HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

Chọn phân hệ “ Báng hàng” Chọn “ Chứng từ bán hàng” Bảng “ Chứng từ bán
hàng” hiện ra:
- Chọn “ Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước”
- Nếu tích vào  Kiêm phiếu xuất kho thì phần mềm sẽ tự động tạo một phiếu xuất
kho và tự động xuất kho lô hàng chúng ta bán ra khỏi kho.Nên chúng ta không cần về
phân hệ “ Kho” để làm thao tác xuất kho cho lô hàng này nữa.
- Nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in ở ngoài thì có thể không cần tích chọn
 Lập kèm hóa đơn. Nếu doanh nghiệp sử dụng hình thức hóa đơn tự in thì chúng ta
tích chọn  Lập kèm hóa đơn lúc đó ngoài việc ghi nhận doanh thu, tạo phiếu xuất
kho và xuất kho thì phần mềm còn tạo cho chúng ta một hóa đơn và chúng ta có thể
in hóa đơn này để giao cho khách hàng  Nên tích chọn  Lập kèm hóa đơn

 Thẻ “ Chứng từ ghi nợ”

 Thông tin chung:

- Khách hàng: Đơn vị mua hàng

- Mã số thuế: Mã số thuế đơn vị mua hàng
- Địa chỉ: Địa chỉ đơn vị mua hàng
- Diễn giải: Nếu đã khai báo danh mục khách hàng thì phần mềm sẽ tự động điền còn
không chúng ta có thể tự điền.
- NV bán hàng: Là nhân viên bán hàng công ty mình ( Có thể bỏ qua)
 Chứng từ
- Nhập “ Ngày hạch toán” và “ Ngày chứng từ” ghi trên hóa đơn bán hàng.
 Tab “ Hàng tiền”

- Mã hàng: Chọn mã hàng đã khai báo trong danh mục vật tư hàng hóa
- Tên hàng: Phần mềm tự điền nếu mã hàng đã được khai báo
- TK công nợ/ Chi phí: 131
- TK doanh thu: 5111
- ĐVT: Phần mềm tự điện nếu chúng ta đã khai báo đơn vị khi khai báo vật tư
- Số lượng: Nhập số lượng ghi trên hóa đơn
- Đơn giá: Nhập đơn giá ghi trên hóa đơn
 Tab “ Thuế”
Chỉ cần chọn thuế suất ở cột “ % thuế GTGT” còn các cột khác phần mềm tự điền.

Phần chứng từ ghi nợ đến đây là xong  Chúng ta quay trở nên tab “Hóa đơn”
để nhập số hóa đơn.
 Thẻ “ Hóa đơn”
Nhập số hóa đơn trên hóa đơn (đặt in) vào ô “Số hóa đơn”

 Đối chiếu thông tin trên phần mềm và trên hóa đơn xem khớp chưa rồi bấm
“Cất”