Quy trình Các yếu tố cần kiểm soát Giải pháp Kết quả

Đã thực hiện Chưa thực hiện

Cân chia nguyên liệu -Thiết bị, dụng cụ: chưa -Kiểm tra thiết bị, dụng cụ đầy X
chuẩn bị đầy đủ, chưa lau đủ trước khi cân, lau vá xúc sau
sạch dụng cụ. mỗi lần cân.
-Chưa kiểm soát nguyên - Yêu cầu quản đốc/tổ trưởng X
liệu trước khi cân. kiểm soát nguyên liệu trước khi
- Thao tác cân: chưa cân cân.
đúng quy trình - Sắp xếp nguyên liệu theo thứ X
- Nguyên liệu sau cân tự trong phiếu xuất kho.
chưa được buộc đúng - Yêu cầu buộc đúng theo quy X
cách. định.
- Nguyên liệu sau cân
chưa pha chế không được -Yêu cầu nguyên liệu sau cân
bảo quản tại phòng tạm hoặc sau nghiền nhưng chưa X
trữ nguyên liệu. pha chế ngay phải được bảo
- Phòng tạm trữ bán quản tại phòng tạm trữ nguyên
nguyên liệu chưa sạch, liệu.
còn cốm mốc rơi trên sàn. - Vệ sinh khô hằng ngày và vệ
sinh ướt 3 ngày/lần. X

Pha chế -Chưa kiểm soát nguyên -Yêu cầu nhân viên pha chế X
liệu trước khi cân. phải kiểm soát nguyên liệu
trước khi pha chế.
- Chưa đọc quy trình pha - Yêu cầu nhân viên pha chế X
 chế trước khi thao tác. phải đọc quy trình trước khi
pha chế.
- Thao tác pha chế không - Yêu cầu nhân viên pha chế
theo quy trình pha chế. phải đọc quy trình trước khi X
pha chế và thao tác đúng theo
quy trình.
- Chưa tự giác vệ sinh - Yêu cầu nhân viên pha chế
máy trộn sau pha chế. phải vệ sinh sạch sẽ máy trước X
khi chuyển sang trộn sản phẩm
khác.
-Bao bì đựng bán thành - Yêu cầu xưởng dự trù bao bì
phẩm sau trộn không đảm mới, đảm bảo về độ sach và X
bảo được độ sạch và khô. khô.

Đóng gói cấp I - Điều kiện phòng: vẫn - Yêu cầu vệ sinh phòng sạch,
còn nước ở góc phòng. khô trước khi tiến hành đóng X
gói.
- Chưa đo độ ẩm của bán - Yêu cầu phải đo độ ẩm của
thành phẩm được bảo bán thành phẩm trước khi đóng
quản qua đêm tại phòng gói, độ ẩm đạt mới được tiến X
tạm trữ. hành đóng gói.

Đóng gói cấp II -Quy trình nhập kho chưa -Yêu cầu tổ trưởng/quản đốc
có sự tham gia của quản tham gia kiểm tra quy trình X
đốc/tổ trưởng. nhập kho, kiểm soát khối lượng
của sản phẩm.
- Quy trình in phun chưa - Yêu cầu tổ trưởng/quản đốc
có sự kiểm tra của quản tham gia kiểm tra quá trình in
đốc/tổ trưởng. phun và ký xác nhận vào hồ sơ X
lô.