ZARZDZENIE NR 276/09 WJTA GMINY SZTABIN

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budetu gminy za 2008 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832: Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) zarzdzam, co nastpuje: 1. Przyj roczne sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2008 rok, wedug ktrego:
1. plan dochodw po dokonanych zmianach wynosi

12.797.783, w tym: 12.706.063 z 91.720 z 12.693.143,08 z ,w tym:

12.537.699,91 z 155.443,17 z 12.354.185 z 646.310 z 98,67 % 169,48 %

- dochody biece - dochody majtkowe 2. wykonanie - dochody biece - dochody majtkowe 3. plan wydatkw po dokonanych zmianach wynosi - -wydatki biece - wydatki majtkowe 4. wykonanie - wydatki biece - wydatki majtkowe zgodnie z zacznikiem Nr 1, 2 niniejszego Zarzdzenia. zleconych gminie- zgodnie z zacznikiem Nr 3.

13.000.495 z ,w tym:

12.383.259,15 z, w tym:
11.917.497,96 z 465.761,19 z 96,47 % 72,06 %

2. Sprawozdanie z wykonania planw finansowych zada z zakresu administracji rzdowej

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budetu gminy za 2008 rok zgodnie

z zacznikiem Nr 4.
4. Sprawozdanie, o ktrym mowa w 1 przekaza Radzie Gminy Sztabin i Regionalnej

Izbie Obrachunkowej w Biaymstoku Zesp w Suwakach.

5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania i podlega ogoszeniu w Dzienniku

Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Wjt Tadeusz Drgiewicz

Zacznik Nr 1 do zarzdzenia Nr 276/09 Wjta Gminy Sztabin z dnia 10 marca 2009 r. Sprawozdanie o dochodach budetowych za 2008 rok
Dzia Rozdzia Paragraf Tre Plan dochody biece 010 01010 0970 01095 0750 2010 100 10095 0460 600 60016 0490 2330 700 70005 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Grnictwo i kopalnictwo Pozostaa dziaalno Wpywy z opaty eksploatacyjnej Transport i czno Drogi publiczne gminne Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 322 203 30 000 30 000 292 203 2 000 290 203 26 000 26 000 26 000 47 081 47 081 2 081 45 000 176 260 176 260 71 720 71 720 175 742,55 175 742,55 135 443,17 135 443,17 125,49 125,49 0 0 0 0 0 0 0 25 420,44 25 420,44 25 420,44 47 080,80 47 080,80 2 080,80 45 000 0 0 0 0 0 0 0 97,77 97,77 97,77 100 100 99,99 100 dochody majtkowe 0 0 0 0 0 0 Wykonanie dochody biece 318 372,58 22 883,38 22 883,38 295 489,20 5 287,58 290 201,62 dochody majtkowe 0 0 0 0 0 0 98,81 76,28 76,28 101,12 264,38 100 % wykonania

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

Plan dochody biece dochody majtkowe 0 0 100 000 0 0 700 73 310 3 000 3 000 3 000 86 400 71 500 71 000 500 14 900 6 000 8 900 802 802 802 0 0 0 0 0 0 14 130 57 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie dochody biece 2 247,64 98 575,16 dochody majtkowe 0 0

% wykonania

0470 0750 0760 0770 0920 0970 710 71035 2020 750 75011 2010 2360 75023 0690 0970 751 75101 2010

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dziaalno usugowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpywy z rnych opat Wpywy z rnych dochodw Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

2 250

99,90 98,58

0 0 1 609,75 73 310 3 000 3 000 3 000 86 205,38 71 528,08 71 000 528,08 14 677,30 5 778,40 8 898,90 802 802 802

14 129,57 121 313,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 210,65 229,96 100 100 100 100 99,77 100,04 100 105,62 98,51 96,31 99,99 100 100 100

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

Plan dochody biece dochody majtkowe 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 1 392 514 1 152 794 3 000 230 000 5 520 400 800 753 370 230 000 339 201 90 000 36 300 17 204 500 37 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie dochody biece 0 0 0 2 915 302,83 7 529 7 529 1 283 473 dochody majtkowe 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0

% wykonania

754 75412 6260 756 75601 0350 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

0 0 0 2 890 798 5 200 5 200

100 100 100 100,85 144,79 144,79 92,17

1 044 382 2 912 230 606 5 520 0 53 802 599,80

0 0 0 0 0 0 0

90,60 97,07 100,26 100 0 6,63 106,53

250 860,67 349 019,21 94 622,60 36 295,99 18 344,20 300 50 529

0 0 0 0 0 0 0

109,07 102,89 105,14 99,99 106,63 60 135,96

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

Plan dochody biece dochody majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie dochody biece 177,40 2 450,73 98 420,10 23 206 75 214,10 723 280,93 718 860 4 420,93 6 260 572,40 3 520 373 3 520 373 2 611 505 2 611 505 967,40 967,40 127 727 127 727 161 637,31 23 280 250 23 030 138 357,31 120 132 dochody majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% wykonania

0560 0910 75618 0410 0480 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 801 80101 0960 2030 80195 2030 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

0 3 000 96 214 21 000 75 214 643 500 640 000 3 500 6 260 605 3 520 373 3 520 373 2 611 505 2 611 505 1 000 1 000 127 727 127 727 161 638 23 280 250 23 030 138 358 120 132

0 81,69 102,29 110,50 100 112,40 112,32 126,31 100 100 100 100 100 96,74 96,74 100 100 100 100 100 100 100 100

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

Plan dochody biece dochody majtkowe 0 13 673 0 4 553 2 577 200 1 895 200 1 895 100 0 100 0 6 000 0 6 000 283 000 55 000 228 000 120 000 120 000 273 000 130 000 143 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie dochody biece 13 668,97 4 556,34 dochody majtkowe 0 0

% wykonania

2708 2709 852 85212 2010

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

99,97 100,07

2 391 872,81 1 714 873,40 1 712 739,74

0 0 0

92,81 90,49 90,38

2 133,66

2133,66

2360

3 195,23

53,25

85213

3 195,23

53,25

2010 85214 2010 2030 85219 2030 85295 2023 2030

280 804,18 52 804,19 227 999,99 120 000 120 000 273 000 130 000 143 000

0 0 0 0 0 0 0 0

99,22 96,01 100 100 100 100 100 100

Dzia

Rozdzia

Paragraf

Tre

Plan dochody biece dochody majtkowe 0 0 0 0 0 0 91 720

Wykonanie dochody biece 149 405,35 149 405,35 149 405,35 2 285,46 2 285,46 2 285,46 12 537 699,91 dochody majtkowe 0 0 0 0 0 0 155 443,17

% wykonania

854 85415 2030 900 90020 0400

Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Wpywy z opaty produktowej Razem:

152 737 152 737 152 737 1 339 1 339 1 339 12 706 063

97,82 97,82 97,82 170,68 170,68 170,68 99,18

Zacznik Nr 2 do zarzdzenia Nr 276/09 Wjta Gminy Sztabin z dnia 10 marca 2009 r. Sprawozdanie o wydatkach budetowych za 2008 rok
Plan Dzia 010 01010 4480 4510 4520 6050 Rozdzia Paragraf Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetu pastwa Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Tre wydatki biece 593 013 293 810 290 586 912 2 312 0 wydatki majtkowe 18 000 18 000 0 0 0 18 000 Wykonanie wydatki biece 590 935,44 293 706,87 290 586 912 2208,87 0 wydatki majtkowe 16 641 16 641 0 0 0 16 641 99,44 99,53 100 100 95,54 92,45 % wykonania

Plan Dzia Rozdzia 01030 2850 01095 4010 4110 4120 4430 020 02095 4500 600 60014 6300 60016 4210 4270 4300 4430 4480 4500 6050 6060 700 Paragraf Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Rne opaty i skadki Lenictwo Pozostaa dziaalno Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Tre wydatki biece 9 000 9 000 290 203 4 837 735 119 284 512 724 724 724 1 061 298 0 0 1 061 298 105 000 543 874 19 771 9 229 382 794 630 0 0 281 597 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 646 134 126 134 126 229 520 0 0 0 0 0 0 223 300 6 220 0

Wykonanie wydatki biece 7 026,95 7 026,95 290 201,62 4 837,03 734,64 118,49 284 511,46 625 625 625 1 042 163,51 0 0 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 773,63 134 125,90 134 129,90

% wykonania

78,08 78,08 100 100 99,95 99,57 100 86,33 86,33 86,33 87,23 100 100

1 042 163,51 98 576,16 537 915,52 13 630,83 8 617 382 794 630 0 0 251 021,53

66 647,73 0 0 0 0 0 0 60 581,35 6 066,38 0

85,90 93,88 98,90 68,94 93,37 100 100 27,13 97,53 89,14

Plan Dzia Rozdzia 70005 4300 4480 70095 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4430 710 71004 4300 71035 4210 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 Paragraf Tre Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup usug pozostaych Podatek od nieruchomoci Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usug pozostaych Cmentarze Zakup materiaw i wyposaenia Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych wydatki biece 70 033 32 200 37 833 211 564 1 439 220 7 965 71 600 10 000 86 064 29 276 5 000 29 000 25 000 25 000 4 000 4 000 1 669 058 133 010 100 881 6 468 15 014 2 112 1 921 4 014 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie wydatki biece 65 399,34 27 566,34 37 833 185 622,19 738,99 119,20 7580 61 698,24 5 013,82 80 310,57 25 712,53 4 448,84 23 684,25 19 760 19 760 3 924,25 3 924,25 1 596 288,08 133 006,59 100 880,94 6 467,97 15 013,90 2 111,03 1 920,27 4 013,22 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 526,56 0 0 0 0 0 0 0

% wykonania

93,38 85,61 100 87,74 51,35 54,18 95,17 86,17 50,14 93,31 87,83 88,98 81,67 79,04 79,04 98,11 98,11 95,68 100 100 100 100 99,95 99,96 99,98

Plan Dzia Rozdzia Paragraf 4410 4440 4700 75022 3030 4210 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Tre wydatki biece 310 2 085 205 63 945 62 945 1 000 1 388 624 3 176 851 570 61 970 125 191 22 427 350 15 000 83 655 15 000 12 800 1 235 98 000 5 455 7 500 21 100 9 128 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie wydatki biece 309,06 2 085,20 205 57 851,93 56 851,89 1000,04 1 335 854,16 2 251 817 067,29 61 969,42 125 190,53 22 150,65 63,87 14 286 83 654,34 12 315,66 5 526,48 454 94 537,70 5 454,18 6 862,76 21 023,43 9 093,94 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 27 526,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% wykonania

99,70 100,01 100 90,47 90,32 100 96,24 70,88 95,95 100 100 98,77 18,25 95,24 100 82,10 43,18 36,76 96,47 99,98 91,50 99,64 99,63

10

Plan Dzia Rozdzia Paragraf 4420 4430 4440 4700 4740 4750 6060 75075 4300 75095 3030 4210 4300 4430 751 75101 4110 4120 4170 754 75404 6170 75412 Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zada inwestycyjnych Ochotnicze strae poarne Tre wydatki biece 494 2 000 21 759 6 150 5 500 19 164 0 5 200 5 200 78 279 25 000 2 000 5 000 46 279 802 802 104 17 681 185 137 0 0 183 237 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 984 5 000 5 000 73 984

Wykonanie wydatki biece 493,97 1 754 21 758,64 5 715,70 5 067,01 19 163,59 0 735 735 68 840,40 17 400 1597,40 3 564 46 279 802 802 103,57 16,71 681,72 171 200,78 0 0 169 496,49 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 27 526,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 984 5 000 5 000 73 984

% wykonania

99,99 87,70 100 92,94 92,13 100 98,31 14,13 14,13 87,94 69,60 79,87 71,28 100 100 100 99,59 98,29 100,11 94,72 100 100 94,66

11

Plan Dzia Rozdzia Paragraf 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 6060 75414 4210 4300 4410 756 75647 Tre Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych wydatki biece 542 11 200 41 300 4 432 17 154 1 001 20 285 50 088 8 928 8 616 1 600 4 043 400 100 11 735 1 813 0 1 900 500 688 712 48 000 48 000 0 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 984 0 0 0 0 0

Wykonanie wydatki biece 456 10 975 41 288 4 431,57 13192,16 1000,88 20 285,12 45 668,38 8 927,12 8 605,60 1 191 4 042,74 330 0 7 289,70 1 813,22 0 1 704,29 313,21 679 712,08 41 528,61 41 528,61 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 984 0 0 0 0 0 0

% wykonania

84,13 97,99 99,97 99,99 76,90 99,99 100 91,18 99,99 99,88 74,44 99,99 82,50 0 62,12 100,01 100 89,70 62,64 98,69 100,01 86,52 86,52

12

Plan Dzia Rozdzia Paragraf 4100 4210 4300 4430 757 75702 8070 758 75818 4810 801 80101 2590 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 Tre Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego. Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych wydatki biece 37 000 1 000 8 000 2 000 87 759 87 759 87 759 10 000 10 000 10 000 4 746 691 2 447 414 145 881 119 428 1 325 651 93 658 226 347 36 052 3 667 203 545 15 612 25 656 111 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 100 5 500 0 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie wydatki biece 33 998,03 620,14 5 656,23 1 254,21 54 195,41 54 195,41 54 195,41 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0

% wykonania

91,89 62,01 70,70 62,71 61,75 61,75 61,75

0 0 0 4 729 016,27 2 447 285,51 145 881

0 0 0 119 956 5 356 0

0 0 0 99,63 99,99 100

119 423,66 1 325 621,73 93 657,75 226 326,30 36 050,14 3 667 203 531,73 15 610,06 25 653,97 111 057,73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 99,99 99,99 100 99,99 99,99 99,99 100

13

Plan Dzia Rozdzia Paragraf 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4350 Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Tre wydatki biece 2 768 28 836 1 461 4 535 9 836 2 164 83 946 1 530 1 463 4 319 0 262 102 14 004 154 123 11 499 27 048 4 381 533 18 995 1 807 3 068 13 000 267 151 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie wydatki biece 2 768 28 791,28 1 459,77 4 533,49 9 832,61 2 164 83 946 1 530 1 461,93 4 317,36 0 262 010,61 13 996,35 154 122,09 11 498,28 27 046,28 4 367,55 533 18 993,95 1 806,03 3 058,17 13 000 266,43 146,29 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% wykonania

100 98,84 99,92 99,97 99,97 100 100 100 99,93 99,96 97,38 99,97 99,95 100 99,99 99,99 99,69 100 99,99 99,95 99,68 100 99,79 96,88

14

Plan Dzia Rozdzia Paragraf Tre Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Przedszkola 2310 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4350 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet wydatki biece 1 179 304 420 10 488 273 258 304 5 144 5 144 1 380 466 70 484 812 261 58 157 130 158 21 202 200 121 857 10 167 9 483 66 079 9 695 635 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie wydatki biece 1 178,25 302,63 420 10 488 270 258 259,31 5 144 5 144 1 380 387,43 70 464,16 812 250,82 58 155,46 130 157,10 21 201,88 200 121 856,40 10 165,56 9 481,93 66 078,72 9 694,81 634,28 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% wykonania

4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80104

99,94 99,55 100 100 98,90 100 85,30 100 100 99,99 99,97 100 100 100 100 100 100 99,99 99,99 100 100 99,89

15

Plan Dzia Rozdzia Paragraf Tre Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dowoenie uczniw do szk 4110 4120 4170 4210 4300 4430 4500 6060 80146 4210 4300 4410 4750 80195 3020 4010 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw wydatki biece 2 355 4 635 1 999 51 928 1 616 1 025 6 530 363 338 1 708 276 11 260 14 694 326 300 4 200 4 900 0 21 864 601 15 260 4 013 1 990 266 363 6 560 75 484 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 114 600 0 0 0 0 0 0 0 114 600 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie wydatki biece 2 354,07 4 632,44 1 999 51 928 1 611 1 023,84 6 497,96 351 945,57 1 707,37 275,90 11 260 12 065,67 317 566,13 4 180,50 4 890 0 19 541,74 601 13 710 3 240,74 1 990 262 701,41 3 072,65 75 431,56 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 114 600 0 0 0 0 0 0 0 114 600 0 0 0 0 0 0 0 0

% wykonania

4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80113

99,96 99,94 100 100 99,69 99,89 99,51 97,62 99,96 99,96 100 82,11 97,32 99,54 99,80 100 89,38 100 89,84 80,76 100 98,63 46,84 99,93

16

Plan Dzia Rozdzia Paragraf 4040 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4218 4219 4300 4308 4309 4440 851 85153 4210 4300 85154 2800 2830 4110 Tre Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne wydatki biece 5 526 12 374 1 054 351 1 998 168 56 362 8 054 2 685 815 272 120 000 3 578 1 193 25 833 89 007 5 693 2 988 2 705 81 064 2 000 5 000 1 672 0 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie wydatki biece 5 525,75 12 275,61 1 053,20 351,06 1 983,48 168,31 56,09 354 8 054,05 2 684,82 815,94 271,87 120 000 3 577,47 1 192,50 25 833,05 80 362,37 5 336,84 2 931,84 2 405 72 775,53 2 000 5 000 0 0 0 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% wykonania

100 99,20 99,92 100,02 99,27 100,18 100,16 97,79 100 99,99 100,12 99,95 100 99,99 99,96 100 90,29 93,74 98,12 88,91 89,78 100 100

1 659,60

99,26

17

Plan Dzia Rozdzia Paragraf 4120 4170 4210 4260 4300 4370 4430 85195 4300 852 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4430 4440 4700 Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Tre wydatki biece 68 17 751 13 522 5 000 34 351 1 200 500 2 250 2 250 2 888 070 1 931 900 1 819 806 58 256 3 577 17 917 1 540 15 730 243 4 953 2 000 15 2 192 1 000 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie wydatki biece 67,38 16 780,27 13 420,38 4 534,28 28 116,84 916,78 280 2 250 2 250 2 698 426,28 1 749 534,98 1 643 969,68 58 205,95 3 575,92 17 887,96 1 508,40 15 450,22 243 2 006,60 62,57 15 2 190,97 390 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% wykonania

99,09 94,53 99,25 90,69 81,85 76,40 56 100 100 93,43 90,56 90,34 99,91 99,97 99,84 97,95 98,22 100 40,51 3,13 100 99,95 39

18

Plan Dzia Rozdzia Paragraf Tre Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4370 4410 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe wydatki biece 500 4 171 6 000 6 000 325 522 293 000 32 522 18 800 18 800 250 371 454 158 568 9 455 23 526 3 556 10 980 8 474 2 469 360 10 547 4 598 6 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wydatki majtkowe 0 0 0

Wykonanie wydatki biece 499,98 3 528,73 3 195,23 wydatki majtkowe 0 0 0

% wykonania

4740 4750 85213 4130 85214 3110 4330 85215 3110 85219

100 84,60 53,25

3 195,23 323 326,18 290 804,18 32 522 16 639,45 16 639,45 250 352,49 453,68 158 566,30 9 454,48 23 524,42 3 555,87 10 980 8 462,79 2 468,44 360 10 546,50 4 597,73 6 269,26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53,25 99,33 99,25 100 88,51 88,51 99,99 99,93 100 99,99 99,99 100 100 99,87 99,98 100 100 99,99 99,99

19

Plan Dzia Rozdzia Paragraf 4430 4440 4700 4740 4750 85228 3020 4010 4040 4110 4120 4440 85295 2803 3110 854 85415 3240 3260 900 90003 4300 90013 4300 Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych wiadczenia spoeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup usug pozostaych Schroniska dla zwierzt Zakup usug pozostaych Tre wydatki biece 88 3 619 753 200 6 454 40 043 407 30 161 2 424 5 170 501 1 380 315 434 130 000 185 434 152 737 152 737 139 037 13 700 169 877 40 973 40 973 7 704 7 704 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie wydatki biece 88 3 618,37 753 200 6 453,65 40 040,75 406,95 30 160,37 2 423,42 5 169,99 500,45 1 379,57 315 337,20 130 000 185 337,20 149 405,35 149 405,35 139 037 10 368,35 148 591,34 34 481,11 34 481,11 6 741 6 741 wydatki majtkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% wykonania

100 99,98 100 100 99,99 99,99 99,99 100 99,98 100 99,89 99,97 99,97 100 99,95 97,82 97,82 100 75,68 87,47 84,16 84,16 87,50 87,50

20

Plan Dzia Rozdzia 90015 4260 4270 921 92109 2480 6050 6059 92116 2480 92195 2710 2820 926 92695 4170 4210 4300 Paragraf Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Razem: Tre wydatki biece 121 200 86 200 35 000 331 415 140 775 140 775 0 0 183 640 183 640 7 000 2 000 5 000 10 000 10 000 2 400 3 200 4 400 12 354 185 wydatki majtkowe 0 0 0 37 580 37 580 0 3 000 34 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 310

Wykonanie wydatki biece 107 369,23 86 132,35 21 236,88 329 415 140 775 140 775 0 0 183 640 183 640 5 000 0 5 000 9 836,74 9 836,74 2 400 3 186,79 4 249,95 11 917 497,96 wydatki majtkowe 0 0 0 21 880 21 880 0 0 21 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 761,19

% wykonania

88,59 99,92 60,68 95,20 91,20 100 0 63,27 100 100 71,43 0 100 98,37 98,37 100 99,59 96,59 95,25

21

Zacznik Nr 3 do zarzdzenia Nr 276/09 Wjta Gminy Sztabin z dnia 10 marca 2009 r. Sprawozdanie z wykonania planw finansowych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie za 2008 rok Cz tabelaryczna:
1 010 01095 2010 4010 4110 4120 4430 750 75011 2010 4010 4040 4110 4120 751 75101 2010 4110 4120 4170 852 85212 2010 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85213 2010 4130 85214 2010 3110 Razem Rozdz. 2 3 Strona dochodowa 4 5 Plan Wykonanie 290.203 290.201,62 290.203 290.201,62 290.203 290.201,62 6 % 100 100 100 Strona wydatkowa 7 8 Plan Wykonanie 290.203 290.201,62 290.203 290.201,62 4.837 735 119 284.512 71.000 71.000 53.426 6.456 9.945 1.173 802 802 104 17 681 1.956.100 1.895.100 1.819.806 29.952 2.147 12.820 900 15.730 199 4.953 2.000 15 907 1.000 500 4.171 6.000 6.000 55.000 55.000 2.318.105 4.837,03 734,64 118,49 284.511,46 71.000 71.000 53.426 6.456 9.945 1.173 802 802 103,57 16,71 681,72 1.768.739,16 1.712.739,74 1.643.969,68 29.902,52 2.146,28 12.792,50 870,05 15.450,22 199 2.006,60 62,57 15 906,61 390 499,98 3.528,73 3.195,23 3.195,23 52.804,19 52.804,19 2.130.742,78 9 % 100 100 100 99,95 99,57 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,59 98,29 100,11 90,42 90,38 90,34 99,83 99,97 99,79 96,67 98,22 100 40,51 3,13 100 99,96 39 100 84,60 53,25 53,25 96,01 96,01 91,92

71.000 71.000 71.000

71.000 71.000 71.000

100 100 100

802 802 802

802 802 802

100 100 100

1.956.100 1.895.100 1.895.100

1.768.739,16 1.712.739,74 1.712.739,74

90,42 90,38 90,38

6.000 6.000 55.000 55.000 2.318.105

3.195,23 3.195,23 52.804,19 52.804,19 2.130.742,78

53,25 53,25 96,01 96,01 91,92

Cz opisowa: Oglny plan dotacji na zadania zlecone wynis 2.318.105 z. W cigu IV kwartaw 2008 r. otrzymano 91,92 % planowanych rodkw tj. kwot 2.130.742,78 z. Otrzymane dotacje wydatkowano na nastpujce zadania: - w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo kwot 290.201,62 z przeznaczono na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, - w dziale 750 Administracja publiczna kwot 71.000 z przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) , - w dziale 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa kwot 802 z przeznaczono na aktualizacj spisu wyborcw, - w dziale 852 Opieka spoeczna dotacj celow wydatkowano w kwocie 1.768.739,16 z na : w rozdziale 85212 wypat wiadcze rodzinnych i ich obsug 1.712.739,74 z, w rozdziale 85213 opacono skadki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.195,23 z, w rozdziale 85214 na zasiki i pomoc w naturze przeznaczono 52.804,19 z. Zacznik Nr 4 do zarzdzenia Nr 276/09 Wjta Gminy Sztabin z dnia 10 marca 2009 r. Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budetu gminy za 2008 rok Budet gminy na 2008 rok przyjty Uchwa Nr X/51/07 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 grudnia 2007 roku przewidywa dochody budetowe w wysokoci 15.307.014 z, oraz wydatki budetowe w kwocie 16.907.014 z. Deficyt budetu gminy w wysokoci 1.600.000 z planowano pokry przychodami pochodzcymi z zacignicia kredytu. W trakcie realizacji budetu dokonano zmian po stronie zarwno dochodw jak i wydatkw. Podjto 5 uchwa rady gminy oraz 19 zarzdze wjta, w wyniku ktrych plan dochodw budetowych zmniejszy si o 2.509.231 z, za plan wydatkw budetowych o 3.906.519 z. Powysze zmiany dotyczyy przede wszystkim: - kwot dotacji celowych na zadania wasne i zlecone, - wysokoci subwencji oglnej, - przeniesienia do realizacji na 2009 rok zada inwestycyjnych wspfinansowanych ze rodkw unijnych

I. Zestawienie realizacji dochodw budetowych Plan dochodw ogem 12.797.783 z

Wykonanie dochodw za 2008 rok

12.693.143,08 z, tj. 99,18 % planu

Realizacja dochodw budetowych w 2008 roku przebiega prawidowo. Subwencje i dotacje spyway na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokoci. W ramach dochodw wasnych wykonano 100,24 % planu w zwizku z wysok cigalnoci oraz spat zalegoci podatkowych przez podatnikw. W 2008 roku skutki obnienia grnych stawek podatkw wyniosy 1.324.615.68 z, w tym podatku od nieruchomoci 1.225.775,68 z, podatku rolnym 76.903 z, za w podatku od rodkw transportowych 21.937 z. Skutki udzielonych przez gmin ulg i zwolnie podatkowych wyniosy 6.423,20 z. Zestawienie realizacji dochodw wg rde ich pochodzenia:
Plan po zmianach Lp. I. Tre Dochody wasne w tym: podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od r. transportowych karta podatkowa od spadkw i darowizn opata eksploatacyjna opata za zezwolenia na sprzeda alkoholu podatek od czynnoci cywilnoprawnych wpywy z opaty skarbowej dochody z majtku gminy wpywy z rnych dochodw pozostae dochody Udzia gminy w podatku dochodowym: Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych II. Subwencje oglne: Cz owiatowa Cz wyrwnawcza Cz rwnowaca Dotacje : Na zadania zlecone Na zadania wasne Dotacja Akademia jutra Dotacja Projekt Integracji Spoecznej 2.573.448 1.382.794 342.201 320.000 41.820 5.200 17.204 26.000 75.214 37.565 21.000 179.220 112.210 13.020 643.500 640.000 3.500 6.259.605 3.520.373 2.611.505 127.727 3.321.230 2.318.105 854.899 18.226 130.000 12.797.783 Wykonanie 2.579.721,72 1.295.242,67 351.931,21 325.228,60 41.815,99 7.529 18.344,20 25.420,44 75.214,10 50.529 23.206 244.386,79 105.092,28 15.781,44 723.280,93 112,40 718.860 4.420,93 6.259.605 3.520.373 2.611.505 127.727 3.130.535,43 2.130.742,78 851.567,34 18.225,31 130.000 12.693.143,08 % realizacji 100,24

100

III.

94,26

IV.

99,18

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Planowane dochody z tytuu najmu i dzierawy skadnikw majtkowych w wysokoci 2.000 z wykonane zostay w kwocie 5.287,58 z, co stanowi 264,38 % rocznego planu. rdem dochodw bya dzierawa obwodw owieckich. W dziale tym znajduj si rwnie wpywy

z eksploatacji przez Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW wodocigu w wysokoci 22.883,38 z. Pozosta kwot stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym czci podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokoci 290.201,62 z Dzia 100 Grnictwo i kopalnictwo Opata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosa 25.420,44 z, tj. 97,77 % rocznego planu. Dzia 600 Transport i czno Zaplanowano i otrzymano dotacj w wysokoci 45.000 z na remont nawierzchni drg dojazdowych do gruntw rolnych we wsi Ostrowie. Za zajcie pasa drogowego uzyskano opat w wysokoci 2.080,80 z. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody z majtku gminy wykonano w kwocie 311.185,72 z , tj. 125,49 % rocznego planu, a mianowicie: - z najmu i dzierawy 98.575,16 z, tj. 98,58 % planu, ( najem lokali mieszkalnych i uytkowych) - z wieczystego uytkowania gruntw 2.247,64 z, tj. 99,90 % planu, - z odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci 121.313,60 z, tj. 210,65 % planu (sprzedano :dziaki we wsiach Mogilnice, Wrotki, Krasnoborki, Motuka, Sztabin, Jasionowo Dbowskie, Huta), - przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci 14.129,57 z, tj. 100 % planu, - odszkodowanie za grunty przejte pod budow obwodnicy Sztabina 73.310 z, tj. 100 % planu, - pozostae dochody 1.609,75 z. Dzia 750 Administracja publiczna Na zadania z zakresu administracji rzdowej wpyna dotacja w wysokoci 71.000 z co stanowi 100 % rocznego planu. W zwizku z ich realizacj gmina uzyskaa dochd w wysokoci 528,08 z. Uzyskano take dochody z wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej oraz zwrotu kosztw upomnie na czn kwot 5.778,40 z. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Na aktualizacj spisu wyborcw wpyna dotacja w wysokoci 802 z, tj. 100 % planu rocznego. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Uzyskano dotacj w wysokoci 20.000 z z WFOiGW w ramach dofinansowania karosacji samochodu OSP Sztabin

Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Planowane dochody z wpat podatkw i opat lokalnych wynosz 2.890.798 z. W okresie sprawozdawczym z tego tytuu uzyskano kwot 2.915.302,83 z, co stanowi 100,85 % planu. Wpywy z podatkw i opat przedstawiaj si nastpujco: Podatek rolny 351.931,21 z, tj. 102,84 % planu, Podatek od nieruchomoci 1.295,242,67 z, tj. 93,67 % planu, Podatek leny 325.228,60 z, tj. 101,63 % planu, Podatek od rodkw transportowych 41.815,99 z, tj. 99,99 % planu, Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 50.529 z, tj. 134,51 % planu, Podatek od spadkw i darowizn 18.334,20 z, tj. 106,57 % planu, Wpywy z opaty targowej 300 z, tj. 60 % planu, Karta podatkowa 7.529 z, 144,79 % planu, Zalegoci z podatkw zniesionych 177,40 z,
Dochd z odsetek od nieterminowych wpat podatkw i opat wynis 2.450,73 z.

Informacja odnonie cigalnoci zobowiza podatkowych za 2008 r. Zalegoci na koniec 2008 r. z tytuu zobowiza pieninych wynosz 19.097,72 z w tym: 9.391,72 z zalegoci z lat ubiegych 9.706,20 z zalegoci z 2008 r. i ci na 64 zobowizanych. W celu cignicia zalegoci zobowiza podatkowych systematycznie co kwarta wysyane s upomnienia i wystawiane tytuy wykonawcze. W 2008 r. wysano 455 upomnie na kwot 43.193,89 z i wystawiono 81 tytuw wykonawczych na kwot 11.053,30 z. Ogem na wszystkie zalegoci wystawiono 146 tytuw wykonawczych na kwot 14.300,22 z. Urzd Skarbowy w Augustowie zwrci 85 tytuw wykonawczych z postanowieniami o umorzeniu czynnoci egzekucyjnych z powodu niecigalnoci dunikw, pozostae tytuy wykonawcze s w realizacji. Nie wystawiono tytuw wykonawczych na kwot 4.797,70 z z uwagi na : - brak aktualnych adresw podatnikw, ktrzy zmienili adres zamieszkania, - nie ustalenie spadkobiercw w stosunku do gospodarstw rolnych, ktrych waciciele nie yj, - niskie kwoty zalegoci, - opacenie zalegoci w styczniu i lutym 2009 r. W 2009 r. 35 podatnikw uregulowao zalegoci podatkowe na kwot 3.599,10 z, std na dzie 05.03.2009 r. zalegoci z tytuu zob. pieninych wynosz 15.498,82 z. W celu zabezpieczenia zobowiza podatkowych dla 1 dunika dokonano wpisw do ksig wieczystych hipoteki przymusowej na kwot 3.760,90 z. Zalegoci w podatku od rodkw transportowych na koniec 2008 r. wynosz 2.200,30 z . Wpywy z tytuu zezwole na sprzeda alkoholu wyniosy 100 % planu i stanowi kwot 75.214,10 z, z opaty skarbowej 110,50 % tj. 23.206 z. Udziay gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansw stanowi 112,40 % rocznego planu w kwocie 723.280,93 z.

Dzia 758 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Najistotniejsz czci dochodw budetowych jest subwencja. Skada si ona z czci owiatowej, wyrwnawczej i rwnowacej w cznej kwocie 6.259.605 z, co stanowi 48,91 % oglnego planu dochodw budetowych ( po zmianach). W 2008 roku gmina otrzymaa: cz owiatow w wysokoci 3.520.373 z, tj. 100 % planu, cz wyrwnawcz w wysokoci 2.611.505 z, tj. 100 % planu, cz rwnowac w wysokoci 127.727 z. tj. 100 % planu. Dzia 801 Owiata i wychowanie Podlaski Urzd Wojewdzki przekaza dotacj w wysokoci 23.030 z, tj. 100 % planu przeznaczon na nauczanie jzyka angielskiego w klasach pierwszych szk podstawowych , 120.132 z przygotowanie zawodowe modocianych pracownikw . Dotacja ze rodkw strukturalnych w ramach programu Akademia jutra wpyna w zaplanowanej wysokoci 18.225,31 z. Dzia 852 Pomoc spoeczna W zakresie opieki spoecznej zaplanowano wpyw dotacji w wysokoci 2.577,200 z, z czego uzyskano 2.391.872,81 z, tj. 92,81 % rocznego planu, a mianowicie na: - wiadczenia rodzinne - skadki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiki i pomoc w naturze - dziaalno GOPS - doywianie uczniw 1.714.873,40 z, tj. 90,49 % planu, 3.195,23 z, tj. 53,25 % planu, 280.804,18 z, tj. 99,22 % planu, 120.000 z, tj. 100 % planu, 143.000 z, tj. 100 % planu.

W ramach Programu Integracji Spoecznej uzyskano dotacj w wysokoci 130.000 z. Dzia 854 Pomoc materialna uczniom W dziale tym otrzymano dotacj na wypat wiadcze pomocy materialnej uczniom oraz zakup podrcznikw i stroju jednolitego w kwocie 149.405,35 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Uzyskano wpyw z tytuu opaty produktowej w wysokoci 2.285,46 z.

II. Zestawienie realizacji wydatkw budetowych

Plan wydatkw budetowych ogem 13.000.495 z, Wykonanie za 2008 rok 12.383.259,15 z, tj 95,25 % planu, w tym wydatki biece 11.917.497,96 z oraz inwestycyjne 465.761,19 z. Wykonanie wydatkw przebiegao zgodnie z zaoeniami planu. Wszystkie patnoci realizowane byy terminowo, a wic na koniec 2008 roku nie stwierdzono adnych zobowiza wymagalnych.

Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z wykazem zada oraz rodkw przeznaczonych na ich realizacj w 2008 roku stanowicym zacznik do uchway budetowej, a mianowicie:
Wykonanie

Lp. 1 1 2 3

Nazwa zadania inwestycyjnego 2 Przebudowa ulicy Sportowej w Sztabinie (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej Jastrzbna Pierwsza Hruskie Przebudowa budynku wietlicy wiejskiej (wraz z parkiem)we wsi Jastrzbna Druga (dokumentacja)

rodki wynikajce z planu 2008 3 20.000 203.300 3.000

4 patno przeniesiono na 2009 rok 60.581,35 przeniesiono do realizacji na rok 2010 16.641 21.880 134.125,90 5.000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rozbudowa wodocigu i kanalizacji we wsi Sztabin (dokumentacja) Przebudowa budynku wietlicy wiejskiej (wraz z budow parkingu) we wsi Jaminy Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na budow drogi we wsi Jagowo Wpata na fundusz celowy w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego w postaci zakupu pojazdw subowych dla KPP w Augustowie Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego Zakup serwera wraz z oprogramowaniem , skanera, szafy rackowej Karosacja samochodu ratowniczo-ganiczego OSP Sztabin Zakup komputerw na potrzeby Urzdu Gminy w Sztabinie Zakup gruntu na poszerzenie ul. Ogrodowej w Sztabinie Zakup ksero na potrzeby ZSS w Sztabinie Ogem

18.000 34.580 134.126 5.000 114.600 11.135 73.984 16.865 6.220 5.500 646.310

114.600 11.134,64 73.984 16.391,92 6.066,38 5.356 465.761,19

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Planowane w kwocie 611.013 z wydatki budetowe zostay wykonane w 99,44 % rocznego planu i przeznaczone na podatek od nieruchomoci za infrastruktur wodocigow 290.586 z, tj. 100 % planu, umieszczenie wodocigu w pasie drogowym drg powiatowych i krajowych 3.120.87 z. Przekazano rwnie 2 % wpyww z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Biaymstoku w kwocie 7.026,95 z, tj. 78,08 % planu. Z tytuu zwrotu czci podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wydatkowano 290.201,62 z tj. 100% planu. W zakresie zada inwestycyjnych wykonano dokumentacj projektow rozbudowy wodocigu i kanalizacji we wsi Sztabin za kwot 16.641 z. Dzia 020 Lenictwo Opacono podatek leny od zasobw gminnych w wysokoci 625 z.

Dzia 600 Transport i czno Poniesione wydatki w kwocie 1.242.937,14 z, tj. 87,23 % planu przeznaczono na utrzymanie drg gminnych w naleytym stanie technicznym. Opacono faktury za wirowanie drg gruntowych, zakup paliwa i czci zamiennych, ubezpieczenia w kwocie 121.453,99 z. Dokonano rwnie remontu nawierzchni drg gminnych Sosnowo-Janwek, Jaminy-Czarniewo, JaminyWrotki, Jastrzbna Pierwsza-Ostrowie, Kamie-Krasnoborki, Kryatka-Cisw, Dugie, Jastrzbna Druga-Kolonie, Jasionowo-Krasnybr, Kryatka-Dugie na kwot 477.334,17 oraz dojazdowych do gruntw rolnych we wsi Ostrowie 69.551,98 z. W ramach wydatkw inwestycyjnych kwot 60.581,35 z przeznaczono na przebudow drogi Jastrzbna Pierwsza-Hruskie. Zakupiono grunt na poszerzenie ul. Ogrodowej w Sztabinie za kwot 6.066,38 z. Udzielono dotacji na pomoc finansow w kwocie 134.129,90 z Powiatowi Augustowskiemu z przeznaczeniem na budow drogi we wsi Jagowo. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci drg stanowicych wasno gminy stanowio kwot 382.794 z. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym wydatkowano 89,14 % rocznego planu, czyli 251.021,53 z. Kwot powysz przeznaczono na podatek od nieruchomoci gminnych 37.833 z, co stanowi 100 % planu. Opacono wyrysy, wypisy, ogoszenia, operaty szacunkowe niezbdne przy zbyciu nieruchomoci 27.566,34 z . Zakupiono drewno opaowe, opacono usugi kominiarskie, CO oraz przegldy techniczne budynkw, remonty budynkw komunalnych ( wymiana pokrycia dachowego w budynku SP w Jaminach i po byej szkole w Krasnoborkach ) 181.173,35 z. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 4.448,84 z. Dzia 710 Dziaalno usugowa Plan w wysokoci 23.684,25 z zosta wykorzystany w 81,67 %.rodki w wysokoci 19.760 z przeznaczono na sporzdzenie decyzji o warunkach zabudowy. Na utrzymanie cmentarzy przeznaczono 3.924,25 z. Dzia 750 Administracja publiczna Wydatki w tym dziale to kwota 1.623.814,64 z, tj. 95,68 % planu rocznego. Na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej wydatkowano kwot 133.006,59 z w tym wynagrodzenia i pochodne 124.473,84 z, wydatki rzeczowe 1.920,27 z, za nadzr autorski programu do ewidencji ludnoci, szkolenia, podre subowe, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 6.612,48 z. Wydatki na dziaalno Rady Gminy to kwota 57.851,93 z, tj. 90,47 % planu, przeznaczono na diety radnych oraz ryczat przewodniczcego i wiceprzewodniczcego oraz zakup materiaw. Wydatki administracyjne urzdu gminy stanowi kwot 1.363.380,72 z i przeznaczone byy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi w kwocie 1.042.978,76 z, zakup materiaw, biurowych, prenumeraty, opau 88.721,35 z, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usug (pocztowych, telefonicznych), remontowych, zdrowotnych, podry subowych, zakup sprztu komputerowego 182.395,41 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wynis 21.758,64 z. W zakresie zada inwestycyjnych zakupiono komputery oraz wyposaenie serwerowi za kwot 27.526,56 z. Diety sotysw za udzia w sesjach to wydatek w kwocie 17.400 z, materiay i usugi 5.161,40 z. Opacono rwnie skadki czonkowskie w kwocie 46.279 z.

Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wypacono 802 z za aktualizacj spisu wyborcw ze rodkw przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Przekazano dotacj w wysokoci 5.000 z na zakup samochodu dla KPP w Augustowie. rodki zaplanowane w budecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokoci 257.221 z wykorzystano w 94,66 % tj. w kwocie 243.480,49 z. Oprcz wydatkw staych jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcw samochodw ganiczych 82.466,95 z, ekwiwalentu za gaszenie poarw 10.975 z, ubezpieczenie mienia i straakw 7.289,70 z, zakup energii i usug 9.257,12 z, rodki wydatkowano na zakup paliwa i materiaw do samochodw ganiczych, wyposaenie jednostek OSP 45.668,38 z, badania profilaktyczne 1.191 z, biece naprawy i przegldy samochodw 8.605,60 z. Kwot 73.984 z wydatkowano na karosacj samochodu OSP Sztabin.Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwot 1.704,29 z w szczeglnoci na materiay, szkolenia i podre subowe. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Na wynagrodzenia prowizyjne sotysw za inkaso cznie wypacono kwot 33.998,03 z. Pozostae wydatki w wysokoci 7.530,58 z dotycz zakupu materiaw biurowych, opaty za przesyki pocztowe oraz kosztw szkolenia pracownikw. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Wydatki w tym dziale stanowi odsetki w wysokoci 54.195,41 z od zacignitego w latach ubiegych kredytu bankowego. Wydatki te stanowi 61,75 % rocznego planu. Planowan rezerw ogln w wysokoci 62.894 z w toku wykonania budetu przeznaczono na: opat skadek czonkowskich w Zwizku Komunalnym Biebrza 44.279 z, badania profilaktyczne uczniw 2.250 z, dziaalno biec i wydatki inwestycyjne jednostek OSP 15.692 z, wywz nieczystoci 673 z. Rezerwy w wysokoci 10.000 z przeznaczonej na realizacj zada zarzdzania kryzysowego nie wydatkowano. Dzia 801 Owiata i wychowanie W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 4.866.791 z wydatkowano 99,63 % planu w kwocie 4.848.972,27 z, na: Szkoy podstawowe 2.452.641,51 z, tj. 99,99 % planu, z tego: - przekazano dotacj w wysokoci 145.881 z dla szkoy stowarzyszeniowej w Jaminach - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szk gminnych to wydatek 1.685.322,92 z, dodatki do wynagrodze (wiejski, mieszkaniowy) 119.423,66 z,

- wydatki rzeczowe i usugi stanowi kwot 537.491,59 z, w tym: zakup opau, artykuw biurowych i rodkw czystoci, materiay do drobnych remontw i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podre subowe, zakup map i ksiek, wywz nieczystoci, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wynis 83.946 z. Oddziay przedszkolne 262.010,61 z, tj. 99,97 % planu w tym: -wypacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziaw to wydatek 197.567,20 z, dodatki do wynagrodze (wiejski, mieszkaniowy) 13.996,35 z, -wydatki rzeczowe i usugi stanowi kwot 39.959,06 z, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wynis 10.488 z. Gimnazja 1.380.387,43 z, tj. 99,99 % planu w tym: - wypacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych w kwocie 1.021.965,26 z, dodatki do wynagrodze (wiejski, mieszkaniowy) 70.464,16 z, - wydatki rzeczowe i usugi stanowi 236.030,01 z, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wynis 51.928 z. W zakresie zada remontowych wykonano: ZSS w Krasnymborze - remont instalacji elektrycznej - wymian stolarki okiennej - remont pomieszcze ZSS w Sztabinie - remont kotowni olejowej - remont zadaszenia SP w Jaziewie - monta zbiornika przydomowej oczyszczalni ciekw 71.158,67 z 58.000,01 z 37.278,75 z 11.640,02 z 6.059 z 6.000 z

Na dowoenie uczniw do szk wydatkowano 97,62 % planu, czyli kwot 466.545,57 z. W kwocie tej opacono zgodnie z umow firm dowoc oraz bilety miesiczne 317.566,13 z, pozostae wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowocej 13.243,27 z, z oraz podatek od rodkw transportowych 4.890 z. W ramach zakupw inwestycyjnych nabyto samochd osobowy do przewozu uczniw niepenosprawnych za kwot 114.600 z. Kwot 19.541,74 z wydatkowano na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli, za kwot 25.833,05 z stanowi odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych emerytw. Kwot 18.225,31 z wydatkowano w ramach programu Akademia Jutra na wyrwnywanie szans edukacyjnych dzieci i modziey z terenw wiejskich. W ramach uzyskanej dotacji opacono przygotowanie zawodowe modocianych pracownikw 120.000 z. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownikw obsugi ksigowej szk stanowi kwot 95.570,40 z.

Dzia 851 Ochrona zdrowia Na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 72.775,53 z, tj. 89,79 % planu. Z kwoty tej sfinansowano zatrudnienie penomocnika, opacenie porad w Poradni Terapii Uzalenie w Augustowie, organizacj spotka i mityngw oraz nagrd w konkursach. Udzielono rwnie dotacje w cznej wysokoci 7.000 z podmiotom szerzcym profilaktyk. W ramach profilaktyki zdrowotnej przebadano modzie szkoln w zakresie wad postawy. Na ten cel przeznaczono 2.500 z. Dzia 852 Opieka spoeczna W budecie gminy na w/w cel przeznaczono kwot 2.888.070 z, a wydatkowano 2.698.426,28 z tj. 93,43 % planu. Ze rodkw tych sfinansowano wypat i obsug wiadcze rodzinnych w wysokoci 1.749.534,98 z, skadki na ubezpieczenia zdrowotne 3.195,23 z, zasiki i pomoc w naturze 323.326,18 z, dodatki mieszkaniowe 16.639,45 z, usugi opiekucze wiadczone dla mieszkacw gminy 40.070,75 z, oraz doywianie 185.337,20 z. Koszty zwizane z funkcjonowaniem Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 206.534,75 z, wydatki rzeczowe i usugi 40.199,37 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wynis 3.618,37 z. Udzielono rwnie dotacj w wysokoci 130.000 z dla GOK w Sztabinie na dziaania w ramach Programu Integracji Spoecznej. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wypacono uczniom stypendia socjalne w wysokoci139.037 z, oraz dofinansowano zakup podrcznikw w kwocie ogem 10.368,35 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska W dziale tym zaplanowano wydatki na owietlenie uliczne 107.369,23 z, wywz mieci z miejsc publicznych 34.481,11 z. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przekazano dotacj na dziaalno kulturaln dla Gminnego Orodka Kultury w Sztabinie 140.775 z, 100 % planu, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie 183.640 z, 100 % planu. Udzielono dotacj dla Towarzystwa Przyjaci Ziemi Sztabiskiej na dziaalno kulturaln w wysokoci 5.000 z. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Zaplanowana kwota 10.000 z wykorzystana zostaa w 98,37 % tj. 9.836,74 z w szczeglnoci na zakup nagrd, dowz uczniw na zawody sportowe oraz wynagrodzenie trenera LZS. Gmina dysponuje Gminnym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, na ktrego konto wpywaj rodki z Urzdu Wojewdzkiego i Urzdu Marszakowskiego z opat za korzystanie z wd i urzdze wodnych oraz kar za zanieczyszczanie rodowiska. W biecym roku na konto funduszu wpyno 7.419,55 z. W/w rodki oraz zaoszczdzone w latach poprzednich wydatkowano w wysokoci 16.000 z na budow przydomowej oczyszczalni ciekw przy SP w Jaziewie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODW I WYDATKW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK
L.p. I. II. Tre Stan rodkw obrotowych na dzie 1 stycznia 2008 r. Przychody ogem: w tym: -wpywy za gospodarcze korzystanie ze rodowiska -pozostae odsetki Klasyfikacja budetowa Dzia 900 rozdz. 90011 0690 0920 Plan na 2008r. 13.765z 7.408 z 7.398 z 10 z Wykonanie 13.764,87 z 7.419,55 z 7.407,96 z 11,59 z

III.

Wydatki ogem: w tym: - budowa przydomowej oczyszczalni ciekw przy SP w Jaziewie

Dzia 900 rozdz. 90011 6110

16.000 z 16.000 z

16.000 z 16.000 z

IV.

Stan rodkw na 31 grudnia 2008r.

5.173 z

5.184,42 z

Wykonujc zadania zlecone w urzdzie gminy wydawane s mieszkacom dowody osobiste, za ktre wnoszona jest opata w wysokoci 30 z. Z tego tytuu uzyskano 10.561,60 z, w tym: dochody UG 528,08 z, dochody PUW 10.033,52 z. Wpaty z tytuu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosy 3.783,63 z, w tym: dochody UG 1.705,61 z, dochody PUW 2.078,02 z. Plan przychodw i rozchodw Plan przychodw 371.591 z Wykonanie 371.591,32 z wolne rodki Plan rozchodw 168.879 z Wykonanie 168.879,44 z Spacono raty kapitaowe kredytw i poyczek zacignitych w latach ubiegych wedug harmonogramu spat: Spacono w 2008 r: Kredyt Bank S.A. Suwaki ( budowa wodocigu grupowego) 168.879,44 z Pozostao do spaty: 633.298,05 z

Oceniajc realizacj budetu za 2008 rok naley stwierdzi, i przebiega ona prawidowo wedug zaoe planu rocznego. Plan dochodw budetowych wykonano w 99,18 %, a plan wydatkw budetowych w 95,25 %. Racjonalne oraz oszczdne gospodarowanie rodkami budetowymi pozwolio uzyska nadwyk budetow, ktra wyniosa 512.596 z. W roku 2008 zaduenie gminy zmniejszyo si o 168.879,44 z. i na dzie 31.12.2008 wynosi 633.298,05 z. Zaoszczdzone w 2008 roku rodki finansowe w postaci wolnych rodkw zostan przeznaczone w szczeglnoci na zadania inwestycyjne.

Prowadzona polityka finansowa zapewnia niezbdne rodki na realizacj podstawowych zada biecych gminy, jak rwnie wykonanie na jej terenie wszystkich zaplanowanych inwestycji. 2.