Zacznik Nr 9 do Zarzdzenia Nr 289/10 Burmistrza ap z dnia 19 marca 2010 r. Informacja o wykonaniu budetu gminy za 2009 r.

Budet gminy apy na rok 2009 zosta uchwalony dnia 19 grudnia 2008 roku uchwa nr XXXII/ 491/08 Rady Miejskiej w apach. Planowane dochody budetu gminy na 2009 r. wynosiy 54.307.505,- z. Planowane wydatki budetu gminy na 2009 r. wynosiy 69.633.684,- z. Planowany deficyt budetowy wynosi 15.326.179,- z, ktrego pokrycie zaplanowano przychodami z zacignitych kredytw. W cigu I procza 2009 roku budet gminy apy zmieniano 30 razy, w tym: 1) Uchwaami Rady Miejskiej w apach: - Nr XXXIV/510/09 z dnia 23 stycznia 2009 roku, - Nr XXXV/519/09 z dnia 27 lutego 2009 roku, - Nr XXXVI/526/09 z dnia 27 marca 2009 roku, - Nr XXXVII/558/08 z dnia 24 kwietnia 2009 roku, - Nr XXXVIII/575/09 z dnia 29 maja 2009 roku, - Nr XXXIX/582/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku, - Nr XL/592/09 z dnia 30 lipca 2009 roku, - Nr XLI/600/09 z dnia 4 sierpnia 2009 roku, - Nr XLII/604/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku, - Nr XLIII/610/09 z dnia 25 wrzenia 2009 roku, - Nr XLIV/628/09 z dnia 30 padziernika 2009 roku, - Nr XLV/638/09 z dnia 26 listopada 2009 roku, - Nr XLVI/655/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku; 2) Zarzdzeniami Burmistrza ap: - Nr 177/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku, - Nr 183/09 z dnia 27 lutego 2009 roku, - Nr 187/09 z dnia 30 marca 2009 roku, - Nr 199/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, - Nr 202/09 z dnia 15 maja 2009 roku, - Nr 205/09 z dnia 29 maja 2009 roku, - Nr 211/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku, - Nr 216/09 z dnia 31 lipca 2009 roku, - Nr 233/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku, - Nr 235/09 z dnia 4 wrzenia 2009 roku, - Nr 243/09 z dnia 28 wrzenia 2009 roku, - Nr 248/09 z dnia 20 padziernika 2009 roku,

- Nr 252/09 z dnia 30 padziernika 2009 roku, - Nr 258/09 z dnia 16 listopada 2009 roku, - Nr 261/09 z dnia 30 listopada 2009 roku, - Nr 267/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku, - Nr 269/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budetu zmalay o kwot 4.698.274,- z (do kwoty 49.609.231,- z), planowane wydatki budetu zmalay o kwot 8.927.211,- z (do kwoty 60.706.473,- z), za planowany deficyt budetowy zmala do kwoty 11.097.242,- z. WYKONANIE DOCHODW Wykonanie dochodw budetu gminy za 2009 rok uksztatowao si na poziomie ok. 93 % planu - w tym wykonanie dochodw biecych na poziomie ok. 95% planu, dochodw majtkowych na poziomie ok. 63% planu. Gwnym rdem niewykonania dochodw biecych w roku 2009 byy o 1.720.396,- z nisze ni planowane wpywy z tytuu podatku od nieruchomoci od osb prawnych oraz nisze o 831.410,- z udziay gminy w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa. Na niewykonanie dochodw majtkowych w kwocie 1.090.318,- z zoyo si: - niewykonanie planu dotacji rozwojowej ze rodkw Unii Europejskiej na kwot 925.526,- z (co stanowi ok. 85% niewykonanych dochodw majtkowych) wydatki poniesione w roku 2009 zostay ostatecznie rozliczone w roku 2010 w zwizku z czym nalene rodki zasil budet roku 2010, - niewykonanie planu wpyww ze sprzeday nieruchomoci gminnych oraz wpyww z tytuu przeksztacania prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci w prawo wasnoci na czn kwot 164.792,- z (co stanowi ok. 15% niewykonanych dochodw majtkowych). Wykonanie dochodw w poszczeglnych dziaach klasyfikacji budetowej ksztatowao si nastpujco. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Na plan 209.857,- z wykonano 209.855,- z tj. 100,0% planu. rdem dochodw dziau jest dotacja celowa z Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego na zwrot czci podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dzia 020 Lenictwo Na plan 1.000, - z wykonano 1.086,- z tj. 108,6% planu. rdem dochodw dziau s wpywy z tytuu dzierawy gruntw na obwody owieckie. Dzia 600 Transport i czno Na plan 2.005.445,- z wykonano 1.085.463,- z tj. 54,1% planu, w tym: na plan dochodw biecych 24.000,- z wykonano 29.544,- z (123,1% planu), na plan dochodw majtkowych 1.981.445,- z wykonano 1.055.919,- z (53,3% planu). rdem dochodw biecych dziau s opaty za zajcie pasa drogowego. rdem dochodw majtkowych dziau s rodki na dofinansowanie inwestycji: - dotacja z budetu pastwa (tzw. schetynwka) w wysokoci 328.915,- z na realizacj zadania: Budowa ul. Dugiej na odc. od ul. Stalowej do ul. Poudniowej, - dotacja z Urzdu Marszakowskiego (rodki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych) w wysokoci 50.000,- z na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa drg dojazdowych do pl, - dotacje ze rodkw Unii Europejskiej w wysokoci 677.004,- z na dofinansowanie zada: Poprawa ukadu komunikacyjnego i dostpnoci terenw wiejskich gminy apy - (ul. Suraska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gswka Stara - Daniowo Due) w wysokoci 624.645,- z,

Przebudowa cigu drg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gswki Starej w wysokoci 52.359,- z. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Na plan 837.000,- z wykonano 852.246,- z t.j. 101,8% planu, w tym: na plan dochodw biecych 314.000,- z wykonano 494.038,- z (157,3% planu), na plan dochodw majtkowych 523.000,- z wykonano 258.208,- z (68,5% planu). rdem dochodw biecych dziau byy: - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 98.926,- z, - wpywy z najmu i dzierawy nieruchomoci gminnych 363.992,- z, - wpywy z rnych dochodw 29.832,- z, - wpywy z pozostaych odsetek 1.288,- z. rdem dochodw majtkowych dziau byy: - wpywy ze sprzeday nieruchomoci (lokali mieszkalnych oraz gruntw) 348.426,z, - wpywy z przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 9.782,- z, Dzia 750 Administracja publiczna Na plan 245.000,- z wykonano 265.907,- z tj. 108,5% planu. Na wykonanie dochodw dziau zoyy si: - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami (ewidencja ludnoci, dowody osobiste, Urzd Stanu Cywilnego) 157.000,- z, - wpywy z rnych dochodw 45.962,- z, w tym prowizja od wydanych dowodw osobistych 1.629,- z, - dochody z najmu i dzierawy budynkw administracyjnych 44.526,- z, - otrzymane darowizny 12.033,- z, - odsetki od poyczki udzielonej dla ZEC apy 6.386,- z. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Na plan 38.994,- z wykonano 38.994,- z tj. 100% planu. rdem dochodw dziau byy dotacje z budetu na realizacj zada biecych, w tym 3.811,- z dotacja na aktualizcje spisu wyborcw oraz 35.183,- z dotacja na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej Na plan 18.642.463,- z wykonano 16.284.405,- z tj. 87,4% planu. Na wykonanie dochodw zoyy si: - wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 33.359,- z podatek od dziaalnoci gospodarczej opacany w formie karty podatkowej wraz z odsekami od nieterminowych wpat, - wpywy z podatku rolnego, lenego, od czynnoci cywilno prawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.025.606,- z, w rozdziale tym wystpio najwiksze niewykonanie dochodw (1.731.105,- z, wykonano 74,4%) planu, na ktre przeoya si w gwnej mierze likwidacja ZNTK w apach S.A., - wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 2.996.822,- z, - wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego 399.707,- z, w tym wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu 242.553,- z, - udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 7.828.912,- z, w tym udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych 7.554.105,- z (nisze od planowanych o 756.217,z).

Dzia 758 Rne rozliczenia Na plan 15.227.212,- z wykonano 15.184.003,- z tj. 99,7% planu. Na wykonanie dochodw zoyy si: - subwencje oglne z budetu pastwa 15.177.212,- z, w tym cz owiatowa 12.005.362,- z, cz wyrwnawcza 2.811.624,- z, cz rwnowaca 360.226,z, - pozostae odsetki 6.791, z odsetki od lokat bankowych. Dzia 801 Owiata i wychowanie Na plan 519.775,- z wykonano 627.838,- z tj. 120,8% planu. Na wykonanie dochodw zoyy si: - dotacje na zadania biece 48.485,- z, w tym 47.429,- z w ramach programu Radosna szkoa oraz 1.056,- z tytuem dofinansowania ksztacenia modocianych, - dotacje na inwestycje 432.690,- z, w tym dotacje na czn kwot 300.000,- z (100.000,- z z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,- z z PZU S.A., 100.000,- z z PZU ycie S.A.) na realizacj zadania Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 oraz dotacja z PFRON w wysokoci 132.690,- z na dofinansowanie realizacji zadania: Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych w Gimnazjum Nr 1, - rodki na dofinansowanie zada biecych gmin w kwocie 36.028,- z, - dochody biece 110.634,- z. Dzia 852 Pomoc spoeczna Na plan 9.064.678,- z wykonano 8.953.227,- z tj. 98,8% planu. Na wykonanie dochodw dziau zoyy si gwnie wpywy z rnego rodzaju dotacji, w tym: - dotacje na zadania biece z zakresu administracji rzdowej 5.498.155,- z, - dotacje na wasne zadania biece 3.351.412,- z, - dochody zwizane z realizacj zada z zakresu adminitracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 50.868,- z, - wpywy z usug 52.013,- z, - wpywy z rnych dochodw 780,- z. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Na plan 2.238.190,- z wykonano 1.972.312,- z tj. 88,1% planu. Wykonanie dochodw dziau to dotacje rozwojowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na projekty jak niej: - Wsparcie edukacyjne szans aktywizacji mieszkacw Gminy apy 17.432,41,- z, - Produkt lokalny szans na aktywizacj spoeczn i zawodow mieszkacw gminy apy 47.267,25 z, - Otwarte drzwi 147.740,- z, - Nowe kwalifikacje szans na rynku pracy aktywizacja spoeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie apy 407.655,59 z, - Znam, wiem, potrafi 820.890,- z, - Znam, wiem, potrafi II 326.188,39 z, - Edukacja informatyczna 47.538,33 z, - Orodki wsparcia 157.600,- z. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na plan 558.737,- z wykonano 541.337,- z tj. 96,9 % planu. Wykonanie dochodw dziau to dotacje celowe na realizacj wasnych zada biecych gmin -pomoc materialna dla uczniw - czyli dotacje na stypendia i zasiki szkolne dla uczniw najuboszych. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Na plan 20.880,- z, wykonano 49.506,- z, tj. 237,1% planu. rdem dochodw dziau byy:

- dotacja z WFO na usuwanie azbestu w kwocie 28.156,- z, - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskane z innych rde w cznej kwocie 21.350,- z, w tym 20.000,- z tytuem dofinansowania z NTO w Uhowie czysczenia starorzeczy Narwi oraz 1.350,- z tytuem opaty produktowej." Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Na plan 0,- z wykonano 20,-. rdem dochodw dziau byy odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunku przez OKF. WYKONANIE WYDATKW Wykonanie wydatkw budetu gminy w roku 2009 uksztatowao si na poziomie 89,8% planu, w tym wykonanie wydatkw biecych na poziomie 96% planu oraz wydatkw majtkowych na poziomie 68,5% planu. Wykonanie wydatkw w poszczeglnych dziaach klasyfikacji budetowej ksztatowao si nastpujco. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Na plan 494.661,- z wykonano 372.005,- z tj. 75,2% planu. Na wykonanie wydatkw dziau zoyy si: - wydatki zwizane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego 209.855,- z, wydatki te zostay sfinansowane dotacj, - wydatki inwestycyjne w cznej kwocie 155.805,- zzwizane z realizacj zada: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy 41.331,- z, Uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy 113.452,- z oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gswka-Somachy, Gswka-Skwarki i Gswka-Osse wraz z budow sieci wodocigowej w miejscowoci Gswka-Somachy 1.021,z, - wpaty na rzecz izb rolniczych (2% wpyww z podatku rolnego) 6.345,- z. Dzia 050 Handel Na plan 43.875,- z, wykonano 30.310,- z tj. 69,1% planu. Na wydatki tego dziau skadaj si koszty sprztania i remontu targowicy oraz inkasa opaty targowej. Dzia 600 Transport i czno Na plan 8.591.874,- z, wykonano 6.530.522,- z tj. 76,0% planu. Na wykonanie wydatkw dziau zoyy si: - dotacje dla Samorzdu Wojewdztwa w cznej kwocie 133.745,- z na dofinansowanie realizacji zada: Remont nawierzchni drogi w cigu drogi wojewdzkiej Nr 682 apy Turo Dolna Markowszczyzna przy ul. Sikorskiego w m. apy oraz Remont chodnika w cigu drogi wojewdzkiej Nr 682 apy Turo Dolna Markowszczyzna w m. Uhowo, - dotacja dla Powiatu Biaostockiego w wysokoci 94.223,- z na dofinansowanie zadania Remont kapitalny drogi Ponka Kocielna Ponka Matyski o Nr 1529B, - wydatki inwestycyjne w rozdziale - drogi wewntrzne zwizane z realizacj zadania: Budowa drg dojazdowych do pl w wysokoci 118.607,- z dofinansowanego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych w wysokoci 50.000,- z, - wydatki biece zwizane z utrzymaniem drg gminnych 872.475,- z (w tym na remont drg 712.143,- z), - dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych ZWiK w apach 636.407,- z (dofinansowanie zakupu koparko-adowarki, walca drogowego oraz innych maszyn i urzdze do budowy i remontu drg), - wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 4.675.065,- z - zwizane z realizacj zada: 1) Budowa drg na osiedlu "Pnoc" w m. apy - ul.kowa" 281.618,- z, 2) Budowa ul.Szkolnej 10.000,- z,

3) Budowa ul.liskiej i ul.Szpitalnej 192.404,- z, 4) Budowa ul.Kopernika od ul.Piwnej do ul.Spdzielczej wraz z przebudow ul.Krzywej na odc. od ul.Kopernika do ul.Sikorskiego 3.000,- z, 5) Przebudowa i budowa cigu drg miejskich od drogi wojewdzkiej nr 682 (ul.Sikorskiego) do drogi wojewdzkiej nr 681 194.606,- z, 6) Poprawa ukadu komunikacyjnego i dostpnoci terenw wiejskich gminy apy - (ul. Suraska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gswka Stara - Daniowo Due) 1.856.045,- z dofinansowanie ze rodkw UE 624.645,- z, 7) Przebudowa cigu drg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul.Nowowiejskiej do Gswki Starej 1.168.657,- z dofinansowanie ze rodkw UE 52.359,- z, 8) Budowa cigu drg gminnych od drogi wojewdzkiej Nr 681 w apachynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w apach (droga Nr 1527B na odc. do ul.Asnyka i ul.Kolejowa) 9.150,- z, 9) Przebudowa cigu drg miejskich od drogi wojewdzkiej nr 682 do ul. Gwnej (przebudowa ulic: Lenikowskiej, Polnej) 11.500,- z, 10)Budowa ul.Dugiej na odc. od ul.Stalowej do ul.Poudniowej 948.085,- z z dofinansowaniem z budetu pastwa w kwocie 328.915,- z. Dzia 630 Turystyka Plan dziau nie zosta wykonany. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Na plan 2.577.641,- z wykonano 1.749.046,- z tj. 67,9% planu. Na wykonanie wydatkw dziau zoyy si: - wydatki biece 426.205,- z czyli m.in. koszty utrzymania nieruchomoci gminnych, koszty postpowania sdowego, opaty za wykonanie operatw szacunkowych, podzia dziaek, opinie biegego, - wydatki inwesztycyjne 1.322.841,- z zwizane z realizacj zada: 1) Wykupy geodezyjne 212.411,- z, 2) Zakup nieruchomoci zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. uytkowej 801,35 m2, pooonej w apach przy ulicy Gen. W. Sikorskiego 22 853.812,- z, 3) Zakup nieruchomoci nr 372/2 o pow. 1291 m2 zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym pooonej przy ul. Nilskiego apiskiego 235.041,- z, 4) Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 1.596,- z, 5) Przebudowa istniejcych budynkw socjalnych przy ul. Cmentarnej i ul.3-Maja 19.981,- z. Dzia 710 Dziaalno usugowa Na plan 342.074,- z wykonano 192.438,- z tj. 56,3% planu. Na wykonanie wydatkw dziau zoyy si: - wydatki zwizane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi 57.597,- z, - wydatki zwizane z remontem cmentarza 56.181,- z - wydatki inwestycyjne zwizane z przebudow i zmian sposobu uytkowania czci pomieszcze piwnicy w budynku internatu przy I Liceum Oglnoksztaccym w apach z przeznaczeniem na fili Powiatowego Orodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 78.660,- z. Dzia 750 Administracja publiczna Na plan 4.541.444,- z wykonano 4.111.114,- z tj. 90,5% planu. Na wykonanie wydatkw dziau zoyy si wydatki biece z poszczeglnych rozdziaw: - urzdy wojewdzkie 157.000,- z wydatki rozdziau zwizane z wykonaniem dotacji celowej na zadania zlecone, - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 231.193,- z wydatki rozdziau zwizane z obsug rady miejskiej (diety, materiay i.t.p.),

- urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.517.671,- z wydatki rozdziau zwizane z biecym funkcjonowaniem urzdu, - promocja jednostek samorzdu terytorialnego 144.309,- z wydatki rozdziau zwizane z promocj gminy. Wydatki inwestycyjne dziau 60.941,- z zwizane z realizacj zada: - Zakup wyposaenia biurowego 40.620,- z, - Informatyzacja Urzdu Miejskiego i jednostek podlegych 20.321,- z. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Na plan 38.994,- z, wykonano 38.994,- z tj. 99,6% planu. Wydatki dziau zwizane s z wykonaniem dotacji celowej na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zwizane z aktualizacj rejestru wyborcw w wysokoci 3.811,- z oraz z przeprowadzeniem wyborw do Parlamentu Europejskiego 35.183,- z. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Na plan 502.255,- z wykonano 291.037,- z tj. 57,9% planu. Na wykonanie wydatkw dziau zoyy si: - wpaty jednostek na fundusz celowy 20.000,- z rodki przekazane policji na dofinansowanie dodatkowych sub patrolowych, - wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 65.992,- z: dofinansowanie zakupu samochodu terenowego (25.000,z) oraz dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy Komisariatu Policji w apach (40.992,- z), - koszty funkcjonowania na terenie gminy ochotniczych stray poarnych 80.975,- z, w tym dotacja celowa dla OSP w apach 1.433,- z na zakup sa do ratownictwa lodowego, - wydatki zwizane z obron cywiln 58.494,- z, w tym zakup agregatu prdotwrczego o mocy do 40 kW (50 kVA) 56.486,- z. - wydatki inwestycyjne 65.576,- z zwizane z realizacj zadania: Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Na plan 146.900,- z wykonano 71.805,- z tj. 48,9% planu. S to wydatki zwizane z poborem podatkw: prowizja i pochodne od prowizji inkasentw za inkaso podatkw i opat lokalnych, koszty roznoszenia decyzji wymiarowych, druki tytuw komorniczych, papier do drukowania decyzji podatkowych, kwitariusze, opaty komornicze i.t.p. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Na plan 340.000,- z wykonano 334.742,- z tj. 98,5% planu. Wydatki dziau dotycz odsetek od poyczek i kredytw funkcjonujcych w roku budetowym. Dzia 758 Rne rozliczenia W roku 2009 wykorzystano rezerw ogln na kwot 212.400,- z oraz rezerw na inwestycje na kwot 405.900,- z. Dzia 801 Owiata i wychowanie Na plan 21.210.450,- z wykonano 21.033.076,- z tj. 99,2% planu. Wydatki biece dziau zwizane s z biec obsug finansow samorzdowych instytucji owiatowych - szk podstawowych (9.972.130,- z), gimnazjw (5.626.823,- z), przedszkoli (2.524.788,- z) i oddziaw przedszkolnych (505.948,- z). Ponadto na wykonanie wydatkw biecych dziau skada si utrzymanie Biura Obsugi Szk Samorzdowych (408.802,- z), dowoenie uczniw do szk (286.538,- z), utrzymanie stowek

szkolnych (583.800,- z), doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (15.992,- z), dotacja dla ZSM w apach (15.000,- z) oraz pozostae wydatki, czyli w gwnej mierze ZFS nauczycieli emerytw i rencistw (183.740,- z). Wydatki inwestycyjne dziau 909.515,- z zwizane byy z realizacj nastpujcych zada: - koszty dokumentacji zwizane z termomodernizacj SP nr 1, Zespou Szk nr 1, Zespou Szk w Ponce Kocielnej, SP w Daniowie Duym, SP nr 2, Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2 na czn kwot 12.407,- z, - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szk Nr 1 17.080,- z, - Budowa popiersia Papiea Jana Pawa II w Szkole Podstawowej Nr 1 w apach 15.000,- z, - Likwidacja barier dla osb niepenosprawnych w Gimnazjum Nr 1 271.350,- z, - Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 586.779,- z, - Zakup jednorazowego dodatku uzupeniajcego OPTIVUM 6.900,- z. Dzia 851 Ochrona zdrowia Na plan 466.587,- z wykonano 432.662,- z tj. 92,7% planu. Na wykonanie wydatkw dziau zoyy si: - dotacja celowa dla SPZOZ w apach na czn kwot 180.000,- z, w tym na zakup aparatury do znieczule w wysokoci 80.000,- z oraz na dofinansowanie realizacji przedsiwzicia: Podniesienie jakoci wiadczonych usug medycznych w SP ZOZ w apach poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej w wysokoci 100.000,- z - dotacja celowa dla SP ZOZ Wojewdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Biaymstoku na dofinansowanie zakupu defibrylatora w wysokoci 6.000,- z, - wydatki zwizane z realizacj Gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii 246.662,- z (wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu wyniosy 278.796,- z). Dzia 852 Pomoc spoeczna Na plan 11.747.427,- z wykonano 11.542.727,- z tj. 98,3% planu. Na wykonanie wydatkw dziau zoyy si: - wydatki rodowiskowego Domu Samopomocy - 298.879,- z, - wypata i obsuga wiadcze rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 4.958.881,- z, - skadki na ubezpieczenie zdrowotne od zasikw staych i wiadcze pielgnacyjnych 24.898,z, - wypata zasikw okresowych, staych, celowych oraz zasikw w postaci rzeczowej i bonw 2.651.384,- z, - wydatki zwizane z funkcjonowaniem orodka pomocy spoecznej 1.566.732,- z, w tym 73.906,- z przeznaczono na realizacj zadania: Adaptacja czci kompleksu budynkw przy ul. Gwna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS, - wydatki na usugi opiekucze oraz pokrycie kosztw pobytu w DPS 357.949,- z, - wypata wiadcze spoecznych w ramach programu: Pomoc pastwa w zakresie doywiania 892.300,- z, - wypata dodatkw mieszkaniowych 783.757,- z - wydatki pozostae 7.948,- z. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Na plan 2.287.851,- z wydatkowano 2.021.812,- z tj. 88,4% planu. Wykonanie dochodw dziau to realizacja wydatkw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na plan 965.391,- z wykonano 947.992,- z tj. 98,2% planu. Na wykonanie wydatkw dziau zoyy si: - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniw z najuboszych rodzin 541.337,- z -finansowane dotacj celow, - wydatki zwizane z funkcjonowaniem wietlic szkolnych 406.654,- z.

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Na plan 2.959.585,- z wydatkowano 2.060.402,- z tj. 69,6% planu. Na wykonanie wydatkw dziau zoyo si wykonanie wydatkw poszczeglnych rozdziaw: - gospodarka ciekowa i ochrona wd 444.510,- z wydatki inwestycyjne zwizane z realizacj zada: Uzupenienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej w miecie apy (370.600,- z), Modernizacja gospodarki osadami ciekowymi w oczyszczalni ciekw w apach (71.776,- z), Termomodernizacja budynku ZWiK ul. Mostowa 9 (2.134,- z), - gospodarka odpadami 80.815,- z w tym wydatki na zakup usug, - oczyszczanie miast i wsi 363.395,- z wydatki na zakup usug, - utrzymanie zieleni w miastach i gminach 58.922,- z, - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60.852,- z wydatki zwizane z realizacj zada: Budowa kotowni gazowej do zasilania w ciepo kompleksu budynkw przy ul. Gwna 50/Nowa (875,- z) oraz Budowa wza cieplnego do zasilania budynku Spdzielcza 6 i Spdzielcza 2 (59.977,- z), - ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu 97.715,- z wydatki zwizane z czyszczeniem starorzeczy Narwi, - owietlenie ulic, placw i drg 814.576,- z w tym wydatki biece (708.537,- z) oraz wydatki zwizane z realizacj zadania: Budowa nowych linii owietleniowych i punktw wietlnych (106.039,- z), - pozostaa dziaalno 139.618,- z w tym wydatki biece (135.149,- z) oraz wydatki zwizane z realizacj zadania: Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy apy (4.469,- z). Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na plan 2.562.257,- z wykonano 2.058.155,- z tj. 80,3% planu. Wydatki realizowane w ramach dziau to w gwnej mierze dotacje podmiotowe dla Domu Kultury (977.710,- z) oraz Biblioteki (692.547,- z). Ponadto w roku 2008 wydatkowano rodki na reallizacj zada inwestycyjnych: Adaptacja budynku przy ul. Gwnej 8 na Miejski Dom Kultury 296.518,- z), Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy apy poprzez remont i wyposaenie Wiejskich Centrw Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Ponce Kocielnej, w apach-Dbowinie (WDK apy-Szoajdy), w Uhowie oraz wietlice wiejskie w Gswce-Oleksin, Gswce-Skwarki, upiance Starej i w Daniowie Maym (13.235,- z), Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego apiskiego (6.588,- z) oraz Budowa pomnika "Krzy Sybirakw" (71.557,- z). Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Na plan 770.507,- z wykonano 665.854,- z tj. 86,4% planu. Na wykonanie wydatkw dziau zoyo si: - wykonanie wydatkw biecych 413.469,- z zwizane z funkcjonowaniem OKF, - dotacja celowa na realizacj zada zleconych stowarzyszeniom 252.386,- z. Ogem w roku 2009 Gmina uzyskaa dochody w wysokoci 46.066.199,- z przy planowanych 49.609.231,- z (92,9% planu). Jednoczenie zrealizowano wydatki w kwocie 54.484.692,- z przy planowanych 60.706.473,- z (89,8% planu). Wydatki biece wyniosy 44.979.467,- z przy planowanych 46.838.425,- z (96% planu). Wydatki majtkowe wyniosy 9.505.225,- z przy planowanych 13.868.048,- z (68,5% planu). W roku 2009 wystpi deficyt budetowy w wysokoci 8.418.494,- z przy planowanym -11.097.242,- z. Na przychody budetu w roku 2009 - 11.861.732,- z - zoyy si:

- kredyt dugoterminowy na sfinansowanie deficytu i zaplanowanych rozchodw budetu gminy w wysokoci 7.000.000,- z w Banku Ochrony rodowiska S.A., - kredyt dugoterminowy na sfinansowanie deficytu i zaplanowanych rozchodw budetu gminy w wysokoci 4.000.000,- z w Banku DnB NORD Polska S.A. - przychody ze spaconych poyczek w wysokoci 354.000,- z, - wolne rodki z lat ubiegych w wysokoci 462.732,- z. W roku budetowym spacono kredyty i poyczki w cznej kwocie 2.965.058,- z. Zaduenie gminy z tytuu zacignitych kredytw i poyczek wg stanu na dzie 31.12.2009 r. wynioso 15.448.393,- z. Wskanik spaty zaduenia, liczony jako stosunek wartoci spaconych kredytw i poyczek wg stanu na dzie 31 grudnia 2009 r. do osignitych dochodw wynis 6,44% (2.965.058/ 46.066.199 x 100 %). Wskanik spaty zaduenia liczony jako stosunek wartoci spaconych kredytw i poyczek oraz odsetek i dyskonta w roku 2009 do osignitych dochodw wynis 7,16% ((2.965.058+ 334.742)/ 46.066.199 x 100%)). Wskanik dugu, liczony jako stosunek zaduenia na dzie 31.12.2009 r. do osignitych dochodw wynis 33,54% (15.448.393/ 46.066.199 x 100%).