Professional Documents
Culture Documents
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................
Chương 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN..........................................................
1.1. Tên dự án........................................................................................
1.2. Chủ đầu tư và địa chỉ liên lạc.........................................................
1.3. Tổng mức đầu tư dự án..................................................................
1.4. Tiến độ của dự án...........................................................................
1.5. Mục tiêu phát triển dự án...............................................................
1.6. Sản phẩm........................................................................................
Chương 2: CÁC CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN...............................................
Chương 3: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ.......................................
3.1. Thực trạng và tiềm năng phát triển dược liệu ở Kon Tum.............
3.1.1. Thực trạng...............................................................................
3.1.2. Tiềm năng thị trường...............................................................
3.1.3. Tiềm năng phát triển dược liệu của Kon Tum.......................10
3.2. Sự cần thiết đầu tư dự án..............................................................11
3.3. Mục tiêu của dự án.......................................................................11
3.3.1. Mục tiêu chung......................................................................11
3.3.2. Mục tiêu cụ thể......................................................................12
3.4. Kết luận........................................................................................12
Chương 4: PHÂN TÍCH CƠ HỘI KINH DOANH...........................14
4.1. Phân tích cơ hội kinh doanh (SWOT)..........................................14
4.2. Rủi ro của dự án...........................................................................14
Chương 5: QUY MÔ DỰ ÁN..............................................................16
5.1. Công suất, quy mô đầu tư.............................................................16
5.1.1. Công suất...............................................................................16
5.1.2. Quy mô...................................................................................16
5.2. Địa điểm.......................................................................................16
5.2.1. Giới thiệu địa điểm................................................................16
5.2.2. Địa điểm xây dựng.................................................................17
5.3. Chương trình sản xuất..................................................................17
5.4. Kế hoạch bán hàng.......................................................................17
Chương 6: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ......................19
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 1
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
6.1. Đặc điểm của giải pháp công nghệ lựa chọn................................19
6.2. Quy trình công nghệ.....................................................................19
Chương 7: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN.....................21
7.1. Phương án mặt bằng.....................................................................21
7.2. Phương án xây dựng.....................................................................21
7.3. Phương án an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.....................22
7.4. Phương án tổ chức sản xuất, bố trí lao động................................22
Chương 8: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......................25
8.1. Nguồn gây ra ô nhiễm..................................................................25
8.2. Các giải pháp................................................................................25
Chương 9: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ.................................27
9.1. Khái toán vốn đầu tư....................................................................27
9.1.1. Căn cứ lập khái toán.............................................................27
9.1.2. Khái toán vốn đầu tư.............................................................27
9.2. Hiệu quả đầu tư............................................................................28
9.2.1. Phân tích doanh thu...............................................................28
9.2.2. Phân tích chi phí....................................................................28
9.2.3. Hiệu quả kinh tế của dự án....................................................31
9.2.4. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án......................................40
Chương 10: KẾT LUẬN......................................................................41
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 2
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 3
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 6
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
- Báo cáo chuyên đề các sở, ngành, UBND các huyện và Thành
phố;
- Niên giám thống kê 2015 và các tài liệu tham khảo trên mạng
internet
- Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 của Chính phủ
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ
về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây
dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây
dựng quy định chi tiết một số nội dụng về quản lý chất lượng và bảo
trì công trình xây dựng;
- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây
dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng
trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ
về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
- Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công
Thương về Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị
định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý,
phát triển cụm công nghiệp.
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 8
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Năm 2012, đưa bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh vào hoạt động, đồng
thời phát triển khoa y học cổ truyền của các trung tâm y tế huyện.
Tỉnh Kon Tum đã tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân
triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu trồng cây thuốc.
3.1.2. Tiềm năng thị trường
a. Thị trường trong nước
Việt Nam cũng có một lịch sử lâu đời trong sử dụng cây cỏ tự
nhiên và một nền y học cổ truyền có bản sắc riêng để phòng và chữa
bệnh cho con người. Nằm trong khu vực nhiệt đới Đông Nam Á có đa
dạng sinh học rất cao. Việt Nam có khoảng 4.000 loài thực vật và 400
loài động vật được dùng làm thuốc.
Theo báo cáo tại Hội nghị phát triển về cây dược liệu, Bộ
NN&PTNT ngày 26 tháng 2 năm 2016 cho biết, dù có tiềm năng phát
triển, nhưng nguồn dược liệu trong nước mới đáp ứng khoảng 30%
nhu cầu chế biến, còn lại phải nhập từ Trung Quốc với số lượng trên
20.000 tấn mỗi năm (chủ yếu là đối tượng dược liệu trồng), trong khi
đó Việt Nam lại xuất khẩu chủ yếu nguyên liệu dược liệu tự nhiên.
Nhu cầu tiêu thụ dược liệu của nước ta chủ yếu từ hai nguồn sau:
- Nguồn tiêu thụ dược liệu từ các cơ sở bào chế, sản xuất thuốc
tân dược, thực phẩm chức năng có nguồn gốc dược liệu: trong đó các
cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu thì tổng doanh nghiệp sẽ là 322
doanh nghiệp. Cho đến nay, đã có hơn 3.000 loài thuốc có nguồn gốc
từ dược liệu đã được Bộ Y tế cấp sổ đăng ký.
- Nguồn tiêu thụ dược liệu từ các cơ sở khám chữa bệnh bằng y
học cổ truyền: Cả nước hiện nay có khoảng 62 bệnh viện y học cổ
truyền (59 bệnh viện công lập và 3 bệnh viện tư nhân). Gần 90% bệnh
viện tây y có khoa hoặc bộ phận điều trị bằng y học cổ truyền. Theo
thống kê của Vụ y học cổ truyền (Bộ Y tế), tổng số lượt người đến
khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền là: năm 2008 có 1.476 triệu
người và năm 2011 là 2,426 triệu người, dự tính năm 2015 số người
điều trị bằng y học cổ truyền là 3,5 triệu người. Với số liệu như vậy, ta
thấy được nhu cầu điều trị bằng y học cổ truyền đang càng ngày càng
tăng lên, kéo theo nhu cầu thuốc tân dược cũng tăng lên nhanh chóng.
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 10
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
nhân trồng được 12,63 ha), đồng thời kêu gọi đầu tư nhiều dự án trồng
sâm trên địa bàn; phát triển hơn 90 ha Hồng Đẳng sâm( sâm dây), 36
ha đương qui và một số cây dược liệu khác như: Quế, Sa nhân, Lan
Kim tuyến, Ngũ vị tử…..
Tuy nhiên nguồn dược liệu tự nhiên hiện nay đang bị khai thác
thiếu kiểm soát, không khoa học. Hầu hết các sản phẩm dược liệu tại
Kon Tum đang được khai thác, chế biến thô, mang lại giá trị thấp,
chưa tạo được thương hiệu hàng hóa để tạo giá trị kinh tế theo đúng
tiềm năng phát triển do dó cần thiết phải có các dự án đầu tư phát triển
dược liệu kết hợp với nghiên cứu, sản xuất, tạo thương hiệu cho sản
phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
b. Huyện Đăk Tô
Huyện Đăk Tô nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Kon Tum, phía Tây
giáp huyện Ngọc Hồi và huyện Sa Thầy, phía nam giáp huyện Sa
Thầy và Huyện Đăk Hà, phía Đông giáp huyện Đăk Hà và huyện
Tumơrông, bắc giáp huyện Tu Mơ Rông và huyện Ngọc Hồi. Diện
tích tự nhiên của huyện Đắk Tô là 50.870,31 ha (số liệu thống kê đất
đai 2018). Dân số huyện Đăk Tô tính tới năm 2018 là 48.043 người.
Đường bộ có Quốc lộ 14, chạy xuyên qua huyện theo hướng Tây Bắc
- Đông Nam, từ huyện Ngọc Hồi tới huyện Đắk Hà. Thị trấn Đắk Tô
nằm trên con đường này. Quốc lộ 40B dài 209 km Điểm đầu chạy từ
Tam Thanh - Tam Kì - Quảng Nam. Giúp Đăk Tô trở thành nút giao
thông quan trọng, thuận tiện cho việc vận chuyển, xây dựng cơ sở chế
biến các loại dược liệu.
Ngày 5/9/2018, tại thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum,
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ khánh thành
công trình xây dựng “Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển
sâm Ngọc Linh”. Đây là hạng mục đầu tiên thuộc dự án đầu tư
“Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, canh tác, mở
rộng sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia cho Sâm
Ngọc Linh” được Bộ KH&CN đầu tư trên cơ sở thỏa thuận hợp tác
giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Kon Tum. Đây là bước tiến lớn góp
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 12
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
phần đưa Đăk Tô trở thành địa phương đi đầu trong việc chế biến các
sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh
3.2. Sự cần thiết đầu tư dự án
Tỉnh KonTum có hơn 2/3 diện tích tự nhiên là rừng và đất lâm
nghiệp, khí hậu KonTum phù hợp với nhiều loại cây trồng, trong đó
có nhiều loại cây thuốc quý xuất xứ từ các nơi khác nhau.
Dựa vào điều kiện sẵn có về dược liệu trên địa bàn cũng như định
hướng phát triển cây dược liệu của tỉnh Kon Tum. Điều cần thiết phải
tiến hành hiện tại là phát triển ngành công nghiệp chế biến, sản xuất
các sản phẩm từ nguồn dược liệu được trồng trong Tỉnh. Do đó, dự án
mang lại hiệu quả kinh tế về nhiều mặt:
- Phù hợp với điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội cũng
như chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội
chung của tỉnh trong tương lai.
- Tạo ra những sản phẩm dược liệu có chất lượng cao phục vụ cho
thị trường dược liệu trong nước và xuất khẩu.
- Tạo được thêm công ăn, việc làm cho địa phương.
- Phát triển kinh tế của địa phương thông qua việc đóng góp vào
ngân sách nhà nước.
- Liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân giúp nông
dân dần thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.
3.3. Mục tiêu của dự án
3.3.1. Mục tiêu chung
- Tập trung phát triển dược liệu thành ngành sản xuất hàng hóa,
trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới trang thiết bị trong
nghiên cứu chọn tạo giống, trồng trọt, chế biến, chiết xuất, chuyển
giao công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có sức
cạnh tranh trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới. Đưa tỉnh
KonTum trở thành vùng sản xuất, kinh doanh dược liệu trọng điểm
của khu vực Tây Nguyên.
- Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược
liệu trên địa bàn tỉnh phục vụ cho mục tiêu phát triển y tế và kinh tế;
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 13
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để đầu tư, phát triển,
bảo tồn và thương mại hóa sản phẩm dược liệu gắn với chế biến và
tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết 5 nhà (nhà nông, nhà doanh
nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý và ngân hàng thương mại); chú
trọng bảo hộ, bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý, có giá trị;
gìn giữ, phát huy và tăng cường bảo hộ vốn tri thức truyền thống về sử
dụng cây thuốc của cộng đồng các dân tộc.
3.3.2. Mục tiêu cụ thể
a. Bảo tồn và khai thác dược liệu tự nhiên
Góp phần giải quyết đầu ra bền vững cho nguồn Cao Hồng Đẳng
Sâm trồng cũng như bảo tồn được nguồn gen quý.
b. Xây dựng thương hiệu
Chủ đầu tư định hướng xây dựng thương hiệu sản phẩm dược liệu
sống thành vị thuốc cổ truyền phục vụ công tác khám chữa bệnh bằng
y học cổ truyền và thực phẩm chức năng phục vụ nhu cầu của khách
hàng. Từ đó xây dựng thương hiệu dược liệu trên địa bàn Huyện Đăk
Tô nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung được khách hàng trong và
ngoài nước biết đến.
c. Tạo sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe người tiêu dùng
Người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm chất lượng, có nguồn
gốc xuất xứ rõ ràng, góp phần thực hiện “ Sâm Việt vì sức khỏe người
Việt”
Đem lại sản phẩm bổ dưỡng sức khỏe, sử dụng và bảo quản tiện
lợi, tiết kiệm cho người dân.
Nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và gia tăng
năng lực cạnh tranh.
d. Góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm, thu nhập cho
lao động. Đặc biệt là người dân tộc địa phương chuyên trồng Hồng
Đẳng Sâm ở vùng núi Ngọc Linh.
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 14
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Dự án phần nào giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người nông
dân. Tạo việc làm và tăng thu nhập ổn định cho 10 - 20 lao động địa
phương tại nhà máy với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng (bao gồm
công nhân làm việc trực tiếp tại dự án và công nhân làm việc tại các
vườn nguyên liệu).
3.4. Kết luận
Từ những phân tích trên cho thấy việc cần thiết phải đầu tư một
nhà máy sản suất thảo dược nói chung, Cao Hồng Đẳng Sâm nói riêng
là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu chính là sử dụng nguồn dược liệu
tại địa phương nhằm tạo chiết xuất nguyên liệu làm thuốc hay thực
phẩm chức năng phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Dự
án góp phần cho sự phát triển kinh tế ở địa phương nói riêng và của
tỉnh nói chung, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho người dân
trên địa bàn.
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 15
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 18
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Chương 5: QUY MÔ DỰ ÁN
5.1. Công suất, quy mô đầu tư
5.1.1. Công suất
Căn cứ vào khả năng cung cấp nguyên vật liệu đầu vào của địa
phương, đánh giá nhu cầu thị trường, quy mô tiêu thụ sản phẩm, dự án
đầu tư dây chuyền chế biến Cao Hồng Đẳng Sâm công suất 100.000
hộp sản phẩm /năm.
5.1.2. Quy mô
- Diện tích nhà xưởng: 350m2
- Tổng số lao động: 9 lao động
- Sản phẩm cung cấp: Cao Hồng Đẳng Sâm được đóng gói theo
quy cách 30ml và 70ml.
- Hình thức đầu tư: thuê mặt bằng làm nhà xưởng và đầu tư thiết bị
mới.
- Nguyên liệu tiêu thụ
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 19
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 20
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
+ Mở cửa hàng trực tiếp bán sản phẩm tại huyện Đăk Tô, tỉnh
Kon Tum. Phát triển, mở rộng gian hàng đặc sản.
+ Tại các điểm bán lẻ, hội chợ triển lãm đặt booth trưng bày, dán
poster, phát brosure, standee giúp cho sản phẩm đến với khách hàng
một cách dễ dàng hơn.
+ Bán Online trên website: samlamthinh.com, bán trên các
website thương mại điện tử khác shopee, tiki, voso…
+ Ký hợp đồng tiêu thụ với nhà phân phối tại các tỉnh thành trên
cả nước với hình thức chiết khấu theo bảng giá áp dụng tại thời điểm
nhập hàng. Được hưởng các khuyến mãi của công ty, chính sách bảo
vệ giá. Được hưởng thêm sản phẩm nếu số tiền trong tháng vượt mức
quy định.
- Đối tượng khách hàng: Mọi đối tượng đều sử dụng được sản
phẩm, nhưng tập trung khách hàng mục tiêu trong độ tuổi từ 30 đến 80
tuổi mong muốn tăng cường sức khỏe, sản phẩm tiện lợi, tặng người
thân, đối tác khách hàng...
- Thị trường tiêu thụ: Trong nước và đang hướng đến mục tiêu
xuất khẩu.
- Chính sách giá:
Cao sâm Phượng Hoàng 70ml: giá 420.000 đồng
Cao sâm Phượng Hoàng 30ml: giá 180.000 đồng
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 21
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
2. Nấu, ủ
Nguyên liệu được ủ trong nồi ủ
500 lít
3.
Hệ thống bơm lọc
Sau khi ủ đến độ, tiến hành
bơm nguyên liệu chất lỏng lên
sau đó qua hệ thống lọc
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 22
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Đây là dây chuyền công nghệ khép kín, chất thải của sản phẩm A
làm nguyên liệu cho sản phẩm B (bã Cao Hồng Đẳng Sâm được tận
dụng làm thức ăn gia súc). Nguyên liệu đầu vào là Hồng Đẳng Sâm sẽ
được phơi khô trong nhà lồng.
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 23
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
báo
HỆ
THỐNG
HÚT -Động cơ: moto 3Hp Cái 01
4 CHÂN -Bồn chứa nước 1,2 mm
KHÔNG
- Nhiệt độ gió vào: 180-2500C
- Nhiệt độ gió ra: >800C
MÁY - Lượng nước bay hơi 1h: 5kg/h
5 SẤY - Mắt sàng: 80-120 mắt Cái 01
PHUN - Độ Bx của dịch sấy phun:
Min20%
- Nguồn nhiệt: gia nhiệt điện 12Kw
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 25
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Các tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần công việc của
mình.
- Các Phòng ban chức năng nghiệp vụ: Căn cứ vào chức năng
nhiệm vụ của mình hoàn thành nhiệm vụ được giao.
b. Bố trí nhân lực
Xác định nhân lực phục vụ cho nhà máy với định biên nhân lực
09 người. Nhân sự của dự án gồm: bộ phận Ban lãnh đạo, nhân viên
văn phòng, kỹ thuật và công nhân.
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 26
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Giám đốc 1
Tổ trưởng 2
Bảo vệ 1
thông...
- Chế độ làm việc: Công ty thực hiện chế độ làm việc theo ca, mỗi
ca làm việc 8 giờ. Trường hợp làm thêm ca, thêm giờ Công ty có
chính sách đãi ngộ thoả đáng và phù hợp với quy định của nhà nước.
- Các ngày nghỉ, các chế độ khen thưởng, bảo hiểm bảo vệ sức
khoẻ công nhân, thực hiện theo chế độ hiện hành của công ty và quy
định của bộ luật lao động ban hành.
Tiền lương:
- Lương trả cho người lao động trực tiếp căn cứ vào kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ trả lương cho người lao động
bình quân từ 3.500.000đ - đến 7.000.000đ/người/tháng
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 28
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Trong quá trình thực thi dự án chất thải phát sinh ra là điều không
tránh khỏi. Tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp
kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng bộ phận có thể giảm
thiểu được số lượng lớn chất thải phát sinh.
Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh là thu gom và xử
lý chất thải: Việc thu gom và xử lý chất thải trước khi thải ra ngoài
môi trường là điều bắt buộc đối với khu vực xây dựng công trình.
Trong dự án này việc thu gom và xử lý chất thải phải được thực hiện
từ khi xây dựng đến khi đi dự án ngưng hoạt động để tránh gây ảnh
hưởng đến hoạt động môi trường khu vực xung quanh. Việc thu gom
và xử lý phải được phân loại theo các loại chất thải sau:
Chất thải rắn:
- Chất thải rắn sinh hoạt: Dự án sẽ hợp đồng thu gom chất thải
sinh hoạt với Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện Đăk Tô
để thu gom và xử lý.
- Phế phẩm phát sinh trong quá trình xử lý nguyên liệu và bả Cao
Hồng Đẳng Sâm sẽ được thu gom là thức ăn cho gia súc.
Chất thải lỏng:
- Nước thải sản xuất: Được thu gom về rãnh thoát nước riêng đi
qua các hố ga sau đó thải ra nguồn tiếp nhận.
- Nước mưa chảy tràn: được thu gom vào hệ thống cống rãnh dọc
theo các nhà xưởng, tường rào và được nạo vét định kỳ. Quy trình thu
gom nước mưa như sau:
Song ch¾n r¸c
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 30
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 31
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
T TRƯỚC THUẾ
HẠNG MỤC CHI PHÍ SAU THUẾ
T THUẾ GTGT
I CHI PHÍ XÂY DỰNG 323,354,545 32,335,455 355,690,000
1 Nhà văn phòng 31,818,182 3,181,818 35,000,000
2 Nhà để xe 4,727,273 472,727 5,200,000
Nhà xưởng sơ chế nguyên
4 30,727,273 3,072,727 33,800,000
liệu
5 Nhà xưởng sản xuất 134,272,727 13,427,273 147,700,000
6 Nhà kho 38,272,727 3,827,273 42,100,000
Nhà bảo vệ, công tường
7 14,272,727 1,427,273 15,700,000
rào
8 Sân bê tông 22,636,364 2,263,636 24,900,000
Bể nước ngầm, giếng
9 29,545,455 2,954,545 32,500,000
khoang.
PCCC, cấp điện, nước
10 17,081,818 1,708,182 18,790,000
ngoài nhà
11 THIẾT BỊ MÁY MÓC 1,745,454,545 174,545,455 1,920,000,00
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 32
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
0
CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ
II 24,000,000 24,000,000
ÁN -
CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU
III 22,727,273 2,272,727 25,000,000
TƯ XÂY DỰNG
IV CHI PHÍ KHÁC 68,181,818 6,818,18275,000,000
2,399,690,00
TỔNG CỘNG 2,181,536,364 218,153,636
0
Cơ cấu vốn
- Vốn tự có: 699,690,000 đồng
- Vốn huy động khác: 1,700,000,000 đồng
9.2. Hiệu quả đầu tư
9.2.1. Phân tích doanh thu
a. Công suất dự án
- Công suất sản xuất dự kiến/năm: 100,000 hộp/năm.
- Công suất sản xuất thực tế được tính toán:
Bảng 6: Công suất sản xuất dự đoán
Năm 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Công suất sản
20% 60% 70% 80% 90% 100%
xuất thực tế
b. Đơn giá bán hàng:
- Giá Cao Hồng Đẳng Sâm trên thị trường hiện nay:
+ Hộp 30ml: 180,000 đồng/hộp;
+ Hộp 70ml: 400,000 đồng/hộp.
- Mức tăng giá sau 05 năm khoảng 5%.
9.2.2. Phân tích chi phí
a. Chi phí lương
Bảng 7: Chi phí lương
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 33
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Đvt: đồng
Chi phí/năm
Số
Chức Lương cơ Chi phí Tổng
TT lượn
danh bản Tổng lương BHXH, cộng
g
BHYT
Quản
1 14,000,00 204,960,0
lý 1 168,000,000 36,960,000
0 00
chung
Nhân
2 viên 175,680,0
2 6,000,000 144,000,000 31,680,000
văn 00
phòng
Công
3 nhân 549,000,0
5 7,500,000 450,000,000 99,000,000
nhà 00
xưởng
4 51,240,00
Bảo vệ 1 3,500,000 42,000,000 9,240,000
0
Tổng 980,880,0
9 804,000,000 176,880,000
cộng 00
Chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội: chiếm 22% mức lương
-
cơ bản.
- Mức tăng lương: 3% mỗi 02 năm.
b. Chi phí nguyên vật liệu đầu vào
Chi phí nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất 100g thành phẩm.
Bảng 8: Chi phí nguyên vật liệu đầu vào
Đvt: đồng
Danh mục Thành tiền
Chi phí NVL chính 285,000
1. Hồng Đẳng Sâm khô (hồng đẳng 223,000
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 34
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
sâm)
2. Phụ gia 42,000
3. Lọ thủy tinh 18,000
4. Nhãn 2,000
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 35
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
T
Hạng mục 2027 2028 2029 2030 2031
T
Chi phí nguyên 14,535,00 15,261,75 15,261,75 15,261,75 15,261,75
1
vật liệu đầu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Chi phí bảo trì 205,78 205,78 205,78 205,78 205,78
2
MMTB 2,761 2,761 2,761 2,761 2,761
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 37
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 38
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
8
b. Doanh thu của dự án
Bảng 11: Doanh thu của dự án từ năm 2021 đến năm 2030
Đvt: đồng
Năm 2023 2024 2025 2026 2027
Doanh thu
25,500,000,000 26,775,000,000 26,775,000,000 26,775,000,000 26,775,000,000
c. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án
Bảng cân đối lãi/lỗ
Thời gian hoạt động 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030.
Thuế thu nhập doanh nghiệp: miễn thuế trong 05 năm đầu và thuế suất 5% trong 05 tiếp theo.
Thông qua báo cáo thu nhập, ta tính toán được lãi hoặc lỗ, hiệu quả kinh tế của dự án cũng như khả
năng trả nợ của chủ đầu tư như sau:
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 39
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Bảng 12: Bảng cân đối lãi/lỗ từ năm 2021 đến năm 2030
Đvt: đồng
Hạng mục 2023 2024 2025 2026 2027
15,300,000,00 22,950,000,00
Doanh thu 5,100,000,000 17,850,000,000 20,400,000,000
0 0
14,177,875,42 20,625,361,02
Chi phí 5,660,875,428 16,336,551,828 18,465,801,828
8 0
13,081,500,00
Chi phí NVL đầu vào 2,907,000,000 8,721,000,000 10,174,500,000 11,628,000,000
0
Chi phí bảo trì máy
205,782,761 205,782,761 205,782,761 205,782,761 205,782,761
móc, thiết bị
Chi phí quảng cáo,
510,000,000 1,530,000,000 1,785,000,000 2,040,000,000 2,295,000,000
marketing
Chi phí bán hàng 408,000,000 1,224,000,000 1,428,000,000 1,632,000,000 1,836,000,000
Chi phí quản lý, nhân
804,000,000 804,000,000 828,120,000 828,120,000 852,963,600
công
Chi phí bảo hiểm 176,880,000 176,880,000 182,186,400 182,186,400 187,651,992
Chi phí điện, nước 367,200,000 1,101,600,000 1,285,200,000 1,468,800,000 1,652,400,000
Chi phí văn phòng
15,300,000 45,900,000 53,550,000 61,200,000 68,850,000
phẩm
Chi phí khấu khao 215,712,667 215,712,667 215,712,667 215,712,667 215,712,667
Chi phí khác 51,000,000 153,000,000 178,500,000 204,000,000 229,500,000
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 40
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Nhận xét: Doanh thu và lợi nhuận của dự án tăng lên qua các năm vì công suất hoạt động các năm sau dự
kiến đạt mức tối đa khi Nhà máy sản xuất và hoạt động ổn định.
Các chỉ số tài chính
Bảng 13: Dòng tiền ra/vào với tỉ suất hoàn vốn r = 10%
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 42
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Đvt: đồng
Năm 2023 2022 2024 2025 2026 2027
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 43
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 44
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
2,400,000,000 1,778,402,401 0 8
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 45
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
2 Giá trị hiện tại thuần NPV tại r=15% 2,692,439,512 đồng
3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 22.66 %
Nhận xét: Qua biểu phân tích các chỉ tiêu kinh tế của dự án cho thấy rằng dự án đều có NPV dương,
mang lại hiệu quả đầu tư. Chỉ số IRR dự án tương đối phù hợp và đảm bảo tính sinh lợi cho dự án không
những đáp ứng nhu cầu tài chính, mà dự án còn có ý nghĩa rất lớn trong xã hội.
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 46
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Đvt: đồng
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 47
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 48
Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm
với công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM
Trang 50
DAĐT: Nhà máy sản xuất Cao Hồng Đẳng Sâm công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: Hợp tác xã Phượng Hoàng Tân Cảnh Trang 51
DAĐT: Nhà máy sản xuất Cao Hồng Đẳng Sâm công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: Hợp tác xã Phượng Hoàng Tân Cảnh Trang 52
DAĐT: Nhà máy sản xuất Cao Hồng Đẳng Sâm công suất 100.000 hộp/năm
Chủ đầu tư: Hợp tác xã Phượng Hoàng Tân Cảnh Trang 53