лабораторні роботи 1с

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
1C: Підприємство
1
Лабораторна робота №1. Початок роботи в програмі 1С:Підприємство. Підготовка
системи до ведення обліку. Структура метаданих.
Заповнення довідників.
Мета лабораторної роботи:

навчитися створювати інформаційну базу у програмі 1С:Підприємство;
навчитися працювати у режимах програми 1С:Підприємство;
навчитися працювати з довідниками у програмі 1С:Підприємство;
навчитись вводити початкові дані.
Завдання для виконання

ЗАВДАННЯ 1. Створити у програмі 1С:Підприємство нову інформаційну базу. Ввести
назву бази, що створюється (прізвище та ініціали студента із зазначенням групи).
Для того, щоб створити нову інформаційну базу потрібно натиснути на кнопку Додати.
Після цього з’явиться вікно з пропозицією створити нову інформаційну базу або додати до
переліку існуючу інформаційну базу.
В вікні, що відкрилося потрібно вибрати пункт Додати в перелік існуючу
інформаційну базу і натиснути кнопку Далі. Після чого обрати шлях до файла з існуючою
базою.
ЗАВДАННЯ 2. У режимі Конфігуратор у меню Адміністрування створити користувача.
1. Вибрати Адміністрування → Користувачі;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно виконати Дії → Додати, або натиснути першу
піктограму чи клавішу Insert на клавіатурі;
3. У вікні, що відкрилося є дві вкладки Основні та Інші. На закладці Основні для
користувача вказуються основні параметри – ім’я, пароль доступу, висвітлення у
списку користувачів тощо. На закладці Інші для користувача вказуються інші
параметри – роль користувача, інтерфейс і мова конфігурації тощо;
На закладці Основні потрібно заповнити наступні поля:
- ім’я – вказати прізвище (посаду);
- повне ім’я – вказати прізвище та ініціали;
- відмітити поле Аутентифікація 1С: Підприємства;
- пароль – НЕ ВСТАНОВЛЮЄМО;
- відмітити поле Показувати у списку вибору.
На закладці Інші, потрібно заповнити наступні поля:
- відмітити всі елементи у пункті Доступні ролі;
- у полі Основний інтерфейс вибрати Повний;
- у полі Мова вибрати Українська;
Зберегти та закрити.
ЗАВДАННЯ 3. Здійснити налаштування конфігурації стосовно регіональних установок
бази. Це робиться наступним чином в режимі «Конфігуратор»:
- Вибрати Адміністрування → Регіональні установки ІБ;
- У полі «Мова (Країна)» встановити Українська (Україна)
- Зняти «галочку» у полі «Використовувати регіональні установки поточного
сеансу», після чого в доступних до редагування полях встановити наступні
значення:
- Роздільник дробової частини – Кома;
- Роздільник груп – Нерозривний пробіл;
- Групування – 3,0;
- Представлення від’ємних чисел – -1,1;
- Формат дати – dd.MM.yy;
- Формат часу – HH.mm.ss;
- Логічна хибність – Ні;
- Логічна істина – Так;
2
Зберегти усі введенні дані.
Після встановлених регіональних установок в режимі «Конфігуратор» всі підготовчі дії
перед початком ведення обліку виконано.
ЗАВДАННЯ 4. Змінити робочу дату програми на 28.12.2_(рік передуючий
навчальному).
1.Виконати Сервіс → Параметри;
2.У вікні, що відкрилося, на закладці Загальні потрібно прибрати «галочку» із пункту
Використовувати поточну дату комп’ютера, а у полі Використовувати значення ввести
28.12.2_ (рік передуючий навчальному).
Зберегти дані.
ЗАВДАННЯ 5. У режимі 1С:Підприємство створити нову організацію, для якої задати
усі основні параметри, реєстраційні коди та загальні відомості.
Введення даних виконується за допомогою стартового помічник
Реквізит Значення
Загальні відомості про організацію
Найменування Лідер-Інвест
Повне найменування Товариство з обмеженою
відповідальністю «Лідер-Інвест»
Юр. / фіз. особа Юридична особа
ІПН 322186586598
Код ЄДРПОУ 32218652
Номер свідоцтва 100632545
Префікс Л-І
Банківський рахунок організації
Найменування рахунку Розрахунковий ПАТ «ПриватБанк»
(грн.)
№ рахунка 26005501000153
МФО 321843
Кор. рахунок 32008177001
Найменування ПАТ «ПриватБанк», м. Хмельницький
Місто м. Хмельницький
Облікова політика
Облік у програмі ведеться з 202_(поточний рік)
Спосіб оцінки МВЗ По середній
Спосіб оцінки товарів у роздрібі За вартістю придбання
Спосіб собівартості виробництва По підрозділах
Використовувати класи рахунків Класи 8 і 9 (елементи і витрати
витрат діяльності)
Схема оподаткування Податок на прибуток і ПДВ
Підрозділи організації
Адміністрація;
Виробництво;
Збут
Контактна інформація
Юридична, почтова та фактична 29013, м. Хмельницький, вул.
адреса Заводська,
буд. 10,
Телефон та факс (0382) 527-85-44
Відповідальні особи організації
Керівник ПІП студента, Директор
Головний бухгалтер ПІП студента, попередній у списку
Касир ПІП студента, наступний у списку
3
Після введення даних і переходу на сторінку «Перевірка» можна відкрити
елемент довідника «Організацій», в якому потрібно ввести наступні дані, не введені
раніше.
Закладка Коди організації
На дату 28.12.2_ (рік передуючий
навчальному)
ОПФГ Товариство з обмеженою
відповідальністю
Код ОПФГ 240
Територія м. Хмельницький
Код по КОАТУУ 8036100000
Форма власності Приватна
Код по КФВ 10
Галузь Мукомельно-круп’яна промисловість
Код по ЗКГНГ 19271
Вид економічної діяльності Виробництво продуктів
борошномельно-круп’яної
промисловості
Код по КВЕД 15.61.0
Клас професійного ризику 23
Закладка Номера реєстрації
Дата реєстрації 10.10.04
Номер реєстрації 10651020000002040
Ким зареєстрована Хмельницька районна державна
адміністрація
Податкова інспекція ДПI у м. Хмельницькому
№ реєстрації в ПФ 03-17640
Код ПФУ 26214
№ реєстрації в Службі зайнятості 26315865
№ реєстр. ФСС від тимчасової 260412
втрати працездатності
№ реєстр. ФСС від нещасних 260201480
випадків
На сторінці «Основні настройки користувача», задаються параметри роботи

користувача у програмі. На цій сторінці потрібно відмітити наступні пункти
(встановити «прапорець»):
- Запитувати підтвердження при закритті програми;
- Показувати в документах рахунки.
Для переходу на наступну сторінку Значення для підстановки за замовчування
натискується кнопка «Далі». На цій сторінці потрібно ввести дані з таблиці
Загальні відомості про організацію
Основна організація Лідер-Інвест
Основна валюта розрахунку грн.
Основна ставка ПДВ 20 %
Основний склад Основний склад
Основний тип ціни продажу Основна ціна продажу
Основна одиниця виміру кг
Зберегти усі внесені дані та вивести на друк сформовану форму про організацію.
4
ЗАВДАННЯ 6. Заповнити та відредагувати довідник Фізичні особи.
1.1) Відредагувати фізичну особу ПІБ студента (директор). У вікні, що з’явиться,
є дві закладки: «Основна», в якій вносяться основні дані про фізичну особу, та
«Розрахунок зарплати», на якій вносяться дані, які впливають на розрахунок
заробітної плати.
Заповнити закладку «Основна» згідно своїх даних
1.2) Внести та заповнити персональні дані по нових співробітниках підприємства
з таблиці
Хома
Коваль Карпенко Солома
Костянтин
Дані Марія Петро Іван
Миколайови
Іванівна Сергійович Петрович
ч
Дата народження 26.02.75 21.02.70 12.04.85 25.06.1948
Стать Жіноча Чоловіча Чоловіча Чоловіча
Місце народження с. Смотрич
Кам’янець-Подільський р- м.Нетішин, Шепетівський р-
ну, ну, Хмельницькийської обл.,
Хмельницькийської обл., Україна
Україна
Посвідчення Паспорт МН Паспорт СО Паспорт МА Паспорт ВО
358612 358633 712456 583775
виданий виданий виданий виданий
30.03.96 20.07.95 12.05.93 27.06.91
Кам’янець- Кам’янець- Нетішинськи Нетішинськи
Подільським Подільським м РВ УМВС м РВ УМВС
РВ ГУ МВС РВ УМВС України в України в
України в України в Хмельницькі Хмельницькі
Хмельницькі Хмельницькі йобл. йобл.
йобл. йобл.
Громадянство Україна, має право на пенсію, є податковим резидентом
Відомості про Не є Не є Не є Пенсіонер:св
пенсіонера пенсіонером пенсіонером пенсіонером ідоцтво
серія: ААА,
номер:
732981,
видане:
28.08.2007 р.
Код за ДРФО 2745003787 2561910257 3114811070 9856479855
Адреса Хмельеицьк м. м. Хмельеицьк
проживання, для а обл., Хмельницьк Хмельницьк а обл.,
інформування,по Кам’янець- ий, вул. ий вул. Шепетівськи
прописці Подільський Тернопільськ Верхня й р-н,
р-н, с. абуд. 11, кв. Берегова м.Нетішин
Смотрич 58 буд. 10 вул.
вул. Садова, Голосіївська
25 буд. 23, кв.
58
ЗАВДАННЯ 7. Здійснити переміщення усіх фізичних осіб в довідник

Співробітники
Виконати Операції → Довідники → Співробітники організації
Обрати пункт Додати нового користувача у вікні, що відкрилося обрати пункт
«Створити нового співробітника, вибравши його з довідника Фізичні особи» після чого
5
натиснути на посилання Відкрити довідник фізичні особи для вибору… У вікні вибору
обрати співробітника ( усі поля повинні автоматично заповнитись) та натиснути на
кнопку ОК.
ЗАВДАННЯ 8. Заповнити довідник Контрагенти (Додаток 3)
У вікні, що з’явиться, є поле «Найменування», в яке вноситься та назва
контрагента, під якою цей контрагент буде записаний в базу, і по якій буде
здійснюватися пошук його в базі.
Наприклад, у нас є контрагент СТОВ «Весна», то в поле «Найменування»
внесемо Весна. Нижче поля «Найменування» розміщено три закладки: «Загальні», в
якій вносяться основні дані про контрагента, його коди та повне найменування;
«Контакти», на якій вносяться контакти контрагента – адреси, телефони, контактних
осіб; «Рахунки і договори» на якій вносяться дані про банківські рахунки контрагента
та договори. На підставі яких здійснюються взаєморозрахунки з контрагентом (навіть
якщо взаєморозрахунки здійснюються без договору, в програмі потрібно створити так
званий умовний договір взаєморозрахунків).
Друга та третя закладки не активні, поки створений елемент не буде записаний.
На закладці «Основна» заповнимо поля наступним чином:
- юр. / фіз. особа – Юр. особа;
- не є резидентом – у випадку, якщо контрагент є не резидентом (не
платником податків ) то відмічається дане поле; - група контрагентів – вибирається
група довідника контрагенти, до якого відноситься даний елемент (поки що не
вибираємо);
- повне найменування – вноситься повне найменування контрагента. Яке
буде виводитися в документах для друку – Сільськогосподарське товариство з
обмеженою відповідальністю «Весна»;
- ІПН – 259045610036;
- номер свідоцтва платника ПДВ – 100378579;
- код за ЄДРПОУ – 25904569;
- головний контрагент – нічого не вибираємо.
Після внесених даних натискуємо кнопку «Записати», після чого стають
доступними інші дві закладки.
На закладці «Контакти» заповнимо поля наступним чином:
- Юридична адреса контрагента – за допомогою кнопки вибору заходимо у
вікно Адреса і роздільно по полях адреси вводимо дані: 08141, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Петрівське, вул. Господарська, будинок № 3;
- Фактична адреса контрагента – за допомогою кнопки вибору заходимо у
вікно Адреса і одним довільним рядком вводимо дані: 08141, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Петрівське, вул.Господарська, будинок № 3;
- телефон – за допомогою кнопки вибору заходимо у вікно Телефон і окремо
вводимо код і номер телефону: (04598) 5-02-04;
- в полях розділу Контактні особи поки нічого не вводимо.
На закладці «Рахунки і договори» заповнимо поля наступним чином:
- В розділі Банківські рахунки створюємо новий елемент і
вводимо дані:
- вид рахунку – Поточний;
- номер рахунку – 26005302982;
- Банк - ПАТ "ЗЕМБАНК", м. Вишневе, МФО 319081;
- Найменування - ЗЕМБАНК-поточний (грн.).
- В розділі Договори контрагентів при створенні елементу автоматично
створюється новий елемент, який потрібно відкоригувати та вести дані:
- найменування - Купівля пшениці;
- для друку – Договір купівлі-продажу № 25 від 26.01.2_(навчальний рік).;
- вид договору – З постачальником;
- номер - 25;
6
- від – 26.01.22_(навчальний рік).
Зберегти внесену інформацію.
7
Лабораторна робота № 2. Робота в програмі 1С:Підприємство. План рахунків БО.
Введення початкових залишків у систему.
навчитися працювати з планом рахунків БО в програмі 1С:Підприємство;
навчитися вводити початкові залишки по рахунках

Для внесення залишків у програмі існує спеціальна функція на закладці
Підприємство меню Панель функцій.
Розглянемо внесення залишків по основних засобах, малоцінних необоротних
матеріальних активах (МНМА), нематеріальних активах(НМА).
Перед внесенням залишків по об’єктах, які амортизуються, потрібно спочатку
заповнити довідник Способи відображення витрат по амортизації та Номенклатурні
групи.
ЗАВДАННЯ 1. У довіднику Способи відображення витрат по амортизації, де вже
введено один елемент, потрібно створити наступні елементи із параметрами,
вказаними у Додатку 2.
У довіднику Способи відображення витрат по амортизації, у який можна зайти,
виконавши Операції → Довідники → Способи відображення витрат та амортизації
або відкривши на Панель функцій закладку ОЗ та зайшовши у відповідний довідник.
ЗАВДАННЯ 2. У довіднику Номенклатурні групи створити 2 елементи: Борошно
та Крупи.
Операції → Довідники →Номенклатурні групи
Найменуванн Податкове призначення ПДВ(у
я виробництві)
Борошно
Обл. НДС
Крупи
ЗАВДАННЯ 3. Встановити дату введення початкових залишків

31.12.20_(попереднього року).
Для цього на закладці Підприємство меню Панель функцій увійти в піктограму
Введенняпочаткових залишків закладці. У вікні справа зайти в посилання Установити
дату введення початкових залишків, ввести дату 31.12.2_(попередній рік навчання)
та натиснути Ввести. Після цього можна починати вносити залишки по
основнихзасобах.
ЗАВДАННЯ 4. Здійснити введення початкових залишків та провести документ по
Основних засобах, дані для чого взяти із табл. 8.1.
Підприємство → Внесення початкових залишків → Відкрити список документів→
Розділ обліку потрібно вибрати пункт Основні засоби →Додати;
У вікні, що відкрилося, натиснути піктограму Додати;
Важливо! Після внесення даних по основному засобу потрібно записувати
внесені дані та створювати новий запис. Після внесення даних по всіх
основних засобах потрібно провести документ.
Таблиця 8.1 Облікові дані по МНМА
Назва Телефонна станція
Закладка Облікові дані
Рахунок обліку 1121
Податкове призначення Обл.НДС
Поточна вартість 500,00
Амортизуєма вартість 500,00
Сума накопиченого зносу 250,00
8
Рахунок нарахування 1321
амортизації
Спосіб нарахування 50% - 50%
Нарахувати амортизацію Так
Податкова група ОЗ Група 11
Спосіб відображення витрат Основні засоби та
по амортизації МНМА
(адміністративні)
Підрозділ Адміністрація
Закладка Загальні відомості (інше)
Матеріально-відповідальна Директор
особа
Подія: введення в експлуатацію
Дата 14.02.__
Подія Введення в
експлуатацію
Назва документа Акт вводу в
експлуатацію
Номер документа 1
Первинна вартість (БО) 500,00
Аналогічно внести дані з Додатка 1
ЗАВДАННЯ 5. ЗАВДАННЯ 5. Здійснити введення початкових залишків та
провести документ по Нематеріальних активах, дані для чого взяти із табл. 8.2. Після
внесення даних по конкретному НМА потрібно записати внесені дані та створювати
новий запис.
Залишки по нематеріальних активах вносятся наступним чином:
1. Підприємство → Внесення початкових залишків → Відкрити список
документів→ Розділ обліку потрібно вибрати пункт Нематеріальні активи →Додати;
2. У вікні, що відкрилося, натиснути піктограму Додати;
3. У вікні, що відкрилося, потрібно заповнити відповідні поля, дані для чого взяти
із табл.8.2.
Таблиця 8.2 Облікові дані по нематеріальних активах
Назва 1С: Касперський
Підприємство
Закладка Облікові дані
Рахунок обліку 127
Податкове
Обл.НДС
призначення
Первинна вартість 2 400,00 1 200,00
Амортизуєма вартість 2 400,00 1 200,00
Сума нарахування
200,00 100,00
Рахунок нарахування
133
Підрозділ Адміністрація
Спосіб відображення Нематеріальні активи
витрат по амортизації (адміністративні)
Нарахувати
Так
амортизацію
Спосіб нарахування
Прямолінійний
9
Податкова група ОЗ Група 6
Строк корисного
60
використання, міс
Ліквідаційна вартість
-
(БО)
Закладка Загальні відомості (інше)
Дата 30.01.__
Матеріально-
відповідальна особа директор
(МВО)
Після внесення даних по конкретному НМА потрібно записати внесені дані та
створювати новий запис. Після внесення даних по НМА потрібно провести документ.
ЗАВДАННЯ 6. Здійснити введення початкових залишків та провести документ по
Товарно-матеріальних цінностях, дані для чого взяти із табл. 8.3
Підприємство → Внесення початкових залишків → Відкрити список
документів→ Розділ обліку потрібно вибрати пункт Запаси за собівартістю →Додати;
У вікні, що відкрилося, потрібно заповнити відповідні поля, дані для чого взяти із
табл.8.3
Таблиця 8.3 Облікові дані по ТМЦ
Податков
Рахуно Кіль-
Номенклату Скла Ціна, е
к кість,
ра д грн.. призначе
обліку т
н-ня
201 Гречка (3кл.) 2 750,0
2,5
0
201 Жито (2кл.) 1 200,0
1,5
0
201 Жито (4 кл.) 1 100,0
1,0
0
201 Жито 1 000,0
Опод. ПДВ
Матеріали
1,0
(фуражне) 0
201 Пшениця 1 400,0
2,0
(3кл) 0
201 Пшениця 1 250,0
1,5
(4кл) 0
201 Пшениця 1 000,0
2,5
(фуражна) 0
25 Дерть житна 1,0 250,00
25 Дерть
1,0 300,00
пшенична
Після внесення даних по конкретному ТМЦ потрібно записати внесені дані та
створити новий запис. Після внесення даних по ТМЦ потрібно провести документ.
ЗАВДАННЯ 7. Встановити на 01.01.2_ (рік навчання) відповідні курси валют
згідно табл.8.4.
У випадку, якщо є залишки грошових коштів у іноземній валюті, потрібно внести
курси валют на дату внесення залишків. Курси валют вводяться у довіднику Валюти.
Зайдемо у довідник Валюти, виконавши Операції → Довідники → Валюти, або
відкривши на Панелі функцій закладку Банк та зайти у відповідний довідник, в якому
вже внесено три валюти – Гривня, Долар США та Євро, але не задано для долара та
євро курсів. Для того, щоб задати курс відповідній валюті, потрібно вибрати валюту, у
10
вікні Історія курсів натиснути кнопку Додати та ввести курс валюти та її кратність на
відповідну дату.
Таблиця 8.4 Довідник Валюти
Валюта Курс, грн Кратність
Євро 1085,4831 100
Долар 797,2700 100
ЗАВДАННЯ 8. Ввести початкові залишки та провести документ по грошових

коштах, дані для чого взяти із табл. 8.5.
Розділ обліку потрібно вибрати пункт Грошові кошти →Додати;
У вікні, що відкрилося, потрібно заповнити відповідні поля, дані для чого взяти із
табл.8.5.
Таблиця 8.5. Введення початкових залишків по рахунках підприємства
Раху- Крат- Сума у
Субконто рахунка Валюта Курс
нок ність валюті ГК
301 грн. 1,0000 1 1 000,00
311 Приватбанк- гривня грн. 1,0000 1 75 000,00
312 Приватбанк - долар USD 797,2700 100 10 000,00
312 Приватбанк - євро EUR 1085,4831 100 5 000,00
Після внесення даних по конкретному ТМЦ потрібно записувати внесені дані та
створювати новий запис. Після внесення даних по ТМЦ потрібно провести документ.
ЗАВДАННЯ 9. Здійснити введення початкових залишків по заробітній платі, дані
взявши з табл. 8.6
Перед внесенням залишків по заробітній платі заповнити відповідні довідники,
основним із яких є довідник «Співробітники».
Після його заповнення можна починати вносити залишки по заробітній платі.
Розділ обліку потрібно вибрати пункт Зарплата та відрахування →Додати;
У вікні, що відкрилося, потрібно створити нову стрічку натисненням піктограми
Додати та заповнити відповідні поля табличної частини, дані взявши із табл. 8.6 (кожен
новий запис створюється натисненням піктограми Додати).
Таблиця 8.6. Заборгованість по заробітній платі
Податкове Місяць
Рахуно
Працівник призначенн Сума нарахуван
к
я ня
ПІБ, 2 000,
661 Госп.д-сть 01.01.__
студента 00
1 200,0
661 Хома К.М. Госп.д-сть 01.01.__
0
Коваль 1 400,0
661 Госп.д-сть 01.01.__
М.І. 0
Карпенко 1 600,0
661 Госп.д-сть 01.01.__
П.С 0
Солома 1 200,0
661 Госп.д-сть 01.01.__
І.П 0
Після внесення даних по працівнику потрібно записувати внесені дані та
створювати новий запис. Після внесення даних по всіх працівниках потрібно
провести документ.
ЗАВДАННЯ 10. Здійснити введення початкових залишків по ПДФО, дані
взявши з табл. 8.7.
11
Введення початкових залишків → Відкрити список документів→ Розділ обліку
(Зарплата та відрахування) → Додати.
Особливістю є те, що даний податок вводиться окремо по кожному працівникові.
Таблиця 8.7. Заборгованість по ПДФО до бюджету
Сума Місяць Сума Вид Вид
Раху-
Працівник нарахуванн доход доход ставки
нок
я у у
6411 ПІБ, 600 01.01.__ 5 000 101 основна
студента
6411 Хома К.М. 360 01.01.__ 3 000 101 основна
6411 Коваль М.І. 420 01.01.__ 3 500 101 основна
6411 Карпенко 480 01.01.__ 4 000 101 основна
П.С
ЗАВДАННЯ 11. Здійснити введення початкових залишків по єдиному
соціальному внеску (ЄСВ), дані взявши з табл. 8.8. Після внесення даних по податках
потрібно записувати внесені дані та створювати новий запис. Після внесення даних
по всіх податках та платежах потрібно провести документ.
Введення початкових залишків → Відкрити список документів→ Розділ обліку
(Зарплата та відрахування) → Додати.
Таблиця 8.8. Заборгованість по ЄСВ
Місяць
Рахуно Стаття податкової База
Податок Сума нарахуван
к декларації внеску
ня
651 Внески Звіт по ЄСВ → 10750 266,40 01.01.__
працівників Утримання ЄСВ зі
із зарплати → співробітників (3,6 %)
ЄСВ (працівники)
651 Внески на ФОП Звіт по ЄСВ → 10750 2738,0 01.01.__
→ Нарахування ЄСВ 0
ЄСВ ФОП робото-
(працівники) давцями (36,76 - 49,7
%)
ЗАВДАННЯ 12. Здійснити внесення початкових залишків по розрахунках з

контрагентами.
Особливістю розрахунків із контрагентами є те, що документи по одній операції
купівлі продажу (рахунки-фактури, платіжні доручення, документи оприбуткування
робіт та послуг, тощо) взаємопов’язані між собою та прив’язані до договору, який є
основою здійснення взаєморозрахунків. Тому перед внесенням залишків по
розрахунках із контрагентами потрібно створити відповідні документи, на підставі
яких виникла заборгованість.
12.1) Створимо документ Рахунок на оплату постачальника від СТОВ «Весна»,
№ 152, виставлений 26.01.2_ (рік навчання) на придбання пшениці 3 класу по ціні 1
400,00 грн. без ПДВ. Рахунок виставлений на підставі договору купівлі-продажу № 25
від 26.01.2_ (рік навчання).
В програмі створення даного документа відбувається наступним чином:
12
1. На Панелі функцій відкрити закладку Покупка та зайшовши у журнал Рахунок
на оплату постачальника;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий документ від 26.01.2_ (рік
навчання) натисненням піктограми Додати в режимі Покупка, комісія;
3. У полях шапки документа потрібно ввести наступні дані:
- Контрагент – Весна;
- Договір – Купівля пшениці (у випадку відсутності для вибору потрібно
створити), з наступними параметрами (після їх заповнення догові записати):
- найменування – Купівля пшениці;
- для друку – Договір купівлі-продажу № 25 від 26.01.2_ (рік навчання) р.;
- вид договору – за допомогою кнопки вибору вибираємо тип договору: З
постачальником;
- номер – вводиться порядковий номер договору: 25;
- від – вводиться дата підписання договору: 26.01.2_ (рік навчання);
- по бух. обліку – По розрахункових документах;
- по обліку ПДВ – По розрахункових документах;
- вид взаєморозрахунків – Безготівкові;
- тип ціни – Основна ціна закупівлі;
- вид діяльності – Операційна;
4. Заповнити на закладці Основна табличну частину згідно умов задачі
- номенклатура – вибрати елемент Пшениця (3 кл.) із папки Матеріали
довідника Номенклатура
- кількість – 1;
- одиниця виміру – т;
- ціна – 1 400,00 грн.
5. Перейти на закладку Додатково, де ввести наступні дані у відповідних полях:
- вхідний номер – номер документа постачальника: 152;
- вхідна дата – дата внесення документа у програму (в нашому випадку
відповідає даті виписки документа);
- відповідальний – користувач програми, який створив даний документ;
6. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
12.2) Створимо документ Рахунок на оплату покупцю для ТОВ «Шельф», № 1,
виставлений 26.01.2_ (рік навчання) на продаж дерті пшеничної в кількості в кількості
5 т. по ціні 400,00 грн. без ПДВ. Рахунок виставлений на підставі договору купівлі-
продажу № 01-01/ПРИД від 01.01.2_ (рік навчання);.
В програмі створення даного документа відбувається наступним чином:
1. На Панелі функцій відкрити закладку Продаж та зайшовши у журнал Рахунок
на оплату покупцю;
навчання);
- Відповідальний – користувач програми, який створив даний документ;
- Контрагент – Шельф;
- Договір – Продаж дерті (потрібно створити), з наступними параметрами
(після їх заповнення договір записати):
- найменування – Продаж дерті;
- для друку – Договір купівлі-продажу № 09-01/ПРИД від 01.01.2_ (рік
навчання);
- вид договору – за допомогою кнопки вибору вибираємо тип договору: З
покупцем;
- номер – вводиться порядковий номер договору: 09-01/ПРИД;
- від – вводиться дата підписання договору: 01.01.2_ (рік навчання);
13
- Склад – Матеріали;
- Рахунок – ПРИВАТБАНК-гривня;
4. Заповнити на закладці Товари табличну частину згідно умов задачі
- номенклатура – вибрати елемент Дерть пшенична із папки Напівфабрикати
довідника Номенклатура;
- одиниця виміру – т;
- ціна – 400,00;
- сума без знижки – 2 000,00;
- % ПДВ – 20%;
- ПДВ – 400,00;
- Всього – 2 400,00.
Після створення даних документів можна приступати до внесення залишків по
розрахунках із контрагентами.
12.3) Внести в програму заборгованість підприємства перед СТОВ «Весна» в
розмірі 1 680,00 грн. по рахунку № 152 від 26.01.2_ (рік навчання) та заборгованість
ТОВ «Шельф» перед підприємством розмірі 2 400,00 грн. по рахунку № 1 від 26.01.2_
(рік навчання).
1. Підприємство → Внесення початкових залишків → Відкрити список
документів→ Розділ обліку потрібно вибрати пункт Взаєморозрахунки з
контрагентами→Додати;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити нову стрічку натисненням піктограми
Додати та заповнити відповідні поля табличної частини, дані взявши із табл.8.9
(кожен новий запис створюється натисненням піктограми Додати).
Таблиця 8.9 Заборгованість за покупцями і постачальниками

Поля Значення запису № 1 Значення запису № 2
Вид Дебіторська Кредиторська
заборгованості
Контрагент Шельф Весна
Договір Продаж дерті Купівля пшениці
контрагента
Рахунок 361 631
Документ Рахунок на оплату Рахунок на оплату
розрахунків* покупцю постачальника
Сума у валюті 2 400,00 1 680,00
договору
Сума боргу 2 400,00 1 680,00
Сума (ПО) 2 400.00 1 680,00
Тип контрагента Покупець Постачальник
Вид розрахунків Розрахункові Розрахункові
Ставка ПДВ 20 % 20 %
Сума ПДВ 400,00 280,00
Рахунок ПДВ 6432 6442
(непідтв.)
Рахунок ПДВ 6431 6441
кредит (зобов)
Податкове Госп. д-сть Госп. д-сть
14
призначення
* - при виборі документа розрахунку у вікні вибору період встановлювати за
грудень 202_(рік передуючий навчальному) року, а сам документ оновлювати
Після внесення даних по заборгованості потрібно записувати внесені дані та
створювати новий запис. Після внесення даних по всіх заборгованостях потрібно
провести документ.
Всі інші залишки в програмі вводяться через ручну операцію, яка створюється в
розділі обліку Інші рахунки бухгалтерського обліку.
ЗАВДАННЯ 13. Здійснити внесення залишків по статутному та резервному
капіталові підприємства, а також про залишок нерозподіленого прибутку на
підприємстві.
Враховуючи те, що засновника підприємства у нас є як юридичні, так і фізичні
особи, доцільно до субконто рахунку 40 прив’язати як довідник «Контрагенти» (для
юридичних осіб), так і довідник «Фізичні особи» (для фізичних осіб). В програмі це
можна зробити наступним чином:
1. Виконати Підприємство → План рахунків → План рахунків бухгалтерського
обліку;
2. У вікні, що відкрилося, встановити курсор на рахунку 40 та натиснути
піктограму Змінити поточний елемент;
3. У вікні, що відкрилося у табличній частині Види субконто зайти у вид
Контрагенти;
4. У вікні, що відкрилося, натисненням на піктограму Додати створити новий вид
субконто Засновники;
5. Перейти у поле Тип значення, у якому задати наступні параметри даному
виду субконто:
- встановити відмітку у полі Складений тип значення;
- відмітити два типи даних: Контрагенти та Фізичні особи;
Після чого можна вносити залишки по статутному та резервному капіталові
підприємства, а також дані про залишок нерозподіленого прибутку на підприємстві,
дані вносимо з табл.. 8.10.
Розділ обліку потрібно вибрати пункт Інші рахунки бухгалтерського обліку→Додати;
Таблиця 8.10. Заборгованість за засновниками
рахунок Субконто Субконто Валюта Залишок Залишок
рахунка № 1 рахунка № по дебету по
2 кредиту
40 Контрагенти грн. ─ 150 000,00
→ ТОВ
«ВіойлАгро»
40 Фізичні особи Частка в грн. ─ 50 000,00
→ Шишкін Статутному
В.М. капіталі*
40 Фізичні особи грн. ─ 25 000,00
→ Крюкова
Г.П
43 ─ ─ грн. ─ 56 250,00
441 ─ ─ грн. ─ 118 178,90
* - даний елемент створити у довіднику Цінні папери
Після внесення даних по заборгованості потрібно записувати внесені дані та
створювати новий запис.
Після внесення даних по всіх заборгованостях потрібно провести документ.
15
Після правильного внесення залишків по рахунках, у вікні Внесення початкових
залишків, в нижній частині у стрічці баланс залишки по дебету та по кредиту повинні
співпадати.
16
Лабораторна робота № 3. Робота в програмі 1С:Підприємство. Кадровий облік
організації. Облік заробітної плати та нарахувань.
Заробітна плата: нарахування та утримання
навчитися вводити працівників та приймати їх на роботу в організацію;
навчитися вводити документи по переведенню працівників з одного підрозділу в інший;
навчитися вводити документи по звільненню працівників з організації .

ЗАВДАННЯ 1. Перед початком ведення обліку по кадрах та заробітний платі
організації змінити облікову політику підприємства – будемо використовувати лише 9
клас рахунків.
Відбувається це наступним чином: Підприємство → Облікова політика →
Облікова політика організації. У вікні, що з’явиться, зайдемо в облікову політику
нашого підприємства і на закладці Бухгалтерський та податковий облік в полі Доходи
та витрати виберемо Клас 9 (витрати діяльності), після чого збережемо введені
настройки.
ЗАВДАННЯ 2. Створити способи відображення зарплати у обліку у довіднику
Способи відображення зарплати у регламентованому обліку, дані використати з
табл.. 10.1.
Довідник частково заповнений. У ньому потрібно знайти елемент Відображення
нарахувань за замовчуванням та змінити назву на Зарплата адміністративного
персоналу.
Далі у довіднику потрібно створити наступні елементи із параметрами,
вказаними у табл.10.1
Після заповнення довідника можна приймати працівників на роботу.
Таблиця 10.1. Елементи відображення нарахувань
Рахуно Рахун Податкове
Найменування
к Дт ок Кт призначення
Зарплата загальновиробничого
91 661 Госп. д-сть
персоналу
Зарплата персоналу основного
231 661
виробництва
Зарплата персоналу збуту 93 661 Госп. д-сть
ЗАВДАННЯ 3. Відобразити 26.12.2__ (рік навчання) прийняття на посаду
директора ПІБ студента, дата прийняття – 01.01.2__, підрозділ – адміністрація, дата
останнього підвищення зарплати – 01.04.2_ (рік навчання). Зберегти та провести
документ.
1. На Панелі функцій відкрити закладку Кадри та зайшовши у журнал Прийом
на роботу в організацію;
2. У вікні, що відкрилося створити новий документ від 26.12.2__ (рік навчання).
У верхньому вікні ввести працівника, якого приймаєте на роботу та заповнити поля
документу відповідно до умов:
 Підрозділ організації – Адміністрація;
 Посада – Директор;
 Дата прийому – 26.01.2__;
 Спосіб відображення у бух. обліку – Зарплата адміністративного
персоналу;
 Базовий період індексації зарплати – 01.04.2_ (рік навчання).
17
3. У нижньому вікні документа автоматично заповняться відповідні закладки по
нарахуваннях та утриманнях заробітної плати, але деякі данні все ж потрібно внести:
На закладці Нарахування:
 по стрічці Оклад по днях в колонці Розмір – ввести розмір оплати праці (5
000,00 грн.);
 по стрічці Оклад по днях в колонці Спосіб відображення у бух. обліку –
вибрати спосіб відображення нарахування зарплати в бухгалтерському обліку
(Зарплата адміністративного персоналу);
 по стрічці індексація зарплати в колонці Спосіб відображення у бух.
Обліку
 вибрати спосіб відображення нарахування індексації на зарплату в
бухгалтерському обліку (Зарплата адміністративного персоналу);
На закладці Внески по працівнику вводяться внески, які утримуються із
зарплати працівника (ЄСВ (працівники)), та вибирається дія, яка застосовується до
даного внеску (Почати);
На закладці Внески на ФОП по працівнику вводяться внески, які
нараховуються на зарплату працівника (ЄСВ ФОП (працівники)), та вибирається дія,
яка застосовується до даного внеску (Почати);
На закладці Утримання по працівнику вводяться додаткові утримання, які із
зарплати працівника, і які не є обов’язковими (додатково створюються в програмі).
4. Після заповнення усіх даних документ проводиться
ЗАВДАННЯ 4. Прийняти на роботу працівників підприємства (дата документа
26.01.__(рік навчання) табл.. 10.2.
10.2. Дані для прийняття працівників на роботу
ПІБ студ. ПІБ студ. Коваль М.І Карпенко Солома І.П.
(попередній у (наступний у П.І
списку) списку)
Підрозділ Адміністрація Виробництво
Головний Завідувач Помічник
Посада Касир Мельник
Бухгалтер складом мельника
Дата
26.01.2__(рік навчання) 25.01.2__ (рік навчання)
прийняття
Зарплата
Спосіб Зарплата персоналу
Зарплата адміністратив-ного
відображення загальновиробни- основного
персоналу
у БО чого персоналу виробництв
а
Базовий
період 01.04.2__(рік навчання)
індексації
Оклад по днях 3 000,00 3000,00 3 500,00 4 000,00 3 000,00
Внески ЄСВ (працівники)
Внески ФОП ЄСВ ФОП (працівники) ЄСВ ФОП ЄСВ ФОП (працівники)
(інваліди)
ЗАВДАННЯ 5. Прийняти на роботу 10.02.2_ (рік навчання) на посаду Помічник

мельника у підрозділ Круп’яне виробництво (створити в підрозділі Виробництво) із
окладом 2500,00 грн. Хомаа К.О., створивши спочатку у довіднику Співробітники
організації у папці Робітники новий елемент Хома К.М вибором із довідника Фізичні
особи. Для даного співробітника використовувати стандартні нарахування та
утримання.
18
ЗАВДАННЯ 6. Перевести із 01.02.2_ (рік навчання) Головного бухгалтера ПІБ
студента на неповний робочий день із нарахуванням зарплати в залежності від
відпрацьованих годин.
1. На Панелі функцій відкрити закладку Кадри та зайшовши у журнал Кадрові
переміщення;
навчання). У верхньому вікні потрібно ввести працівника, по якому у нас
відбуваються зміни та заповнити поля документу відповідно до умов:
- Підрозділ організації – Адміністрація;
- Посада – Бухгалтер;
- Спосіб відображення у бух. обліку – Зарплата адміністративного персоналу;
3. У нижньому вікні документа потрібно ввести дані про зміни розміру оплати
праці, способу розрахунку, способів утримань і нарахувань по зарплаті тощо:
На закладці Нарахування:
- змінити існуючу стрічку, в полі Дія вибрати Припинити, в полі Вид розрахунку
вибрати Оклад по днях, в полі Спосіб відображення у бух. обліку – вибрати Зарплата
адміністративного персоналу (тобто припиняємо ті настройки. Які були до цього);
- додати нову стрічку, в полі Дія вибрати Почати, в полі Вид розрахунку вибрати
Оклад по годинах, в полі Розмір ввести розмір оплати праці (3 000,00 грн.), в полі
Спосіб відображення у бух. обліку
– вибрати Зарплата адміністративного персоналу (тобто починаємо нові
настройки).
В інших закладках нічого не потрібно змінювати, оскільки ставки нарахувань і
утримань по даному працівникові не змінилися.
ЗАВДАННЯ 7. Звільнити 21.02.2_ (рік навчання) Помічника мельника Солому І.П.
у зв’язку із виходом на пенсію.
1. На Панелі функцій відкрити закладку Кадри та зайшовши у журнал документів
Звільнення з організації;
навчання). У вікні документа потрібно створити нову стрічку поля документу
відповідно до умов:
- Працівник – Солома І.П.;
- Дата звільнення – 21.02.2_ (рік навчання);
- Підстава – Вихід на пенсію (створити у відповідному довіднику);
3. Після заповнення усіх даних документ проводиться
ЗАВДАННЯ 8. Відобразити надання інвалідності 3 гр. Коваль М.І із 12.02.2_(рік
навчання). Довідка про інвалідність: Серія ААА, № 587489 від 12.02.2_ (рік навчання),
безстрокова.
1. На Панелі функцій відкрити закладку Зарплата та зайти у довідник Відомості
про інвалідність.
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий запис, заповнивши поля
- Дата – 12.02.2_ (рік навчання);
- Фізична особа – Карась М.І.;
- Інвалідність – відмітити;
- Серія довідки – ААА;
- Номер довідки – 257854;
- Дата видачі – 12.02.2_ (рік навчання);
- Група інвалідності – 3;
3. Після заповнення усіх даних елемент проводиться
ЗАВДАННЯ 9. Внести дані про застосування базової соціальної пільги до
зарплати ПІБ студента із 01.10.2_ (рік навчання).
19
Внесення даних про застосування соціальної пільги по податку з доходів
фізичних осіб (ПДФО) по співробітниках організації
Для правильного розрахунку ПДФО необхідно дані про застосування соціальної
пільги по працівниках та її розмір. Ці дані вносяться за допомогою документа Заява
на застосування пільги
1. На Панелі функцій відкрити закладку Зарплата, зайти у журнал Заява на
застосування пільги та створити новий документ;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий запис, заповнивши поля
- Дата – 01.02.2_ (рік навчання);
- Співробітник – ПІБ студента;
- Пільга – Базова пільга;
- Дата зміни – 01.10.2_ (рік навчання);
- Актуальність – відмітити;
3. Після заповнення усіх даних елемент проводиться.
ЗАВДАННЯ 10. . Внести дані про банківські картки директора та

бухгалтера., відкриті у ПАТ «ПриватБанк» 01.02.2_(рік навчання) з терміном дії 2
роки. Номери карток:
Директор – 5457082994996056;
Бухгалтера – 5457082901905436.
Панелі функцій → Зарплата → Журнал Введення відомостей про банківські
картки працівників;
У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий документ від 01.02.2_(рік
навчання), у якому для кожного працівника створити стрічку із даними пластикової
картки, та способом виплати – Через банк;
Після заповнення усіх даних документ проводиться.
Після відображення даних операцій по кадровому обліку ми можемо переходити
до обліку заробітної плати.
ЗАВДАННЯ 11. Створити 05.02.2_ (рік навчання) відомість для виплати
зарплати працівникам підприємства за січень 202_ (рік навчання) р. Даний документ
створюється наступним чином:
Панелі функцій → Зарплата → Журнал Зарплати до виплати організацій;
Створити новий документ від 05.02.2_ (рік навчання). У полях шапки документа
ввести наступні дані:
- Місяць нарахування – Січень 20__ (рік навчання);
- Вид виплати – Чергова виплата з погашенням боргів;
- Підрозділ – підрозділ підприємства, по якому буде проводитися виплата
зарплати (якщо зарплата виплачується в загальному по підприємству, тоді поле
Підрозділ не заповнюється).
Заповнити табличну частину документа через в командну панель, виконавши
Заповнити → За характером виплати, підтвердивши запис документа.
При необхідності у полі Спосіб виплати для конкретного працівника вказується
один з наступних способів: Через касу або Через банк.
Після внесення даних по працівниках документ проводиться.
ЗАВДАННЯ 12. Перерахувати 05.02.2_ (рік навчання) до бюджету податки
та внески наведені в табл.11.1.
В програмі дана операція відображається наступним чином (для кожного
платежу окремий документ):
Панелі функцій → Банк → журнал Платіжні доручення вихідні.
20
У вікні яке відкрилося потрібно створити новий документ від 05.02.2_ (рік
навчання), вибравши при цьому видом операції – Перерахування податків/внесків по
зарплаті;
Для того, щоб документ сформував кореспонденцію рахунків, у ньому повинно
бути помічене поле Оплачено!!;
В документі заповнюються відповідні поля згідно таблиці.
Основні правила для заповнення документа:
-Спочатку заповнюються поля шапки документа (одержувач, рахунок
одержувача рахунок обліку), а далі поля табличної частини;
-Прив’язка платежу робиться до тієї відомості, по якій буде здійснюватися
виплата зарплати;
-В полі Стаття руху грошових коштів потрібно вибрати Сплата податків із
папки Вибуття довідника Статті руху грошових коштів (нову папку та новий елемент у
ній потрібно створити).
Після заповнення усіх даних документ проводиться.
Таблиця 11.1. Заборгованість по податках та внесках

Навза Одержувач Раху- Податок Сума
податку нок ,
Стаття податкової
внеску Рахунок одержувача обліку грн.
декларації
Бюджет → УДКСУ в
ПДФО Хмельницькому 6411
ПДФО
Внески працівників із
Бюджет → ПФУ в
зарплати → ЄСВ
Хмельницькому
ЄСВ із (працівники)
651
зарплати Звіт по ЄСВ →
Утримання із З/П Утримання ЄСВ зі
співробітників (3,6 %)
Бюджет → ПФУ в Внески на ФОП → ЄСВ
Хмельницькому ФОП (працівники)
ЄСВ на Звіт по ЄСВ →
651
зарплату Нарахування ЄСВ
Нарахування на З/П
роботодавцями (36,76 –
49,7 %)
ЗАВДАННЯ 13. . Заповнити Регламентований виробничий календар для

того, щоб програма самостійно визначала, скільки робочих днів та годин випадає в
тому чи іншому місяці року.
Для його заповнення потрібно:
1. Виконати Операції → Регістри відомостей → Регламентований виробничий
календар;
2. При відкритті програма видасть повідомлення, які свята припадають на
вихідні дні. Саме ці свята потрібно перенести на робочі дні, що слідують за
вихідними.
3. Перенесення відбувається наступним чином:
21
- у лівому вікні календаря заходимо у дату стята, що припадає на вихідний
(наприклад 1 січня – Новий рік) та змінюємо на дату робочого дня, що слідує після
вихідних (3 січня), аналогічно змінити всі свята.
4. Після заповнення усіх даних у Регламентований виробничий календар зміни
зберігаються натисненням кнопки Записати.
ЗАВДАННЯ 14. Нарахувати 14.02.2_ (рік навчання) аванс співробітникам
організації за 10 робочих днів. При цьому врахувати, що ПІБ студента працювала не
повний робочий день (4 год. в день), Хома К.М прийнятий 10.02.2_ (рік навчання), а
Коваль із 12.02.2_ (рік навчання) принесла довідку про інвалідність.
На Панелі функцій відкрити закладку Зарплата та зайшовши у журнал
Нарахування зарплати співробітникам організації створити новий документ;
Встановити відмітку у полі Попередній розрахунок, яке знаходиться у командній
стрічці нижнього вікна документа;
В шапці документа заповнити наступні поля:
- Місяць нарахування – Лютий 202_ (рік навчання);
- Норма за місяць: днів – (програма сама автоматично заповнить в залежності
від кількості робочих днів);
- За половину місяця: днів – 10, годин – 80;
У верхньому вікні документа натиснути кнопку Заповнити → По всіх працівниках,
підтвердивши запис документа.
Після заповнення верхнього вікна у нижньому вікні документа натиснути кнопку
Заповнити → По всіх працівниках, підтвердивши запис документа.
У відповідних стрічках нижнього вікна документа ввести наступні дані:
- по ПІБ студента кількість відпрацьованих годин становить 40;
- по Коваль М.І. за період 01.02.2_ (рік навчання)- 11.02.2_ (рік навчання)
кількість відпрацьованих днів становить - порахувати;
кількість відпрацьованих днів становить- порахувати;
- по Хомау К.О. кількість відпрацьованих днів становить 5;
Після внесення відповідних даних у нижньому вікні документа натиснути кнопку
Розрахувати → По всіх працівниках, підтвердивши запис документа.
Після розрахунку провести документ.
ЗАВДАННЯ 15. Створити 17.02.2_ (рік навчання) відомість для виплати
авансу працівникам підприємства за першу половину лютого 202_ (рік навчання) р.
На Панелі функцій відкрити закладку Зарплата та зайшовши у журнал Зарплати
до виплати організацій;
У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий документ від 17.02.2_ (рік
навчання).
У полях шапки документа потрібно ввести наступні дані:
- Вид виплати – Аванс (за попереднім розрахунком);
- Підрозділ – підрозділ підприємства, по якому буде проводитися виплата
зарплати (якщо зарплата виплачується в загальному по підприємству, тоді поле
Підрозділ не заповнюється).
Заповнити табличну частину документа через в командну панель, виконавши
Заповнити → За характером виплати, підтвердивши запис документа.
Розрахувати податки та платежі по авансу виконавши Розрахувати податки →
По всіх працівниках, підтвердивши запис документа.
Після розрахунку документ проводиться.
Сплата всіх податків та платежів по авансу робиться аналогічно, як сплата в
попередньому випадку при виплаті зарплати за вересень.
22
Суми до сплати можна подивитися на відповідних закладках документа
Зарплати до виплати організацій від 17.02.2_ (рік навчання).
Так само аналогічно виплачується і аванс із каси та на пластикові картки. Сума
коштів, що надійшла в касу для виплати авансу – 5 600,00 грн.
17.02.2_ (рік навчання) сплатити податки та виплатити аванс за лютий 202_ (рік
навчання) р.
ЗАВДАННЯ 16. Нарахувати 28.02.2_ (рік навчання) зарплату співробітникам

організації за лютий 202_ (рік навчання) р. При цьому врахувати, що ПІБ студента
працювала не повний робочий день (4 год. в день), Хома К.М. прийнятий 10.02.2_ (рік
навчання), а Коваль із 12.02.2_(рік навчання) принесла довідку про інвалідність.
1. Панель функцій → Зарплата → журнал Нарахування зарплати співробітникам
організації → Новий документ (створити)
2. В шапці документа заповнити наступні поля:
- Норма за місяць: днів – 20, годин – 160.
3. У верхньому вікні документа натиснути кнопку Заповнити → По всіх
працівниках, підтвердивши запис документа.
4. Після заповнення верхнього вікна у нижньому вікні документа натиснути
кнопку Заповнити → По всіх працівниках, підтвердивши запис документа.
5. Після заповнення верхнього вікна у нижньому вікні документа на закладці
Нарахування натиснути кнопку Заповнити → По всіх працівниках, підтвердивши
запис документа.
6. У відповідних стрічках нижнього вікна документа на закладці Нарахування
- по ПІБ студента (бухгалтер) кількість відпрацьованих годин становить 80;
кількість відпрацьованих днів становить 7;
кількість відпрацьованих днів становить 13;
- по Хома К.М кількість відпрацьованих днів становить 16;
- по Соломі І.П. кількість відпрацьованих днів становить 15;
7. Після внесення відповідних даних у нижньому вікні документа на закладці
Нарахування натиснути кнопку Розрахувати → По всіх працівниках, підтвердивши
запис документа.
8. Перейти на закладку Внески, де виконати Заповнити → По всіх працівниках,
9. Після заповнення закладки натиснути кнопку Розрахувати → По всіх
10. Перейти на закладку ПДФО, де виконати Заповнити → По всіх працівниках,
12. Перейти на закладку Внески ФОП, де виконати Заповнити → По всіх
14. Після розрахунку провести документ.
ЗАВДАННЯ 17. Так із 01.03.2_ (рік навчання) для нашого підприємства

ставка нарахувань на фонд оплати праці становитиме 37,19 %.
1. Виконати Операції → Регістри відомостей → Шкала ставок податків;
23
2. Додати новий запис, у якому заповнити поля наступним чином: - Період –
01.03.2_ (рік навчання);
- Податок – вибрати ЄСВ ФОП (працівники) із папки Внески на ФОП довідника
Податки;
- Номер порога – Поріг 1; -Організація – Лідер-Інвест; Ставка – 0,3719; Поріг – 9
999 999 999,99;
- Стаття податкової декларації - вибрати Нарахування ЄСВ роботодавцями
(36,76 - 49,7 %) із папки Звіт по ЄСВ довідника Статті податкових декларацій.
3. Записати внесену ставку.
24
Лабораторна робота № 4. Робота в програмі 1С:Підприємство. Облік розрахунків з
підзвітними особами. Облік касових операцій.

навчитися створювати посвідчення відрядження у програмі 1С:Підприємство;
навчитися формувати касові документи у програмі 1С:Підприємство;
навчитися формувати авансовий звіт.

ЗАВДАННЯ 1. Відобразити в програмі видачу директору підприємства П. І.Б.
студента посвідчення на відрядження від 04.03.2_ (рік навчання). Для відрядження
до м. Вінниця у ТОВ «Віойл-Агро» із 06.03.2_ (рік навчання) по 08.03.2_ (рік
навчання). для укладання договору на поставку пшениці і жита згідно наказу № 1 від
03.03.2_ (рік навчання).
Створення документа Відрядження організації
Панель функцій → Кадри → журнал Відрядження організації → Створити новий
документ від 04.03.2_ (рік навчання).;
- Країна, місто – вказується пункт призначення відрядження (м. Вінниця);
- Організація – вказується організація призначення відрядження (ТОВ «Віойл-
Агро»);
- Підстава відрядження – вказується документ, згідно якого відбувається
відрядження (Наказ № 1 від 03.03.2_ (рік навчання));
4. У табличній частині документа додати новий запис та ввести наступні дані:
- Працівник – вказується працівник, якому видається посвідчення на
відрядження (П.І.П. студента);
- З … По … – вказується термін відрядження (06.03.2_ (рік навчання) –
08.03.2_ (рік навчання));
- Ціль – вказується ціль відрядження (Укладання договору на поставку
пшениці та жита);
- Джерело фінансування – вказується, за рахунок яких коштів фінансується
відрядження (Кошти підприємства).
ЗАВДАННЯ 2. Відобразити в програмі видачу директору підприємства П І.Б.

студента 05.03.2_ (рік навчання). грошових коштів в розмірі 3 000,00 грн. на
відрядження згідно наказу № 1 від 03.03.2_ (рік навчання).
Створення документа Видатковий касовий ордер
Панель функцій → Каса → журнал Видатковий касовий ордер → створити новий
документ від 05.03.2_ (рік навчання). в режимі Видача коштів підзвітній особі;
- Дата документа – 05.03.2_ (рік навчання);
- Сума – вказується сума, що видається підзвітній особі (3 000,00грн.);
- Підзвітна особа – вказується фізична особа, якій видаються кошти (ПІБ
студента);
- Стаття ГРК – вказується, на які цілі видаються кошти (Відрядження із папки
Вибуття довідника Статті руху грошових коштів (елемент потрібно створити));
- Призначення ГК – вказується призначення грошових коштів (Відрядження);
- Відповідальний – вказується користувач програми, який створив даний
документ;
2. Перейти на закладку Друк, на якій внести дані:
- Підстава – на підставі чого видаються кошти (Наказ № 1 від 03.03.2_ (рік
навчання)).
25
ЗАВДАННЯ 3. Відобразити в програмі подачу директором підприємства П.І.Б.
студента 10.03.2_ (рік навчання) авансового звіту по відрядженню згідно наказу № 1
від 03.03.2_ (рік навчання). Згідно звіту проїзд до місця відрядження складав 120,00
грн. (з ПДВ) по квитку ААА №123456 від 06.03.2_ (рік навчання), проживання 2 доби –
480,00 грн. (з ПДВ) по чеку № 98751264 від 08.03.2_ (рік навчання), проїзд із місця
відрядження – 120,00 грн. (з ПДВ) по квитку ААА № 123789 від 08.03.2_ (рік
навчання). Добові на підприємстві виплачуються у розмірі 150,00 грн. на добу.
Послуги з перевезення надало ТОВ «ПрофіТранс», послуги з проживання – ТОВ
«Віойл-Агро».
Створення документа Авансовий звіт
Панель функцій → Каса → журнал Авансовий звіт → створити новий документ
від 10.03.2_ (рік навчання).;
- Склад – вказується склад, на який будуть оприбутковані ТМЦ. Придбані
підзвітною особою (Матеріали);
- Фіз. особа – вказується особа, яка подає авансовий звіт (директор ПІБ
студента);
- Призначення – вказується призначення понесених витрат по звіту
(Відрядження);
2. На закладці Аванси у табличній частині документа додати новий запис та
- Документ авансу – вказується документ, згідно якого видавалися кошти
підзвітній особі (Видатковий касовий ордер від 05.03.2_ (рік навчання));
- Сума авансу – вказується сума виданого авансу (3 000,00 грн);
3. Перейти на закладку Інше, у табличній частині документа додати новий запис
та ввести наступні дані:
- Номенклатура – вказується номенклатура понесених витрат по звіту
(Створити папку Підзвітні витрати, у якій створити елемент з наступними
параметрами:
 Коротке та повне найменування – Проїзд;
 Відмітити поле Послуга;
 Відмітити поле Є транспортною послугою;
 Одиниця виміру – посл (при відсутності потрібно створити, повна назва –
Послуга);
 Ставка ПДВ – 20 %;
 Стаття витрат – Витрати на службові відрядження й утримування апарата
папки Адміністративні витрати довідника Статті витрат;
- Зміст – вказується зміст понесених витрат по звіту (Проїзд до м. Вінниця);
- Сума – вказується сума понесених витрат по звіту з ПДВ (120,00 грн.);
- Це добові – поле відмічається у випадку, якщо витрати відносяться до добових
(не відмічається);
- Найменування документа – вказується документ, який підтверджує понесені
витрати (квиток);
- Номер документа – вказується номер документа, який підтверджує понесені
витрати (ААА 123456);
- Дата документа – вказується дата документа, який підтверджує понесені
витрати (06.03.2_ (рік навчання));
- Контрагент – вказується контрагент, який надав послуги / виконав роботи,
зазначені у звіті (ПрофіТранс);
- Договір контрагента – вказується договір, згідно якого контрагент надав
послуги / виконав роботи, зазначені у звіті (Проїзд) – даний договір потрібно створити
з наступними параметрами:
26
 найменування – Проїзд;
 для друку – Проїзд;
 вид договору – за допомогою кнопки вибору вибираємо тип договору: З
 номер – вводиться порядковий номер договору: -;
 від – вводиться дата підписання договору: -;
 по бух. обліку – По розрахункових документах;
 по обліку ПДВ – По розрахункових документах;
 вид взаєморозрахунків – Готівкові (створити у відповідному довіднику);
 тип ціни – Основна ціна закупівлі;
 вид діяльності – Операційна;
- Рахунок – вказується рахунок, на який відносяться витрати по звіту (92);
- Види аналітики – вказуються параметри аналітики, які потрібно внести в
наступних полях звіту (дані поля не корегуються);
- Аналітика – вказуються параметри, на які відносяться витрати по звіту:
- Підрозділи – вказується підрозділ, до якого відноситься підзвітна особа
(Адміністрація);
- Статті витрат – вказується стаття, на яку відносяться дані витрати (Статті
витрат за структурою Декларації по прибутку → Адміністративні витрати → Витрати
на службові відрядження й утримування апарата);
- Податкове призначення витрат – вказується, до якого виду податкового
призначення відносяться дана витрата (Госп.д-сть);
- Рахунок ПДВ – вказується рахунок обліку ПДВ (6442);
- Податкове призначення (ПДВ) – вказується, до якого виду податкового
призначення відносяться дана витрата в розрізі ПДВ (Опод. ПДВ);
Після внесення даних запис записується;
4. Встановити курсор на збереженому записі та створити новий запис
копіюванням (натисненням піктограми на панелі управління), оскільки у записі
зміниться лише номер документа та його дата:
- Номер документа – ААА 123789;
5. Створити новий запис копіюванням попереднього та внести зміни в наступні
поля запису:
- Номенклатура –у папці Підзвітні витрати створити елемент з наступними
 Коротке та повне найменування – Проживання;
 Відмітити поле Послуга;
 Не відмічати поле Є транспортною послугою;
 Одиниця виміру – дб (при відсутності створюється додаванням із
Класифікатора, повна назва – Доба);
 Ставка ПДВ – 20 %;
 Стаття витрат – Витрати на службові відрядження й утримування апарата
папки Адміністративні витрати довідника Статті витрат;
-Зміст – Проживання;
- Сума – з ПДВ (480,00 грн.);
- Це добові – не відмічається;
- Найменування документа – чек;
- Номер документа – №98751236;
- Контрагент – вказується контрагент, який надав послуги (Віойл-Агро);
- Договір контрагента - Проживання даний договір потрібно створити з
наступними параметрами:
27
 найменування – Проживання;
 для друку – Проживання;
 вид договору –З постачальником;
 номер – вводиться порядковий номер договору: -;
 від – вводиться дата підписання договору: -;
 по бух. обліку – По розрахункових документах;
 по обліку ПДВ – По розрахункових документах;
 вид взаєморозрахунків – Готівкові (створити у відповідному довіднику);
 тип ціни – Основна ціна закупівлі;
 вид діяльності – Операційна;
- Рахунок – 92;
- Види аналітики – дані поля не корегуються;
- Аналітика – вказуються параметри, на які відносяться витратипо звіту:
- Підрозділи – Адміністрація;
- Статті витрат – Адміністративні витрати → Витрати на службові
відрядження й утримування апарата);
- Податкове призначення витрат – Госп.д-сть;
- Рахунок ПДВ – 6442;
- Податкове призначення (ПДВ) – Опод. ПДВ;
6. Створити новий запис копіюванням попереднього та внести зміни в наступні
поля запису:
- Номенклатура – у папці Підзвітні витрати створити елемент з наступними
 Коротке та повне найменування – Добові;
 Відмітити поле - Послуга;
 Не відмічати поле - Є транспортною послугою;
 Одиниця виміру – дб (при відсутності створюється додаванням із
Класифікатора, повна назва – Доба);
 Ставка ПДВ – Без ПДВ;
 Стаття витрат – Витрати на службові відрядження й утримування
апарата папки Адміністративні витрати довідника Статті витрат;
- Зміст – Добові;
- Сума – вказується сума добових по відрядженню, виходячи із терміна
відрядження та розміру добових за добу (450,00 грн.);
- Це добові – відмічається;
- Рахунок – 92;
- Види аналітики – дані поля не корегуються;
- Аналітика:
- Підрозділи – Адміністрація;
- Статті витрат – (Статті витрат за структурою Декларації по прибутку →
Адміністративні витрати → Витрати на службові відрядження й утримування
апарата);
- Податкове призначення витрат - Госп.д-сть;
- Добові дата з – вказується дата початку відрядження (06.10.2_ (рік
навчання));
- Добові дата по – вказується дата закінчення відрядження (08.03.2_ (рік
навчання));
- Кількість дід – вказується кількість дід відрядження (заповнюється
автоматично);
- Відрядження за кордон – не відмічається;
- Сума добових (п/о) – гранична сума добових згідно Податкового кодексу
України (заповнюється автоматично);
28
7. Документ проводиться.
ЗАВДАННЯ 4. Відобразити в програмі повернення директором підприємства
П.І.Б. студента невикористаної підзвітної суми в розмірі 1 830,00 грн. 11.03.2_ (рік
навчання).
Надходження готівкових коштів у касу відображається документом Прибутковий
касовий ордер. Цей документ, як і Платіжне доручення вихідне має досить багато
видів операцій. Для даної операції вибирається Повернення коштів підзвітною
особою.
Створення документу Прибутковий касовий ордер.
Панель функцій → Каса → Прибуткові касові ордери → створити новий
документ від 11.03.2_ (рік навчання), вибравши при цьому вид операції Повернення
коштів підзвітною особою;
1. В документі заповнюються відповідні поля згідно до умов операції:
- У полі Рахунок вибирається рахунок обліку касових операцій (301);
- У полі Сума вводиться сума операції;
- У полі Валюта вибирається валюта операції;
- У полі Підзвітна особа вибирається особа, яка повертає підзвітні кошти;
- У полі Стаття руху грошових коштів потрібно вибрати Повернення з підзвіту
із папки Надходження довідника Статті руху грошових коштів (нову папку та новий
елемент у ній потрібно створити);
- У полі Призначення ГК вибирається Відрядження із довідника Призначення
грошових коштів.
ЗАВДАННЯ 5. Надійшло 05.03.2_ (рік навчання) у касу з розрахункового рахунку
10 000,00 грн. для виплати зарплати та на господарські цілі. (Для даної операції
вибирається Одержання готівкових коштів у банку).
Панель функцій → Каса → Прибуткові касові ордери → створити новий
документ від 05.03.2_ (рік навчання), вибравши при цьому видом операції –
Одержання готівкових коштів у банку;
1. В документі заповнюються відповідні поля згідно до умов операції:
- У полі Сума вводиться сума операції;
- У полі Валюта вибирається валюта операції;
- У полі Банківський рахунок вибирається рахунок, з якого надходить готівка;
- У полі Рахунок вибирається рахунок із плану рахунків, з яким кореспондує
рахунок Каса;
- У полі Стаття руху грошових коштів потрібно вибрати Зняття готівки з банку із
папки Переміщення довідника Статті руху грошових коштів (нову папку та новий
елемент у ній потрібно створити);
- У полі Призначення ГК вибирається Інше із довідника Призначення грошових
коштів.
Після одержання коштів у касу можна виплачувати заробітну плату.
ЗАВДАННЯ 6. Виплата зарплати з каси підприємства. Створення документів за
допомогою функції «Введення на підставі»
Виплатити 05.03.2_ (рік навчання) із каси підприємства заробітну плату
працівникам за січень 202_ (рік навчання) р., створивши документ Видатковий
касовий ордер на підставі відомості на виплату зарплати.
Панель функцій → Зарплата → журнал Зарплати до виплати організацій;
1. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на відомість, по якій буде
виплачуватись зарплата та виконати Дії → На підставі (натиснути на відповідну
піктограму рядка меню журналу) та вибрати Видатковий касовий ордер;
29
2. Програма сформує документ Видатковий касовий ордер в режимі Виплата
зарплати по відомостях, в якому основні поля вже заповнені.
3. В полях документа, які незаповнені, потрібно ввести наступні дані:
- В полі Стаття РГК потрібно вибрати із папки Вибуття довідника Статті руху
грошових коштів елемент Виплата зарплати (елемент потрібно створити);
- В полі Призначення ГК потрібно вибрати Оплата праці;
4. Після внесення даних документ проводиться.
ЗАВДАННЯ 7. Виплата зарплати на пластикові картки працівників.
Перерахувати 05.03._ (рік навчання) на пластикові картки працівників заробітну
плату за січень 202_ (рік навчання) р., створивши документ Платіжне доручення
вихідне на підставі відомості на виплату зарплати.
Панель функцій → Зарплата →у журнал Зарплати до виплати організацій;
1. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на відомість, по якій буде
виплачуватись зарплата та виконати Дії → На підставі (натиснути на відповідну
піктограму рядка меню журналу) та вибрати Платіжне доручення вихідне;
2. У вікні, що з’явиться, вибрати банк, у якому відкриті пластикові картки
працівників.
3. Програма сформує документ Платіжне доручення вихідне в режимі
Перерахування заробітної плати, в якому основні поля вже заповнені.
- В полі Стаття РГК потрібно вибрати із папки Вибуття довідника Статті руху
грошових коштів елемент Виплата зарплати (елемент потрібно створити);
5. Після внесення даних документ проводиться.
ЗАВДАННЯ 8. Визначення залишку готівки у касі.
Визначити залишок готівки у касі при умові, що ліміт каси на підприємстві
становить 1000,00 грн.
Відображення операції у програмі:
1. Створення звіту Касова книга. На Панелі функцій відкрити закладку Каса та
зайти у звіт Касова книга;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити період (Березень 202_ (рік
навчання) та сформувати звіт;
3. Переглянути звіт на виявлення перевищення готівки за період.
ЗАВДАННЯ 9. Відображення внесення понадлімітної суми грошових коштів з
каси на рахунок у банку.
Відобразити в програмі внесення понадлімітної суми грошових коштів з каси на
рахунок у банку згідно квитанції № 753951 від 05.03.2_ (рік навчання).
Панель функцій → Каса → Видатковий касовий ордер→ створити новий
документ від 05.03.2_ (рік навчання). в режимі Внесок готівкою в банк;
- Сума – вказується сума, що вноситься у банк ;
- Банк. рахунок – вказується рахунок, на який вносяться (ПРИВАТБАНК-гривня);
- Рахунок – вказується код рахунок, з плану рахунків, з яким кореспондує каса
(311);
- Стаття ГРК – вказується, на які цілі видаються кошти (Внесок готівки у банк із
папки Переміщення довідника Статті руху грошових коштів (елемент потрібно
створити));
- Призначення ГК – вказується призначення грошових коштів (Інше);
30
- Відповідальний – вказується користувач програми, який створив даний
документ;
2. Перейти на закладку Друк, на якій внести дані:
- Видати – вказується, кому / куди видається готівка (внесення готівки на
поточний рахунок);
- Підстава – вказується, на підставі чого видаються кошти (понадлімітна сума);
- Додаток – вказується документ, який прикріпляється до ордеру
(квитанція № 753951 від 05.03.2_ (рік навчання).);
31
Лабораторна робота № 2. Робота в програмі 1С:Підприємство. Облік придбання ТМЦ.
Додаткові витрати із придбання ТМЦ.

навчитися вводити дані та формувати відповідні документи по придбанню ТМЦ у
програмі 1С:Підприємство.
Методичні рекомендації до виконання

Програма 1С: Бухгалтерія для України дає змогу автоматизувати облік
придбання ТМЦ в організації. В програмі можна створити всі документи по
придбанню (рахунок постачальника, видаткова накладна постачальника, податкова
накладна постачальника) а також створити на підставі документи нашого
підприємства (платіжне доручення на оплату, довіреність на одержання ТМЦ)

ЗАВДАННЯ 1. Відобразити придбання у постачальника ТМЦ Відобразити в
програмі придбання у ТОВ «Віойл-Агро», згідно
договору № 38 від 07.10. 2_ (рік навчання) наступних ТМЦ:
- пшениці озимої 3 класу 5 т. по ціні 1 350,00 грн. (без ПДВ).
- пшениці озимої 4 класу 4 т. по ціні 1 200,00 грн. (без ПДВ).
- жита озимого 3 класу 5 т. по ціні 1 150,00 грн. (без ПДВ).
- жита озимого 4 класу 3 т. по ціні 1 050,00 грн. (без ПДВ).
Оплата згідно договору відбувається по схемі – 50 % передоплати, поставка,
50 % кінцевого розрахунку.
Для здійснення оплати постачальник виставив рахунок-фактуру № 258 від
07.03. 2_ (рік навчання).
Підприємство 10.03. 2_ (рік навчання) оплатило 50 % вартості ТМЦ та виписало
доручення на Карпенка П.С. на отримання ТМЦ.
Постачальник 10.03. 2_ (рік навчання) виписав податкову накладну № 195 на
суму передоплати.
Постачальник 18.03. 2_ (рік навчання) відвантажив ТМЦ за видатковою
накладною № 387 та виписав податкову накладну № 203 на суму залишку.
Підприємство 20.03. 2_ (рік навчання) оплатило залишок по договору.
Відобразити операції у програмі:
1. Створення документу Рахунок на оплату постачальника;
2. Створення на основі документа Рахунок на оплату постачальника документа
Платіжне доручення вихідне;
Довіреність;
4. Створення на основі документа Платіжне доручення вихідне документа Реєстрація
вхідного податкового документа;
Надходження товарів та послуг;
6. Створення на основі документа Надходження товарів та послуг документа
Реєстрація вхідного податкового документа;
Створення документа Рахунок на оплату постачальника
1. Панель функцій → Покупка → журнал Рахунок на оплату постачальника →
створити новий документ від 07.03. 2_ (рік навчання). в режимі Покупка, комісія;
- Контрагент – Віойл-Агро;
32
- Договір – Купівля пшениці та жита (потрібно створити), з наступними
- найменування – Купівля пшениці та жита;
- для друку – Договір купівлі продажу № 38 від 07.03. 2_ (рік навчання).;
- номер – вводиться порядковий номер договору: 38;
- від – вводиться дата підписання договору: 07.03. 2_ (рік навчання);
3. Заповнити на закладці Товари табличну частину згідно умов задачі;
- вхідний номер – номер документа постачальника;
Створення документа Платіжне доручення вихідне
1. Панель функцій → Покупка → журнал Рахунок на оплату постачальника;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на рахунок, по якому буде
здійснюватися оплата, виконати Дія → Ввести на підставі (натиснути на відповідну
піктограму рядка меню журналу) та вибрати Платіжне доручення вихідне;
3. Програма сформує документ Платіжне доручення вихідне в режимі Оплата
постачальникові, в якому основні поля вже заповнені.
- Дата документа – 10.03. 2_ (рік навчання);
- В полі Оплачено встановити відмітку;
- Дата оплати – 10.03. 2_ (рік навчання);
- В полі Сума ввести суму згідно умов оплати (50 % вартості ТМЦ);
- В полі Стаття руху грошових коштів потрібно вибрати Оплата
постачальникові із папки Вибуття довідника Статті руху грошових коштів (елемент
потрібно створити).
Створення документа Довіреність
піктограму рядка меню журналу) та вибрати Довіреність;
3. Програма сформує документ Довіреність, в якому основні поля вже заповнені.
- Фізична особа – Карпенко П.С.;
Створення документа Реєстрація вхідного податкового документа
здійснюватися оплата, виконати Дія → Структура підпорядкованості документа
(натиснути на відповідну піктограму рядка меню журналу);
33
3. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на документ Платіжне
доручення вихідне від 10.03. 2_ (рік навчання) та зайти у нього;
3. У відкритому документі виконати Дія → Ввести на підставі (натиснути на
відповідну піктограму рядка меню журналу) та вибрати Реєстрація вхідного
податкового документа;
4. Програма сформує документ Реєстрація вхідного податкового документа, в
якому основні поля вже заповнені.
- дата документа – 10.03. 2_ (рік навчання);
- номер вхідного податкового документа – номер документа постачальника;
- дата вхідного податкового документа – дата виписки документа
5. Створити в табличній частині документа закладки Номенклатура новий запис,
в якому заповнити поля:
- % ПДВ – 20 %;
- сума без ПДВ – вводиться сума без ПДВ, яка була сплачена постачальнику, як
передоплата.
Створення документа Надходження товарів та послуг
піктограму рядка меню журналу) та вибрати Надходження товарів та послуг;
3. Програма сформує документ Надходження товарів та послуг, в якому основні
поля вже заповнені.
- Склад – Матеріали (не потрібно встановлювати рахунки бухгалтерського
обліку у відповідності зі значеннями за замовчуванням);
Реєстрація другої податкової накладної постачальника по даній операції
відбувається аналогічно першій реєстрації податкової накладної постачальника, але
документом-основою буде не Платіжне доручення вихідне, а Надходження товарів та
послуг. При цьому потрібно пам’ятати, що половину суми ПДВ по договору ми вже
відобразили першою податковою накладною постачальника.
Самостійно створити документ.
Створення документа Платіжне доручення вихідне
Відображення погашення залишку постачальнику по даній операції відбувається
аналогічно першій оплаті. При цьому потрібно пам’ятати, що половину суми по
договору ви вже сплатили.
ЗАВДАННЯ 2. ІВідобразити в програмі доставку придбаних ТМЦ у ТОВ
«Віойл-Агро». Доставку здійснило ТОВ «Профі Транс» згідно рахунка № 48 від 18.03.
2_ (рік навчання). Вартість транспортних послуг по Україні становила 12 000,00
грн. з ПДВ.
Постачальник 18.03. 2_ (рік навчання) виписав Акт виконаних робіт № 148 на
суму 12 000,00 грн. з ПДВ. та накладну № 176 на цю ж суму.
34
Підприємство 19.03. 2_ (рік навчання) оплатило 100 % вартості доставки ТМЦ.
Відобразити операції у програмі:
1. Створення документу Рахунок на оплату постачальника;

2. Створення на основі документа Надходження товарів і послуг документа
Надходження додаткових витрат;
4. Створення на основі документа Платіжне доручення вихідне документа
Реєстрація вхідного податкового документа;
Створення документа Рахунок на оплату постачальника
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий документ від 18.03. 2_ (рік
навчання). в режимі Покупка, комісія;
- Контрагент – Профі Транс;
- Договір – Доставка ТМЦ (потрібно створити), з наступними параметрами:
- найменування – Доставка ТМЦ;
- для друку – Доставка ТМЦ;
- номер – вводиться порядковий номер договору: -;
- від – вводиться дата підписання договору: -;
4. Заповнити на закладці Основна табличну частину згідно умов задачі
- номенклатура – вибрати елемент Транспортні послуги по Україні із папки
Послуги довідника Номенклатура (елемент потрібно створити), з наступними
- коротке та повне найменування – Транспортні послуги по Україні;
- відмітити поле Послуга;
- відмітити поле Є транспортною послугою;
- одиниця виміру – посл.;
- ставка ПДВ – 20 %;
- стаття витрат – Транспортно-заготівельні Затрати;
- перейти на закладку Рахунки де ввести у поля:
- у полі Склад прибрати елемент натисненням на кнопку Х справа від поля;
- натиснути кнопку Настроїти рахунки обліку та вибрати Для даної
номенклатури, всіх складів, організації Дружба-Нова;
- рахунок – 92;
- підрозділ – Адміністрація;
- стаття витрат – Транспортно-заготівельні Затрати;
- податкове призначення – Опод. ПДВ;
- податкове призначення доходів і витрат – Госп. д-сть;
- записати елемент та вибрати його
- ціна – 10 000,00 грн.
35
Створення документа Надходження додаткових витрат

1. На Панелі функцій відкрити закладку Покупка та зайшовши у журнал
Надходження товарів і послуг;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на документ, по якому
надійшли ТМЦ, по яких несуться додаткові витрати, виконати Дія → Ввести на
підставі (натиснути на відповідну піктограму рядка меню журналу) та вибрати
Надходження додаткових витрат;
3. Програма сформує документ Надходження додаткових витрат, в якому
основні поля вже заповнені.
- дата документа – 18.03. 2_ (рік навчання);
- сума витрати – сума понесених додаткових витрат без ПДВ (10 000,00 грн.);
- контрагент – вноситься контрагент, який надав послуги чи виконав роботи, що
відносяться до додаткових витрат (ПрофіТранс);
- договір – вибирається договір, згідно якого були понесені додаткові витрати
(Доставка ТМЦ);
- спосіб витрат – вибирається спосіб розподілу додаткових витрат між ТМЦ, що
надійшли (по сумі);
- документ розрахунків – вибирається документ, згідно якого здійснюються
розрахунки з контрагентом (Рахунок на оплату постачальника від 18.03. 2_ (рік
навчання));
- ставка ПДВ – вибирається ставка ПДВ, яка використовується при розрахунках
із контрагентом (20 %);
- зміст – Акт виконаних робіт № 148
1. На Панелі функцій відкрити закладку Покупка та знайти у журнал Рахунок на
оплату постачальника;
2. У відкритому вікні потрібно встановити курсор на рахунок, по якому буде
здійснюватися оплата, виконати Дія → Структура підпорядкованості документа;
3. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на документ Надходження
додаткових витрат від 18.03. 2_ (рік навчання) та зайти у нього;
3. Виконати Дія → Ввести на підставі (натиснути на відповідну піктограму рядка
меню журналу) та вибрати Реєстрація вхідного податкового документа;
4. Програма сформує документ Реєстрація вхідного податкового документа, в
якому основні поля вже заповнені.
36
ДОДАТКИ
37
Додаток 1. Вихідні дані по основних засобах підприємства
Назва Виробниче Борошномель ВАЗ-2104 Крупорушк Офіс Системни Монітор Принтер
приміщення не а й блок TFT 22 HP Color
устаткування
Вкладка «Облікові дані»
Рахунок обліку 103 104 105 104 103 104
Податкове призначення Опод. ПДВ
Поточна вартість, Первинна
75 000 25 000 40 000 20 000 50 000 1 200 1 500 1 750
вартість (БО)
Амортизуєма вартість 75 000 25 000 40 000 20 000 50 000 1 200 1 500 1 750
Сума накопиченого зносу 6 983,33 7 679,17 11 483,33 5 091,67 2 925,00 514,29 303,57 187,50
Рахунок нарахування
131
Спосіб нарахування
Прямолінійний
Нараховувати амортизацію так
Податкова група ОЗ Група 3 Група 4 Група 5 Група 4 Група 3 Група 4
Спосіб відображення Основні засоби та МНМА
витрат по амортизації Круп’яне
Загальновиробн Борошномельн Адміністратив Основні засоби та МНМА (адміністративні)
виробництв
ичі е виробництво ні
о
Підрозділ Виробництв
Виробництво Адміністрація Адміністрація
о
Строк корисного
600 180 600 84
викорнистання, міс.
Ліквідаційна вартість БО 5 000 750 1 000 500 5 000 - - -
Вкладка «Загальні відомості(Інше)»
Матеріально-відповідальна
ПІП студента
особа
Дата 25.04.2_
25.09.2__ 12.11.2__ 28.03.2__ 15.09.2__ 08.08.2__ 12.01.2__ 14.12.2__
_
Подія Введення в експлуатацію
Назва документа Акт вводу в експлуатацію
Номер документа 2 3 4 5 6 7 8 9
38
Додаток 2. Способи відображення витрат по амортизації
Податкове
призначен
Рахунок
Найменування Стаття затрат на поліпшення ОЗ Аналітика
Госп. Стаття витрат за структурою Декларації по Стаття витрат за структурою Декларації по прибутку
Основні засоби та
д-сть прибутку → Адміністративні витрати→ → Адміністративні витрати → Амортизація ОЗ
МНМА 92 Адміністрація
Поліпшення й ремонт ОЗ загальногосподарського загальногосподарського використання
адміністративні
використання
Госп. Стаття витрат за структурою Декларації по прибутку
Нематеріальні
д-сть → Адміністративні витрати → Амортизація
активи 92 Адміністрація
нематеріальних активів загальногосподарського
адміністративні
використанн
Основні засоби та Стаття витрат за структурою Декларації по Стаття витрат за структурою Декларації по прибутку
МНМА прибутку → Загальновиробничі витрати → → Загальновиробничі витрати → Амортизація ОЗ
91 Виробництво
загальновиробнич Поліпшення й ремонт ОЗ загальновиробничого загальновиробничого призначення
і призначення (ЗВЗ)
Декларації по прибутку → Прямі
Основні засоби та
виробничі витрати по елементах
МНМА
231 Виробництво Борошно (враховуються при заповненні СВ) →
борошномельне
Прямі виробничі витрати: амортизація
виробництво
ОЗ виробничого устаткування
Декларації по прибутку → Прямі
Основні засоби та виробничі витрати по елементах
МНМА круп’яне 231 Виробництво Крупи (враховуються при заповненні СВ) →
виробництво Прямі виробничі витрати: амортизація
ОЗ виробничого устаткування
Госп. Стаття витрат за структурою Декларації по Стаття витрат за структурою Декларації по прибутку
Основні засоби та д-сть прибутку → Витрати на збут → Полібшення й → Витрати на збут → Амортизація ОЗ, пов’язаних зі
93
МНМА збут ремонт ОЗ, пов’язаних зі збутом продукції, збутом продукції, виконанням робіт, наданням
виконанням робіт, наданням послуг (збут) послуг
39
Додаток 3 . Дані для заповнення довідника Контрагенти
Вкладка «ОСНОВНА»
Назва Профі Транс Шельф ВіойлАгро ПриватБанк Дема І.Б ПФУ в УДКСУ м. Rivera
Хмельницькій Хмельницький
обл.
Повна назва ТОВ «Профі ТОВ «Шельф» ТОВ«ВіойлАгро» ПАТ КБ Дема Іван Головне Головне Rivera
Транс» "ПриватБанк" Богданович управління управління
Пенсійного Державної
фонду України Казначейської
в Хмельницькій служби України
обл. у Хмельницькій
області
Юр./ фіз. особа Юридична особа Фізична особа Юридична особа
Код ЄДРПОУ 32771122 34965659 58743697 21705696 НА 531589 21318350 37971775
ІПН 349656526595 5874369965 217056926658 Обухівським
РВ УМВС
України в
Київський обл.,
30.09.93
Номер свідоцтва 100225917 25698756 35478990 5896475589
платника ПДВ
Вкладка «КОНТАКТИ»
Фактична адреса / 03022, м. Київ, 18002, м. 02090, м. 03150, м. м. Київ, вул. м. м.Хмельницький Туреччина
Фактична адреса вул. Черкаси, вул. Київ, вул. Київ, пр.-т Академіка Хмельницький, Кам'янецький
Васильківська,30 Курортна, 11 Бутлерова, 1 Перемоги, 102 Глушкова, 24, Герцена, 10 провулок, 4,
кв.28
Телефон (044) 494- (0472) 45-07-79 (044) 593- (044) 487-12- (044) 748-59-23 (0800) 501-583 (0382) 726-389
23-47 03-29 58
Вкладка «РАХУНКИ І ДОГОВОРИ»
Банківські рахунки:
Номер рахунку 260001057502 260005984301 260005898457 32007192601 256083132601 31114009700003
(Утримання) (Прибуток)
256093122601 31116029700003
(Нарахування) (ПДВ)
256093122601 33214800700003
(Нарахування (ПДФО)
інваліди)
Банк У вікні банки на панелі інструментів натиснути на кнопку «Додати із класифікатора банків» і здійснити пошук по МФО банку
МФО банку 321767 300249 320478 300119 820019 820019
Договори контрагентів:
Вид договору З постачальником З покупцем З постачальником Інше Інше Інше Інше З покупцем
Взаєморозрахунки По розрахункових документах По договору в цілому По
в обліку та розрахункових
по ПДВ документах
Розміщення (папка) Єдина система Загальна система Банки Бюджет Нерезиденти
40
41

лабораторні роботи 1с

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

лабораторні роботи 1с

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Мета лабораторної роботи:

Завдання для виконання

На сторінці «Основні настройки користувача», задаються параметри роботи

ЗАВДАННЯ 7. Здійснити переміщення усіх фізичних осіб в довідник

Завдання для виконання

ЗАВДАННЯ 3. Встановити дату введення початкових залишків

ЗАВДАННЯ 8. Ввести початкові залишки та провести документ по грошових

ЗАВДАННЯ 12. Здійснити внесення початкових залишків по розрахунках з

Таблиця 8.9 Заборгованість за покупцями і постачальниками

Завдання для виконання

ЗАВДАННЯ 5. Прийняти на роботу 10.02.2_ (рік навчання) на посаду Помічник

ЗАВДАННЯ 10. . Внести дані про банківські картки директора та

Таблиця 11.1. Заборгованість по податках та внесках

ЗАВДАННЯ 13. . Заповнити Регламентований виробничий календар для

ЗАВДАННЯ 16. Нарахувати 28.02.2_ (рік навчання) зарплату співробітникам

ЗАВДАННЯ 17. Так із 01.03.2_ (рік навчання) для нашого підприємства

Мета лабораторної роботи:

Завдання для виконання

ЗАВДАННЯ 2. Відобразити в програмі видачу директору підприємства П І.Б.

Мета лабораторної роботи:

Методичні рекомендації до виконання

Завдання для виконання

1. Створення документу Рахунок на оплату постачальника;

Створення документа Надходження додаткових витрат

You might also like