ZARZDZENIE Nr 7/2010 WJTA GMINY RADZANW z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przedoenia sprawozdania z wykonania budetu gminy Radzanw za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (jedn. tekst Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Wjt Gminy Radzanw zarzdza, co nastpuje: 1. Przedkada si Radzie Gminy w Radzanowie sprawozdanie roczne: a) z wykonania budetu gminy Radzanw za 2009 rok, b) z wykonania planu finansowego za 2009 rok: Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

2. Przedkada si Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zesp w Radomiu sprawozdanie z wykonania budetu gminy Radzanw za 2009 rok. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewody Mazowieckiego. Wjt Gminy: Stanisaw Fatek Zacznik do zarzdzenia nr 7/2010 Wjta Gminy Radzanw z dnia 16 marca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY RADZANW ZA 2009 ROK Cz opisowa do sprawozdania z realizacji budetu gminy Radzanw za 2009 rok Charakterystyka budetu gminy Radzanw wg stanu na dzie 31 grudnia 2009r. Uchwa Rady Gminy nr XI/45/08 z dnia 29 grudnia 2008r. zosta uchwalony budet gminy Radzanw na 2009 rok, ktry po stronie dochodw zamkn si kwot 9 809 817,- natomiast po stronie wydatkw kwot 11 142 778,- rnica w wysokoci 1 332 961,- stanowi planowany deficyt budetowy. W okresie sprawozdawczym plan dochodw uchwalonego budetu zosta zwikszony o kwot 714 239,82 tj. do wysokoci 10 524 056,82 W okresie sprawozdawczym zmniejszony zosta plan wydatkw o kwot 390 245,18 tj. do wysokoci 10 752 532,82 W wyniku dokonanych zmian w planie dochodw i wydatkw budet gminy Radzanw na dzie 31 grudnia 2009r. zamkn si planowanym deficytem budetowym w kwocie 228 476,W okresie sprawozdawczym dochody budetowe zrealizowane zostay w cznej kwocie 10 386 075,88,- tj. w 98,69%, natomiast wydatki budetowe w wysokoci 10 267 597,23, tj. w 95,5%, a wic na koniec 2009 roku powstaa nadwyka budetowa w kwocie 118 478,65 Zaduenie gminy Radzanw na dzie 31.12.2009 wynosi 3 939 329,61 z tytuu zacignitych kredytw i poyczek. Nalenoci na dzie 31.12.2009 rok ogem wyniosy 150 758,47,- i obejmuj: podatkowe nalenoci w wysokoci 76 368,61 z tego: z dochodw pobieranych przez Urzdy Skarbowe w kwocie 1 272,-

z podatkw i opat od osb fizycznych w kwocie 75 096,61, z tego zabezpieczono na hipotece w kwocie 15 193,18 niepodatkowe nalenoci budetowe w kwocie 74 389,86,- z tego nalenoci z wypaconej zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez komornika 58 398,73 z opat za zbirk mieci w kwocie 15 627,60 z opat za uytkowanie wieczyste w kwocie 363,53 z

Na nalenoci wszczto egzekucje administracyjn. Skutki obnienia grnych stawek podatkw wynosiy 294 987,58 i stanowi 18,63% dochodw wasnych. Skutki udzielonych przez gmin ulg i zwolnie wynosiy 127 761,34 i stanowi 8,07% dochodw wasnych. Natomiast skutki umorzenia zalegoci podatkowych wyniosy 20 584,40 i stanowiy 1,30% uzyskanych dochodw wasnych. Skutki z tytuu rozoenia na raty, odroczenie terminu patnoci wynosiy 440 879,50 i stanowiy 27,84% uzyskanych dochodw wasnych. Duy procent skutkw wynika z rozoenia na raty zalegoci z lat ubiegych firmie, ktra nabya nieruchomo z dugami. Raty rozoono na stycze i luty 2010r. DOCHODY GMINY RADZANW Dochody gminy Radzanw w 2009 roku zostay zrealizowane w kwocie 10 386 075,88 tj. w 98,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszcego 10 524 056,82 Podzia zrealizowanych dochodw gminy w kwocie 10 386 075,88 ze wzgldu na rdo ich pochodzenia ksztatuje si w sposb nastpujcy: dochody wasne gminy - 1 583 512,13 subwencja oglna gminy - 5 992 970,dotacja na zadania zlecone - 1 732 370,33 dotacja celowa na zadania wasne gminy - 244 351,31 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie - 119 060,92 dochody z innych rde - 713 811,19

DOCHODY WASNE GMINY DZIA 010 ROLNICTWO i OWIECTW0 W dziale tym dokonano wpaty z tytuu dzierawy obwodw owieckich w kwocie 1 541,54 DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzia 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomociami zostay osignite dochody wasne w kwocie 16 473,-tj. 116,83% planu w wysokoci 14 100,- w tym m.in.: wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci. Zalegoci wynosz 363,53 z wpywy z wynajmu nieruchomoci wyniosy 200,wpywy z kosztw eksploatacyjnych lokali w publicznym zakadzie opieki zdrowotnej wykonane zostay w kwocie 4.153,wpywy ze sprzeday mienia komunalnego (sprzeda nieruchomoci w Modyniach dolnych) wyniosy 12 120,- tj. 101,0% planu.

DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody wasne tego dziau zostay zrealizowane w kwocie 12 193,87 tj. w 143,46% planu wynoszcego 8 500,- z tego: Rozdzia 75011 - rozdzia ten obejmuje wpywy z tytuu 5% odpisu od dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej (opaty za dowody osobiste) w kwocie 196,55 tj.39,31% planu wynoszcego 500,Rozdzia 75023 w rozdziale tym zrealizowane zostay dochody w kwocie 9 997,32 tj.166,62% zaoonego na 2009 rok planu w wysokoci 6 000,- w tym m in.:

refundacja kosztw za zuycia energii elektrycznej od najemcw pomieszcze w budynkach komunalnych 1 487,95 oraz prowizje od przekazywanych w terminie skadek do US (3%) w wysokoci 895,odsetki od rodkw na rachunku bankowym wyniosy 7 602,80 tj. 190,07% planu

Rozdzia 75075 darowizna na zorganizowanie Festynu Radzanowskiego w kwocie 2 000,- Wpywy te zrealizowane zostay w 100%. DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OSB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej zrealizowane zostay w kwocie 1 439 206,33 tj. w 95,53% planu w wysokoci 1 506 580,Na dochody te skadaj si: Rozdzia 75601 wpywy z karty podatkowej od osb fizycznych wynosz 324,- tj. 16,2% planu wynoszcego 2 000,- Wpywy z tego tytuu uzalenione s od iloci podatnikw rozliczajcych si w formie karty podatkowej. Jest to dochd Gminy realizowany przez Urzdy Skarbowe. Rozdzia 75615 - dochody z tytuu podatku rolnego, lenego, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych wynosz 255 967,20 tj. 91,68% planu w kwocie 279 208,Dochody w tym rozdziale realizowane s m.in. z nastpujcych tytuw: podatek od nieruchomoci 101 877,- tj. 38,18% planu w kwocie 266 808,Realizacja podatku od nieruchomoci w kwocie niszej ni planowano wynika z rozoenia na raty zalegoci w zwizku ze zmian waciciela, w zwizku z tym wystpuj zalegoci w kwocie 94 973,podatek rolny 1 695,- tj. 99,71% planu wynoszcego 1 700,podatek leny 6 161,- co stanowi 102,68% planu wynoszcego 6 000,podatek od rodkw transportowych w kwocie 10 023,- tj. 217,89% planu w wysokoci 4 600,podatek od nieruchomoci zabezpieczony na hipotece 100 000,Pozostae zalegoci w kwocie 255 088,30 rozoono w zwizku ze zmian waciciela wpywy z rnych opat (koszty upomnie) wynosz 79,20 odsetki od nieterminowego regulowania nalenoci podatkowych 36 132,- plan w kwocie 100,Zalegoci z naliczonych odsetek od nie wpaconych podatkw wynosz 90 896,20 z tego od rozoonych na raty 90 818,20 Rozdzia 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych wyniosy 735 799,83,tj.99,28/% planu wynoszcego 741 100,- w tym m.in.: podatek od nieruchomoci 133 930,40 tj. 83,71% planu w kwocie 160 000,Na wystpujce zalegoci w kwocie 18 775,99 wszczto egzekucj komornicz. podatek rolny 482 117,26 tj.100,44% planu w kwocie 480 000,Na zalegoci w kwocie 28 257,35 wszczto egzekucj komornicz. podatek leny 32 083,90 co stanowi 100,26% planu wynoszcego 32 000,Na zalegoci w kwocie 6 398,78 wszczto egzekucj komornicz. podatek od rodkw transportowych w kwocie 22 423,69 tj. 74,75% planu w wysokoci 30 000,Na zalegoci w kwocie 6 471,31 wszczto egzekucj komornicz. podatek od spadkw i darowizn 766,- tj. 47,88% planu w kwocie 1 600,opata targowa wynosi 5 220,- tj.104,4% planu w wysokoci 5 000,podatek od czynnoci cywilno-prawnych 46 521,80 tj.202,27% planu w kwocie 23 000,-. Jest to dochd Gminy realizowany przez Urzdy Skarbowe. podatek od nieruchomoci zabezpieczony na hipotece 3 989,02

Zalegoci wynosz 15 193,18. Prowadzona jest egzekucja komornicza. wpywy z rnych opat (koszty upomnie) wynosz 2 050,40 tj.136,69% planu w wysokoci 1 500,odsetki od nieterminowego regulowania nalenoci podatkowych 6 697,36, tj. 133,95% planu w kwocie 5 000,-

Rozdzia 75618 wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostay w kwocie 56 466,60 tj. w 104,39% planu wynoszcego 54 090,- w tym m.in.: dochody z opaty skarbowej wyniosy 10 227,- tj.102,27% zaoonego na 2009 rok planu w kwocie 10 000,-. wpywy z opaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisw ustawy Prawo geologiczne i grnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z pn. zm.) oraz rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 sierpnia 1994r. w sprawie opat za dziaalno prowadzon na podstawie przepisw Prawa geologicznego i grniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430) wyniosy 5 238,86 nie planowano wpywu z tego tytuu, poniewa w latach ubiegych nie wystpoway takie dochody. wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 40 350,74 tj.97,23% planu wynoszcego 41 500,wpywy z opat stanowicych dochody gminy za wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej 650,- tj. 26,0% planu w wysokoci 2 500,-

Rozdzia 75621 wpywy udziaw gmin w podatku dochodowym od osb fizycznych i prawnych wyniosy 390 648,70 tj. 90,81% zaoonego na 2009 rok planu w kwocie 430 172,- w tym: zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) udzia gmin w podatku dochodowym od osb fizycznych w 2009 roku wynosi 387 390,- co stanowi 90,90% planu w kwocie 426 172,-. udzia w podatku dochodowym od osb prawnych w 2009 roku wynosi 3 258,70 co stanowi 81,47% planu w kwocie 4 000,Dochody te realizuj Urzdy Skarbowe. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Dochody w poszczeglnych rozdziaach ksztatuj si w sposb nastpujcy: Rozdzia 85202 rozdzia ten obejmuje wpywy w kwocie 1 056,96 jest to zwrot odpatnoci mieszkacw za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej. Rozdzia 85212 w rozdziale tym zostay zrealizowane dochody w kwocie 1 501,69 tj. w 50,06% zaoonego na 2009 rok planu w kwocie 3 000,- Jest to zwrot wiadcze rodzinnych, alimentacyjnych jak rwnie dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Rozdzia 85214 w rozdziale tym zrealizowane zostay dochody w kwocie 3 000,- tj.60,0% planu wynoszcego 5 000,-. S to zwroty zasikw celowych i okresowych z lat ubiegych. DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Rozdzia 90003 rozdzia ten obejmuje dochody w kwocie 108 538,74 tj. 96,48% planu wynoszcego 112 500,S to wpywy z opat za mieci oraz koszty upomnie i odsetki od nieterminowych wpat. Na zalegoci w kwocie 15 627,60 zostaa wszczta egzekucja. SUBWENCJE DZIA 758 RNE ROZLICZENIA W dziale tym osignite zostay dochody w kwocie 5 992 970,- tj.100% planu po zmianach w wysokoci 5 992 970,Z cznej kwoty dochodw z tytuu rnych rozlicze wydzielona zostaa: Rozdzia 75801- cz owiatowa subwencji oglnej w kwocie 3 162 011,- tj.100 % planu na 2009 rok. Rozdzia 75802 - w kwocie 83 373,- tj. 100% planu na 2009 rok. Rozdzia 75807 - cz wyrwnawcza subwencji oglnej w wysokoci 2 606 506,- tj. 100% planu na 2009 rok

Rozdzia 75831- cz rwnowaca subwencji oglnej wyniosa 141 080 ,- tj.100% zaoonego na 2009 rok planu DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE GMINY W okresie sprawozdawczym gmina otrzymaa dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne w kwocie 244 351,31 tj. 94,56% 258 416,-z przeznaczeniem na: 1. dofinansowanie wypat zasikw okresowych w czci gwarantowanej z budetu pastwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust.6 ustawy o pomocy spoecznej wynioso 47 409,81 tj. 96,75% planu wynoszcego 49 000,2. dofinansowanie dziaalnoci Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej oraz wypat comiesicznego dodatku do wynagrodzenia w wysokoci 250z pracownikowi socjalnemu realizujcego prac socjaln w rodowisku 2009 roku 53 300,- tj. 94,22% planu wynoszcego 56 570,3. dofinansowanie realizacji programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania w kwocie 42 829,50 tj. 84,81% planu wynoszcego 50 500,4. dofinansowanie na opacanie skadek zdrowotnych za podopiecznych wynosio 744,- tj. 93,0% planu wynoszcego 800,5. dofinansowanie z UW na program Radosna szkoa 23 913,- tj. 100% zaoonego na 2009 rok planu 6. dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebujcym szczeglnego wsparcia o charakterze edukacyjnym gwnie w postaci stypendiw i zasikw dla uczniw oraz zakupu podrcznikw w kwocie 76 155,- tj. 98,1% planu wynoszcego 77 633,- . ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONE GMINIE Na zadania z zakresu administracji rzdowej gmina otrzymaa dotacje z budetu pastwa w wysokoci 1 732 370,33 tj. 98,81% planu w kwocie 1 753 225,- z przeznaczeniem na: 1. zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gmin w kwocie 253 611,90 tj. 99,66% wielkoci planowanej w kwocie 254 480,2. wydatki biece pracownikw realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej w kwocie 33 414,tj.100% planu, 3. prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw w kwocie 613,- tj. 100% zaoonego na 2009 rok planu, 4. przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4 179,33 tj. 88,43% zaoonego na 2009 rok planu w wysokoci 4 726,5. szkolenia z obrony cywilnej 400,- tj.100% planu na 2009 rok 6. wiadczenia rodzinne oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1 431 178,17 tj. 98,66% planu wynoszcego 1 450 597,7. ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej1 279,47 tj. 98,42% planu w kwocie 1 300,8. wypat zasikw staych 7 694,46 tj. 99,99% planu w kwocie 7 695,ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE W okresie sprawozdawczym w ramach tych zada zrealizowane zostay dotacje celowe z budetu pastwa w kwocie 119 060,92 tj.100% planu wynoszcego 119 061,- z przeznaczeniem na Program Integracji Spoecznej. DOCHODY Z INNYCH RDE W okresie sprawozdawczym z innych rde zrealizowane zostay dochody w kwocie 713 811,19 w tym: 1) rodki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na przebudow drogi gminnej w m. Smardzew 49 607,- tj. 99,21% planu w wysokoci 50 000,2) rodki z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego na realizacj zadania przebudowa drg gminnych w m. Ocie - ukaszw - 293 000,- tj. 100% planu,

3) rodki z budetu Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego 13 722,- tj. 100% planu na zakup motopompy pywajcej dla OSP Grotki, Bukwno i Radzanw. 4) rodki z UW na remont i wyposaenie kuchni w PSP Rogolin 43 941,- tj. 100% planu, 5) rodki z UE na dwa projekty z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki z nastpujcych dziaa: 9.5 nazwa projektu Twoja wiedza-Twoje okno na wiat. Program szkoleniowo doradczy dla gimnazjalistw z terenu gminy Radzanw wpyw 6 180,35 tj. 98,38% planu w kwocie 6 282,9.1 nazwa projektu Szkoa Aren Moliwoci program rozwoju szk w Gminie Radzanw wpyw 151 534,- tj. 83,05% planu wynoszcego 182 465,-

6) rodki z Europejskiego Funduszu Spoecznego na realizacj projektu systemowego Spoeczno aktywna- spoecznoci jutra w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki realizowany przez GOPS 69 918,92 tj. 99,24% planu w wysokoci 70 450,82 7) rodki z UE na szkolenia i obsug projektu w ramach dziaania 6.1.1 Klucz do drzwi kariery zawodowej kobiet z terenu gminy Radzanw zaplanowano kwot 89 044,-, z ktrej na powyszy cel wydatkowano w 2009r. 85 907,92 tj. 96,48%. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU Planowany deficyt budetowy Gminy Radzanw wynosi - 228 476,Przychody w 2009 roku zaplanowane zostay w kwocie 631 238,- za zrealizowane w wysokoci 631 237,38 z tego: przychody z zacignitych poyczek na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej (prefinansowanie)- 302 867,23 wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu jednostki samorzdu terytorialnego, wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych 328 370,15

W okresie sprawozdawczym wykonanie budetu zamyka si nadwyk budetow w kwocie 118 478,65 oraz wolnymi rodkami w kwocie 228 477,46. Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosy 402 759,92,- tj. 100% planu wynoszcego 402 762,Zrealizowana kwota rozchodw obejmuje spat zacignitych kredytw i poyczek. WYDATKI GMINY RADZANW Planowana na 2009 rok kwota wydatkw budetowych Gminy wyniosa 10 752 532,82, natomiast zrealizowane wydatki zamkny si kwot 10 267 597,23 tj. 95,49% w odniesieniu do planu rocznego Plan wydatkw biecych zakada 9 263 119,82 natomiast zrealizowano w 95,21% w kwocie 8 819 737,04. Z planowanej na wydatki majtkowe w budecie na 2009 rok kwoty 1 489 413,- wydatkowane zostay rodki w wysokoci 1 447 860,19 tj. 97,21% kwoty planowanej. Omwienie wydatkw przedstawiono poniej w rozdziale, w ktrym wystpuj. Realizacja wydatkw w roku sprawozdawczym przedstawia si nastpujco: DZIA 010 - ROLNICTWO I OWIECTWO Z planowanej w tym dziale w budecie na 2009 rok kwoty 297 480,- wydatkowane zostay rodki w wysokoci 294 982,56 tj. 99,16 % kwoty planowanej. rodki te przeznaczono na: Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Radzanw wydatkowano 31 713,90 na dokumentacje projektow i kosztorys, plan wynosi 32 000, wykonano w 99,11%. Dalsza realizacja zadania nastpi po otrzymaniu dofinansowania z Unii Europejskiej. Rozdzia 01030 Izby rolnicze ujte zostay w budecie na 2009r. rodki w wysokoci 11 000,- z przeznaczeniem na dokonanie wpaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana zostaa na powyszy cel w wysokoci 9 656,76 tj. w 87,79%. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno kwota 253 611,90 zostaa wydatkowana na wypat czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztw jego zwrotu. DZIA 600 TRANSPORT I CZNO

Planowane w tym dziale na 2009 rok rodki w wysokoci 1 676 843,- zwizane s z utrzymaniem gminnych drg publicznych oraz inwestycjami na drogach. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym na ten cel rodki w wysokoci 1 581 300,63 co stanowi 94,30% kwoty planowanej. Powysze rodki wydatkowane zostay w 2009 roku na: Rozdzia 60014 udzielono pomocy finansowej powiatowi biaobrzeskiemu w kwocie 83 894,80 na: przebudow drogi poprzez uoenie dywanika asfaltowego o gruboci 4cm, na dugoci 1.550m na drodze powiatowej nr 1115W Przytyk-Kouchw na odcinku od Radzanowa w kierunku Beszna w kwocie 27 750,zakup cignika o mocy 100 -115km z oprzyrzdowaniem do prac zwizanych z utrzymaniem drg z zamiarem partnerskiego utrzymania drg powiatowych, miejskich i gminnych w kwocie 56.144,80

Rozdzia 60016 na utrzymanie i budow gminnych drg publicznych zaplanowano rodki w wysokoci 1 592 948,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 497 405,83 tj. 94,0% kwoty planowanej, w tym m.in. na: utrzymanie biece i zimowe drg gminnych w kwocie 318 986,58 tj. 84,89% planu w wysokoci 375 750,na remonty drg w wysokoci 24 500,65 tj. 98,0% planu w wysokoci 25 000,wydatki inwestycyjne w kwocie 1 153 918,60 tj. 96,79% planu w wysokoci 1 192 198,z tego na: a) modernizacj i uzupenienie systemu drogowego w gminie Radzanw (za mapy i dokumentacj) 50 180,- tj. 99,96% planu wynoszcego 50 200,b) przebudowa cieki dla pieszych wraz z placem rekreacyjnym w m. Radzanw i Rogolin - 496 324,02z z tego z wasnych rodkw wydatkowano 193 456,79 oraz z poyczki z BGK na prefinansowanie rodkw z UE w kwocie 302 867,23 c) przebudowa drogi gminnej nr 110313 w m. Zacharzw Brodek (na dokumentacj) - 732,- tj. 3,78% planu wynoszcego 19 351,-. Inwestycja planowana do realizacji w 2010r. d) przebudowa drogi gminnej w m. Smardzew 149 785,76 tj. 98,29% planu wynoszcego 152 394,Z otrzymanej z dotacji z FOGR wydatkowalimy 49 607,e) przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Ocie- ukaszw 430 786,86 z tego z wasnych rodkw 137 786,86 oraz z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent C w kwocie 293 000,-. Plan wynosi 445 446,- i zosta zrealizowany w 96,71%. f) zakup czterech przystankw autobusowych 20 110,-tj.97,10% planu wynoszcego 20 710,g) zakup puga do odnieania 5 999,96 tj. 100% planu. DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na realizacj zada w tym dziale zaplanowano w budecie 2009r. kwot 43 500,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29 351,53 tj. 67,47% % kwoty planowanej. Rozdzia 70005 gospodarka gruntami i nieruchomociami zaplanowana zostaa w budecie na 2009r. kwota 43 500. Na realizacj powyszego zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwot 29 351,53,co w odniesieniu do planu daje wskanik wykonania w wysokoci 67,47 % W ramach wydatkw biecych wydatkowano na koszty eksploatacji SPZOZ wynikajce z najmu lokalu, operat szacunkowy, wypisy dziaek, ogoszenie w prasie w kwocie 14 438,04 Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 14 913,49 tj. 92,63% planu wynoszcego 16.100,- na: zakup dziaki w Rogolinie w kwocie 4 991,92 budow kotowni w wietlicy w Grotkach w kwocie 9 921,57

DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowane na 2009r. rodki w kwocie 1 552 467,- zwizane z realizacj zada z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostay na ten cel w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 492 934,03 co stanowi 96,17% kwoty planowanej.

Rozdzia 75011 urzdy wojewdzkie kwota 33 414,- zostaa wydatkowana na wypat wynagrodze i pochodnych od wynagrodze pracownikom Urzdu Gminy wykonujcym prace zlecone z zakresu administracji rzdowej. Rozdzia 75022 na utrzymanie Biura Rady Gminy zaplanowano w budecie 2009r. rodki w wysokoci 89 200,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 83 769,45 co stanowi 93,91% realizacji planu rocznego. Z kwoty tej sfinansowano wypat diet radnym, przewodniczcym i czonkom Komisji Rady Gminy, obsug sesji i posiedze komisji oraz pozostae wydatki biece zapewniajce waciwe funkcjonowanie biura Rady Gminy. Rozdzia 75023 urzdy gmin zaplanowane zostay w kwocie 1 403 353,- gwnie wydatki zwizane z utrzymaniem Urzdu Gminy. Z powyszej kwoty wydatkowano 1 350 522,43 co stanowi 96,24% wykonania planu w tym na: a) pace i pochodne od pac 1 068 290,25 tj.96,96 % kwoty planowanej w wysokoci 1 101 795,b) wydatki rzeczowe 276 722,18 tj.93,47 % planu rocznego w kwocie 296 048,- z tego m. in. na: umowy zlecenia na: opraw dziennikw, projekt o warunkach zabudowy, zakup opau, artykuw biurowych, rodkw czystoci, art. do drobnych remontw, czci do piy, telefon, aparat fotograficzny, bindownica, zestaw komputerowy, encyklopedie, zakup energii i wody, opaty RTV, opieka nad sprztem i oprogramowaniem komputerw, prenumerata czasopism, opaty bankowe, pocztowe, badanie przewodw kominowych, monitoring, abonament BIP, aktualizacja licencji, opata za cieki, usuga prawna, zmiana witryny internetowej, wymiana lamp w pokojach, opaty internetowe, opaty za telefony, delegacje i ryczaty za dojazdy, ubezpieczenia sprztu komputerowego, roczna skadka czonkowska dla LGD Zapilicze, szkolenia pracownikw, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, czci do komputerw. c) wydatki na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzdu Gminy tj. zakup serwera 5 510,- tj.100% w odniesieniu do planu w wys.5 510,Rozdzia 75075 zaplanowane zostay rodki wasne gminy w kwocie 15 000,- na promocj Gminy. Z powyszej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym rodki w wysokoci 13 728,15 tj.91,52% planu, z czego m.in. na: reklam w Panoramie Firm, wydruk gazety Radzanowskiej, na zorganizowanie Jubileuszu Par Maeskich i III Radzanowskiego Festynu. Rozdzia 75095 zaplanowane zostay rodki wasne gminy w kwocie 11 500,- z czego w okresie 2009r. wydatkowano kwot 11 500,- tj.100% Kwot 11 500,- przeznaczono na wypat diet sotysom. DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Rozdzia 75101 - wydatkowane zostay rodki z dotacji w kwocie 613,- tj. 100% planu na aktualizacj programu ewidencji ludnoci. Rozdzia 75113 - Na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego zaplanowane zostay rodki z dotacji w kwocie 4 726,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot 4 179,33 tj. 88,43% planu. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA W budecie gminy na 2009r. zaplanowano na realizacj zada w zakresie bezpieczestwa publicznego i ochrony przeciwpoarowej rodki w wysokoci 230 711,Z powyszej kwoty zrealizowane zostay w 2009r. wydatki w kwocie 207 950,89 tj.90,13% rodkw planowanych , w tym na: Rozdzia 75404 Komendy wojewdzkie Policji zaplanowane zostay wydatki w wysokoci 6 000,-. Z kwoty tej wydatkowano rodki wynoszce 6 000,- tj.100,0% planu, na dofinansowanie dla Policji do zakupu dwch samochodw osobowych policyjnej wersji oznakowany oraz jednego samochodu w policyjnej wersji nieoznakowany. Rozdzia 75412 - Ochotnicze Strae Poarne wydatki zrealizowano w 92,03% w kwocie 197 237,35 zotych z tego wydatki na poszczeglne Ochotnicze Strae Poarne w:

Kadubskiej Woli - 15 662,05 zotych, Radzanowie - 49 103,31 zotych, Bukwnie - 50 377,63 zotych, Branicy - 2 488,90 zotych, Czarnocinie - 23 691,82 zotych, Modyniach Dolnych - 1 079,75 zotych, Grotkach - 20 656,86 zotych, Ratoszynie - 156,70 zotych, Modyniach Grnych - 24 172,13 zotych. pozostae zakup nagrd na zawody straackie, ubezpieczenie straakw,

9 848,20 zotych. W ramach wydatkw biecych wydatkowano na utrzymanie gotowoci bojowej 1 44 277,95. Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 51 959,40 tj. 96,65% planu wynoszcego 53 760,- na: budowa kotowni w OSP Modynie Grne 16 468,26 budowa kotowni w OSP Bukwno 16 873,14 zakup czterech motopomp pywajcych Niagara 18 618,-

Rozdzia 75414 obrona cywilna zaplanowano w budecie na 2009 rok rodki w wysokoci 10 400,- z czego wydatkowano kwot 4 713,54 tj.45,32% planu. Powysz kwot przeznaczono m.in. na zakup usug zwizanych z organizacj szkole OC, zakup sprztu obrony cywilnej (bezrkawnik, maski, pochaniacz). DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Rozdzia 75647 - Zaplanowane w tym dziale rodki wasne gminy na 2009 rok w wysokoci 65 700,- dotyczyy wydatkw zwizanych z opata pocztow, prowizji inkasentw podatkw, delegacje pracownikw, artykuy biurowe. Z planowanej wyej kwoty wydatkowano na ten cel 61 538,90 tj.93,67%. DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Rozdzia 75702 - Zaplanowane w budecie Gminy na 2009r. rodki wasne na obsug dugu publicznego wyniosy 191 000,-. Z powyszej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym rodki w wysokoci 133 618,41 tj.69,96 % planu przeznaczajc je na: a) odsetki od zacignitych kredytw i poyczek 133 196,24, b) prowizje bankow od udzielonej poyczki 422,17. DZIA 758 RNE ROZLICZENIA Rozdzia 75818 Zaplanowano w budecie Gminy na 2009 rok rezerwy - 253 191,-: ogln w kwocie 50 000,celow w kwocie 203 191,- z tego na: a) realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie 20 000,b) owiat w kwocie 183 191,W 2009 roku rozdysponowano rezerw: ogln w kwocie 27.750,- z przeznaczeniem na pomoc finansow dla Powiatu Biaobrzeskiego na przebudow drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kouchw na odcinku od Radzanowa w kierunku Beszna. celow na owiat: a) na remont PSP Czarnocinie 14 723,b) na remont PSP Rogolin 43 912,c) uchwa Rady Gminy zmieniono przeznaczenie na:

zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej w m. Smardzew 32 500,zadanie inwestycyjne Przebudowa drg gminnych w m. Ocie-ukaszw -88 000,-

Pozostaa nierozdysponowana rezerwa w kwocie 46 306,-. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Wydatki na owiat zaplanowano w budecie na 2009r. rodki w wysokoci 4 018 747,- z czego wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym kwot w wysokoci 3 934 090,61 co stanowi 97,89 % planu rocznego. Rozdzia 80101 na utrzymanie szk podstawowych zaplanowano w 2009 rok kwot 2 323 723,- Z powyszej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2 309 735,51 tj. 99,40% w tym na: a) pace i pochodne od pac 1 715 846,12 tj.100,0% planu rocznego w wys. 1 715 852,b) inwestycje Budowa Sali gimnastycznej w PSP Bukownie za nadzr budowlany 1 800,- tj.100 % planu rocznego c) wydatki rzeczowe 321 365,49 tj. 96,06 % planu w kwocie 334 531,d) wydatki na remonty w: PSP Rogolin 88 836,81 PSP Czarnocin - 42 983,65

Wykonane wydatki w szkoach: w Rogolinie - 1 093 134,15 zotych, w Czarnocinie - 614 044,57 zotych, w Bukwnie - 575 889,79 zotych.

Rozdzia 80103 na utrzymanie oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych zaplanowano w 2009r. kwot 185 268,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 184 197,61 tj.99,42% w tym na: a) pace i pochodne od pac 173 924,21 tj.99,98% planu w kwocie 173 965,b) wydatki rzeczowe 10 273,40 tj.90,89% planu w kwocie 11 303,Rozdzia 80110 na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w 2009r. kwot 991 983,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 986 182,54 tj.99,42 % w odniesieniu do planu, w tym na: a) pace i pochodne od pac 731 104,02 tj.99,95 % planu rocznego w kwocie 731 491,b) wydatki rzeczowe 255 078,52 tj.97,92% planu rocznego w kwocie 260 492,Rozdzia 80113 zaplanowane zostay wydatki w kwocie 267 832,- na dowoenie uczniw do szk oraz opiek w autobusie. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na ten cel rodki w kwocie 214 068,03 co stanowi 79,93 % planu rocznego. Niski procent wykonania wynika z tego, e zaoferowane stawki w przetargu na dowoenie w roku szkolnym 2009/2010 byy nisze ni w I proczu 2009. Rozdzia 80145 Na Komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli zaplanowano 720,-, wydatki zrealizowano w 63,33% tj w kwocie 456,-. Rozdzia 80146 na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2009 roku kwot 17 270,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano rodki w wysokoci 9 292,50, tj. 53,81% . Wszystkie wnioski nauczycieli o dofinansowanie zostay zrealizowane. Rozdzia 80148 - Przy PSP w Rogolinie dziaa stowka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 41 512,07 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposaenia i rodkw czystoci tj. 96,09% planu w wysokoci 43 203,-. Rozdzia 80195 W rozdziale tym gmina realizowaa dwa projekty z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki z nastpujcych dziaa: 9.5 nazwa projektu Twoja wiedza-Twoje okno na wiat. Program szkoleniowo doradczy dla gimnazjalistw z terenu gminy Radzanw, realizacja w 2008 - 2009, kwota zrealizowanego projektu - 42.541,53z.

W 2009 roku wydatkowano 6 180,35 tj. 98,38% planu w kwocie 6 282,-

9.1 nazwa projektu Szkoa Aren Moliwoci program rozwoju szk w Gminie Radzanw, realizacja w 2009-2010r, kwota realizowanego projektu wynosi 451 963,-.

W 2009 roku wydatkowano 182 466,- tj. 100% planu. DZIA 851 - OCHRONA ZDROWIA Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostay w budecie gminy na 2009r. rodki wasne gminy w wysokoci 41 500,- W okresie sprawozdawczym z powyszej kwoty wydatkowano 33 156,88 co stanowi 79,90% realizacji planu rocznego. Rozdzia 85153 na zwalczanie narkomanii wydatkowano w 2009r. rodki w wysokoci 500,- tj.100% kwoty planowanej na ten cel. rodki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na dofinansowanie zada zwizanych z przeciwdziaaniem i zwalczaniem narkomanii na terenie gminy Radzanw. Rozdzia 85154 przeciwdziaanie alkoholizmowi zaplanowane zostay na 2009 rok wydatki zwizane z realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosia 41 000,W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyszej kwoty rodki w wysokoci 32 656,88 tj.79,65% planu w tym m.in. na: a) dowz dzieci na basen b) posiki w szkoach dla dzieci c) dotacja dla organizacji pozarzdowej Koalicja dla Modych 5 000,- na aktywizacj spoecznoci lokalnej oraz pomoc w budowaniu aktywnych spoecznoci lokalnych, w ktrych mieszkacy wsplnie definiuj problemy lub potrzeby swojego rodowiska oraz staraj si im przeciwdziaa bd agodzi ich skutki. DZIA 852 - POMOC SPOECZNA Na wydatki z zakresu pomocy spoecznej zaplanowano w budecie na 2009 rok rodki w wysokoci 1 953 362,82 Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym rodki wynoszce 1 908 150,66 tj.97,69% planu rocznego . Rozdzia 85202 Zaplanowano w budecie kwot w wysokoci 70 000,- rodki wasne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokoci 65 338,76 tj. w 93,34% na opaty za pobyt piciu podopiecznych w Domu Pomocy Spoecznej w Niedabylu. Rozdzia 85212 na wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ujto w budecie na 2009 rok rodki z dotacji w kwocie 1 450 597,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 431 178,17 tj. 98,66% planu. Zaplanowano rwnie zwrot do Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego odzyskanych, nienalenie pobranych zasikw z lat ubiegych w kwocie 2 000,- natomiast wykonanie wynosio 349,36 tj. 17,47% planu. Rozdzia 85213 na regulowanie skadek na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne ujto w budecie na 2009r. rodki z dotacji w kwocie 2 100,-, ktre wydatkowano w wysokoci 2 023,47 tj. 96,36%. Rozdzia 85214 na zasiki i pomoc w naturze zaplanowano w budecie na 2009 rok w wysokoci 67 867,82 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 64 276,59 tj.94,71% planu. Kwota 61 276,59 przeznaczona zostaa przede wszystkim na: a) wypat zasikw celowych z dotacji 39 000,b) wypat zasikw celowych ze rodkw wasnych gminy 6 172,32 c) wypat zasikw staych z dotacji 16 104,27 d) zwrot do Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie, odzyskanych, nienalenie pobranych zasikw z lat ubiegych. 3 000,Rozdzia 85219 orodki pomocy spoecznej na utrzymanie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej oraz realizacje projektu z Unii Europejskiej w ramach poddziaania 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej zaplanowano na 2009 rok rodki w wysokoci 191 237,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 183 093,89 tj.95,74% planu w tym na: a) pace i pochodne od pac 122 921,45 tj. 95,31% planu w kwocie 128 968,93,

b) wydatki rzeczowe 51 907,26 tj. 96,12 % planu w kwocie 54 002,89, c) wiadczenia spoeczne 8 265,18 tj.100 % planu w wys.8 265,18. Finansowanie wydatkw ze rde: z dotacji wykorzystano 53 300,- tj. 94,22 % planu wynoszcego 56 570,ze rodkw wasnych gminy wykorzystano 51 609,78 tj. 92,24% planu wynoszcego 55 951,Unii Europejskiej wykorzystano 78 184,11 tj. 99,32 % planu wynoszcego 78 716,-

Rozdzia 85295 pozostaa dziaalno wykonanie dotyczy doywiania uczniw w szkoach z otrzymanej dotacji oraz wydatki z Programu Integracji Spoecznej, Komponent B2. rodki ujte w tym rozdziale w planie budetu na 2009r. wyniosy 169 561,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 161 890,42 tj.95,48% planowanej. Kwot 161 890,42 przeznaczono na: a) z dotacji na posiki dla dzieci 25 862,50 b) z dotacji na doposaenie punktw ywienia 15 000,c) z dotacji na dowz posikw 1 967,d) z Programu Integracji Spoecznej -119 060,92 DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rozdziale 85395 na szkolenia i obsug projektu w ramach dziaania 6.1.1 Klucz do drzwi kariery zawodowej kobiet z terenu gminy Radzanw zaplanowano kwot 89 044,- z ktrej na powyszy cel wydatkowano w 2009r. 85 907,92 tj. 96,48% w odniesieniu do planu, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4 728,44 tj. 99,53% w kwocie 4 751,b) wydatki rzeczowe 81 179,48 tj.96,31% planu w kwocie 84 293,DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdzia 85415 z dotacji na pomoc materialn dla uczniw zaplanowana zostaa w budecie na 2009r. kwota 77 633,- z ktrej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 76 155,- tj.98,1%. Powysza kwota przeznaczona zostaa na: wypat stypendiw i zasikw dla uczniw 61 055,zakup podrcznikw 15 100,-

DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Na realizacj zada w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska zaplanowano w budecie na 2009 rok rodki wasne w wysokoci 384 800,- z czego wydatkowano 349 638,11 tj.90,86% w tym: Rozdzia 90003 Na selektywn zbirk staych odpadw komunalnych z terenu gminy ujte zostay w budecie na 2009r. wydatki w kwocie 172 000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 156 977,21 tj.91,27% w odniesieniu do planu. Rozdzia 90015 owietlenie ulic, placw i drg wydatki na realizacj tego zadania zaplanowane zostay w budecie na 2009 rok w wysokoci 201 800,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 183 424,31 tj.90,89% kwoty planowanej, w tym na: a) pokrycie kosztw utrzymania i konserwacji owietlenia 103 274,31 tj.84,89% planu w kwocie 121 650,b) inwestycje- w zwizku modernizacj punktw wietlnych ponosimy wydatek inwestycyjny z oszczdnoci za zuyt energi pacc zobowizania co miesic zgodnie z zawart umow do koca I kwartau 2012 roku 80 150,- tj. 100% planu wynoszcego 80 150,Kwota zobowiza niewymagalnych wynikajcych z w/w umowy wynosi 231 604,12 Rozdzia 90095 pozostaa dziaalno z zaplanowanych w wysokoci 11 000,- rodkw wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwot 9 236,59 co stanowi 83,97% wykonania planu. Wydatkowano na owietlenie w budynkach komunalnych (zlikwidowanych szk i stranic). DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdzia 92116 Z budetu gminy przekazano w 2009r. dotacj podmiotow dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 70 000,- tj. 100% planu. DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdzia 92605 na dofinansowanie zada w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budecie na 2009 rok kwot 8 100,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4 028,77 tj.49,74% planu rocznego. Powysza kwota przeznaczona na organizacj imprez sportowo-rekreacyjnych. ZADANIA WASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJ Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA WASNE GMINY Na powysze zadania zaplanowane zostay w budecie na 2009r. rodki w wysokoci 258 416,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot 244 351,31, tj. 94,56% planu w tym na: Dzia 801 owiata i wychowanie w rozdziale 80101 zostaa wydatkowana kwota 23 913,- tj. 100% planu na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009 2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych Radosna szkoa. Dzia 852 opieka spoeczna w tym: a) w rozdziale 85213 zostaa wydatkowana kwota 744,- tj. 93,0% planu wynoszcego 800,- na skadki zdrowotne. b) w rozdziale 85214 zostaa wydatkowana kwota 47 409,81 tj. 96,75% planu wynoszcego 49 000,- na wypat zasikw okresowych i celowych c) w rozdziale 85219 zostaa wydatkowana kwota 53 300,- tj. 94,22% planu wynoszcego 56 570,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej. Zwrcono 3.270,- dotacji na dodatek dla pracownika socjalnego, ktry by finansowany z projektu z UE. d) w rozdziale 85295 zostaa wydatkowana kwota 42 829,50 tj. 84,81% planu wynoszcego 50 500,- na realizacj programu pn.Pomoc pastwa w zakresie doywiania. W ramach programu finansowane s posiki dla dzieci doywianych w szkoach i przedszkolach. Dzia 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 zostaa wydatkowana kwota 76 155,- tj. 98,.1% planu wynoszcego 77 633,na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebujcym szczeglnego wsparcia o charakterze edukacyjnym gwnie w postaci stypendiw i zasikw dla uczniw oraz zakupu podrcznikw. ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej zaplanowano w budecie na 2009r. kwot 1 753 225,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano rodki w wysokoci 1 732 370,33 tj.98,81% w tym na: Dzia 010 rolnictwo i owiectwo, rozdziale 01095 pozostaa dziaalno wydatkowano kwot 253 611,90 tj. 99,66% planu wynoszcego 254 480,- na wypat czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych z terenu gminy Radzanw oraz pokrycie kosztw jego zwrotu. Dzia 750 administracja publiczna, rozdziale 75011 urzdy wojewdzkie wydatkowano kwot 33 414,- tj. 100% planu na wypat wynagrodze i pochodnych od wynagrodze pracownikom Urzdu Gminy wykonujcym prace zlecone Gminie. Dzia 751 urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony praw oraz sdownictwa 4 792,33,- w tym na: a) w rozdziale 75101 urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwot 613,- tj. 100% planu na aktualizacj programu ewidencji ludnoci b) w rozdziale 75113 - wydatkowano kwot 4 179,33 tj. 88,43% planu wynoszcego 4 726,- na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego. Dzia 754 bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa rozdziale 75414 obrona cywilna wydatkowano kwot 400,- tj. 100% planu szkolenie z obrony cywilnej.

Dzia 852 opieka spoeczna 1 440 152,10 w tym na: a) w rozdziale 85213 wydatkowano kwot 1 279,47 tj. 98,42% planu wynoszcego 1 300,- na skadki zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne, b) w rozdziale 85212 wydatkowano kwot 1 431 178,17 tj. 98,66% planu wynoszcego 1 450 597,- na wypat wiadcze rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracownikw, d) w rozdziale 85214 wydatkowano kwot 7 694,46 tj. 100% planu wynoszcego 7 695,- na wypat zasikw staych. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMIN NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ Dzia 852 opieka spoeczna rozdziale 85295 wydatkowano kwot 119 060,92 tj. 100% planu wynoszcego 119 061,- na realizacj zada realizowanych przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej z przeznaczeniem na Program Integracji Spoecznej, na pokrycie wiadcze kwalifikowanych komponentu B2 w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarw Wiejskich. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKADU BUDETOWEGO Zakad Gospodarki Komunalnej w Radzanowie funkcjonuje jako zakad budetowy. I. PRZYCHODY Plan przychodw Zakadu Gospodarki Komunalnej w 2009 roku wynis 260.380,00z natomiast wykonanie wynioso 260.177,29z co stanowio 99,92% planowanych przychodw. Uzyskane dochody przeznaczone byy na pokrycie kosztw zwizanych z dziaalnoci statutow Zakadu budetowego. Zakad budetowy prowadzi take dziaalno w zakresie administrowania i zarzdzania nieruchomociami stanowicymi wasno Gminy Radzanw obejmujcej najem skadnikw majtkowych i z tego tytuu wykonanie wynioso 32.181,26z co stanowio 12,36% planowanych przychodw. Zasadnicz pozycja przychodw bya sprzeda usug rozprowadzania wody, odprowadzania ciekw oraz wiadczonych usug dotyczcych biecego utrzymania drg gminnych. Wpywy z wykonanych usug uzyskano na kwot 227.332,32z co stanowio 87,31% planowanych przychodw z tego tytuu. Wpywy z pozostaych odsetek wyniosy 232,16z co stanowio 0,09% wszystkich otrzymanych przychodw. W paragrafie 0970 dotyczcego wpyww z rnych dochodw m.in. rnic zaokrgle do penych zotych VAT nalenego i naliczonego, oraz przychody z tytuu zwrotu za energie elektryczn wykonano w kwocie 431,55z. II. KOSZTY Na 2009 rok w Planie Finansowym Zakadu Budetowego przewidziano kwot 260.370,00z. wykonane koszty w kwocie 250.192,09z stanowiy 96,09% planowanych kosztw. Wykonane koszty w 2009r. dotyczce wynagrodze osobowych pracownikw, wraz z pochodnymi od tych wynagrodze wyniosy 89.823,13z co stanowio 35,90% wszystkich wykonanych kosztw. Do koca 2009 roku zakupiono wyposaenie i materiay dotyczce m.in. paliwa, oleju i gazu silnikowego, materiaw wykorzystanych do SUW i O na kwot 46.971,52z co stanowio wydatek dziaalnoci stanowicy 18,77% wszystkich wykonanych kosztw. Kolejnym wydatkiem wynoszcym 64.604,89z stanowicym 25,82% wszystkich wykonanych kosztw by koszt zakupu energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody w Radzanowie, oraz Oczyszczalni ciekw w Smardzewie. W nieznacznej czci stanowi koszt zakupu usug dotyczcy prowizji bankowych, usug pocztowych, okresowych przegldw pojazdw, zakupionych usug dotyczcych SUW i O itp. wynoszcy 4.770,35z co stanowio 1,83% pokrycia w uzyskanych przychodach. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadzia badania prb wody z SUW na kwot 3.575,20z Dodatkowo przez Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska zostay zlecone badania ciekw odprowadzanych z Oczyszczalni w Smardzewie na kwot 2.240,00z

Pracownicy przedstawili podre subowe krajowe na czn kwot 1.670,40z co stanowio 0,67% wykonanych kosztw. Do 31 grudnia 2009r. dokonano opat na ubezpieczenie OC samochodw i pojazdw specjalnych na warto 2.582,00z co stanowio 1,03% wykonanych kosztw. Dokonano przeliczenia kwoty odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych na 2,45 pracownikw w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy w kwocie 2.450,00z z czego wykonanie wynioso 2.450,00z co stanowio 100% odpisu podstawowego. Opaty na rzecz budetu pastwa czyli opaty do Urzdu Marszakowskiego za korzystanie z wd podziemnych oraz opata za wprowadzanie substancji ze ciekami do ziemi w 2009r wynioso 3.646,00z jako wydatek w paragrafie 4510. Na 2009 rok zaplanowano podatek naliczony, ktry nie podlega odliczeniu od podatku nalenego i co tym samym stanowi koszt zakadu budetowego w kwocie 6.000,00z Na dzie 31 grudnia 2009r. kwota jak nie mona odliczy od podatku nalenego wyniosa 4.961,50z wraz z kwot 3,33z stanowic rnic zaokrgle do penych zotych dotyczcych rozliczenia w deklaracji VAT-7. czny koszt podatku naliczonego nie podlegajcego odliczeniu stanowi 1,98% wykonanych kosztw. W 2009r zostao przeprowadzone jedno szkolenie dotyczce bezpieczestwa bhp i higieny pracy na kwot 130,00z co stanowio 0,11% wykonanych kosztw. III. NALENOCI Nalenoci Zakadu Gospodarki Komunalnej na dzie 31 grudnia 2009r wyniosy 8.768,49z z czego dotycz: z tytuu dostaw usug rozprowadzania wody na kwot 3.313,37z. Kwota podatku naliczonego podlegajcego odliczeniu w miesicu zapaty (dotyczy faktury za energie elektryczn opacon w miesicu lipcu 2009r) kwota podatku naliczonego wynosi 354,97z. Kwota 4.941,00 wynikajca z deklaracji VAT-7 dotyczca podatku nalenego podlegajcego do zwrotu na rachunek bankowy zakadu przez Urzd Skarbowy w Biaobrzegach. Zwrot w kwocie 148,00 z Urzdu Skarbowego z tytuu rozliczenia rocznego CIT-8 za 2009 rok (nadpata podatku dochodowego od osb prawnych). Nalenoci od pracownikw - 11,15z. IV. ZOBOWIAZANIA Zobowizania niewymagalne Zakadu Gospodarki Komunalnej na dzie 31 grudnia 2009r wyniosy 12.373,21z dotycz: z tytuu zakupu towarw i usug na kwot 4.958,79z, z tytuu nie dopaty skadek na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 308,94z, kwoty przedstawionego rachunku zakupu przez pracownika w kwocie 49,18z. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 w kwocie 7.056,30z V. STAN RODKW PIENINYCH I OBROTOWYCH NA KONIEC 2009 ROKU Stan rodkw pieninych w kasie Zakadu Gospodarki Komunalnej wynosi 0,00 wszystkie kwoty gotwki zostay odprowadzone na rachunek bankowy ZGK. Stan rodkw pieninych na rachunkach bankowych wynis 3.458,38z Razem stan rodkw pieninych w kasie i na rachunkach bankowych wynis na dzie 31 grudnia 2009 roku 3.458,38z. Na 2009 rok planowano stan rodkw obrotowych netto na kwot 3.378,00z wykonanie rodkw obrotowych netto na pocztek 2009roku stan wynosi 10.131,54z. Po wyliczeniu rodkw obrotowych netto na dzie 31 grudnia 2009r wynis - 146,34. Na koniec IV kwartau 2009r zakad budetowy posiada nalenoci wymagalne z tytuu dostaw usug na kwot 3.075,82z z czego dokonano odpisu aktualizujcego nalenoci zgodnie z wyliczeniem odsetek od nalenoci teoretycznie zapaconych na dzie 31 grudnia 2009r., ktre wynosiy 190,20z.

Prowadzono dziaania majce na celu uzyskanie terminowego regulowania nalenoci przez odbiorcw usug, a take wyegzekwowania zalegych patnoci. Wysyano wezwania do zapaty, naliczano i pobierano odsetki za zwok w zapacie. Na dzie 31 grudnia 2009r. zakad budetowy nie posiada zobowiza wymagalnych. Na 2009r planowano moliwo wpat do Urzdu Skarbowego z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych w kwocie 2.550,00. W trakcie 2009 roku zakad budetowy uzyska dochody od ktrych naliczy i wpaci podatek dochodowy w kwocie 2.541,00z z czego ostateczne rozliczenie w deklaracji CIT-8 za 2009r wynioso 2.393,00. Za 2009r dokonano nalicze odpisw amortyzacyjnych od posiadanego sprztu i majtku trwaego w kwocie 241.427,13. Stan ujemnych rodkw obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszy si o kwot 9.985,20z Ale jednak uzyska warto ujemn poniewa spowodowane byo to przymusem wykonania w miesicu grudniu dodatkowych bada prbek ciekw odprowadzanych z Oczyszczalni w Smardzewie. Co byo przyczyn zacignicia dodatkowego zobowizania. PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA Uchwalony plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przewidywa przychody w wysokoci 3.500z Wykonanie za 2009 rok wynosio 2 481,89 tj. 70,91% planu z tytuu wpat z Urzdu Marszakowskiego. Plan kosztw wynosi 8 600,- zrealizowano w 46,77% tj. w kwocie 4 022,18. Stan rodkw obrotowych na pocztku roku wynosi 5 456,94 natomiast na koniec roku 2009 wynosi 3 916,65. Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych: 1. Publiczna Szkoa Podstawowa w Rogolinie. Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rogolinie istnieje rachunek dochodw wasnych przeznaczony na doywianie uczniw, osignito w 2009r. dochody w kwocie 34 657,43 tj. 69,31% planu wynoszcego 50 000,- z tytuu wpat od uczniw oraz dofinansowania z GOPS-u. Wydatki zaplanowano w kwocie 50 080,- zrealizowano w kwocie 34 719,39 tj. 69,44% planu na wsad do kota na posiki dla uczniw. Stan rodkw pieninych na pocztek roku wynosi 61,96 natomiast na koniec roku wynosi 0.

Wydatki Gminy Radzanw za 2009 rok

Dzia Rozdzia 010 010 01010 01010 01030 01030 010 01095 6050 Razem 2850 Razem 4210 4430 4740 4750 01095 010 600 60014 Razem wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Izby rolnicze zakup materiaw i wyposaenia rne opaty i skadki zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Plan 32 000,00 32 000,00 11 000,00 11 000,00 1 032,00 249 490,00 1 754,00 2 204,00 254 480,00 297 480,00 83 895,00 Wydatki % wykonane wykonania 31 713,90 99,11 31 713,90 9 656,76 9 656,76 1 014,77 248 639,13 1 754,00 2 204,00 253 611,90 294 982,56 83 894,80 99,11 87,79 87,79 98,33 99,66 100 100 99,66 99,16 100

60014 600 60016

Ogem Rolnictwo i owiectwo 6300 dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Razem Drogi publiczne powiatowe 4210 4270 4300 6058 zakup materiaw i wyposaenia zakup usug remontowych zakup usug pozostaych wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

83 895,00 140 900,00 25 000,00 234 850,00 302 868,00

83 894,80 135 201,57 24 500,65 183 785,01 302 867,23

100 95,96 98 78,26 100

6059 6050 6060 60016 600 700 70005 Razem

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych wydatki inwestycyjne jednostek budetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne gminne

245 429,00 617 191,00 26 710,00 1 592 948,00 1 676 843,00 1 400,00 7 000,00 13 000,00 6 000,00 10 000,00 6 100,00 43 500,00 43 500,00 24 000,00 3 148,00 4 560,00 800 906 33 414,00 81 200,00 3 000,00 4 000,00 500 500 89 200,00 2 000,00 845 582,00 64 900,00 146 443,00 22 870,00 1 000,00 21 000,00 59 000,00 16 000,00 13 204,00 900 91 900,00 6 000,00 4 000,00 8 000,00 1 400,00 30 000,00 15 000,00 23 844,00 13 000,00 2 000,00 9 800,00 5 510,00 1 403 353,00 1 420,00 4 925,00 255 8 300,00 100

243 636,79 581 304,62 26 109,96 1 497 405,83 1 581 300,63 1 330,00 0 10 680,08 2 427,96 9 921,57 4 991,92 29 351,53 29 351,53 24 000,00 3 148,00 4 560,00 800 906 33 414,00 79 550,00 1 508,91 2 680,14 0 30,4 83 769,45 277 835 299,24 64 899,47 127 051,88 22 227,66 54 18 758,00 56 768,02 15 574,94 12 922,07 400 89 956,63 4 202,87 3 565,01 6 505,16 0 29 489,25 12 978,00 23 844,00 10 620,00 405,83 9 213,40 5 510,00 1 350 522,43 1 420,00 3 879,61 254,45 8 074,09 100

99,27 94,19 97,75 94 94,3 95 0 82,15 40,47 99,22 81,83 67,47 67,47 100 100 100 100 100 100 97,97 50,3 67 0 6,08 93,91 13,85 98,78 100 86,76 97,19 5,4 89,32 96,22 97,34 97,86 44,44 97,89 70,05 89,13 81,31 0 98,3 86,52 100 81,69 20,29 94,01 100 96,24 100 78,77 99,78 97,28 100

Ogem Transport i czno 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4270 4300 4430 6050 6060 zakup usug remontowych zakup usug pozostaych rne opaty i skadki wydatki inwestycyjne jednostek budetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka gruntami i nieruchomociami

70005 700 750 75011

Razem

Ogem Gospodarka mieszkaniowa 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 4110 4120 dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Urzdy wojewdzkie rne wydatki na rzecz osb fizycznych zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wpaty na Pastwowy Fundusz rehabilitacji Osb Niepenosprawnych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe podre subowe krajowe rne opaty i skadki odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug pozostaych rne opaty i skadki

75011 750 75022

4440 Razem 3030 4210 4300 4370 4410

75022 750 75023

Razem 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060

75023 750 75075

Razem 4170 4210 4260 4300 4430

75075 750 750 751 75101 75101 75113 75095 75095

Razem 3030 Razem 4300 Razem 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego rne wydatki na rzecz osb fizycznych Pozostaa dziaalno zakup usug pozostaych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa rne wydatki na rzecz osb fizycznych skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych podre subowe krajowe Wybory do Parlamentu Europejskiego

15 000,00 11 500,00 11 500,00 1 552 467,00 613 613 2 250,00 85 14 779 630 608 360 4 726,00 5 339,00 6 000,00 6 000,00 12 150,00 7 506,00 83 54 250,00 47 612,00 14 000,00 7 500,00 1 850,00 6 000,00 600 9 000,00 34 500,00 19 260,00 214 311,00 1 500,00 6 950,00 1 950,00 10 400,00 230 711,00 2 600,00 51 980,00 1 420,00 6 692,00 1 000,00 1 000,00 500 508 65 700,00 65 700,00

13 728,15 11 500,00 11 500,00 1 492 934,03 613 613 2 250,00 84,79 13,76 561,46 546,33 607,79 115,2 4 179,33 4 792,33 6 000,00 6 000,00 5 929,00 7 029,05 82,08 52 550,00 45 102,13 13 953,54 5 903,76 1 850,00 5 532,79 300 7 045,60 33 341,40 18 618,00 197 237,35 0 2 763,54 1 950,00 4 713,54 207 950,89 2 600,00 50 103,00 995,06 6 098,46 578,3 657 0 507,08 61 538,90 61 538,90

91,52 100 100 96,17 100 100 100 99,75 98,29 72,07 86,72 99,97 32 88,43 89,76 100 100 48,8 93,65 98,89 96,87 94,73 99,67 78,72 100 92,21 50 78,28 96,64 96,67 92,03 0 39,76 100 45,32 90,13 100 96,39 70,07 91,13 57,83 65,7 0 99,82 93,67 93,67

Ogem Administracja publiczna

751

75113 751 754 75404 75404 75412

Razem

Ogem Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 6170 wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Razem 3030 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4430 6050 6060 Razem 4300 4210 4170 Komendy wojewdzkie Policji rne wydatki na rzecz osb fizycznych skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej rne opaty i skadki wydatki inwestycyjne jednostek budetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Ochotnicze strae poarne zakup usug pozostaych zakup materiaw i wyposaenia wynagrodzenia bezosobowe

754

75412 754 75414

75414 754 756 75647

Razem Obrona cywilna Ogem Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 3030 4100 4210 4300 4410 4700 4740 4750 rne wydatki na rzecz osb fizycznych wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych podre subowe krajowe szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

75647 756

757

75702

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Ogem Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 4300 zakup usug pozostaych 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

Razem

31 000,00 160 000,00

422,17 133 196,24

1,36 83,25

75702 757

Razem

191 000,00 191 000,00

133 618,41 133 618,41

69,96 69,96

Ogem Obsuga dugu publicznego

758 758 801

75818 75818 80101

4810

rezerwy

46 306,00 46 306,00 46 306,00 138 905,00 1 350 309,00 94 169,00 233 429,00 37 245,00 700 108 149,00 27 702,00 30 308,00 132 635,00 2 290,00 28 823,00 1 148,00 4 400,00 3 700,00 7 520,00 108 259,00 2 135,00 9 397,00 700 1 800,00 2 323 723,00 16 102,00 122 489,00 9 680,00 22 113,00 3 581,00 1 500,00 220 9 583,00 185 268,00 61 317,00 619 484,00 47 073,00 107 728,00 17 523,00 1 000,00 51 852,00 1 500,00 12 500,00 1 000,00 1 000,00 15 331,00 348 1 500,00 2 000,00 2 108,00 43 289,00 637 500 4 293,00 991 983,00

0 0 0 138 903,44 1 350 307,73 94 167,44 233 427,53 37 243,42 700 102 103,40 27 497,31 29 729,85 131 820,46 2 190,00 25 994,70 1 037,60 3 628,12 2 917,40 6 217,20 108 259,00 2 060,00 9 395,37 335,54 1 800,00 2 309 735,51 16 100,63 122 488,18 9 643,71 22 111,64 3 580,05 690,4 0 9 583,00 184 197,61 61 316,41 619 098,18 47 072,08 107 727,69 17 522,48 1 000,00 51 041,02 1 483,88 12 406,92 0 885 12 938,39 348 1 123,34 1 936,90 2 107,20 43 289,00 220 373,1 4 292,95 986 182,54

0 0 0 100 100 100 100 100 100 94,41 99,26 98,09 99,39 95,63 90,19 90,38 82,46 78,85 82,68 100 96,49 99,98 47,93 100 99,4 99,99 100 99,63 99,99 99,97 46,03 0 100 99,42 100 99,94 100 100 100 100 98,44 98,93 99,26 0 88,5 84,39 100 74,89 96,85 99,96 100 34,54 74,62 100 99,42

Razem Rezerwy oglne i celowe Ogem Rne rozliczenia 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4750 4740 6050 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup energii zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe rne opaty i skadki odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Szkoy podstawowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup usug zdrowotnych odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup energii zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe rne opaty i skadki odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja

801

80101 80103

Razem 3020 4010 4040 4110 4120 4240 4280 4440 Razem 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750

80103 801 80110

80110

Razem

801

80113

4110 4120 4170 4210 4300 Razem 4170 Razem 4300 4410 4700

skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych Dowoenie uczniw do szk wynagrodzenia bezosobowe Komisje egzaminacyjne zakup usug pozostaych podre subowe krajowe szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych podre subowe krajowe odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Stowki szkolne wynagrodzenia osobowe pracownikw wynagrodzenia osobowe pracownikw skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup materiaw i wyposaenia zakup rodkw ywnoci zakup rodkw ywnoci zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup usug pozostaych zakup usug pozostaych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno zakup usug pozostaych Zwalczanie narkomanii dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych wiadczenia spoeczne wynagrodzenia osobowe pracownikw skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi

4 500,00 500 30 000,00 6 517,00 226 315,00 267 832,00 720 720 11 083,00 2 200,00 3 987,00 17 270,00 400 28 470,00 2 649,00 4 427,00 890 1 931,00 600 1 000,00 2 836,00 43 203,00 13 600,00 2 400,00 3 633,20 641,62 546,55 96,8 60 591,82 10 692,67 19 325,57 3 410,22 10 226,98 1 804,77 13 302,71 2 347,54 19 711,18 3 486,32 1 449,23 256,27 2 740,86 483,69 15 300,00 2 700,00 188 748,00 4 018 747,00 500 500 5 000,00

2 504,50 0 25 115,00 5 398,03 181 050,50 214 068,03 456 456 7 149,00 171,5 1 972,00 9 292,50 185 28 469,38 2 648,24 4 379,49 749,67 1 833,43 410,86 0 2 836,00 41 512,07 13 600,00 2 400,00 3 632,49 641,02 545,71 96,3 60 591,82 10 692,67 19 295,09 3 405,02 10 226,98 1 804,77 13 302,71 2 347,54 19 665,18 3 470,32 1 448,56 255,62 2 740,86 483,69 15 300,00 2 700,00 188 646,35 3 934 090,61 500 500 5 000,00

55,66 0 83,72 82,83 80 79,93 63,33 63,33 64,5 7,8 49,46 53,81 46,25 100 99,97 98,93 84,23 94,95 68,48 0 100 96,09 100 100 99,98 99,91 99,85 99,48 100 100 99,84 99,85 100 100 100 100 99,77 99,54 99,95 99,75 100 100 100 100 99,95 97,89 100 100 100

80113 801 801 801 80146 80148 80145 80145 80146

801

Razem 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 Razem 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4228 4229 4248 4249 4308 4309 4748 4749 4758 4759 6068 6069 Razem 4300 Razem 2830

80148 801 80195

80195 801 851 851 85153 85153 85154

Ogem Owiata i wychowanie

3110 4010 4110 4120 4210 4300 85154 Razem

6 800,00 4 900,00 1 060,00 130 4 400,00 18 710,00 41 000,00

0 4 900,00 1 060,00 130 4 284,41 17 282,47 32 656,88

0 100 100 100 97,37 92,37 79,65

851 852 85202 85202 852 85212

Ogem Ochrona zdrowia 4330 Razem 2910 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4440 4700 4750 85212 Razem zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Domy pomocy spoecznej zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci wiadczenia spoeczne wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych podre subowe krajowe odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na ubezpieczenie zdrowotne Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci wiadczenia spoeczne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne wynagrodzenia osobowe pracownikw wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup materiaw i wyposaenia zakup materiaw i wyposaenia zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podre subowe krajowe rne opaty i skadki odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Orodki pomocy spoecznej wiadczenia spoeczne zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych zakup usug pozostaych

41 500,00 70 000,00 70 000,00 2 000,00 1 408 347,00 19 909,00 1 400,00 4 520,00 800 1 276,00 3 915,00 4 541,00 2 181,00 900 230 2 578,00 1 452 597,00

33 156,88 65 338,76 65 338,76 349,36 1 388 928,17 19 909,00 1 400,00 4 520,00 800 1 276,00 3 915,00 4 541,00 2 181,00 900 230 2 578,00 1 431 527,53

79,9 93,34 93,34 17,47 98,62 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,55

852

85213 85213

4110 4130 Razem 2910 3110

607,47 1 492,53 2 100,00 5 000,00 62 867,82 67 867,82 8 265,18 76 921,00 26 404,00 6 920,00 11 500,00 3 987,00 1 890,00 646,93 700 950 870,67 3 542,22 90 3 550,00 35 000,00 100 700 2 000,00 350 5 430,00 580 200 640 191 237,00 33 000,00 15 000,00 2 500,00 119 061,00

586,94 1 436,53 2 023,47 3 000,00 61 276,59 64 276,59 8 265,18 72 969,90 26 217,92 6 919,96 10 845,52 3 782,91 1 574,58 610,66 0 925,61 869,78 3 437,66 80 3 123,47 35 000,00 0 0 1 677,90 350 5 430,00 580 0 432,84 183 093,89 25 862,50 15 000,00 1 967,00 119 060,92

96,62 96,25 96,36 60 97,47 94,71 100 94,86 99,3 100 94,31 94,88 83,31 94,39 0 97,43 99,9 97,05 88,89 87,99 100 0 0 83,9 100 100 100 0 67,63 95,74 78,37 100 78,68 100

852

85214

85214 852 85219

Razem 3119 4010 4018 4040 4110 4118 4120 4128 4170 4210 4218 4219 4280 4300 4308 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750

85219 852 85295

Razem 3110 4210 4300 4303

85295 852 853 85395

Razem

Pozostaa dziaalno

169 561,00 1 953 362,82 443 79 72 13 3 523,00 621 528 94 70 705,00 12 475,00 73 13 344 61 89 044,00 89 044,00 61 055,00 16 578,00 77 633,00 77 633,00 2 000,00 170 000,00 172 000,00 119 650,00 2 000,00 80 150,00 201 800,00 11 000,00 11 000,00 384 800,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 3 000,00 5 000,00 100 8 100,00 8 100,00

161 890,42 1 908 150,66 442,05 78,01 71,73 12,65 3 505,40 618,6 527,46 93,08 68 059,16 12 010,44 72,69 12,83 343,25 60,57 85 907,92 85 907,92 61 055,00 15 100,00 76 155,00 76 155,00 219,6 156 757,61 156 977,21 102 159,40 1 114,91 80 150,00 183 424,31 9 236,59 9 236,59 349 638,11 70 000,00 70 000,00 70 000,00 2 431,41 1 597,36 0 4 028,77 4 028,77

95,48 97,69 99,79 98,75 99,63 97,31 99,5 99,61 99,9 99,02 96,26 96,28 99,58 98,69 99,78 99,3 96,48 96,48 100 91,08 98,1 98,1 10,98 92,21 91,27 85,38 55,75 100 90,89 83,97 83,97 90,86 100 100 100 81,05 31,95 0 49,74 49,74 95,49

Ogem Pomoc spoeczna 4118 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4308 4309 4748 4749 4758 4759 skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych zakup usug pozostaych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

85395 853 854 85415 85415 854 900 90003 90003 900 90015

Razem Pozostaa dziaalno Ogem Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 3240 3260 Razem 4210 4300 Razem 4260 4300 6050 Razem 4260 stypendia dla uczniw inne formy pomocy dla uczniw Pomoc materialna dla uczniw zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych Oczyszczanie miast i wsi zakup energii zakup usug pozostaych wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Owietlenie ulic, placw i drg zakup energii

Ogem Edukacyjna opieka wychowawcza

90015 900 900 921 92116 92116 921 926 92605 90095 90095

Razem Pozostaa dziaalno Ogem Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2480 Razem 4210 4300 4410 dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Biblioteki zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych podre subowe krajowe

Ogem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92605 926

Razem Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogem Kultura fizyczna i sport

10 752 532,82 10 267 597,23

Dochody Gminy Radzanw z dotacji z zakresu administracji rzdowej za 2009 rok

Dzia Rozdzia 010 01095 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Pozostaa dziaalno Rolnictwo i owiectwo dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Urzdy wojewdzkie Administracja publiczna Plan 254 480,00 Dochody wykonane 253 611,90 % wykonania 99,66

01095 010 750

Razem

254 480,00 254 480,00 33 414,00

253 611,90 253 611,90 33 414,00

99,66 99,66 100,00

Ogem 75011 2010

750

75011 Razem Ogem

33 414,00 33 414,00

33 414,00 33 414,00

100,00 100,00

751

75101

2010

75101 751 75113

Razem 2010

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Wybory do Parlamentu Europejskiego Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Obrona cywilna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Opieka spoeczna

613,00

613,00

100,00

613,00 4 726,00

613,00 4 179,33

100,00 88,43

75113 751 754

Razem

4 726,00 5 339,00 400,00

4 179,33 4 792,33 400,00

88,43 89,76 100,00

Ogem 75414 2010

75414 754 852 85212

Razem 2010

400,00 400,00 1 450 597,00

400,00 400,00 1 431 178,17

100,00 100,00 98,66

Ogem

85212

Razem

1 450 597,00

1 431 178,17

98,66

852

85213

2010

1 300,00

1 279,47

98,42

85213

Razem

1 300,00

1 279,47

98,42

852

85214

2010

7 695,00

7 694,46

99,99

85214 852

Razem

7 695,00 1 459 592,00 1 753 225,00

7 694,46 1 440 152,10 1 732 370,33

99,99 98,67 98,81

Ogem

Wydatki Gminy Radzanw z dotacji z zakresu administracji rzdowej za 2009 rok

Dzia Rozdzia 010 01095 4210 4430 4740 4750 01095 010 750 75011 Razem zakup materiaw i wyposaenia rne opaty i skadki zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Plan 1 032,00 249 490,00 1 754,00 2 204,00 254 480,00 254 480,00 24 000,00 3 148,00 4 560,00 800 906 33 414,00 33 414,00 613 613 2 250,00 85 14 779 630 Wydatki wykonane 1 014,77 248 639,13 1 754,00 2 204,00 253 611,90 253 611,90 24 000,00 3 148,00 4 560,00 800 906 33 414,00 33 414,00 613 613 2 250,00 84,79 13,76 561,46 546,33 % wykonania 98,33 99,66 100 100 99,66 99,66 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,75 98,29 72,07 86,72

Ogem Rolnictwo i owiectwo 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 4110 4120 4440 Razem 4300 Razem 3030 4110 4120 4170 4210 dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Urzdy wojewdzkie zakup usug pozostaych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa rne wydatki na rzecz osb fizycznych skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia

75011 750 751 75101 75101 75113

Ogem Administracja publiczna

751

4300 75113 751 754 754 852 75414 75414 85212 4410 Razem

zakup usug pozostaych podre subowe krajowe Wybory do Parlamentu Europejskiego

608 360 4 726,00 5 339,00 400,00 400,00 400,00 1 408 347,00 19 909,00 1 400,00 4 520,00 800 1 276,00 3 915,00 4 541,00 2 181,00 900 230 2 578,00 1 450 597,00

607,79 115,2 4 179,33 4 792,33 400,00 400,00 400,00 1 388 928,17 19 909,00 1 400,00 4 520,00 800 1 276,00 3 915,00 4 541,00 2 181,00 900 230 2 578,00 1 431 178,17

99,97 32 88,43 89,76 100 100 100 98,62 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,66

Ogem Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4170 wynagrodzenia bezosobowe Razem Obrona cywilna Ogem Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 3110 wiadczenia spoeczne 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4440 4700 4750 wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaw i wyposaenia zakup usug pozostaych podre subowe krajowe odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego skadki na ubezpieczenia spoeczne skadki na ubezpieczenie zdrowotne Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej wiadczenia spoeczne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85212

Razem

852

85213 85213

4110 4130 Razem 3110 Razem

607,47 692,53 1 300,00 7 695,00 7 695,00 1 459 592,00 1 753 225,00

586,94 692,53 1 279,47 7 694,46 7 694,46 1 440 152,10 1 732 370,33

96,62 100 98,42 100 100 98,67 98,81

852

85214 85214

852

Ogem Pomoc spoeczna

Dochody Gminy Radzanw za 2009 rok

Dzia Rozdzia 010 01095 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Pozostaa dziaalno Rolnictwo i owiectwo dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych drogi publiczne gminne Transport i czno 0 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Plan 1 300,00 Dochody wykonane 1 541,54 % wykonania 118,58

2010

254 480,00

253 611,90

99,66

010 600

01095 Razem Ogem 60016 6260

255 780,00 255 780,00 50 000,00

255 153,44 255 153,44 49 607,00

99,76 99,76 99,21

6300

293 000,00

293 000,00

100,00

600 700

60016 Razem Ogem 70005 0470 0750

343 000,00 343 000,00 0,00 0,00

342 607,00 342 607,00 0,00 200,00

99,89 99,89 0,00 0,00

0770 0910

12 000,00 0,00

12 120,00 0,00

101,00 0,00

0970 700 750 70005 Razem Ogem 75011 2010

wpywy z rnych dochodw Gospodarka gruntami i nieruchomociami Gospodarka mieszkaniowa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy wojewdzkie wpywy z rnych opat pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Administracja publiczna dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Wybory do Parlamentu Europejskiego Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Ochotnicze strae poarne dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Obrona cywilna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych zalegoci z tytuu podatkw i opat zniesionych wpywy z rnych opat odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych podatek od spadkw i darowizn wpywy z opaty targowej podatek od czynnoci cywilnoprawnych zalegoci z tytuu podatkw i opat zniesionych wpywy z rnych opat odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

2 100,00 14 100,00 14 100,00 33 414,00

4 153,00 16 473,00 16 473,00 33 414,00

197,76 116,83 116,83 100,00

2360

500,00

196,55

39,31

75011 750 75023

Razem 0690 0920 0970

33 914,00 0,00 4 000,00 2 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 41 914,00 613,00

33 610,55 11,57 7 602,80 2 382,95 9 997,32 2 000,00 2 000,00 45 607,87 613,00

99,11 0,00 190,07 119,15 166,62 100,00 100,00 108,81 100,00

75023 750 750 751 75075 75075 75101

Razem 0960 Razem 2010

Ogem

75101 751 75113

Razem 2010

613,00 4 726,00

613,00 4 179,33

100,00 88,43

75113 751 754

Razem

4 726,00 5 339,00 13 722,00

4 179,33 4 792,33 13 722,00

88,43 89,76 100,00

Ogem 75412 6300

754

75412 75414

Razem 2010

13 722,00 400,00

13 722,00 400,00

100,00 100,00

754 756

75414 Razem Ogem 75601 0350 0910 75601 Razem 0310 0320 0330 0340 0560 0690 0910 75615 Razem

400,00 14 122,00 2 000,00 10,00 2 010,00 266 808,00 1 700,00 6 000,00 4 600,00 0,00 0,00 100,00 279 208,00

400,00 14 122,00 324,00 0,00 324,00 101 877,00 1 695,00 6 161,00 10 023,00 100 000,00 79,20 36 132,00 255 967,20

100,00 100,00 16,20 0,00 16,12 38,18 99,71 102,68 217,89 0,00 0,00 0,00 91,68

756

75615

756

75616

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0560 0690 0910

160 000,00 480 000,00 32 000,00 30 000,00 1 600,00 5 000,00 23 000,00 3 000,00 1 500,00 5 000,00 741 100,00

133 930,40 482 117,26 32 083,90 22 423,69 766,00 5 220,00 46 521,80 3 989,02 2 050,40 6 697,36 735 799,83

83,71 100,44 100,26 74,75 47,88 104,40 202,27 132,97 136,69 133,95 99,28

75616

Razem

756

75618

0410 0460 0480 0490 0910

wpywy z opaty skarbowej wpywy z opaty eksploatacyjnej wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw podatek dochodowy od osb fizycznych podatek dochodowy od osb prawnych Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem subwencje oglne z budetu pastwa Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego rodki na uzupenienie dochodw gmin Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin subwencje oglne z budetu pastwa Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Rne rozliczenia dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Szkoy podstawowe dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe dotacje rozwojowe Pozostaa dziaalno Owiata i wychowanie otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Domy pomocy spoecznej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie

10 000,00 0,00 41 500,00 2 500,00 90,00 54 090,00 426 172,00 4 000,00 430 172,00 1 506 580,00

10 227,00 5 238,86 40 350,74 650,00 0,00 56 466,60 387 390,00 3 258,70 390 648,70 1 439 206,33

102,27 0,00 97,23 26,00 0,00 104,39 90,90 81,47 90,81 95,53

75618 756 75621 75621 756

Razem 0010 0020 Razem

Ogem

758

75801 75801

2920 Razem 2750 Razem 2920 Razem 2920 Razem 2030 2710

3 162 011,00 3 162 011,00 83 373,00 83 373,00 2 606 506,00 2 606 506,00 141 080,00 141 080,00 5 992 970,00 23 913,00 43 941,00

3 162 011,00 3 162 011,00 83 373,00 83 373,00 2 606 506,00 2 606 506,00 141 080,00 141 080,00 5 992 970,00 23 913,00 43 941,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

758

75802 75802

758 758 758 801

75807 75807 75831 75831 80101

Ogem

80101 801 80195

Razem 2008 2009 6208 6209

67 854,00 145 135,10 25 611,90 15 300,00 2 700,00 188 747,00 256 601,00 0,00 0,00 1 450 597,00

67 854,00 118 757,20 20 957,15 15 300,00 2 700,00 157 714,35 225 568,35 1 056,96 1 056,96 1 431 178,17

100,00 81,83 81,83 100,00 100,00 83,56 87,91 0,00 0,00 98,66

80195 801 852 852

Razem

Ogem 85202 0960 85202 85212 Razem 2010

2360

1 000,00

1 152,33

115,23

2910 85212 Razem

2 000,00 1 453 597,00

349,36 1 432 679,86

17,47 98,56

852

85213

2010

1 300,00

1 279,47

98,42

2030 85213 Razem

800,00 2 100,00

744,00 2 023,47

93,00 96,36

852

85214

2010

7 695,00

7 694,46

99,99

2030 2910 85214 852 85219 Razem 2008 2009 2030 85219 85295 Razem 2023

dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Orodki pomocy spoecznej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zdania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Pozostaa dziaalno Opieka spoeczna dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Pozostaa dziaalno Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Pomoc materialna dla uczniw Edukacyjna opieka wychowawcza wpywy z rnych opat wpywy z usug odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Oczyszczanie miast i wsi wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego Zakady gospodarki komunalnej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

49 000,00 5 000,00 61 695,00 66 908,60 3 542,22 56 570,00 127 020,82 119 061,00

47 409,81 3 000,00 58 104,27 66 481,26 3 437,66 53 300,00 123 218,92 119 060,92

96,75 60,00 94,18 99,36 97,05 94,22 97,01 100,00

852

2030 85295 852 853 Razem

50 500,00 169 561,00 1 813 973,82 75 688,00 13 356,00 89 044,00 89 044,00 77 633,00 77 633,00 77 633,00 500,00 112 000,00 0,00 112 500,00 500,00 500,00

42 829,50 161 890,42 1 778 973,90 73 021,74 12 886,18 85 907,92 85 907,92 76 155,00 76 155,00 76 155,00 756,80 107 679,40 102,54 108 538,74 0,00 0,00

84,81 95,48 98,07 96,48 96,48 96,48 96,48 98,10 98,10 98,10 151,36 96,14 0,00 96,48 0,00 0,00 96,05 98,69

Ogem 85395 2008 2009 85395 Razem

853 854

Ogem 85415 2030 85415 Razem Ogem 90003 0690 0830 0910 90003 Razem 2370 Razem

854 900

900

90017 90017

900

Ogem

113 000,00 108 538,74 10 524 056,82 10 386 075,88

Wjt Gminy: Stanisaw Fatek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie za 2009 rok Wykonanie przychodu dotyczcego otrzymanej dotacji przedmiotowej z budetu gminy Biblioteka Publiczna w Radzanowie w 2009 roku wykonaa 70.000,00z. Pozostae przychody dotyczyy: dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowoci wydawniczych oraz rodki pienine jakie znajdoway si na koncie instytucji kultury czna kwota wykonanych przychodw w 2009r wynosia 72.101,61z. Przekazan dotacj wykorzystano na pokrycie wydatkw, ktre w kwocie 72.033,93z pokryy koszty zwizane z biec dziaalnoci biblioteki: Gwnym wydatkiem stanowicym 69,33% wykonanych przychodw stanowiy wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ktre wyniosy 49.988,94z, z czego: wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 40.810,48z stanowice 58,30% wykonania z otrzymanej dotacji, zawarto umowy o dzieo na kwot 1.805,00z,

oraz kwota 7.373,46z ktr pokryto skadki na ubezpieczenia spoeczne opacane przez zakad pracy. Biblioteka w 2009r zakupia nowoci wydawnicze na kwot 10.963,28z, z czego 8.963,28z pokrya z rodkw wasnych, natomiast kwot 2.000,00 otrzymaa z Biblioteki Narodowej na zakup nowoci wydawniczych. Koszt zakupu ksiek stanowi 15,22% wykonanych kosztw. W dniu 30 kwietnia 2009r dokonano 100% odpisu na 1,25 pracownikw w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy w kwocie 1250,05z kwota ta zostaa wydatkowana w penej wysokoci. Zakupiono materiay i wyposaenie na kwot 3.915,56z co stanowio 5,44% wydatku z wykonanych kosztw, w tym: rodki czystoci w kwocie 92,24z, artykuy biurowe na kwot 882,96z, prenumerat gazet i czasopism na kwot 1.576,21z, pozostae koszty zwizane z zakupem wyposaenia na kwot 1.364,15z. W 2009 roku wydatkowano kwot 3.132,07z na zakup usug co stanowio 4,35% wykonania kosztw, w tym: koszty prowizji bankowych wyniosy 550,00z, usugi pocztowe(zakup znaczkw) i telekomunikacyjne w kwocie 332,20z, usugi zwizane z konserwacj i ubezpieczeniem komputerw 2.329,87z. Planowany wydatek w kwocie 300,00z zwizany z opatami i podatkami zosta wydatkowany w 100%. Planowany koszt 199,00z zwizany z zakupem ksiek przeznaczonych na nagrody dla czytelnikw w 2009r zosta wykonany w 98,20% i wynis 195,43z. Do koca 2009r pracownicy odbyli podre subowe na kwot 979,46z co stanowio 1,36% wykonanych kosztw. W miesicu kwietniu br. zorganizowano spotkanie z Omkowsk Iwon z Wieliczki, ktra zaprezentowaa wystp teatralny. W bibliotece w miesicu listopadzie gocili rwnie P. Morawski synny poeta pochodzcy z regionu naszego powiatu oraz P. Drabik ktry przyby do nas z Krakowa, panowie zaprezentowali nann swoje wiersze i opowiadania.

Lp. 1 1. a) b) c) d) 2. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Tre 2 Przychody ogem: W tym dotacja z Urzdu Gminy Dotacja na nowoci wydawnicze Sr. pienina na koncie Inne r. pienine Koszty ogem: z tego: Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodze Zakup nowoci wydawniczych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug Podatki i opaty Odpis na ZFSS Podre subowe Zakup ksiek na nagrody Sr. Na dziaanie Dziaaj lokalnie Zakup drukarki

Plan 3 72.043,81 70.000,00 2.000,00 43,81 0,00 72.000,00 42.620,00 7.380,00 10.900,00 3.920,00 3.140,00 300,00 1.251,00 980,00 199,00 410,00 900,00

Wykonanie 4 72.101,61 70.000,00 2.000,00 43,81 57,80 72.033,93 42.615,48 7.373,46 10.963,28 3.915,56 3.132,07 300,00 1250,05 979,46 195,43 409,14 900,00

Stopie wykonania w % (4:3) 5 100,08 100 100 100 100,05 100,00 99,91 100,58 99,87 99,75 100,00 99,92 99,94 98,21 99,79 100,00

Odchylenie w z (4-3) 6 57,80 0 0 0 57,80 -33,93 4,52 6,54 -63,28 4,44 7,93 0 0,95 0,54 3,57 0,86 0

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie: Maria Gruszczyska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie na 31 grudnia 2009r.
Lp. Tre Plan wartoci w z 3 588.000,572.000,12.000,4.000,588.000,21.000,359.400,62.300,1.500,82.000,5.000,1.800,25.000,Wykonanie wartoci w z 4 588.444,571.390,12.924,4.130561.482,20.136,356.416,60.282,1.037,71.739, 31.949,1.430,18.493,Stopie wykonania w % (4:3) 5 100 99,89 107 103 95 96 99 97 69 87 91 79 74 Odchylenie wartoci w z (3-4) 6 -444,610,-924,-130,26.518,864,2.984,2.018,463,10.261,3.051,370,6.507,-

1 1. a) b) c) 2. a) b) c) d) e) f) S) h)

2 Przychody ogem z tego w rozbiciu na rodzaje: wiadczenia zdrowotne sprzedane NFZ wiadczenia zdrowotne sprzedane osobom fizycznym Inne przychody (czynsz, odsetki) Koszty ogem z tego: remonty wynagrodzenia pochodne od wynagrodze zakup nowoci wydawniczych zakup materiaw i wyposaenia zakup usug podatki i opaty inne (podre subowe, szkolenia, amortyzacja)

Stan nalenoci i zobowiza na dzie 31 grudnia 2009 r.

Lp. 1. a) b) 2. a) b) c) d) e) Nalenoci ogem w tym: NFZ(ZOZ-y) z tytuu dostawy i usug Inne (poda jakie) Zobowizania ogem w tym: wobec pracownikw z tytuu dostaw i usug podatkw i opat poyczki, kredyt inne (rozrachunki z tytuu potrce od wynagrodze) , Wyszczeglnienie Ogem 49.537,48.131,48.131,4.903,2.500,2.403,Kwota w z Wymagalne -

Analiza wykonania planu finansowego Plan finansowy przychodw na 2009 rok wynosi 588.000z. a wykonanie na 31 grudnia 2009r .- 588.444z, w tym wiadczenia zdrowotne sprzedane NFZ to kwota 571.390z. Na realizacj biecych zada jednostka poniosa koszty w wysokoci 561.48z. Na wynagrodzenie wydatkowano 356.416z oraz na pochodne od wynagrodze 60.282,- Na zakup materiaw i wyposaenia wydatkowano 71.739z, w tym na materiay lecznicze (leki, sprzt jednorazowy) - 14.507z, materiay stomatologiczne (protezy) - 14.700z materiay pozostae tj. energi, opa, materiay do remontw, materiay biurowe, wyposaenie, rodki czystoci 42.532z. Zakup nowoci wydawniczych stanowi kwot 1.037,- Na usugi obce wydatkowano 31.949z. w tym usugi zdrowotne stanow kwot 23.167z (badania specjalistyczne) oraz usugi pozostae (pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywz odpadw medycznych) 8.782z. Usugi remontowe wyniosy 20.136z. Podatki i opaty w wysokoci 1.430z to podatek od nieruchomoci. Inne koszty to podre subowe, skadki, ryczaty za jazdy lokalne, prowizje bankowe, amortyzacja na kwot 18.493z. Na likwidacj barier architektonicznych w budynku Samodzielnego Publicznego ZOZ dla osb niepenosprawnych , w ramach Programu wyrwnywania rnic midzy regionami - obszar B ze rodkw Pastwowego Funduszu Osb Niepenosprawnych pozyskana zostaa kwota 39.965,90z. Na dzie 31 grudnia 2009r. zakad nie posiada nalenoci i zobowiza wymagalnych. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Radzanowie zakoczy rok 2009 z wynikiem finansowym dodatnim na kwot 26.962,41.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie: lek med. Elbieta Pawowska