Checklist ĐGNB - (IATF Team) Preparation (Ms - Vy + TH Y)

Sơ đồ tương tác của: - MOP1: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch QMS - Business, Plan, QMS planning
- MOP2: Đánh giá hệ thống quản lý - Management review
Với cái gì? Năng lực nhân viên

- Chương trình xem xét lãnh phân tích dữ liệu
đạo Nhận thức về thu thập &
- Phòng họp, máy chiếu phân tích dữ liệu, giải quyết
- Phần mềm quản lý vấn đề
Quá trình hoạch định kinh doanh /

Đầu vào
XXLD Đầu ra
- Bối cảnh của tổ chức
Business Plan, QMS Planning Chính sách chất lượng
- Kế hoạch kinh doanh
(5.1,5.2,5.3)/ Management Review Mục tiêu chất lượng
- Báo cáo xem xét của lãnh đạo
(9.3)
Quá trình hoạch định kinh doanh /
Đầu vào
XXLD Đầu ra
- Bối cảnh của tổ chức
Business Plan, QMS Planning Chính sách chất lượng
- Kế hoạch kinh doanh
(5.1,5.2,5.3)/ Management Review Mục tiêu chất lượng
- Báo cáo xem xét của lãnh đạo
(9.3)
Phương pháp Kết quả

- Tầm nhìn chiến lược Quá trình hỗ trợ 1.Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
- Quy trình thực hiện hoạch định Đào tạo kinh doanh
- Kế hoạch hành động Cải tiến 2. Giảm chi phí
- Kế hoạch duy trì kinh doanh
Sơ đồ tương tác của: MOP3 - Quá trình ĐGNB / Internal Audit
Với cái gì?

Năng lực DGVNB (4.2.3)
Máy tính, bút, bảng (7.1)
Đầu vào Đầu ra

Sơ đồ tương tác quá trình (4.4.1) Quá trình đánh giá nội bộ (9.2)
Hoạch định thay đổi (6.3)
Báo cáo DGNB (các phát hiện
Internal audit process (9.2)
Kết quả theo dõi đo lường (9.1.3) đánh giá) (10.2, 9.1)

VPSA-QP-12 Quy định Hoàn thành báo cáo đúng
DGNB (7.5) hạn(7.5)
VPSA-QP-12 Quy định Hoàn thành báo cáo đúng
DGNB (7.5) hạn(7.5)
BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG / QUÁ TRÌNH
CHECKLIST FOR AUDITING QUALITY SYSTEM / PROCESS Chuyên gia đánh giá:
Quá trình/process: SOP1 - Quá trình Sales Đánh giá định kỳ:
Date: Đánh giá bất thường:
Customer specific
Phái hiện đánh giá
requirement
No CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN IATF 16949 Câu Hỏi Bằng chứng đánh giá
Không phù
GM FORD Phù hợp
hợp
Có phân công trách nhiệm và quyền hạn cho quá trình này
5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức
không?
6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được các mục tiêu Xem KPI
7.2 Năng lực Xem hồ sơ đánh giá năng lực
- Xem thủ tục mua hàng

7.5 Thông tin dạng văn bản - Quá trình mua hàng được thực hiện theo kế hoạch hay đề
nghị?
8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp Xem hồ sơ mua hàng (nguyên vật liệu chính)
Xem quy trình lựa chọn và tiêu chí đánh giá NCC
- Xem danh sách nhà cung cấp được phê duyệt

- Có bao nhiêu nhà cung cấp chính và phụ
8.4.1.2 Quá trình lựa chọn nhà cung cấp
Trong năm 2024 có nhà cung cấp nào mới không? (Nếu có cho
xem hồ sơ đánh giá lụa chọn NCC)
- Năm 2023 đánh giá được bao nhiêu NCC? Tần suất đánh giá
8.4.2.4- C Theo dõi nhà cung cấp như thế nào?
Bốc mẫu xem hồ sơ theo dõi và đánh giá NCC định kỳ
Đối với các NCC thương mại, quá trình đánh giá và theo dõi như
thế nào?
8.4.2.4.1 Theo dõi nhà cung cấp Cho xem hồ sơ năng lực của nhà cung cấp bất kỳ
Làm thế nào để nhận biết và xác nhận trong trường hợp NCC
giao không đúng sản phẩm (ví dụ: nhôm/ hóa chất)
Xem hồ sơ chứng minh năng lực của NCC (NCC chính, NCC phụ
8.4.3 Thông tin cho các nhà cung cấp bên ngoài
và NCC thương mại)
Với cái gì?
DS thiết bị chính và kế hoạch bão Nă ng lự c nhâ n viên bả o trì
tự quả n và phò ng ngừ a
dưỡng năm (AM/PM)
Kế hoạch bảo trì phòng ngừa Trình độ chuyên mô n cơ-điện
Yêu cầu bảo hành
QTQL máy móc thiết bị

Đầu vào QT bảo trì phòng ngừa, BT Đầu ra
Yêu cầu bảo trì Thiết bị hoạt động liên tục
Các đặc tính đặc biệt dự báo Kết quả bảo trì
(8.5.1.5; 8.5.1.6)

Control Plan Tỷ lệ dừng máy (Downtime)
Hướng dẫn công việc Tỷ lệ line efficiency
Hướng dẫn vận hành thiết bị Quá trình hỗ trợ MTTR/MTBF
Hướng dẫn bảo trì Mua hàng Kết quả OEE (%)
Đào tạo tại chỗ
Hành động khắc phục
Giải quyết vấn đề
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

Mẫu 12-04 29/10/2022
8
Sơ đồ tương tác của: SOP6 - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ/ Documents Management
Với cái gì?

Năng lực nhân viên (7.2)
Danh mục quản lý
Hiểu rõ và phân loại
tài liệu,hồ sơ
tài liệu
Máy vi tính, tủ kệ (7.1)
Đầu vào Đầu ra

Tài liệu được quản lý,
Tài liệu nội bộ
Quá trình kiểm soát tài liệu / hồ sơ (7.5) phân phối
Tài liệu bên ngoài kiểm soát
Yêu cầu bảo mật dữ liệu Lưu trữ theo quy định
Phương pháp
Kêt quả
Quy trình quản lý tài Tỷ lệ tài liệu thực thi
liệu, hồ sơ, bảo mật Tỷ lệ tài liệu xem xét
dữ liệu, Quy trình quản lý áp dụng kịp thời
tài liệu kỹ thuật, Kế hoạch phòng Số vụ rò rỉ thộng tin, sự cố
chống tấn công mạng
Quá trình hỗ trợ

Quá trình lưu trữ
Quá trình phê duyệt
Quá trình/process: COP1- PO, contract reviewing / COP3 Production planning Đánh giá định kỳ:
Customer specific
requirement
Không phù
GM FORD Phù hợp
hợp
COP1 Xem KPI
6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được các mục tiêu
Đầu vào và đầu ra của quá trình là gì?
Bốc mẫu 1 đơn hàng trong 12 tháng gần nhất
8.2.2 Xác định yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ Xem dự báo đơn hàng trong 3 tháng tới
Việc xác nhận PO dựa trên cơ sở nào?
8.2.3.1.1 Xem xét các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ - bổ sung
Có kiểm tra tồn kho trước khi lên PO khộng?
8.1.1 Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động - bổ sung COP3 Cho xem quy trình lập KHSX
Về việc sửa đổi và bổ sung cho kế hoạch sản xuất - xem bằng
chứng trao đổi nội bộ về việc sửa đổi bổ sung
8.5.6 Kiểm soát thay đổi - Xem xét tính khả thi sản xuất để đáp ứng đon hàng của khách
hàng năm 2022
(* Hồ sơ có kết luận tính khả thi hay không?
* Có sự so sánh giữa số giờ yêu cầu so với dự báo hạy không)
Cho xem bảng kế hoạch xuất hàng
Bốc mẫu kiểm tra ngày nhận hàng thực tế đối với NCC dịch vụ
giao hàng
Làm thế nào để biết số lượng xuất hàng đáp ứng được kế hoạch
sản xuất?
Người phụ trách về giao hàng tổng quát (chất lượng, số lần dừng
chuyền,….)
Cho xem "Số lần phát sinh chi phí " trong năm 2023 do giao hàng
9.1.2 Thỏa mãn khách hàng -Về chất lượng sản phẩm (ví dụ KH có trả hàng về không)
- Ví dụ quá trình lựa hàng NG tại KH -> tính tỷ lệ như thế nào?
Cho xem bảng tổng kết thỏa mãn khách hàng

Trong năm 2023 đã khảo sát được bao nhiêu KH
File: 736110775.xlsx
9.1.2 Thỏa mãn khách hàng
Customer specific
requirement
Không phù
GM FORD Phù hợp
hợp
Từ dữ liệu trong phiếu đánh giá, BP sẽ xử lý số liệu như thế nào?
Có bao nhiêu KH xếp loại A,B,C,D,..
Quá trình giao hàng có bao gồm quản lý kho không?
Cho xem hồ sơ xuất hàng
File: 736110775.xlsx
Sơ đồ tương tác của: COP2 Hoạch định nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý rủi ro và thay đổi
Advanced product quality plan (APQP), risk and change management
Năng lực nhân viên: 7.2.1;

Với cái gì? 7.2.2
7.1 Nguồn lực Nhó m đa năng
(Đã đào tạ o về 5 cô ng cụ )
Đầu vào Hoạch định chất lượng (APQP) Đầu ra

Yêu cầu củ a khách hàng (PPAP, quản lý rủi ro) Bộ hồ sơ phê duyệt sản phẩm
Bản vẽ, CSR 8.1, 8.2, 8.2.3.1.3, 8.2.3.2 Xuất sản phẩm cho khách hàng

Tiêu chuẩn / Quy định Tỷ lệ các đơn hàng
APQP/PPAP/ mẫu đưa vào sản xuất (%)
FMEA/SPC/MSA Chi phí sản xuất ($/Sản
Bảng kế hoạ ch kiểm soát Quá trình hỗ trợ phẩm)
(PQCT) Đào tạ o tạ i chỗ Hiệu suất quá trình (%)
Đánh giá quá trình chế tạ o,
đánh giá sả n phẩm
đánh giá sả n phẩm
Với cái gì? Nă ng lự c nhâ n viên

Danh mụ c quả n lý thay đổ i Nhó m đa nă ng (CFT)
Hoạch định chất lượng Đầu ra

Đầu vào Bả n kế hoạ ch kiểm soá t
Thay đổ i tạ m thờ i (APQP)
(Quản lý thay đổi) Kế hoạ ch dự phò ng cho
Thay đổ i do khá ch hà ng thiết bị kiểm soá t
hoặ c tổ chứ c 8.5.6
Rủ i ro thay đổ i
Phương pháp
Quy trình quả n lý sự thay Kết quả
đổ i 6M Số vụ khô ng phù hợ p do
Xá c nhậ n sau thay đổ i Quá trình hỗ trợ quả n lý thay đổ i
Quả n lý sả n phẩ m đầ u
Phương pháp
Quy trình quả n lý sự thay Kết quả
đổ i 6M Số vụ khô ng phù hợ p do
Xá c nhậ n sau thay đổ i Quá trình hỗ trợ quả n lý thay đổ i
Quả n lý sả n phẩ m đầ u
Quả n lý rủ i ro
Quả n lý mẫ u
Quá trình/process: SOP10-SOP11(Environment control management - Human recourses management) Đánh giá định kỳ:
Customer specific
requirement
Không phù
GM FORD Phù hợp
hợp
Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu chất
6.2 Xem KPI
lượng
- Xem danh sách tuyển dụng mới nhất. Bốc mẫu kiểm tra
- Xemị hồ sơ tuyển dụng và đào tạo hội nhập
Xem kế hoạch đào tạo năm 2024 (bao gồm cả chương trình đào
tạo bên ngoài)
7.1.2 Nhân lực

Tổ chức triển khai "chính sách xã hội (đường dây nóng) cho
ngươi lao động nhận thấy có quyền khiếu nại hoặc đưa ra ý kiến
trong các trường hợp cần thiết" như thế nào?
Tổ chức có các hoạt động động viên, khen thưởng và cải tiến
nguồn nhân lực không?
Có tiến hành quan trắc môi trường định kỳ hay không? Kiểm tra
7.1.4 Môi trường để vận hành các quá trình
hồ sơ
9.1 Theo dõi, đo lường, đánh giá và phân tích Xem báo cáo kết quả thực hiện năm 2023
Quá trình/process: COP1 Đánh giá định kỳ:
Date: 14/03/2024 Đánh giá bất thường:
Customer specific
requirement (if any)
No CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN IATF 16949 MOP2 Câu Hỏi Bằng chứng đánh giá
Không phù
GM FORD Phù hợp
hợp
- Kiểm tra mấu 04-06 Bảng theo dõi đơn hàng

- KT PO: VPSA/NPC240001-44
6.1 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được các mục tiêu Có đơn hàng nào không đạt không? Ngày gửi PO: 17/01/2024 => Ngày PR: 19/01/2023 => Ngày O
phản hồi giao hàng: 19/01/2024 => Giao hàng thực tế ngày:
23/01/2024 => OK
- Kiểm tra mấu 04-06 Bảng theo dõi đơn hàng

Khả năng đáp ứng của đơn hàng và xác nhận với khách hàng? - Kiểm tra tháng 11/2023 => trong KPI là 117/117 => Thực tế 117 O
=> OK
- Kiểm tra tháng 11/2023 => trong KPI là 45/45 => Thực tế là 45
9.1.2 Thỏa mãn khách hàng khi trừ đi những PO đã cancel
Thời gian giao hàng đúng hạn so với yêu cầu của khách hàng? O
=> Bốc mẫu kiểm tra PO cancel: 3YRP0797, số lượng: 12,244
pcs => Có xác nhận cancel => OK
- KT Invoice: AIB23019, số PO: 81651 => ngày đóng hàng

02/11/2024, trong tờ khai hải quan ngày xuất hàng là 3/11/2024
Có đơn xuất hàng nào không đúng thời hạn không? => kiểm tra trên file quản lý là ngày 02/11/2024 => đơn bị delay O
nhưng chưa update vào file quản lý => không ảnh hưởng đến
đơn xuất hàng nên chỉ nhắc nhở, không ghi điểm
Kiểm tra PO và ngày update trên đơn hàng 3 tháng

8.2.2 Xác định yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ Xem dự báo đơn hàng trong 3 tháng tới O
- Bốc mẫu JTOA ngày 12/10/2023 => OK
OJT đào tạo Kiểm tra OJT của bạn Nhi, Trang, Ngân => OK O

Mẫu 12.04 29/10/2022
17
Mẫu 12.04 29/10/2022
18
Quá trình/process: COP3 Đánh giá định kỳ:
Customer specific
Không phù
GM FORD Phù hợp
hợp
Quy định QP-07:

'- Kiểm tra quy trình lập KHSX, đơn hàng 3 tháng: được
thực hiện đầy đủ, cập nhật thông tin khi có thay đổi.
- Dựa trên cái gì để lập nên KHSX ? => Dựa trên đơn PO,
Forecast 3 tháng do BP.Sale cung cấp.
8.1.1 Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động - bổ sung Cho xem quy trình lập KHSX OB
=> Sau khi kiểm tra các thông tin, ghi nhận một điểm chung
là bị mất dòng "Form mẫu .... Pegasus-shimamoto....
01/01/2016" Khuyến nghị bộ phận kiểm tra tất cả văn bản,
tài liệu để cập nhật đầy đủ Form mẫu.
- Có Kế hoạch dự phòng hay không? => Có. Và khi có sự

thay đổi, sẽ cập nhật và gửi đến các bộ phận bằng email
Về việc sửa đổi và bổ sung cho kế hoạch sản xuất - xem bằng thông báo.
O
chứng trao đổi nội bộ về việc sửa đổi bổ sung '- Cho xem bằng chứng sửa đổi/ bổ sung KHSX và bằng
chứng trao đổi thông tin nội bộ. => Sự thay đổi/ bổ sung
được cập nhật ở cuối trang kế hoạch.
8.5.6 Kiểm soát thay đổi
Xem xét tính khả thi, không ghi nhận điểm bất thường.
- Xem xét tính khả thi sản xuất để đáp ứng đơn hàng của khách - Tuy nhiên tài liệu này bị mất "Form mẫu .... Pegasus-
hàng năm 2023.
(* Hồ sơ có kết luận tính khả thi hay không?
shimamoto.... 01/01/2016" Khuyến nghị bộ phận kiểm tra O
* Có sự so sánh giữa số giờ yêu cầu so với dự báo hạy không) tất cả văn bản, tài liệu để cập nhật đầy đủ Form mẫu.

Mẫu 12.04 29/10/2022
19
Mẫu 12.04 29/10/2022
20
Mẫu 12.04 29/10/2022
21
Quá trình/process: SOP8-SOP12 Đánh giá định kỳ:
Customer specific
Không phù
GM FORD Phù hợp
hợp
- Kiểm tra KPI không đạt tháng 12/2023 => có bằng chứng đặt
6.2 Hoạch định mục tiêu chất lượng - Kiểm tra KPI quá trình quản lý thiết bị máy móc
PO và lắp ráp tại hiện trường => OK
O
1. Kiểm tra danh mục thiết bị chính và kế hoạch bảo dưỡng năm
2023 => OK
- Kiểm tra OJT, skill map của bạn Quỳnh, Thạch => OK
- Bốc mẫu kiểm tra biểu bảo trì robot máy đúc - ROBOT máy đúc
8.5.1.5 Duy trì năng suất toàn diện - Kế hoạch bảo dưỡng máy móc thiết bị 250T số 1 => OK O
- Bốc mẫu kiểm tra lý lịch máy - 125T-1 => OK
2. Kiểm tra kế hoạch kiểm tra bảo trì hàng tháng

- Bốc mẫu bảng kiểm tra bảo trì dự báo lò nung trung tâm => OK
- Kiểm tra biểu kiểm tra dự báo máy dập 06-02

Ở mục 8 điện áp HĐ của động cơ 3 pha
8.5.1.1 Kế hoạch kiểm soát - Kiểm tra dự báo
mục 9 dòng HĐ của động cơ 3 pha
OB
=> Chưa hiển thị tiêu chuẩn vào check sheet kiểm tra
- Kiểm tra mẫu 06-04 thiết bị an toàn

Máy 3HAMT65 trên file hiển thị là T11/2023 ~ T11/2026
=> nhưng kiểm tra thực tế ngoài hiện trường hiển thị là T10/2023
8.5.1.1 Kế hoạch kiểm soát - Thiết bị an toàn
~ T10/2026.
OB
Đường ống khí ga 1-2-3-4-5 => nhưng trên ống dẫn không đánh
số nhận diện [Tem hiệu chuẩn OK]
- Kiểm tra sổ quản lý chương trình jig gia công CNC mẫu 06-10
- Bốc mẫu máy MP0083 (No.10) dao 2.39 (Machi AQD EX20239)
=> Lắp đặt ngày 12/4/2022 => Tuổi thọ hiện tại là 33,404 phút
(TC: 36,700phút) => thay thế ngày 08/08/2023 => Lý do thay là
Quản lý các dụng cụ sản xuất, dụng cụ và thiết bị để chế tạo, thử
8.5.1.6
nghiệm, kiểm tra
- Quản lý jig gia công CNC "Thay dao mẻ" OB
=> Nhưng trong lý lịch máy mẫu 06-03 thì không có ghi nhận vào
lịch sử thay thế dao tháng 8.
- Kiểm tra hồ sơ OJT của anh Sơn (524) => Có báo cáo đào tạo
thay dao CNC => OK
- Format Mẫu 06-10 bị mất footer "Pegasus-Shimamoto Auto Parts VN" OB

Mẫu 12.04 29/10/2022
22
- Kiểm tra sổ quản lý mẫu 06-11
9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá - Pokayoke Ở mục "Không cần kiểm soát" => Giải thích không rõ ràng => OB
Cần làm rõ lại

Mẫu 12.04 29/10/2022
23
Mẫu 12.04 29/10/2022
24
Mẫu 12.04 29/10/2022
25
Mẫu 12.04 29/10/2022
26
Quá trình/process: SOP10-SOP11 Đánh giá định kỳ:
Customer specific
Không phù
GM FORD Phù hợp
hợp
- Tháng 01 và 02/2024: Danh sách yêu cầu tuyển dụng nhân

sự tại các bộ phận đều được tuyển dụng đầy đủ ( trước kỳ
hạn).
- Tháng 04/2023:
- Xem danh sách tuyển dụng mới nhất. Bốc mẫu kiểm tra Theo quy định QP-02-09, no.7 hồ sơ ghi chép đào tạo có nội
OB
- Xemị hồ sơ tuyển dụng và đào tạo hội nhập dung "…. DS tham gia đào tạo - mẫu 02-02; BC đào tạo -
mẫu 02-04...".
Nhưng khi bốc mẫu kiểm tra thì ghi nhận nội dung "Danh
sách tham gia đào tạo và Báo cáo đào tạo",sử dụng trên mẫu
02-02.
- Ghi nhận thông tin cập nhật đầy đủ.

Xem kế hoạch đào tạo năm 2024 (bao gồm cả chương trình đào
tạo bên ngoài)
- Kế hoạch đào tạo bên ngoài (ATLĐ), đang cập nhật danh OK
sách từ các bộ phận, khóa học dự kiến ngày 25/03/2024.
7.1.2 Nhân lực

Mẫu 12.04 29/10/2022
27
- Ghi nhận điểm cải tiến Đào tạo nhận thức của người lao
7.1.2 Nhân lực động - được thực hiện trên Google form.
- Tháng 12/2023, Nội dung Kiểm tra mức độ nhận biết tầm
quan trọng của chất lượng- (mẫu 02-07).
Số phiếu thu được chỉ 236/ 248 phiếu đã phát ra.
Có 12 phiếu không nhận được phản hồi.
==> Với đối tượng "không phản hồi": người phụ trách
chưa thực hiện lọc thông tin nhóm người này, cũng như lí do
Tổ chức triển khai "chính sách xã hội (đường dây nóng) cho
không thực hiện. Và chưa có cơ chế xử lý nhóm người này,
ngươi lao động nhận thấy có quyền khiếu nại hoặc đưa ra ý kiến OB
trong các trường hợp cần thiết" như thế nào? chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở.
- "...."- (mẫu 02-09), ghi nhận các mức độ hài lòng.
+) Không hài lòng: 0%
+) Hài lòng một ít: 11%
+) Hài lòng: 67%
+) Hoàn toàn hài lòng: 23%
==> Với 11% cho sự "hài lòng một ít": chưa được phân tích
sâu, hay làm rõ nội dung này. Khuyến nghị thực hiện điều
tra, phân tích dữ liệu trên.
Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/0/2016.

tại mục số 7. Tổ chức Y tê …. Ghi nhận có 1 cán bộ Y tế (501-
Tổ chức có các hoạt động động viên, khen thưởng và cải tiến
nguồn nhân lực không?
Nguyễn Thị Hồng Phượng) là Y sĩ điều dưỡng. OK
=> đã có giấy quyết định từ Ban Giám Đốc về việc cử nhân viên
phụ trách về y tế trong nhà máy vào ngày 20/10/2020.
1. tại Hồ sơ Vệ sinh An toàn lao động 06/2023, ghi nhận "Danh

sách máy móc thiết bị sản xuất- trang 6".
Thiết bị máy đúc có 20 máy, nhưng thực tế là 15 máy. Thiết bị
Có tiến hành quan trắc môi trường định kỳ hay không? Kiểm
7.1.4 Môi trường để vận hành các quá trình
tra hồ sơ
cẩu trục có 2 máy, nhưng thực tế là 5 máy. Thiết bị máy phun bi OB
có 9 máy, nhưng thực tế là 8 máy.
=> khuyến nghị kiểm tra và cập nhật danh sách này.

Mẫu 12.04 29/10/2022
28
- Ghi nhận thông tin cập nhật đầy đủ.
Nội dung đào tạo An toàn lao động ( ĐT từ bên ngoài), được
đào tạo cho 4 nhóm đôi tượng, trong đó, nhóm 4 có 55
9.1 Theo dõi, đo lường, đánh giá và phân tích Xem báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 OK
người đăng ký, thực tế 54 người học, do có một người nghỉ
việc.
Kiểm tra thẻ An toàn lao động - có đủ cho 54 người trên

Mẫu 12.04 29/10/2022
29
Mẫu 12.04 29/10/2022
30
Mẫu 12.04 29/10/2022
31
Quá trình/process: SOP1 Đánh giá định kỳ:
Customer specific
Không phù
GM FORD Phù hợp
hợp
- Kiểm tra đặt khuôn tháng 3/2023

Xem hồ sơ mua hàng OK
Bốc mẫu khuôn Echigo (22/03/2023) Housing B3 => OK
Đặt hẹn viếng thăm KH hoặc KH - Kiểm tra "Viếng thăm khách hàng trong quý 4" => trong
OK
viếng thăm công ty KPI hiển thị là 12 lần => thực tế trong file quản lý là 12
- Kiểm tra hợp đồng của khách hàng mới (Techno) => OK
Khách hàng mới Kiểm tra biên bản họp kick off meeting => không tổ chức OB
họp
- Kiểm tra nhận yêu cầu báo giá từ khách hàng trong
Nhận yêu cầu báo giá từ KH tháng 10 => Trong KPI hiển thị là 17 => nhưng thực tế OK
kiểm tra file quản lý thì là 17

Mẫu 12.04 29/10/2022
32
Mẫu 12.04 29/10/2022
33
Mẫu 12.04 29/10/2022
34
Quá trình/process: SOP1 Đánh giá định kỳ:
Customer specific
Không phù
GM FORD Phù hợp
hợp
- Kiểm tra mẫu 04-02 Danh sách kiểm soát nhà cung cấp và nhà
thầu phụ đã được phê duyệt/ chỉ định
- Kiểm tra mẫu 04-04 Kết quả đánh giá nhà cung cấp loại A
+ Bốc mẫu Honda trading => KT ISO => OK
8.4.1.2 Quá trình lựa chọn nhà cung cấp SOP1 Tiêu chí đánh giá NCC loại A và B? - Kiểm tra mẫu 04-05 Kết quả đánh giá nhà cung cấp loại B OB
+ Bốc mẫu NCC Foundry mua từ 02/2023 => OK
+ Bốc mẫu NCC Bao bì xanh => 14/03/2024 có kết quả đánh giá,
tuy nhiên chỉ là kết quả tự đánh giá của NCC => Chưa có chữ ký
xác nhận của VPSA
Kiểm tra tháng 10/2023 => Trong KPI là 54/54 => Kiểm tra thực
8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp SOP1 Tỷ lệ giao hàng đúng hạn tế trên file quản lý là 56 => người đối ứng trả lời do thao tác OB
nhầm
8.4.2.4.1 Theo dõi nhà cung cấp SOP1 Tỷ lệ hàng lỗi Có đo lường => Không có hàng lỗi => Ok OK
Kiểm tra PO: VPSA/SRC 2300013-662 => Thực tế giao hàng là

ngày 06/05/2023 nhưng kiểm tra file quản lý thì là ngày
8.4.2.4.1 Theo dõi nhà cung cấp SOP1 Có đơn hàng của NCC nào trễ hẹn không?
05/05/2023 => Kiểm tra mail, có bằng chứng nhà cung cấp xin
OB
gia hạn ngày giao hàng => nhưng chưa update vào file quản lý

Mẫu 12.04 29/10/2022
35
Mẫu 12.04 29/10/2022
36

Checklist ĐGNB - (IATF Team) Preparation (Ms - Vy + TH Y)

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Checklist ĐGNB - (IATF Team) Preparation (Ms - Vy + TH Y)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Sơ đồ tương tác của: - MOP1: Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch QMS - Business, Plan, QMS planning

- MOP2: Đánh giá hệ thống quản lý - Management review

Với cái gì? Năng lực nhân viên

Quá trình hoạch định kinh doanh /

Phương pháp Kết quả

Với cái gì?

Đầu vào Đầu ra

Phương pháp Kết quả

7.2 Năng lực Xem hồ sơ đánh giá năng lực

- Xem thủ tục mua hàng

- Xem danh sách nhà cung cấp được phê duyệt

QTQL máy móc thiết bị

Phương pháp Kết quả

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

Với cái gì?

Đầu vào Đầu ra

Quá trình hỗ trợ

COP1 Xem KPI

Việc xác nhận PO dựa trên cơ sở nào?

Cho xem bảng kế hoạch xuất hàng

Cho xem bảng tổng kết thỏa mãn khách hàng

Từ dữ liệu trong phiếu đánh giá, BP sẽ xử lý số liệu như thế nào?

Có bao nhiêu KH xếp loại A,B,C,D,..

Quá trình giao hàng có bao gồm quản lý kho không?

Cho xem hồ sơ xuất hàng

Năng lực nhân viên: 7.2.1;

Đầu vào Hoạch định chất lượng (APQP) Đầu ra

Phương pháp Kết quả

Với cái gì? Nă ng lự c nhâ n viên

Hoạch định chất lượng Đầu ra

7.1.2 Nhân lực

- Kiểm tra mấu 04-06 Bảng theo dõi đơn hàng

- Kiểm tra mấu 04-06 Bảng theo dõi đơn hàng

- KT Invoice: AIB23019, số PO: 81651 => ngày đóng hàng

Kiểm tra PO và ngày update trên đơn hàng 3 tháng

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

Quy định QP-07:

- Có Kế hoạch dự phòng hay không? => Có. Và khi có sự

8.5.6 Kiểm soát thay đổi

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

2. Kiểm tra kế hoạch kiểm tra bảo trì hàng tháng

- Kiểm tra biểu kiểm tra dự báo máy dập 06-02

- Kiểm tra mẫu 06-04 thiết bị an toàn

- Format Mẫu 06-10 bị mất footer "Pegasus-Shimamoto Auto Parts VN" OB

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

- Tháng 01 và 02/2024: Danh sách yêu cầu tuyển dụng nhân

- Ghi nhận thông tin cập nhật đầy đủ.

7.1.2 Nhân lực

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/0/2016.

1. tại Hồ sơ Vệ sinh An toàn lao động 06/2023, ghi nhận "Danh

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

- Kiểm tra đặt khuôn tháng 3/2023

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

Kiểm tra PO: VPSA/SRC 2300013-662 => Thực tế giao hàng là

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS VIETNAM CO., LTD.

You might also like