tồn tại:
Công tác tiếp thị chưa linh động, chưa nhạy bén, việc khai thác tìm kiếm
thông tin khách hàng có thời điểm chưa kịp thời, bị gián đoạn.
Công tác phục vụ còn chậm, thiếu tính sáng tạo trong chế biến món ăn, thực
đơn chưa phong phú, món ăn chưa đủ sự hấp dẫn.
Công tác phối hợp giữa các bộ phận có thời điểm chưa kịp thời, chưa chu đáo,
công tác kỹ thuật xử lý sự cố hư hỏng, máy móc thiết bị có lúc còn chậm.
* Nguyên nhân:
Cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp. Nhân sự về công tác tiếp thị thường
xuyên thay đổi, không ổn định, việc tuyển dụng mới phải mất thời gian hướng dẫn
và đào tạo.

Trang 2
 Trình độ tay nghề của một số cán bộ, nhân viên không đồng đều, kinh doanh
theo mùa vụ, nhận thức vai trò trách nhiệm và ý thức tự giác của người lao động có
thời điểm chưa cao.
* Bài học kinh nghiệm:
Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, CNV và
người lao động nhận thức đúng đắn về vai trò trách nhiệm, phát huy tinh thần tự
giác, cầu thị, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phải quan tâm, chăm lo tốt về chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo
tiền lương, thu nhập, luôn đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, duy trì nề nếp sinh hoạt, học tập, ý
thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật và các nội quy, quy chế đơn vị. Làm tốt
công tác phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ
sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, đơn vị
an toàn về mọi mặt.
II. Kế hoạch SXKD - XDCB năm 2021
1. Đặc điểm tình hình
Năm 2021 đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp tục gặp nhiều khó khăn; Dịch
Covid 19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế trong nước và thế giới đặc biệt là
ngành kinh doanh du lịch và dịch vụ. Hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang bùng
phát, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tâm lý khách đi du lịch, nhiều tỉnh, thành
phố phải thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chóng dịch bệnh.
Từ đầu năm đến nay tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều công văn, hướng dẫn,
chỉ thị đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19: tạm dừng hoạt động các
ngành nghề kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, đóng cửa các điểm tham quan du
lịch, nhà hàng, khách sạn, thực hiện cách ly tập trung đối với người đi, đến tỉnh Bình
Định, hạn chế đi lại, vận chuyển hành khách và thực hiện giản cách xã hội, đơn vị
phải tạm dừng hoạt động kinh doanh từ ngày 01/08/2021 đến nay, đã ảnh hưởng đến
kết quả sản xuất kinh doanh đơn vị.
2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021
a. Nhiệm vụ xây dựng đơn vị:
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáp dục, nâng cao nhận thức cho cán
bộ, CNV, người lao động trong đơn vị, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, phấn đấu
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Duy trì nề nếp sinh hoạt, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy
Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nội quy, quy chế đơn vị. Nâng cao bản
lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng trong cán bộ, CNV và người lao động, từ đó vận
dụng có hiệu quả trong kinh doanh, chú trọng công tác giao tiếp, ứng xử, luôn đổi
mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ
hiểu, kết hợp giáo dục chung và giáo dục riêng, từ đó làm chuyển biến tư tưởng, thái
độ, trách nhiệm. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị.
Đổi mới công tác quản lý điều hành, năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng
phục vụ. Tổ chức khai thác tốt lượng khách du lịch, đẩy mạnh các biện pháp kinh
doanh, khai thác tốt khách đặt tiệc vừa và nhỏ, tăng công suất phòng, tăng doanh
thu, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trang 3
 Quản lý tốt chi phí, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động của đơn vị.
Tăng cường mối quan hệ với các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, đơn vị
bạn, phối hợp làm tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn đứng chân, xây dựng Chi
bộ, đơn vị vững mạnh.
b. Nhiệm vụ Quốc phòng an ninh
Quán triệt và thực hiện mệnh lệnh, chỉ thị cấp trên về nhiệm vụ QPAN, duy trì
chế độ trực chỉ huy, trực bảo vệ, kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài
sản, phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn giữ gìn an ninh trật tự. Thường
xuyên tổ chức bồi dưỡng luyện tập nâng cao trình độ, khả năng ứng phó với các tình
huống bất ngờ xảy ra.
Chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên về SSCĐ và huấn luyện, tăng cường
rèn luyện kỹ luật, xây dựng nề nếp chính quy, xây dựng đơn vị VMTD. Chủ động
đảm bảo quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần đáp ứng yêu cầu cho
nhiệm vụ, SSCĐ và chiến đấu, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
c. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021
* Các chỉ tiêu chủ yếu
Kế hoạch So sánh
Kế hoạch
TT Chỉ tiêu Đvt điều chỉnh TH/KH Ghi chú
năm 2021
năm 2021 %
1 Tổng doanh thu 1.000đ 11.040.000 4.705.521 43.82
- Doanh thu nhà hàng 1.000đ 5.766.465 2.293.455 39.77
- Doanh thu phòng + DV 1.000đ 3.573.365 1.390.066 38.90
- Doanh thu Phú Tài 1.000đ 1.700.170 1.022.000 60.11
2 Kháu hao TSCĐ 1.000đ 1.514.334 1.514.334 100
3 Nộp ngân sách 1.000đ 2.588.295 1.942.876 75.06
- Ngân sách nhà nước 1.000đ 1.762.394 1.117.975 63.44
- Ngân sách Quốc phòng 1.000đ 494.701 494.701 100
- Nộp tổng công ty 1.000đ 331.200 330.200 99.70
4 Tổng quỹ Lương 1.000đ 2.894.010 2.482.768 85.79
5 Tổng thu nhập 1.000đ 3.171.886 2.650.510 83.56
6 Tiền lương bình quân đ/ng/th 6.029.188 5.172.433 85.79
7 Thu nhập bình quân đ/ng/th 6.608.097 5.521.895 83.56
8 Công suất sử dụng % 40.06 17.00 42.44
9 Lao động bình quân Người 40 40 92.5
10 Lợi nhuận 1.000đ 139.852 -3.735.223 -2670
3. Biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2021.
Quán triệt triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trong năm 2021, xây dựng
mối quan hệ đoàn kết thống nhất cao, chỉ đạo sát các mặt công tác, phát huy sức
mạnh tập thể, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong
thực hiện nhiệm vụ, nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch
được giao.

Trang 4
 Chỉ đạo các bộ phận phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác, đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ, quan tâm chăm sóc khách hàng,
cập nhật, xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời.
Đẩy mạnh việc tìm kiếm khai thác thị trường, linh hoạt trong kinh doanh như
chiết khấu, giảm giá, thường xuyên bám sát thị trường, xây dựng giá bán phù hợp.
Thực hành tiết kiệm, đồng thời quản lý và kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa nhập,
xuất và các chi phí để giảm giá vốn, đảm bảo giá bán phù hợp nhằm nâng cao sức
cạnh tranh trong điều kiện dịch bệnh covid 19.
Tiếp tục làm tốt việc bảo dưỡng, sửa chữa thay mới các thiết bị thiết yếu để
đảm bảo kịp thời công tác phục vụ kinh doanh, làm tốt vệ sinh môi trường, xây dựng
cảnh quan đơn vị.
Chấp hành nghiêm công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn
VSTP, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị.
Làm tốt công tác hậu cần, tài chính, đảm bảo tiền lương thu nhập cải thiện đời
sống cho cán bộ, CNV và người lao động an tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.
Lãnh đạo các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng góp phần hoàn
thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi
đua của các tổ chức quần chúng gắn với thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị nhằm
phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đoàn viên.
4. Đề xuất và kiến nghị
Năm 2021 đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19, hoạt động kinh
doanh gặp nhiều khó khăn, có thời điểm phải tạm dừng hoạt động kinh doanh để
đảm bảo công tác chống dịch, dẫn đến kết quả doanh thu thấp, tiền lương, thu nhập
người lao động không đảm bảo.
Kế hoạch xây dựng ban đầu về tiền lương, thu nhập của người lao động
khoảng 6 triệu đồng/người/tháng vừa đủ trang trải chi tiêu sinh hoạt gia đình tại mặt
bằng thành phố Quy Nhơn. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh, doanh thu năm 2021
chỉ đạt khoảng 43%, tiền lương, thu nhập người lao động 9 tháng đầu năm đạt
khoảng 60% so với kế hoạch năm. Hiện nay dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp,
tỉnh Bình Định đang áp dụng chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng các
biện pháp tăng cường chặt chẽ hơn, khả năng thực hiện doanh thu quý 4 của đơn vị
rất thấp, người lao động không có công việc làm thêm ngoài, mọi chi tiêu sinh hoạt
đều dựa vào lương, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.
Kính mong Thủ trưởng BTL Binh đoàn và cơ quan chức năng quan tâm tạo
điều kiện, hỗ trợ tiền lương, thu nhập cho người lao động để đảm bảo chi tiêu cuộc
sống, vượt qua khó khăn.
Trên đây là nội dung báo cáo điều chỉnh xây dựng kế hoạch SXKD-XDCB
năm 2021 của Khách sạn Bình Dương.

GIÁM ĐỐC

Trang 5
Trang 6