CÔNG TY TNHH TRẦN - VIỄN ĐÔNG

KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG

b¶ng TÝnh thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
KÌm theo Tê khai thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµi
Gi¸ trÞ thanh to¸n quy ®æi ra VN§
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ GTGT
(Số tiền thanh toán cho nhà thầu chưa bao gồm thuế nhà
(VN§) (VN§)
thầu)
Lo¹i hµng ho¸ dÞch vô Hîp ®ång
Tû
Tỷ lệ
ThuÕ ph¶i nép lÖ % thuế
EUR USD tû gi¸ Ngµy VN§ Doanh thu thuế Doanh thu
(VN§) GTGT trên
TNDN
doanh thu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. ThiÕt bÞ nhËp khÈu: - - -

Thiết bị NK - - 1% - - 2%
B. DÞch vô 2,088,333 104,417 2,198,245

Chi hoa hồng Ko số ngày 19/01/2015 92.88 21,360 13-03-15 1,983,916 2,088,333 5% 104,417 2,198,245 5%
Tæng céng - 2,088,333 104,417 2,198,245

Ngµy 19 th¸ng 03 n¨
LËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Tổng giám đố
Õ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
n­íc ngoµi
ThuÕ GTGT
(VN§)
Tæng thuÕ
ph¶i nép
ThuÕ ph¶i nép
(VN§)

12 13

- -

- -
109,912 214,329

109,912 214,329
109,912 214,329

Ngµy 19 th¸ng 03 n¨m 2015

Tổng giám đốc
CÔNG TY TNHH TRẦN - VIỄN ĐÔNG
KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG
b¶ng TÝnh thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
KÌm theo Tê khai thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµi
Gi¸ trÞ thanh to¸n quy ®æi ra VN§
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ GTGT
(Số tiền thanh toán cho nhà thầu chưa bao gồm thuế nhà
(VN§) (VN§)
thầu)
Lo¹i hµng ho¸ dÞch vô Hîp ®ång
Tû
Tỷ lệ
ThuÕ ph¶i nép lÖ % thuế
EUR USD tû gi¸ Ngµy VN§ Doanh thu thuế Doanh thu
(VN§) GTGT trên
TNDN
doanh thu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. ThiÕt bÞ nhËp khÈu: - - -

Thiết bị NK - - 1% - - 2%
B. DÞch vô 4,534,408 226,720 4,773,061

Chi hoa hồng Ko số ngày 19/01/2015 199.43 21,600 14-04-15 4,307,688 4,534,408 5% 226,720 4,773,061 5%
Tæng céng 4,534,408 226,720 4,773,061

Ngµy 14 th¸ng 04 n¨
LËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Tổng giám đố
Õ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
n­íc ngoµi
ThuÕ GTGT
(VN§)
Tæng thuÕ
ph¶i nép
ThuÕ ph¶i nép
(VN§)

12 13

- -

- -
238,653 465,373

238,653 465,373
238,653 465,373

Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2015

Tổng giám đốc
CÔNG TY TNHH TRẦN - VIỄN ĐÔNG
KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG
b¶ng TÝnh thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
KÌm theo Tê khai thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµi
Gi¸ trÞ thanh to¸n quy ®æi ra VN§
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ GTGT
(Số tiền thanh toán cho nhà thầu chưa bao gồm thuế nhà
(VN§) (VN§)
thầu)
Lo¹i hµng ho¸ dÞch vô Hîp ®ång
Tû
Tỷ lệ
ThuÕ ph¶i nép lÖ % thuế
EUR USD tû gi¸ Ngµy VN§ Doanh thu thuế Doanh thu
(VN§) GTGT trên
TNDN
doanh thu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. ThiÕt bÞ nhËp khÈu: - - -

Thiết bị NK - - 1% - - 2%
B. DÞch vô 11,779,587 588,979 12,399,565

Chi hoa hồng Ko số ngày 19/01/2015 513.92 15-05-15 11,190,608 11,779,587 5% 588,979 12,399,565 5%
Tæng céng 11,779,587 588,979 12,399,565

Ngµy 18 th¸ng 05 n¨
LËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Tổng giám đố
Õ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
n­íc ngoµi
ThuÕ GTGT
(VN§)
Tæng thuÕ
ph¶i nép
ThuÕ ph¶i nép
(VN§)

12 13

- -

- -
619,978 1,208,957

619,978 1,208,957
619,978 1,208,957

Ngµy 18 th¸ng 05 n¨m 2015

Tổng giám đốc
CÔNG TY TNHH TRẦN - VIỄN ĐÔNG
KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG
b¶ng TÝnh thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
KÌm theo Tê khai thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµi
Gi¸ trÞ thanh to¸n quy ®æi ra VN§
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ GTGT
(Số tiền thanh toán cho nhà thầu chưa bao gồm thuế nhà
(VN§) (VN§)
thầu)
Tæng thuÕ
Lo¹i hµng ho¸ dÞch vô Hîp ®ång
Tû ph¶i nép
Tỷ lệ
ThuÕ ph¶i nép lÖ % thuế ThuÕ ph¶i nép
EUR USD tû gi¸ Ngµy VN§ Doanh thu thuế Doanh thu
(VN§) GTGT trên (VN§)
TNDN
doanh thu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

A. ThiÕt bÞ nhËp khÈu: - - - - -

Thiết bị NK - - 1% - - 2% - -
B. DÞch vô 5,709,312 285,466 6,009,802 300,490 585,956

Chi hoa hồng Ko số ngày 19/01/2015 307.74 13-06-15 5,423,846 5,709,312 5% 285,466 6,009,802 5% 300,490 585,956
Tæng céng 5,709,312 285,466 6,009,802 300,490 585,956

Ngµy 13 th¸ng 06 n¨m 2015

LËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Tổng giám đốc
CÔNG TY TNHH TRẦN - VIỄN ĐÔNG
KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG
b¶ng TÝnh thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
KÌm theo Tê khai thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµi
Gi¸ trÞ thanh to¸n quy ®æi ra VN§
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ GTGT
(Số tiền thanh toán cho nhà thầu chưa bao gồm thuế nhà
(VN§) (VN§)
thầu)
Tæng thuÕ
Lo¹i hµng ho¸ dÞch vô Hîp ®ång
Tû ph¶i nép
Tỷ lệ
ThuÕ ph¶i nép lÖ % thuế ThuÕ ph¶i nép
EUR USD tû gi¸ Ngµy VN§ Doanh thu thuế Doanh thu
(VN§) GTGT trên (VN§)
TNDN
doanh thu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

A. ThiÕt bÞ nhËp khÈu: - - - - -

Thiết bị NK - - 1% - - 2% - -
B. DÞch vô 8,324,302 416,215 8,762,423 438,121 854,336

Chi hoa hồng Ko số ngày 19/01/2015 448.28 14-07-2015 7,908,087 8,324,302 5% 416,215 8,762,423 5% 438,121 854,336
Tæng céng 8,324,302 416,215 8,762,423 438,121 854,336

Ngµy 14 th¸ng 07 n¨m 2015

LËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Tổng giám đốc
CÔNG TY TNHH TRẦN - VIỄN ĐÔNG
KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG
b¶ng TÝnh thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
KÌm theo Tê khai thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµi
Gi¸ trÞ thanh to¸n quy ®æi ra VN§
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ GTGT
(Số tiền thanh toán cho nhà thầu chưa bao gồm thuế nhà
(VN§) (VN§)
thầu)
Tæng thuÕ
Lo¹i hµng ho¸ dÞch vô Hîp ®ång
Tû ph¶i nép
Tỷ lệ
ThuÕ ph¶i nép lÖ % thuế ThuÕ ph¶i nép
EUR USD tû gi¸ Ngµy VN§ Doanh thu thuế Doanh thu
(VN§) GTGT trên (VN§)
TNDN
doanh thu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

A. ThiÕt bÞ nhËp khÈu: - - - - -

Thiết bị NK - - 1% - - 2% - -
B. DÞch vô 1,132,735 56,637 1,192,353 59,618 116,255

Chi hoa hồng Ko số ngày 19/01/2015 61 14-07-2015 1,076,098 1,132,735 5% 56,637 1,192,353 5% 59,618 116,255
Chi hoa hồng Ko số ngày 19/01/2015 387.28 14-07-2015 6,831,990 7,191,568 5% 359,578 7,570,072 5% 378,504 738,082
Tæng céng 448.28 7,908,088 8,324,303 416,215 8,762,425 438,122 854,337

Ngµy 14 th¸ng 07 n¨m 2015

LËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Tổng giám đốc
CÔNG TY TNHH TRẦN - VIỄN ĐÔNG
KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG
b¶ng TÝnh thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
KÌm theo Tê khai thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµi
Gi¸ trÞ thanh to¸n quy ®æi ra VN§
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ GTGT
(Số tiền thanh toán cho nhà thầu chưa bao gồm thuế nhà
(VN§) (VN§)
thầu)
Tæng thuÕ
Lo¹i hµng ho¸ dÞch vô Hîp ®ång
Tû ph¶i nép
Tỷ lệ
ThuÕ ph¶i nép lÖ % thuế ThuÕ ph¶i nép
EUR USD tû gi¸ Ngµy VN§ Doanh thu thuế Doanh thu
(VN§) GTGT trên (VN§)
TNDN
doanh thu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

A. ThiÕt bÞ nhËp khÈu: - - - - -

Thiết bị NK - - 1% - - 2% - -
B. DÞch vô 3,016,909 150,845 3,175,694 158,785 309,630

Chi hoa hồng Ko số ngày 19/01/2015 161.91 14-08-2015 2,866,064 3,016,909 5% 150,845 3,175,694 5% 158,785 309,630
Tæng céng 3,016,909 150,845 3,175,694 158,785 309,630

Ngµy 14 th¸ng 08 n¨m 2015

LËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Tổng giám đốc
CÔNG TY TNHH TRẦN - VIỄN ĐÔNG
KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG
b¶ng TÝnh thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
KÌm theo Tê khai thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµi
Gi¸ trÞ thanh to¸n quy ®æi ra VN§
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ GTGT
(Số tiền thanh toán cho nhà thầu chưa bao gồm thuế nhà
(VN§) (VN§)
thầu)
Tæng thuÕ
Lo¹i hµng ho¸ dÞch vô Hîp ®ång
Tû ph¶i nép
Tỷ lệ
ThuÕ ph¶i nép lÖ % thuế ThuÕ ph¶i nép
EUR USD tû gi¸ Ngµy VN§ Doanh thu thuế Doanh thu
(VN§) GTGT trên (VN§)
TNDN
doanh thu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

A. ThiÕt bÞ nhËp khÈu: - - - - -

Thiết bị NK - - 1% - - 2% - -
B. DÞch vô 6,804,194 340,210 7,162,309 358,115 698,325

Chi hoa hồng Ko số ngày 19/01/2015 286.88 15-09-2015 6,463,984 6,804,194 5% 340,210 7,162,309 5% 358,115 698,325
Tæng céng 6,804,194 340,210 7,162,309 358,115 698,325

Ngµy 15 th¸ng 09 n¨m 2015

LËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Tổng giám đốc
CÔNG TY TNHH TRẦN - VIỄN ĐÔNG
KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG
b¶ng TÝnh thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµI H® sè:
KÌm theo Tê khai thuÕ nhµ thÇu n­íc ngoµi
Gi¸ trÞ thanh to¸n quy ®æi ra VN§
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ GTGT
(Số tiền thanh toán cho nhà thầu chưa bao gồm thuế nhà
(VN§) (VN§)
thầu)
Lo¹i hµng ho¸ dÞch vô Hîp ®ång
Tû
Tỷ lệ
ThuÕ ph¶i nép lÖ % thuế
EUR USD tû gi¸ Ngµy VN§ Doanh thu thuế Doanh thu
(VN§) GTGT trên
TNDN
doanh thu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. ThiÕt bÞ nhËp khÈu: - - -

Thiết bị NK - - 1% - - 2%
B. DÞch vô 9,693,750,000 484,687,500 10,203,947,368

Ko số ngày
Chi hoa hồng
19/01/2015
286.88 15-09-2015 9,209,062,500 9,693,750,000 5% 484,687,500 10,203,947,368 5%
Tæng céng 9,693,750,000 484,687,500 10,203,947,368

Ngµy 15 th¸ng 09 n¨m 2015

LËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Tổng giám đốc
GT

Tæng thuÕ
ph¶i nép
ThuÕ ph¶i nép
(VN§)

12 13

- -

- -
510,197,368 994,884,868

510,197,368 994,884,868
510,197,368 994,884,868

h¸ng 09 n¨m 2015

ng giám đốc