Mã hiệu: 02.23.QT.

NPS-KHO/00
Lần sửa đổi: 00
CÔNG TY TNHH NGHIÊM PHẠM
Ngày hiệu lực: 20/06/2023
STEEL
Trang: 1/6

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HÀNG XUẤT KHO

Soạn thảo Kiểm tra Phê duyệt

Chữ ký
 Mã hiệu: 02.23.QT.NPS-KHO/00
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HÀNG Lần sửa đổi: 00
Ngày hiệu lực: 20/06/2023
XUẤT KHO
Trang: 2/6

Họ và tên Giáp Thanh Hiếu Nguyễn Xuân Hùng Nghiêm Phạm Anh Tuấn

Chức danh Thủ Kho Trưởng Ban ISO Giám Đốc

MỤC LỤC
BẢNG KIỂM SOÁT 3
1.. MỤC ĐÍCH 4
2.. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 4
3.. ĐỊNH NGHĨA, TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3.1. Định nghĩa.................................................................................................................................4
3.2. Tài liệu liên quan......................................................................................................................4
4.. NỘI DUNG 4
4.1. Quy định chung..........................................................................................................................
4.2. Lưu đồ.........................................................................................................................................
5.. LƯU HỒ SƠ 6
6. PHỤ LỤC KÈM THEO 6
 Mã hiệu: 02.23.QT.NPS-KHO/00
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HÀNG Lần sửa đổi: 00
Ngày hiệu lực: 20/06/2023
XUẤT KHO
Trang: 3/6

BẢNG KIỂM SOÁT

STT Mục Nội dung cũ Nội dung mới Lần sửa đổi

1 Ban hành lần đầu 00

5
 Mã hiệu: 02.23.QT.NPS-KHO/00
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HÀNG Lần sửa đổi: 00
Ngày hiệu lực: 20/06/2023
XUẤT KHO
Trang: 4/6

1. MỤC ĐÍCH
Đảm bảo hoạt động xuất kho đúng quy định của công ty, xuất đúng mặt hàng , xuất đủ số lượng
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Phạm vi : Áp dụng với mọi hoạt động xuất kho tại Công ty TNHH Nghiêm Phạm Steel
Đối tượng : Áp dụng với toàn bộ nguyên vật liệu, máy móc , thiết bị , công cụ dụng cụ.
3. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3.1 Định nghĩa
- Không áp dụng
3.2 Tài liệu liên quan
- Quy trình kiểm soát mua hàng
4. NỘI DUNG
4.1 Quy định chung
- Các vật tư phải được xếp theo khu vực quy định của từng chủng loại vật tư, thiết bị để thuận tiện
cho việc xuất kho
- Việc xuất kho vật tư tiêu hao thực hiện theo nguyên tắc nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau
- Đối với các vật tư nhỏ lẻ phải được sắp xếp gọn gàng không để bừa bãi.

4.2 Lưu đồ
 Mã hiệu: 02.23.QT.NPS-KHO/00
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HÀNG Lần sửa đổi: 00
Ngày hiệu lực: 20/06/2023
XUẤT KHO
Trang: 5/6

Bước Trách nhiệm Lưu trình Tài liệu

Phiếu đề nghị xuất vật tư,

1 Sản xuất Lập đề nghị cung cấp vật công cụ dụng cụ
tư, công cụ dụng cụ 02.23.QT.NPS.KHO-BM01

02.23.QT.NPS.KHO-BM01
2 Phó GĐ Nhà Máy Kiểm tra

02.23.QT.NPS.KHO-BM01
Ký phiếu, chuyển xuống
3 Sản xuất bộ phận kho

02.23.QT.NPS.KHO-BM01
02.23.QT.NPS.KHO-BM02
4 Kho Tiến hành kiểm tra, cấp
phát và lập phiếu xuất

5 Thủ Kho Cập nhật, báo cáo , lưu hồ Biên bản kiểm kê kho
Kế toán kho sơ

6 Thủ kho Chuyển chứng từ cho 02.23.QT.NPS.KHO-BM01

Kế toán kho kế toán kho 02.23.QT.NPS.KHO-BM02

4.3 Diễn giải

Bước Nội dung Trách nhiệm Tài liệu

Người có nhu cầu xuất nguyên vật liệu, công cụ

1 dụng cụ, máy móc, thành phẩm lập phiếu đề 02.23.QT.NPS.KHO-BM01
Sản Xuất
nghị, lệnh xuất kho trình P.GĐ nhà máy phê
duyệt.
 Mã hiệu: 02.23.QT.NPS-KHO/00
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HÀNG Lần sửa đổi: 00
Ngày hiệu lực: 20/06/2023
XUẤT KHO
Trang: 6/6

P.GĐ kiểm tra yêu cầu xuất ra ngoài có phù hợp

không, vật tư, công cụ, máy móc, thành phẩm có
2 đúng yêu cầu không ? Phó GĐ Nhà Máy 02.23.QT.NPS.KHO-BM01
- Nếu phù hợp duyệt
- Nếu không phù hợp: không duyệt

Gửi yêu cầu đã được ký duyệt xuống thủ kho kèm 02.23.QT.NPS.KHO-BM01
3
theo thông tin lệnh xuất kho, nơi nhận, số lượng. Sản Xuất

Nhận, kiểm tra thông tin: số lượng, quy cách,

công trình…
- Nếu đủ: Lập phiếu xuất
4 - Nếu thiếu: yêu cầu bổ sung Thủ kho 02.23.QT.NPS.KHO-BM01
Lưu trữ chứng từ và chuyển qua bộ phận Kế 02.23.QT.NPS.KHO-BM02
Toán.
Sau khi xuất kho cập nhật vào bảng xuất nhập tồn
kho để theo dõi số lượng hàng trong kho.
Định kỳ hàng quý sẽ tiến hành kiểm kê kho để Thủ kho
5 đối chiếu giữa sổ sách và thực tế.
Lưu trữ chứng từ và chuyển qua bộ phận Kế
Toán.
Kế toán căn cứ phiếu xuất kho hợp lệ đã được 02.23.QT.NPS.KHO-BM01
6 phê duyệt, lập phiếu xuất kho trên hệ thống kế Thủ kho 02.23.QT.NPS.KHO-BM02
toán, in phiếu xuất kho.

5.LƯU HỒ SƠ
Cách lưu giữ
Phòng
STT Tên hồ sơ Mã hiệu Bản điện Thời hạn
lưu giữ Bản giấy
tử
1 Phiếu xuất kho 02.23.QT.NPS-KHO-BM02 Kho X 2 năm
2 Phiếu đề nghị xuất vật tư 02.23.QT.NPS-KHO-BM01 Kho X 2 năm
3
4

6. PHỤ LỤC KÈM THEO

( Không có )