Програма аудитів на 2021 рік

№ Підрозділ / процес, який підлягає аудиту Термін проведення (місяць року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Процес приймання товару на склад Х Х
2. Процес відвантаження товару Х Х
3. Документована інформація Х Х
4. Закупки / вибір постачальників Х

№ Зауваження / невідповідності Результати (за наявності)

Цілі аудиту Суттєві ризики
попередніх аудитів перевірок
1. Впевнитись у функціонування - - Відсутність приймання товару під час
принципів СМЯ та аудиту
можливостей виконання цілей Безпека аудиторів
2. СМЯ - - Відсутність відвантаження товару під
час аудиту
Безпека аудиторів
3. - - Відсутність під час аудиту
4. 1. Відсутня оцінка - відповідальних осіб
постачальника
(транспортні послуги)
2. Не актуалізований на 2021
рік реєстр постачальників

№ Необхідні терміни
для проведення Необхідна
Необхідна документована інформація Необхідні ресурси (аудито-дні) / компетентність Команда аудиторів
формат (методи) аудиторів
проведення
1. НЯ, СТ «Приймання товару», РІ - 1 / на місці Без додаткових Петренко, Сушко
«Влаштування товару на складі», СТ вимог
«Обслуговування обладнання», записи
2. НЯ, СТ «Відвантаження товару», СТ - 1 / на місці Власенко, Сушко
«Обслуговування обладнання», записи
3. НЯ, СТ «Документована інформація» Доступ до мережі підприємства 2 / віддалено Сушко, Балковий
4. СТ «Закупівлі», записи 1 / на місці Петренко, Власенко