SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Công Ty CP Vinapower Mẫu số: S03a-DNN
Thôn Ba Gò - Xã Nghĩa Phương - Huyện Lục Nam - Bắc Giang (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-
BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm 2021
Đơn vị tính: VND
Ngày, Chứng từ Số phát sinh
Đã ghi STT Số hiệu
tháng Ngày, Diễn giải
Số hiệu sổ cái dòng TKĐƯ Nợ Có
ghi sổ tháng
A B C D E G H 1 2
02/01/2021 GBC00001 02/01/2021 Thu tiền góp vốn chủ sở hữu x 1121 32.000.000.000
02/01/2021 GBC00001 02/01/2021 Thu tiền góp vốn chủ sở hữu x 4111 32.000.000.000
05/01/2021 GBN00001 05/01/2021 Mua củi sản xuất x 152 6.110.400.000
05/01/2021 GBN00001 05/01/2021 Mua củi sản xuất x 1121 6.110.400.000
07/01/2021 GBN00005 07/01/2021 Mua thiết bị văn phòng ( máy x 153 900.000.000
tính, điều hòa, bàn ghế, máy
in...)
in...)
in...)
07/01/2021 GTCC00001 07/01/2021 xuất dùng thiết bị văn phòng x 242 900.000.000
07/01/2021 GTCC00001 07/01/2021 xuất dùng thiết bị văn phòng x 153 900.000.000
10/01/2021 PX00002 10/01/2021 Xuất củi sản xuất x 154 6.110.400.000

10/01/2021 PX00002 10/01/2021 Xuất củi sản xuất x 152 6.110.400.000
17/01/2021 GBN00004 17/01/2021 Mua xe nâng, cân trọng tải phục x 2111 800.000.000
vụ bán hàng
vụ bán hàng
vụ bán hàng
31/01/2021 KHTS00004 31/01/2021 Trích khấu hao tài sản tháng 1 x 6421 6.451.613
năm 2021
năm 2021
31/01/2021 PBCC00001 31/01/2021 Phân bổ công cụ, dụng cụ tháng x 6422 25.000.000
1
1
17/02/2021 PN00011 17/02/2021 Nhập kho than củi x 155 9.110.400.000
17/02/2021 PN00011 17/02/2021 Nhập kho than củi x 154 9.110.400.000
năm 2021
năm 2021
2
2
năm 2021
năm 2021
3
Trang: 1
A B C D E G H 1 2
3
17/04/2021 BH00001 17/04/2021 Xuất bán than củi x 131 25.058.000.000
17/04/2021 GBN00006 17/04/2021 Thanh toán tiền lương năm 2021 x 334 6.960.000.000
17/04/2021 GBN00006 17/04/2021 Thanh toán tiền lương năm 2021 x 1121 6.960.000.000
17/04/2021 GBN00007 17/04/2021 thanh toán tiền mua bao bì đóng x 6421 1.856.250.000
gói
17/04/2021 GBN00007 17/04/2021 thanh toán tiền mua bao bì đóng x 1121 1.856.250.000
gói
17/04/2021 GBN00009 17/04/2021 Nộp thuế GTGT x 33311 2.108.000.000
17/04/2021 GBN00009 17/04/2021 Nộp thuế GTGT x 1121 2.108.000.000
17/04/2021 NVK00001 17/04/2021 Hạch toán lương năm 2021 x 154 3.000.000.000
17/04/2021 NVK00001 17/04/2021 Hạch toán lương năm 2021 x 6422 960.000.000
29/04/2021 GBC00002 29/04/2021 Thu tiền khách hàng x 1121 25.258.000.000
29/04/2021 GBC00002 29/04/2021 Thu tiền khách hàng x 131 25.258.000.000
năm 2021
năm 2021
4
4
17/05/2021 GBN00008 17/05/2021 Thanh toán chi phí vận chuyển, x 6421 4.400.000.000
thuê nhà xưởng
thuê nhà xưởng
thuê nhà xưởng
năm 2021
năm 2021
5
5
năm 2021
năm 2021
6
6
năm 2021
năm 2021
7
Trang: 2
A B C D E G H 1 2
7
năm 2021
năm 2021
8
8
năm 2021
năm 2021
9
9
năm 2021
năm 2021
10
10
năm 2021
năm 2021
11
11
31/12/2021 GBN00010 31/12/2021 Chi trả cổ tức cổ đông x 3388 1.152.185.379
31/12/2021 GBN00010 31/12/2021 Chi trả cổ tức cổ đông x 1121 1.152.185.379
năm 2021
năm 2021
31/12/2021 NVK00004 31/12/2021 khấu trừ thuế x 33311 170.000.000
31/12/2021 NVK00004 31/12/2021 khấu trừ thuế x 1331 170.000.000
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Kết chuyển doanh thu bán hàng x 5111 22.780.000.000
và cung cấp dịch vụ
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Kết chuyển chi phí bán hàng x 911 9.409.368.276
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Kết chuyển giá vốn hàng bán x 911 9.110.400.000
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Kết chuyển chi phí quản lý x 911 2.460.000.000
doanh nghiệp
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Lợi nhuận sau thuế x 911 1.440.185.379
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Kết chuyển chi phí thuế TNDN x 911 360.046.345
Nợ
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Chi phí thuế thu nhập doanh x 821 360.046.345
nghiệp
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Kết chuyển chi phí bán hàng x 6421 9.409.368.276
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Chi phí thuế thu nhập doanh x 3334 360.046.345
nghiệp
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Kết chuyển chi phí thuế TNDN x 821 360.046.345
Nợ
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Kết chuyển chi phí quản lý x 6422 2.460.000.000
doanh nghiệp
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Lợi nhuận sau thuế x 4212 1.440.185.379
Trang: 3
A B C D E G H 1 2
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Kết chuyển doanh thu bán hàng x 911 22.780.000.000
và cung cấp dịch vụ
31/12/2021 NVK00005 31/12/2021 Kết chuyển giá vốn hàng bán x 632 9.110.400.000
31/12/2021 NVK00006 31/12/2021 trích 20% lợi nhuận sau thuế để x 4212 288.000.000
tăng vốn chủ sở hữu
31/12/2021 NVK00006 31/12/2021 trích 20% lợi nhuận sau thuế để x 4111 288.000.000
tăng vốn chủ sở hữu
31/12/2021 NVK00007 31/12/2021 Giá trị cổ tức chi trả cổ đông x 4212 1.152.185.379
31/12/2021 NVK00007 31/12/2021 Giá trị cổ tức chi trả cổ đông x 3388 1.152.185.379
12
12
Cộng phát sinh 188.147.385.379 188.147.385.379
Sổ lũy kế chuyển kỳ sau 188.147.385.379 188.147.385.379
Sổ này có 4 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 4

Ngày mở sổ: 01/01/2021
Ngày .... tháng ... năm.....
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Trang: 4

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Công Ty CP Vinapower Mẫu số: S03a-DNN

10/01/2021 PX00002 10/01/2021 Xuất củi sản xuất x 154 6.110.400.000

Sổ này có 4 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 4

You might also like