Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 285/10 Burmistrza

miasta Kolno z dnia 18 marca 2010 r.

W sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budetu
miasta Kolno za 2009 r.

WYKONANIE DOCHODW MIASTA ZA 2009 R.

Dzia

Rozdzia

Paragraf

010
01095

2010

150

PLAN
Na 2009r.

WYKONANIE
Za 2009r.

Rolnictwo i owiectwo

49 473,00

49 470,89

100,00%

Pozostaa dziaalno

49 473,00

49 470,89

100,00%

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

49 473,00

49 470,89

100,00%

51 525,00

51 456,23

99,87%

51 525,00

51 456,23

99,87%

Przetwrstwo przemysowe
Rozwj kadr nowoczesnej
gospodarki i przedsibiorczoci

15013
2008

Dotacje rozwojowe oraz rodki na

finansowanie Wsplnej Polityki
Rolnej

43 797,00

43 737,74

99,86%

2009

Dotacje rozwojowe oraz rodki na

finansowanie Wsplnej Polityki
Rolnej

7 728,00

7 718,49

99,88%

Transport i czno

6 807 193,00

4 778 810,27

70,20%

Drogi publiczne gminne

6 807 193,00

4 778 810,27

70,20%

15 278,00
5 000,00

15 287,37
4 798,39

100,06%
95,97%

6 428 915,00

4 400 724,51

68,45%

358 000,00

358 000,00

100,00%

2 120 099,00

2 026 226,27

95,57%

2 120 099,00

2 026 226,27

95,57%

600
60016
0690
0970

Wpywy z rnych opat

Wpywy z rnych dochodw

6208

Dotacje rozwojowe

6330

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
inwestycji i zakupw
inwestycyjnych wasnych gmin
(zwizkw gmin)

700

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

70005
0470

Wpywy z opat za zarzd,

uytkowanie i uytkowanie
wieczyste nieruchomoci

110 000,00

99 039,10

90,04%

0490

Wpywy z innych lokalnych opat

pobieranych przez jednostki
samorzdu terytorialnego na
podstawie odrbnych ustaw

150 000,00

74 521,07

49,68%

0690

Wpywy z rnych opat

467,00

466,40

99,87%

0750

Dochody z najmu i dzierawy

skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych
umw o podobnym charakterze

90 000,00

128 589,66

142,88%

0770

Wpaty z tytuu odpatnego

nabycia prawa wasnoci oraz
prawa uytkowania wieczystego
nieruchomoci

1 769 232,00

1 723 285,13

97,40%

100,00

39,24

39,24%

300,00
379 453,00

285,67
350 529,82

95,22%
92,38%

0910
0920
750

Tre

Odsetki od nieterminowych wpat

z tytuu podatkw i opat
Pozostae odsetki
Administracja publiczna

75011

2010

2360

75022
0970

Urzdy wojewdzkie

146 000,00

145 882,40

99,92%

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

145 000,00

145 000,00

100,00%

1 000,00

882,40

88,24%

20 000,00

15 937,13

79,69%

Dochody jednostek samorzdu

terytorialnego zwizane z
realizacj zada z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych
ustawami
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Wpywy z rnych dochodw

20 000,00

15 937,13

79,69%

Urzdy gmin (miast i miast na

prawach powiatu)

185 000,00

160 258,13

86,63%

0750

Dochody z najmu i dzierawy

skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych
umw o podobnym charakterze

120 000,00

98 157,57

81,80%

0920

Pozostae odsetki

10 000,00

12 090,98

120,91%

0970

Wpywy z rnych dochodw

5 000,00

9,58

0,19%

2710

Wpywy z tytuu pomocy

finansowej udzielanej midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych

50 000,00

50 000,00

100,00%

Pozostaa dziaalno

28 453,00

28 452,16

100,00%

Wpywy z rnych dochodw

28 453,00

28 452,16

100,00%

Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

20 632,00

20 630,00

99,99%

Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

1 803,00

1 802,37

99,97%

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

1 803,00

1 802,37

99,97%

Wybory do Parlamentu
Europejskiego

18 829,00

18 827,63

99,99%

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

18 829,00

18 827,63

99,99%

452 000,00

448 554,47

99,24%

2 000,00

1 933,70

96,69%

75023

75095
0970
751

75101

2010

75113

2010

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

754
75412

Ochotnicze strae poarne

0970

75416
0570

Wpywy z rnych dochodw

2 000,00

1 933,70

96,69%

Stra Miejska

450 000,00

446 620,77

99,25%

Grzywny, mandaty i inne kary

pienine od osb fizycznych

450 000,00

446 620,77

99,25%

Dochody od osb prawnych,

od osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem

9 316 055,00

8 266 304,51

88,73%

Wpywy z podatku dochodowego

od osb fizycznych

3 100,00

2 555,01

82,42%

0350

Podatek od dziaalnoci
gospodarczej osb fizycznych,
opacany w formie karty
podatkowej

3 000,00

2 537,96

84,60%

0910

Odsetki od nieterminowych wpat

z tytuu podatkw i opat

100,00

17,05

17,05%

Wpywy z podatku rolnego,

podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych,
podatkw i opat lokalnych od
osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

2 663 874,00

2 396 815,19

89,97%

0310

Podatek od nieruchomoci

2 281 418,00

2 040 702,97

89,45%

0320
0330

Podatek rolny
Podatek leny

600,00
110,00

184,00
129,00

30,67%
117,27%

231 000,00

202 266,33

87,56%

3 000,00

5 977,00

199,23%

200,00

35,20

17,60%

147 546,00

147 520,69

99,98%

Wpywy z podatku rolnego,

podatku lenego, podatku od
spadkw i darowizn, podatku od
czynnoci cywilno-prawnych oraz
podatkw i opat lokalnych od
osb fizycznych

2 170 760,00

1 878 904,38

86,56%

0310

Podatek od nieruchomoci

1 251 968,00

1 034 597,83

82,64%

0320
0330

Podatek rolny
Podatek leny

115 000,00
1 300,00

92 113,55
1 200,70

80,10%
92,36%

255 000,00

239 140,44

93,78%

80 000,00
1 400,00

73 034,30
1 000,00

91,29%
71,43%

200 000,00

179 130,00

89,57%

250 000,00

242 241,42

96,90%

756

75601

75615

0340
0500
0690
0910

75616

0340
0360
0370
0430
0500
0560
0690
0910

75618
0410
0480

0490

Podatek od rodkw
transportowych
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Wpywy z rnych opat
Odsetki od nieterminowych wpat
z tytuu podatkw i opat

Podatek od rodkw
transportowych
Podatek od spadkw i darowizn
Opata od posiadania psw
Wpywy z opaty targowej
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Zalegoci z podatkw
zniesionych
Wpywy z rnych opat

500,00

0,00%

4 379,00

4 656,08

106,33%

Odsetki od nieterminowych wpat

z tytuu podatkw i opat

11 213,00

11 790,06

105,15%

Wpywy z innych opat

stanowicych dochody jednostek
samorzdu terytorialnego na
podstawie ustaw

605 451,00

475 591,42

78,55%

380 000,00

259 840,37

68,38%

213 451,00

213 451,05

100,00%

12 000,00

2 300,00

19,17%

Wpywy z opaty skarbowej

Wpywy z opat za zezwolenia na
sprzeda alkoholu
Wpywy z innych lokalnych opat
pobieranych przez jednostki
samorzdu terytorialnego na
podstawie odrbnych ustaw

Udziay gmin w podatkach

stanowicych dochd budetu
pastwa

75621
0010
0020
758
75801
2920

2750
75807
2920
75814

3 512 438,51

90,69%

3 672 870,00

3 338 640,00

90,90%

200 000,00

173 798,51

86,90%

10 179 406,00

10 094 493,60

99,17%

Cz owiatowa subwencji
oglnej dla jednostek samorzdu
terytorialnego

6 520 456,00

6 520 456,00

100,00%

Subwencje oglne z budetu

pastwa

6 520 456,00

6 520 456,00

100,00%

36 246,00

36 246,00

100,00%

Uzupenienie subwencji oglnej

dla jednostek samorzdu
terytorialnego

75802

rodki na uzupenienie dochodw

gmin
Cz wyrwnawcza subwencji
oglnej dla gmin
Subwencje oglne z budetu
pastwa

36 246,00

36 246,00

100,00%

2 226 834,00

2 226 834,00

100,00%

2 226 834,00

2 226 834,00

100,00%

Rne rozliczenia finansowe

1 015 947,00

931 034,60

91,64%

60 000,00

54 471,22

90,79%

0920

Pozostae odsetki

0970

Wpywy z rnych dochodw

Cz rwnowaca subwencji
oglnej dla gmin
Subwencje oglne z budetu
pastwa
Owiata i wychowanie

955 947,00

876 563,38

91,70%

379 923,00

379 923,00

100,00%

379 923,00

379 923,00

100,00%

944 410,00

947 997,14

100,38%

Szkoy podstawowe

528 946,00

554 992,83

104,92%

9 006,39

0,00%

75831
2920
801
80101
0580

Grzywny i inne kary pienine od

osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

0750

Dochody z najmu i dzierawy

skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych
umw o podobnym charakterze

5 000,00

4 380,00

87,60%

0920
0970

Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw

1 000,00
2 900,00

1 381,49
7 682,29

138,15%
264,91%

2030

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

12 000,00

11 998,50

99,99%

6208

Dotacje rozwojowe

508 046,00

520 544,16

102,46%

80104

80110

Podatek dochodowy od osb

fizycznych
Podatek dochodowy od osb
prawnych
Rne rozliczenia

3 872 870,00

Przedszkola

241 200,00

243 526,46

100,96%

0830

Wpywy z usug

180 000,00

193 653,00

107,59%

0920
0970

Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw

600,00
600,00

807,38
600,00

134,56%
100,00%

2310

Dotacje celowe otrzymane z

gminy na zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

60 000,00

48 466,08

80,78%

174 000,00

149 213,85

85,76%

Gimnazja

0750

Dochody z najmu i dzierawy

skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych
umw o podobnym charakterze

0920
0970

Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw

20 000,00

33 327,39

166,64%

1 000,00
153 000,00

726,77
115 159,69

72,68%
75,27%

Pozostaa dziaalno

264,00

264,00

100,00%

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

264,00

264,00

100,00%

3 239 292,00

3 194 225,16

98,61%

Domy pomocy spoecznej

24 298,00

18 583,83

76,48%

Wpywy z rnych dochodw

24 298,00

18 583,83

76,48%

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

2 559 600,00

2 546 777,83

99,50%

2010

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

2 554 600,00

2 539 419,57

99,41%

2360

Dochody jednostek samorzdu

terytorialnego zwizane z
realizacj zada z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych
ustawami

5 000,00

7 358,26

147,17%

10 334,00

9 461,04

91,55%

2010

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

6 980,00

6 942,87

99,47%

2030

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

3 354,00

2 518,17

75,08%

Zasiki i pomoc w naturze oraz

skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

327 589,00

303 409,37

92,62%

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

54 589,00

54 586,69

100,00%

80195
2030
852

Pomoc spoeczna
85202
0970

85212

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia
z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej.

85213

85214

2010

2030
85215

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)
Dodatki mieszkaniowe

0970
85219
0920

Pozostae odsetki

2030

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

0830

2010

85295
2030

85401
0830

2030

90020

2700

90095

8545

92116

177 597,31

100,28%

502,31
100,00%

65 000,00

61 872,90

95,19%

11 000,00

7 872,90

71,57%

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

54 000,00

54 000,00

100,00%

Pozostaa dziaalno

75 376,00

75 376,00

100,00%

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

75 376,00

75 376,00

100,00%

122 239,00

109 021,05

89,19%

600,00

0,00

0,00%

Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi opiekucze
Wpywy z usug

Wpywy z usug

600,00

0,00%

Pomoc materialna dla uczniw

121 639,00

109 021,05

89,63%

Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

121 639,00

109 021,05

89,63%

1 100 300,00

940 254,62

85,45%

Wpywy i wydatki zwizane z

gromadzeniem rodkw z opat
produktowych

300,00

175,25

58,42%

rodki na dofinansowanie
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin), powiatw
(zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw,
pozyskane z innych rde

300,00

175,25

58,42%

Pozostaa dziaalno

1 100 000,00

940 079,37

85,46%

rodki pochodzce z
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, Mechanizmu
Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz
Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wsppracy

1 100 000,00

940 079,37

85,46%

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

17 000,00

17 000,00

100,00%

Biblioteki

17 000,00

17 000,00

100,00%

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

900

1 146,88
177 095,00

177 095,00

wietlice szkolne

85415

91,14%

177 095,00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

854

248 822,68
1 146,88

Wpywy z rnych dochodw

Orodki pomocy spoecznej

85228

921

273 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z

powiatu na zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

Razem:

17 000,00

17 000,00

100,00%

34 799 077,00

31 294 974,03

89,93%