ÁREAS

CONCEPTO RRHH ALMACEN COMPRAS VENTAS

SUELDOS
M. DE O. INDIRECTA
MEDICAMENTOS PATENTE
MEDICAMENTOS GENERICOS
ARTICULOS MEDICOS (VARIOS)
MATERIAL MEDICO (VARIOS
PAPELERIA
CONSUMIBLES
TRASPORTE
$ 15,000.00 $ 90,000.00 $ 37,500.00 $ 15,000.00
$ 700,000.00
$ 1,475,000.00
$ 400,000.00
$ 800,000.00
$ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 2,000.00 $ 1,000.00
$ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 2,000.00 $ 1,000.00
$ 252,000.00
$ 21,000.00 $ 350,000.00 $ 3,416,500.00 $ 17,000.00

$ 3,662,000.00

ÁREAS PRESUPUESTO GASTO REAL DIFERENCIA

RRHH $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ -
ALMACEN $ 350,000.00 $ 402,500.00 $ 52,500.00
COMPRAS $ 3,416,500.00 $ 3,758,150.00 $ 341,650.00
VENTAS $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ -
CONTABILIDAD $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ -
SISTEMAS $ 24,500.00 $ 24,500.00 $ -
SUCURSALES $ 574,000.00 $ 574,000.00 $ -
TOTAL $ 4,425,000.00 $ 4,819,150.00
DIFERENCIA DE PRESUPUESTO $ 394,150.00
REAS
CONTABILIDAD SISTEMAS SURCURSALES PRESUPUESTO POR CONCEPTO
$ 18,000.00 $ 22,500.00 $ 200,000.00 $ 398,000.00
$ 324,000.00 $ 324,000.00
$ 700,000.00
$ 1,475,000.00
$ 400,000.00
$ 800,000.00
$ 2,000.00 $ 1,000.00 $ 25,000.00 $ 38,000.00
$ 2,000.00 $ 1,000.00 $ 25,000.00 $ 38,000.00
$ 252,000.00
$ 22,000.00 $ 24,500.00 $ 574,000.00
PRESUPUESTO GENERAL $ 4,425,000.00

$ 769,020.00
0.82757062147 -0.172429378531073
$ 763,000.00