

QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG
PHÙ HỢP
Mã số: : QT.QC.02
Lần ban hành : 01
Ngày hiệu lực : 01/12/2014
Số trang : 03

Họ và tên Chức vụ Ký tên Ngày ký

Soạn
29/11/2014
thảo

Kiểm Ban ISO

29/11/2014
soát

Phê Ban Giám

29/11/2014
duyệt đốc
 Mã số : QT.QC.02
QUY TRÌNH Lần ban hành : 01
KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG Ngày hiệu lực : 01/12/2014
PHÙ HỢP Trang : 1/3

TRANG KIỂM SOÁT BAN HÀNH, SỬA ĐỔI

Lần ban hành/ngày Trang sửa

Nội dung chính sửa đổi
hiệu lực đổi

01/12/2014 Ban hành áp dụng lần đầu

DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nhận bản photo (ghi rõ số Nhận file mềm (đánh dấu

STT Đơn vị được nhận tài liệu
lượng) “X” vào nếu được nhận)
1 Ban ISO 1 (bản gốc) x
2 P. Kinh doanh 1 x
3 Sản xuất 1 x
4 Cơ điện, bảo trì
5 Kế toán
6 Quản lý chất lượng 1 x
7 P. Hành chính Nhân sự
8 Kế hoạch - Thu mua 1 x
9 Kho 1 x
10 Trách nhiệm xã hội
11
 Mã số : QT.QC.02
QUY TRÌNH Lần ban hành : 01
KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG Ngày hiệu lực : 01/12/2014
PHÙ HỢP Trang : 2/3

I. Mục đích:
- Quy định trách nhiệm, trình tự thực hiện các bước khi phát hiện sản phẩm không phù hợp.
- Đảm bảo xử lý kịp thời các sản phẩm không phù hợp.

II. Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho toàn bộ các hoạt động trong công ty Ojitex có liên quan đến chất lượng sản
phẩm và dịch vụ

III. Tài liệu tham khảo

- Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng
IV. Định nghĩa và quy định từ viết tắt
- Sự không phù hợp: Là sự không đáp ứng 1 hoặc nhiều các yêu cầu nào đó bao gồm các yêu
cầu của công ty, yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của luật định…

V. Trách nhiệm
- Tất cả các bộ phận trong công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy trình này.
VI. Biểu mẫu sử dụng

STT Tên biểu mẫu Mã số Nơi lưu trữ chính

1. Phiếu chờ xử lý nguyên vật liệu lỗi BM.01/QT.QC.02 QC
2. Phiếu chờ xử lý BTP lỗi BM.02/QT.QC.02 QC
3. Phiếu chờ xử lý TP lỗi BM.03/QT.QC.02 QC
4. Phiếu kiểm soát sản phẩm không phù hợp BM.04/QT.QC.02 QC
5. Báo cáo ngày, tuần, báo cáo tháng BM.05/QT.QC.02 QC
6. Rework Schedule BM.15/QT.PR.01 Sản xuất
VII. Khi phát hiện các lỗi sau thì tiến hành lập phiếu kiểm soát sản phẩm không phù hợp

STT Một số quá trình Thực hiện kiểm soát sản phẩm KPH
Thực hiện theo quy trình xử lý nguyên vật liệu không
1 Từ hoạt động kiểm tra nguyên vật liệu
đạt
Nội dung kiểm soát sản phẩm không phù hợp được tích
Từ hoạt động kiểm tra chất lượng trong hợp vào các quy trình kiểm tra chất lượng của Bộ phận
2
quá trình sản xuất QC: kiểm tra máy Corrugator, kiểm tra máy in, kiểm tra
thành phẩm, kiểm tra hàng mẫu, kiểm hàng sửa lại.
Hoạt động khác làm phát sinh sản phẩm Dán tem nhãn, tách riêng
3 lỗi, hư hỏng nguyên liệu, bán thành
phẩm, thành phẩm Lập Phiếu kiểm soát

Đối với sản phẩm không phù hợp về Thực hiện theo Hướng dẫn kiểm soát sản phẩm không
4
mặt hóa chất phù hợp về mặt hóa chất
 Mã số : QT.QC.02
QUY TRÌNH Lần ban hành : 01
KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG Ngày hiệu lực : 01/12/2014
PHÙ HỢP Trang : 3/3

V. Nội dung
Tài liệu, biểu
Bước Lưu đồ Thực hiện Nội dung
mẫu
1 - Trong quá trình hoạt động của Công ty, có thể
Phát hiện sản phát sinh sản phẩm KPH vì vậy bất cứ
CBCNV
phẩm KPH CBCNV nào cũng có thể đóng vai trò là người
phát hiện sản phẩm KPH.

- Người phát hiện tiến hành báo cho QC để

Phân loại Người phát
2 kiểm tra, phân loại, dán tem và để riêng sản - Tem nhận dạng
hiện/QC
phẩm KPH tại một nơi dễ nhận biết.

- Ghi nhận thông tin sản phẩm không phù hợp - Phiếu kiểm soát
3 QC
Ghi nhận vào Phiếu kiểm soát sản phẩm KPH. sản phẩm KPH

Trưởng bộ
- Trưởng bộ phận phát sinh sản phẩm KPH đề - Phiếu kiểm soát
4 phận phát
Đề xuất biện pháp xuất biện pháp để xử lý. sản phẩm KPH
sinh
xử lý

- Giám đốc xem xét phê duyệt, nếu:

- Phiếu kiểm soát
5 Giám đốc  Không đồng ý: cho chỉ đạo thực hiện
sản phẩm KPH
No Phê  Đồng ý: phê duyệt.
duyệt

Yes Bộ phận
- Bộ phận phát sinh sản phẩm KPH tiến hành
phát sinh - Phiếu kiểm soát
6 Thực hiện xử lý xử lý sản phẩm KPH theo biện pháp đã được
sản phẩm sản phẩm KPH
Sản phẩm KPH duyệt.
KPH

Căn cứ vào thời hạn hoàn thành, QC phối hợp

Bộ phận
No với người được phân công để hỗ trợ về chuyên - Phiếu kiểm soát
7 Kiểm phát sinh,
môn, tiến hành kiểm tra kết quả xử lý sản phẩm sản phẩm KPH
tra QC
không phù hợp.
Yes
Bộ phận phát sinh: tổng hợp, thống kê số lần
phát sinh sản phẩm KPH vào Rework Schedule,
báo cáo theo dõi phản hồi khách hàng
Thống kê - Sổ theo dõi sản
(BM02/QT.QC.04).
phẩm KPH
Bộ phận Bp QC: tổng hợp tình hình chất lượng vào báo
8 - Phiếu yêu cầu
phát sinh cáo tuần, báo cáo tháng.
hành động
Nếu số lần phát sinh sản phẩm KPH có cùng
KPPN
nguyên nhân lặp lại gây hậu quả nghiêm trọng
trong 02 tháng trở lên thì tiến hành lập phiếu
Lưu hồ sơ yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa.

QC
- Tất cả các hồ sơ của quy trình này đều được - QT Kiểm soát
9 Phòng ban
lưu trữ theo “Quy trình kiểm soát hồ sơ”. hồ sơ
liên quan