Professional Documents
Culture Documents
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
010
4
Rolnictwo i owiectwo
01030
2850
01095
630
63095
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
10
11
12
13
14
obsuga dugu
15
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
16
17
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,
18
19
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Izby rolnicze
833,00
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,00
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaow i
wyposaenia
4430
60016
Plan
5 651,00
Pozostaa dziaalno
600
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
4 818,00
95,00
4 723,00
Transport i czno
1 161 053,00
1 391 878,00
291 878,00
291 878,00
11 755,00
280 123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
1 100 000,00
0,00
0,00
1 161 053,00
1 391 878
291 878,00
291 878,00
11 755,00
280 123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
1 100 000,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenie osobowe
4 305,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
1 000,00
1 510,00
1 510,00
1 510,00
1 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
600,00
245,00
245,00
245,00
245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
153 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
152 400,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
50 000,00
79 123,00
79 123,00
79 123,00
0,00
79 123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
761,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
917,00
6050
788 070,00
1 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
1 100 000,00
0,00
0,00
Turystyka
0,0
4 895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 895,00
4 895,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
0,0
4 895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 895,00
4 895,00
0,00
0,00
6620
700
70005
0,0
4 895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 895,00
4 895,00
0,00
0,00
Gospodarka mieszkaniowa
246 000,00
532 300,00
45 400,00
45 400,00
0,00
45 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
486 900,00
486 900,00
386 900,00
0,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
246 000,00
532 300,00
45 400,00
45 400,00
0,00
45 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
486 900,00
486 900,00
386 900,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
Plan
z tego:
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4270
4300
4480
Podatek od nieruchomoci
4590
Kary i odszkodowania
wypacane na rzecz osb
fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
wydatki zwizane
ktrych mowa w
wynagrodzenia i
z realizacj ich
art. 5 ust. 1 pkt
skadki od nich
statutowych
2i3
naliczane
zada;
10
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
obsuga dugu
15
16
17
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
na programy
wkadw do
finansowane z
spek prawa
udziaem
handlowego.
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
19
0,0
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 600,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
6058
0,00
338 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338 300,00
338 300,00
338 300,00
0,00
6059
0,0
48 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 600,00
48 600,00
48 600,00
0,00
Dziaalno usugowa
33 000,00
76 800,00
76 800,00
76 800,00
0,00
76 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plany zagospodarowania
przestrzennego
30 000,00
73 800,00
73 800,00
73 800,00
0,00
73 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
73 800,00
73 800,00
73 800,00
0,00
73 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
710
71004
4300
71035
Cmentarze
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4300
750
Administracja publiczna
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 059 045,00
1 090 623,00
1 086 123,00
1 036 123,00
796 823,00
239 300,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
4 500,00
0,00
0,00
Urzdy wojewdzkie
53 000,00
53 000,00
53 000,00
53 000,00
53 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
40 000,00
40 500,00
40 500,00
40 500,00
40 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
4 570,00
4 600,00
4 600,00
4 600,00
4 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
6 731,00
6 800,00
6 800,00
6 800,00
6 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
1 092,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75011
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
607,00
57 195,00
55 800,00
55 800,00
6 800,00
0,00
6 800,00
0,00
49 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
48 530,00
49 000,00
49 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 885,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
2 280,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
0,00
2 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4740
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75022
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
4
Urzdy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
75023
3020
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
5
912 725,00
z tego:
Plan
Wydatki
biece
955 823,00
951 323,00
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
wydatki zwizane
fizycznych;
gwarancji
wynagrodzenia i
ktrych mowa w
z realizacj ich
skadki od nich
art. 5 ust. 1 pkt
statutowych
naliczane
2i3
zada;
950 323,00
10
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
obsuga dugu
15
16
17
zakup i objcie
akcji i udziaw
na programy
oraz wniesienie
finansowane z
wkadw do
udziaem
spek prawa
rodkw, o
handlowego.
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
19
743 823,00
206 500,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
4 500,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537 872,00
586 305,00
586 305,00
586 305,00
586 305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
35 776,00
43 400,00
43 400,00
43 400,00
43 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
84 883,00
91 382,00
91 382,00
91 382,00
91 382,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
13 518,00
14 736,00
14 736,00
14 736,00
14 736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
51 000,00
48 500,00
48 500,00
48 500,00
0,00
48 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
10 000,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
0,00
10 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
18 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
4300
200,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
66 500,00
66 500,00
66 500,00
0,00
66 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4350
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370
9 500,00
9 500,00
9 500,00
9 500,00
0,00
9 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
1 233,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
4700
4740
4750
16 939,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
0,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
13 500,00
13 500,00
13 500,00
0,00
13 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050
9 430,00
6060
4 374,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
4 500,00
0,00
0,00
30 180,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75075
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
1 180,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
4300
14 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
75095
Nazwa
Przewidywane
wykonnie za
2009 rok
z tego:
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
wydatki zwizane
fizycznych;
gwarancji
wynagrodzenia i
ktrych mowa w
z realizacj ich
skadki od nich
art. 5 ust. 1 pkt
statutowych
naliczane
2i3
zada;
10
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
obsuga dugu
15
16
17
zakup i objcie
akcji i udziaw
na programy
oraz wniesienie
finansowane z
wkadw do
udziaem
spek prawa
rodkw, o
handlowego.
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
19
Pozostaa dziaalno
5 945,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
2 600,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
1 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
2 345,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 762,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547,00
560,00
560,00
560,00
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,00
72,00
72,00
72,00
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
13,00
13,00
13,00
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
464,00
475,00
475,00
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751
75101
4110
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
Wybory do Parlamentu
Europejskiego
4 215,00
3030
1 980,00
4110
Skladki na ubezpieczenia
spoeczne
171,00
4120
28,00
75113
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
360,00
4300
250,00
4410
176,00
4750
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
120,00
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
754
75404
1 130,00
87 520,00
88 020,00
88 020,00
74 020,00
11 520,00
62 500,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6300
Dotacja
celowa
na pomoc
Komendy
powitaowe
finansow
miedzy
pastwowejudzielan
Stray poarnej
jednostakmi samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw
Ochotnicze strae poarne
inwestycyjnych
80 020,00
85 020,00
85 020,00
71 020,00
11 520,00
59 500,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
10 726,00
14 000,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
11 520,00
11 520,00
11 520,00
11 520,00
11 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
28 274,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75411
75412
4 000,00
4 000,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
4370
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
z tego:
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
wydatki zwizane
fizycznych;
gwarancji
wynagrodzenia i
ktrych mowa w
z realizacj ich
skadki od nich
art. 5 ust. 1 pkt
statutowych
naliczane
2i3
zada;
10
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
obsuga dugu
15
16
17
zakup i objcie
akcji i udziaw
na programy
oraz wniesienie
finansowane z
wkadw do
udziaem
spek prawa
rodkw, o
handlowego.
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
19
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
4 000,00
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania biece
realizowane na podstawie
poroumie
jednostkami
Dochody
odmidzy
osb prawnych,
od
samorzdu
terytorialnego
osb fizycznych
i od innych
1 500,00
2320
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i
niepodatkowych nalenoci
budetowych
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
23 011,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
17 600,00
7 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 011,00
25 200,00
25 200,00
25 200,00
17 600,00
7 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75495
756
75647
4110
1 500,00
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4300
4740
4750
757
75702
8110
758
75818
4810
801
80101
58,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 000,00
86 216,00
86 216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 000,00
86 216,00
86 216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 000,00
86 216,00
86 216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rne rozliczenia
33 997,00
33 997,00
33 997,00
0,00
33 997,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 997,00
33 997,00
33 997,00
0,00
33 997,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 997,00
33 997,00
33 997,00
0,00
33 997,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Owiata i wychowanie
3 468 162,00
3 567 217,00
3 562 217,00
3 002 249,00
2 429 890,00
572 359,00
420 000,00
139 968,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
Szkoy podstawowe
1 515 976,00
1 616 532,00
1 611 532,00
1 532 298,00
1 321 277,00
211 021,00
0,00
79 234,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
72 355,00
79 234,00
79 234,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 234,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
936 060,00
1 037 156,00
1 037 156,00
1 037 156,00
1 037 156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
67 742,00
77 985,00
77 985,00
77 985,00
77 985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
154 948,00
175 143,00
175 143,00
175 143,00
175 143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
25 232,00
28 193,00
28 193,00
28 193,00
28 193,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4240
4260
Zakup energii
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
Plan
z tego:
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
wydatki zwizane
fizycznych;
gwarancji
wynagrodzenia i
ktrych mowa w
z realizacj ich
skadki od nich
art. 5 ust. 1 pkt
statutowych
naliczane
2i3
zada;
10
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
obsuga dugu
15
16
17
zakup i objcie
akcji i udziaw
na programy
oraz wniesienie
finansowane z
wkadw do
udziaem
spek prawa
rodkw, o
handlowego.
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
19
3 000,00
2 800,00
2 800,00
2 800,00
2 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 250,00
81 211,00
81 211,00
81 211,00
0,00
81 211,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 023,00
4 340,00
4 340,00
4 340,00
0,00
4 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 288,00
32 368,00
32 368,00
32 368,00
0,00
32 368,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
4280
1 692,00
1 982,00
4300
20 600,00
21 308,00
186,00
196,00
2 841,00
4350
4370
35 850,00
560,00
560,00
560,00
0,00
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 982,00
1 982,00
21 308,00
21 308,00
0,00
1 982,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 308,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196,00
0,00
196,00
0,00
196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 968,00
2 968,00
2 968,00
0,00
2 968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
2 700,00
2 240,00
2 240,00
2 240,00
0,00
2 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
1 820,00
2 072,00
2 072,00
2 072,00
0,00
2 072,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
49 708,00
55 504,00
55 504,00
55 504,00
0,00
55 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4580
Pozostae odsetki
1 800,00
1 232,00
1 232,00
1 232,00
0,00
1 232,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
280,00
280,00
280,00
0,00
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 505,00
4 760,00
4 760,00
4 760,00
0,00
4 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
Przedszkola
377 000,00
420 000,00
420 000,00
0,00
0,00
0,00
420 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377 000,00
420 000,00
420 000,00
0,00
0,00
0,00
420 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 313 058,00
1 264 044,00
1 264 044,00
1 203 950,00
1 038 147,00
165 803,00
0,00
60 094,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4590
4700
4740
4750
6050
80104
2510
80110
Kary i odszkodowania
wypacane na rzecz osb
fizycznych
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych
do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
847,00
13 679,00
Gimnazja
3020
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
60 328,00
61 274,00
61 274,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
132 003,00
137 613,00
137 613,00
4120
21 576,00
22 152,00
22 152,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 800,00
2 200,00
2 200,00
62 106,00
60 094,00
60 094,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 094,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811 313,00
814 908,00
814 908,00
814 908,00
814 908,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 274,00
61 274,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 613,00
137 613,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 152,00
22 152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
Plan
z tego:
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
rodkw, o
wydatki zwizane zadania biece
fizycznych;
gwarancji
wynagrodzenia i
ktrych
mowa
w
z realizacj ich
skadki od nich
art. 5 ust. 1 pkt
statutowych
naliczane
2
i
3
zada;
10
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
obsuga dugu
15
16
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
17
zakup i objcie
akcji i udziaw
na programy
oraz wniesienie
finansowane z
wkadw do
udziaem
spek prawa
rodkw, o
handlowego.
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
19
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4240
4260
4270
4280
1 498,00
1 558,00
4300
18 689,00
16 742,00
164,00
154,00
2 587,00
4350
4370
78 350,00
63 809,00
63 809,00
63 809,00
0,00
63 809,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 456,00
3 410,00
3 410,00
3 410,00
0,00
3 410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup energii
28 370,00
25 432,00
25 432,00
25 432,00
0,00
25 432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 495,00
440,00
440,00
440,00
0,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 558,00
1 558,00
0,00
1 558,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 742,00
16 742,00
0,00
16 742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154,00
154,00
0,00
154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 332,00
2 332,00
2 332,00
0,00
2 332,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410
2 580,00
1 760,00
1 760,00
1 760,00
0,00
1 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4430
1 640,00
1 628,00
1 628,00
1 628,00
0,00
1 628,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
45 795,00
43 610,00
43 610,00
43 610,00
0,00
43 610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 650,00
968,00
968,00
968,00
0,00
968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663,00
220,00
220,00
220,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 995,00
3 740,00
3 740,00
3 740,00
0,00
3 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102 000,00
91 839,00
91 839,00
91 839,00
0,00
91 839,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102 000,00
91 839,00
91 839,00
91 839,00
0,00
91 839,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 593,00
16 326,00
16 326,00
16 326,00
0,00
16 326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4700
4740
4750
80113
4300
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych
do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
80146
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4300
4410
80148
Stowki szkolne
900,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 292,00
10 826,00
10 826,00
10 826,00
0,00
10 826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 401,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 588,00
129 536,00
129 536,00
128 896,00
70 466,00
58 430,00
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684,00
640,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
46 611,00
56 132,00
56 132,00
56 132,00
56 132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
3 075,00
3 751,00
3 751,00
3 751,00
3 751,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
7 260,00
9 115,00
9 115,00
9 115,00
9 115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
1 029,00
1 468,00
1 468,00
1 468,00
1 468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4220
4 000,00
4 200,00
4 200,00
4 200,00
0,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 061,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
Plan
z tego:
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Wydatki
majtkowe
obsuga dugu
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
Plan
z tego:
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
wydatki zwizane
ktrych mowa w
wynagrodzenia i
z realizacj ich
art.
5
ust.
1
pkt
skadki od nich
statutowych
2i3
naliczane
zada;
10
11
12
13
obsuga dugu
15
16
17
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
19
Zakup energii
1 200,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
154,00
180,00
180,00
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
510,00
550,00
550,00
550,00
0,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440
2 004,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 947,00
28 940,00
28 940,00
28 940,00
0,00
28 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4440
25 947,00
26 940,00
26 940,00
26 940,00
0,00
26 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ochrona zdrowia
56 128,00
47 000,00
47 000,00
47 000,00
25 000,00
22 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 628,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
25 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 000,00
23 000,00
23 000,00
23 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851
85149
2320
85153
Dotacje
celowe
przekazane
Programy
polityki
zdrowotnej
powiatowi na zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
Zwalczanie narkomanii
terytorialnego
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4300
85154
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
1 500,00
1 500,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
23 000,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
12 128,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
15 500,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 360 289,00
1 560 677,00
1 560 677,00
285 213,00
191 820,00
93 393,00
964,00
1 274 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orodki wsparcia
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
870 730,00
1 045 964,00
1 045 964,00
40 400,00
38 557,00
1 843,00
964,00
1 004 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 230,00
964,00
964,00
0,00
0,00
0,00
964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852
Pomoc spoeczna
85202
4330
85203
4300
85212
2910
Z tego
Rozdzia
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
4260
80195
Dzia
14
Wydatki
majtkowe
Nazwa
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
Plan
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
wiadczenia spoeczne
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
4120
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
1 350,00
4300
1 600,00
4370
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
wydatki zwizane
fizycznych;
gwarancji
wynagrodzenia i
ktrych mowa w
z realizacj ich
skadki od nich
art. 5 ust. 1 pkt
statutowych
naliczane
2i3
zada;
10
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
obsuga dugu
15
16
17
zakup i objcie
akcji i udziaw
na programy
oraz wniesienie
finansowane z
wkadw do
udziaem
spek prawa
rodkw, o
handlowego.
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
19
835 415,00
1 004 600,00
1 004 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 004 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 376,00
24 330,00
24 330,00
24 330,00
24 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 707,00
1 165,00
1 165,00
1 165,00
1 165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 796,00
13 062,00
13 062,00
13 062,00
13 062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 243,00
1 243,00
1 243,00
0,00
1 243,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631,00
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 800,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 800,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 000,00
84 600,00
84 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
111 000,00
84 600,00
84 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dodatki mieszkaniowe
150 000,00
155 000,00
155 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia spoeczne
150 000,00
155 000,00
155 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 500,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zasiki stae
85219
Wydatki
biece
3110
4350
z tego:
Plan
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
384,00
241,00
0,00
14 500,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149 039,00
174 413,00
174 413,00
173 613,00
144 063,00
29 550,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
6 153,00
6 837,00
6 837,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
14 000,00
17 078,00
17 078,00
4120
1 103,00
370,00
370,00
370,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 000,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
119 778,00
119 778,00
119 778,00
119 778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 837,00
6 837,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 078,00
17 078,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
3 000,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
0,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4270
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
3
4300
4350
4370
Nazwa
4
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
Internet
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej
4410
4430
4440
4700
4740
4750
85228
4110
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych
do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
4120
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
z tego:
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
wydatki zwizane
fizycznych;
gwarancji
wynagrodzenia i
ktrych mowa w
z realizacj ich
skadki od nich
art. 5 ust. 1 pkt
statutowych
naliczane
2i3
zada;
10
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
obsuga dugu
15
16
17
zakup i objcie
akcji i udziaw
na programy
oraz wniesienie
finansowane z
wkadw do
udziaem
spek prawa
rodkw, o
handlowego.
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
19
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241,00
550,00
550,00
550,00
0,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
0,00
2 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 542,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
898,00
898,00
898,00
898,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137,00
137,00
137,00
137,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 465,00
5 465,00
5 465,00
5 465,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
46 720,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3110
wiadczenia spoeczne
44 720,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
2 000,00
Edukacyjna opieka
wychowawcza
71 655,00
32 566,00
32 566,00
26 566,00
24 968,00
1 598,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wietlice szkolne
24 672,00
26 366,00
26 366,00
26 366,00
24 968,00
1 398,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
18 701,00
20 174,00
20 174,00
20 174,00
20 174,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
1 116,00
1 228,00
1 228,00
1 228,00
1 228,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85295
854
85401
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
3 037,00
3 071,00
3 071,00
3 071,00
3 071,00
4120
489,00
495,00
495,00
495,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
131,00
140,00
140,00
140,00
4440
1 198,00
1 258,00
1 258,00
46 798,00
6 000,00
40 028,00
6 000,00
85415
3240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 258,00
0,00
1 258,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia
Rozdzia
3
3260
85446
4300
900
Nazwa
4
Inne formy pomocy uczniw
z tego:
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
wydatki zwizane
fizycznych;
gwarancji
wynagrodzenia i
ktrych mowa w
z realizacj ich
skadki od nich
art. 5 ust. 1 pkt
statutowych
naliczane
2i3
zada;
10
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
obsuga dugu
15
16
17
zakup i objcie
akcji i udziaw
na programy
oraz wniesienie
finansowane z
wkadw do
udziaem
spek prawa
rodkw, o
handlowego.
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
19
6 770,00
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
185,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
465 614,00
6 035 151,00
388 642,00
376 462,00
2 351,00
374 111,00
12 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 646 509,00
5 646 509,00
5 621 509,00
0,00
90001
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
57 192,00
4 624 200,00
27 691,00
15 511,00
0,00
15 511,00
12 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 596 509,00
4 596 509,00
4 571 509,00
0,00
2650
Dotacja przedmiotowa z
budzetu dla zakadu
budzetowego
8 059,00
12 180,00
12 180,00
0,00
0,00
0,00
12 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
8 100,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
35 000,00
13 511,00
13 511,00
13 511,00
0,00
13 511,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6058
0,0
2 324 401,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 324 401,00
2 324 401,00
2 324 401,00
0,00
6059
6 033,00
2 247 108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 247 108,00
2 247 108,00
2 247 108,00
0,00
6210
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90002
Gospodarka odpadami
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
31 200,00
1 200,00
30 000,00
90003
83 705,00
4010
Wynagrodzenie osobowe
pracownikw
75 351,00
75 351,00
75 351,00
2 351,00
73 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 243,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
551,00
302,00
302,00
302,00
302,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
500,00
49,00
49,00
49,00
49,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
12 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
35,00
4300
65 000,00
68 000,00
68 000,00
68 000,00
0,00
68 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
3
4440
4
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
90004
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane
z
z tego:
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
wydatki zwizane
fizycznych;
gwarancji
wynagrodzenia i
ktrych mowa w
z realizacj ich
skadki od nich
art. 5 ust. 1 pkt
statutowych
naliczane
2i3
zada;
10
11
12
13
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
obsuga dugu
15
16
17
zakup i objcie
w tym:
akcji i udziaw
na programy
oraz wniesienie
finansowane z
wkadw do
udziaem
spek prawa
rodkw, o
handlowego.
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
19
1 376,00
15 938,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
1 800,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
5 138,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
9 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 600,00
9 600,00
9 600,00
9 600,00
0,00
9 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90013
4300
9 600,00
9 600,00
9 600,00
9 600,00
0,00
9 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192 576,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
112 072,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
80 504,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
0,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 903,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90015
90019
4430
2 903,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90020
90095
Pozostaa dziaalno
72 000,00
1 065 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 050 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4300
20 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6058
37 000,00
725 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725 000,00
725 000,00
725 000,00
0,00
6059
0,00
325 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325 000,00
325 000,00
325 000,00
0,00
342 000,00
372 500,00
372 500,00
0,00
0,00
0,00
372 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207 000,00
213 000,00
213 000,00
0,00
0,00
0,00
213 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207 000,00
213 000,00
213 000,00
0,00
0,00
0,00
213 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Biblioteki
135 000,00
147 000,00
147 000,00
0,00
0,00
0,00
147 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135 000,00
147 000,00
147 000,00
0,00
0,00
0,00
147 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921
92109
2480
92116
2480
Z tego
z tego:
z tego:
Dzia
Rozdzia
92120
2720
926
Nazwa
4
Ocgrona zabytkw i opieka nad
zabytkami
Dotacje celowe z budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie prac
remontowych i
konserwatorskich obiektw
zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do
sektora
finanswi publicznych
Kultura fizyczna
sport
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
i sportuz budetu na
Dotacja celowa
92605
2820
3020
finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
Wydatki osobowe niezaliczone
stowarzyszeniom
do wynagrodze
Przewidywane
wykonanie za
2009 rok
Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,
wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
wydatki zwizane
fizycznych;
gwarancji
wynagrodzenia i
ktrych mowa w
z realizacj ich
skadki od nich
art. 5 ust. 1 pkt
statutowych
naliczane
2i3
zada;
Wydatki
majtkowe
z tego:
10
11
12
13
14
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
obsuga dugu
15
16
17
zakup i objcie
w tym:
akcji i udziaw
na programy
oraz wniesienie
finansowane z
wkadw do
udziaem
spek prawa
rodkw, o
handlowego.
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
18
19
0,00
12 500,00
12 500,00
0,00
0,00
0,00
12 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 500,00
12 500,00
0,00
0,00
0,00
12 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89 500,00
74 602,00
74 602,00
31 002,00
4 702,00
26 300,00
40 000,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89 500,00
74 602,00
74 602,00
31 002,00
4 702,00
26 300,00
40 000,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 600,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
3250
Stypendia rne
3 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
5 655,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
1 923,00
4110
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
1 464,00
604,00
604,00
604,00
604,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
186,00
98,00
98,00
98,00
98,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 800,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4210
Zakup materiaw i
wyposaenia
4260
Zakup energii
4280
4300
4410
4430
4440
Wydatki razem:
17 900,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 406,00
8 500,00
8 500,00
8 500,00
0,00
8 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 021 002,00
7 773 198,00
5 353 270,00
3 516 989,00
1 836 281,00
845 644,00
1 488 068,00
0,00
0,00
86 216,00
7 247 804,00
7 247 804,00
6 008 409,00
0,00
35,00
7 400,00
84,00
446,00
1 001,00
8 501 390,00
Strona 11 z 11
Liczba
wystpie
14