UCHWAA Nr XVIII/120/2008

RADY GMINY W POLICZNIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budetu gminy Policzna na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 165, art. 168, art.173, art.
184, art. 188 ust. 2, art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104 z pn. zm.), art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z pn. zm.) - Rada Gminy w Policznie uchwala, co nastpuje:
1. Ustala si dochody budetu gminy na 2009 rok w wysokoci 13.926.000,00z zgodnie z zacznikiem
nr 1 do uchway.
2. Ustala si wydatki budetu gminy na 2009 rok w wysokoci 13.416.000,00z zgodnie z zacznikiem
nr 2 do uchway.
3. Nadwyk budetu gminy w wysokoci 510.000,00z przeznacza si na planowan spat rat poyczek.
Planowane przychody i rozchody budetu okrela zacznik nr 3 do uchway.
4. W budecie gminy tworzy si rezerwy:
1) ogln w wysokoci 90.000,00z,
2) celow w wysokoci 30.000,00z.
5.1. Ustala si dochody w kwocie 50.000,00z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000,00z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych.
2. Ustala si wydatki w kwocie 2.000,00z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii.
6.1. Ustala si dochody na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i innych zada
zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z zacznikiem nr 4 do uchway.
2. Ustala si wydatki na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z zacznikiem nr 5 do uchway.
7. Ustala si plan dochodw podlegajcych przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj
zada z zakresu administracji rzdowej w 2009 roku zgodnie z zacznikiem nr 6 do uchway.
8. Ustala si plan zada inwestycyjnych realizowanych w roku budetowym 2009 zgodnie z zacznikiem nr 7 do uchway.
9. Ustala si plan dotacji dla instytucji kultury w kwocie 91.000,00z, zgodnie z zacznikiem nr 8 do
uchway.
10. Ustala si plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych w kwocie
60.000,00z, zgodnie z zacznikiem nr 9 do uchway.
11. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci;
1) przychody - 5.000,00z,
2) wydatki - 5.260,00z
zgodnie z zacznikiem nr 10 do uchway.
12. Okrela si limity zobowiza z tytuu kredytw i poyczek zaciganych na sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 600.000,00z.
13. Upowania si Wjta do:

1) zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu
gminy do wysokoci 600.000,00z,
2) do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2010 roku na czn kwot 200.000,00z,
3) do dokonywania zmian w planie wydatkw midzy paragrafami i rozdziaami w ramach dziau,
4) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.
14. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
15. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy:
mgr in. Zenon Mazur

Zacznik nr 1
do uchway nr XVIII/120/2008
Rady Gminy w Policznie
z dnia 30 grudnia 2008r.
Dochody budetu gminy na 2009 rok

Dzia

Rozdzia

1
010

01010
0830
0920
01095
0750

600
60095
0830
700

0470

Plan
5

Rolnictwo i owiectwo

333 200,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

330 200,00

Wpywy z usug
Pozostae odsetki

330 000,00
200,00

Pozostaa dziaalno

3 000,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,

jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

3 000,00

Transport i czno

6 000,00

Pozostaa dziaalno
Wpywy z usug

6 000,00
6 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

70005

97 670,00
97 670,00

0750

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa,
jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

0830
0920

Wpywy z usug
Pozostae odsetki

3 000,00
200,00

0970

Wpywy z rnych dochodw

4 000,00

750

470,00
90 000,00

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

50 298,00
43 897,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych

z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

43 439,00

2360

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

458,00

75011

75023

751

Dochody biece
rdo dochodw

0690

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpywy z rnych opat

6 401,00
2 401,00

0830
0970

Wpywy z usug
Wpywy z rnych dochodw

1 000,00
3 000,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sdownictwa

986,00

75101
2010

754
75414
2010

756

75601

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

986,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych

z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

986,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

400,00

Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

400,00
400,00

2 657 490,00

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie
karty podatkowej

11 200,00
11 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych

200,00
307 400,00

0310
0320

Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny

300 000,00
4 600,00

0330

Podatek leny

0910

0310

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych
Podatek od nieruchomoci

0320

Podatek rolny

640 000,00

0330
0340

Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych

25 400,00
141 000,00

0360

Podatek od spadkw i darowizn

0370
0430

Podatek od posiadania psw

Wpywy z opaty targowej

0460
0500

Wpywy z opaty eksploatacyjnej

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych

0910

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

2 400,00
76 000,00

0410
0480

Wpywy z opaty skarbowej

Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

20 000,00
50 000,00

0490

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu

terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw
Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

1 259 210,00

0010

Podatek dochodowy od osb fizycznych

1 256 210,00

0020

Podatek dochodowy od osb prawnych

Rne rozliczenia

3 000,00
8 356 356,00

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

Subwencje oglne z budetu pastwa

4 840 237,00

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

3 416 229,00

2920

Subwencje oglne z budetu pastwa

Rne rozliczenia finansowe

3 416 229,00
45 000,00

0920

Pozostae odsetki

45 000,00

2920

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin

Subwencje oglne z budetu pastwa

54 890,00
54 890,00

0350

75615

75616

75618

75621

758
75801
2920
75807
75814
75831
801

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

80101
0690

Wpywy z rnych opat

0830
0970

Wpywy z usug
Wpywy z rnych dochodw

80104
0830

2 600,00
200,00
1 003 680,00

121 000,00

21 000,00
220,00
160,00
2 000,00
50 000,00
500,00

6 000,00

4 840 237,00

164 400,00
3 400,00
200,00
200,00
3 000,00

Przedszkola

40 000,00

Wpywy z usug

40 000,00

80110

Gimnazja
0690
0830

80148

1 000,00

Wpywy z rnych opat

Wpywy z usug

500,00
500,00

Stowki szkolne
0830

852
85212
2010

2360
85213

2010

85214

120 000,00

Wpywy z usug
Pomoc spoeczna

120 000,00
2 240 200,00

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

1 706 000,00

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

6 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

11 000,00

1 700 000,00

11 000,00

191 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych

z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

119 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada

biecych gmin (zwizkw gmin)

72 000,00

Orodki pomocy spoecznej

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)

65 000,00
65 000,00

85219
2030
85228
0830
2010

85295

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

Wpywy z usug

3 200,00
2 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych

z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

1 100,00

Pozostaa dziaalno

264.000,00

0830
2023

Wpywy z usug
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji
rzdowej

3 266,55
205.733,45

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada

biecych gmin (zwizkw gmin)

55 000,00

921
92109
0830

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

Wpywy z usug

3 000,00
3 000,00

razem:
Dzia

Rozdzia

1
010

01010
6290

700
70005
0870

13 910 000,00

Dochody majtkowe
rdo dochodw

Plan

Rolnictwo i owiectwo

14 000,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

14 000,00

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin),

powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde

14 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

2 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

2 000,00
2 000,00

razem:
Ogem:

16 000,00
13 926 000,00

Zacznik nr 2
do uchway nr XVIII/120/2008
Rady Gminy w Policznie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budetu gminy na 2009 rok

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

010
01010

W tym
Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na
obsug
dugu

Wydatki
z tytuu
porcze i
gwarancji

10

Pozostae

11

Wydatki
majtkowe

11

Rolnictwo i
owiectwo

777 330,00

517 330,00

195 280,00

0,00

0,00

0,00

322 050,00

260 000,00

Infrastruktura
wodocigowa i
sanitacyjna wsi

764 440,00

504 440,00

195 280,00

0,00

0,00

0,00

309 160,00

260 000,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

128 000,00

128 000,00

128 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

9 580,00

9 580,00

9 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia
agencyjnoprowizyjne

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

20 700,00

20 700,00

20 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

3 400,00

3 400,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz

Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

3 200,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 200,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosob.

17 600,00

17 600,00

17 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia.

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

4260

Zakup energii

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

4360

Opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4390

Zakup usug
obejmujcych
wykonanie
ekspertyz, analiz i
opinii

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

3 760,00

3 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 760,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w
tym programw i
licencji

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

Izby rolnicze

12 890,00

12 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 890,00

0,00

Wpaty gmin na
rzecz izb rolniczych
w wysokoci 2%
uzyskanych
wpyww z
podatku rolnego

12 890,00

12 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 890,00

0,00

Transport i
czno

1 456 840,00

316 840,00

87 600,00

0,00

0,00

0,00

229 240,00

1 140 000,00

Drogi publiczne
gminne

1 340 000,00

200 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

195 000,00

1 140 000,00

Skadki na ubez-

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01030
2850

600
60016
4110

pieczenia spoeczne
4120

Skadki na Fundusz
Pracy

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

105 000,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 000,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budetowych

1 140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 140 000,00

Pozostaa dziaalno

116 840,00

116 840,00

82 600,00

0,00

0,00

0,00

34 240,00

0,00

60095
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

67 500,00

67 500,00

67 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

3 300,00

3 300,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

10 700,00

10 700,00

10 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz

Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

940,00

940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940,00

0,00

Gospodarka
mieszkaniowa

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

Gospodarka
gruntami i nieruchomociami

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

4260

Zakup energii

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

Dziaalno
usugowa

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

Zakup usug
obejmujcych
wykonanie
ekspertyz, analiz i
opinii

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

1 787 139,00

1 787 139,00

1 296 239,00

2 500,00

0,00

0,00

488 400,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

43 439,00

43 439,00

43 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

33 980,00

33 980,00

33 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

2 975,00

2 975,00

2 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 580,00

5 580,00

5 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz

904,00

904,00

904,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700
70005

710
71004

4390

750

Administracja
publiczna
75011

Pracy
75020

Starostwa powiatowe

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja celowa na
pomoc finansow
udzielan midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie
wasnych zada
biecych

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i

miast na prawach
powiatu)

122 000,00

122 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 000,00

0,00

3030

Rne wydatki na
rzecz osb fizycznych

114 000,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 000,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

Urzdy gmin
(miast i miast na
prawach powiatu)

1 606 200,00

1 606 200,00

1 252 800,00

0,00

0,00

0,00

353 400,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

994 000,00

994 000,00

994 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

75 300,00

75 300,00

75 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

157 000,00

157 000,00

157 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

25 500,00

25 500,00

25 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz

Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

4260

Zakup energii

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

4350

Zakup usug
dostpu do sieci
Internet

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

4360

Opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

5 400,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socj.

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu
suby cywilnej

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w
tym programw i
licencji

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

Zakup materiaw i

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

2710

75022

75023

75075

4210

wyposaenia
4300

Zakup usug
pozostaych

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

Pozostaa dziaalno

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

3030

Rne wydatki na
rzecz osb fizycznych

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej,
kontroli i ochrony
prawa oraz
sdownictwa

986,00

986,00

0,00

0,00

0,00

0,00

986,00

0,00

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej,
kontroli i ochrony
prawa

986,00

986,00

0,00

0,00

0,00

0,00

986,00

0,00

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

986,00

986,00

0,00

0,00

0,00

0,00

986,00

0,00

Bezpieczestwo
publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

230 400,00

230 400,00

112 600,00

0,00

0,00

0,00

117 800,00

0,00

Ochotnicze strae
poarne

230 000,00

230 000,00

112 600,00

0,00

0,00

0,00

117 400,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

3030

Rne wydatki na
rzecz osb fizycznych

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

13 800,00

13 800,00

13 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz

Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

48 000,00

48 000,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

4260

Zakup energii

38 600,00

38 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 600,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjal.

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

0,00

Obrona cywilna

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadajcych
osobowoci
prawnej oraz
wydatki zwizane z
ich poborem

60 045,00

60 045,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

6 045,00

0,00

Pobr podatkw,
opat i niepodatkowych nalenoci
budetowych

60 045,00

60 045,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

6 045,00

0,00

4100

Wynagrodzenia
agencyjnoprowizyjne

54 000,00

54 000,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

75095

751

75101

4370

754

75412

75414
4300
756

75647

4430
757
75702

8070

758
75818
4810

1 045,00

1 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 045,00

0,00

Obsuga dugu
publicznego

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek jednostek
samorzdu
terytorialnego

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki i dyskonto
od krajowych
skarbowych
papierw wartociowych oraz
krajowych poyczek i kredytw

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

Rezerwy oglne i
celowe

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

Owiata i wychowanie

5 473 360,00

5 473 360,00

4 000 360,00

0,00

0,00

0,00

1 473 000,00

0,00

Szkoy podstawowe

2 957 000,00

2 957.000,00

2 252 300,00

0,00

0,00

0,00

704 700,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagr.

132 000,00

132 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132 000,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

330 000,00

330 000,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

52 300,00

52 300,00

52 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosob.

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia.

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i
ksiek

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

4260

Zakup energii

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

4350

Zakup usug
dostpu do sieci
Internet

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

4360

Opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu
suby cywilnej

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w
tym programw i
licencji

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

Oddziay przedszkolne w szkoach

142 300,00

142 300,00

126 500,00

0,00

0,00

0,00

15 800,00

0,00

801
80101

80103

Rne opaty i
skadki

Rezerwy

podstawowych
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

94 000,00

94 000,00

94 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

2 700,00

2 700,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosob.

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia.

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i
ksiek

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socja.

4 800,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 800,00

0,00

80104

356 300,00

356 300,00

284 300,00

0,00

0,00

0,00

72 000,00

0,00

3020

Przedszkola
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagr.

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

222 000,00

222 000,00

222 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

6 300,00

6 300,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4220

Zakup rodkw
ywnoci

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i
ksiek

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4260

Zakup energii

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

13 400,00

13 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 400,00

0,00

80110

1 421 000,00

1 421 000,00

1 150 200,00

0,00

0,00

0,00

270 800,00

0,00

3020

Gimnazja
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagr.

66 000,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

890 000,00

890 000,00

890 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

72 000,00

72 000,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

160 000,00

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

25 200,00

25 200,00

25 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosob.

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i
ksiek

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4260

Zakup energii

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

4350

Zakup usug
dostpu do sieci

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

Internet
4360

Opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socja.

50 800,00

50 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 800,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu
suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w
tym programw i
licencji

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

215 000,00

215 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 000,00

0,00

Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli

30 860,00

30 860,00

26 860,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

22 800,00

22 800,00

22 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

560,00

560,00

560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

80113

Dowoenie
uczniw do szk
4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4300

Zakup usug
pozostaych

80146

80148

271 900,00

271 900,00

160 200,00

0,00

0,00

0,00

111 700,00

0,00

3020

Stowki szkolne
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagr.

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

8 800,00

8 800,00

8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4220

Zakup rodkw
ywnoci

98 000,00

98 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

4 700,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 700,00

0,00

Pozostaa dziaalno

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

0,00

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjal.

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

0,00

Ochrona zdrowia

50 000,00

50 000,00

8 170,00

0,00

0,00

0,00

41 830,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

48 000,00

48 000,00

8 170,00

0,00

0,00

0,00

39 830,00

0,00

80195
4440

851
85153

85154

Zwalczanie
narkomanii
4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4300

Zakup usug
pozostaych
Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosob.

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

9 830,00

9 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 830,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

852

Pomoc spoeczna

2 623 660,00

2 623 660,00

349.000,00

0,00

0,00

0,00

2 274 660,00

0,00

Domy pomocy
spoecznej

84.000,00

84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.000,0

0,00

Zakup usug przez

jednostki samorzdu terytorialnego
od innych jednostek samorzdu
terytorialnego

84.000,00

84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.000,0

0,00

wiadczenia
rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 700 000,00

1 700 000,00

55 800,00

0,00

0,00

0,00

1 644 200,00

0,00

3110

wiadczenia
spoeczne

1 640 000,00

1 640 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640 000,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

37 000,00

37 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

2 900,00

2 900,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

900,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

4360

Opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

660,00

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

940,00

940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu
suby cywilnej

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w
tym programw i
licencji

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w zajciach
w centrum
integracji spoecznej.

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

85202
4303

85212

85213

4130

85214

Zasiki i pomoc w
naturze oraz

skadki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe
3110
85215
3110
85219

wiadczenia
spoeczne

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

wiadczenia
spoeczne

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

215 320,00

215 320,00

184 600,00

0,00

0,00

0,00

30 720,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orodki pomocy
spoecznej
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

3110

wiadczenia
spoeczne

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

11 800,00

11 800,00

11 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

24 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz

Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4260

Zakup energii

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4360

Opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

2 820,00

2 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 820,00

0,00

4700

Szkolenie pracownikw niebdcych

czonkami korpusu
suby cywilnej

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w
tym programw i
licencji

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

Usugi opiekucze i
specjalistyczne
usugi opiekucze

28 340,00

28 340,00

26 300,00

0,00

0,00

0,00

2 040,00

0,00

85228

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

18 400,00

18 400,00

18 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz

Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

940,00

940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940,00

0,00

Pozostaa dziaalno

334 000,00

334 000,00

82.300,00

0,00

0,00

0,00

251.700,00

0,00

3110

wiadczenia
spoeczne

108 000,00

108 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 000,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

1.966,55

1.966,55

0,00

0,00

0,00

0,00

1.966,55

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

0,00

4113

Skadki na ubezpieczenie spoeczne

10.570,00

10.570,00

10.570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

1.730,00

1.730,00

1.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosob.

70.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

4213

Zakup materiaw i
wyposaenia

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,0

0.00

4273

Zakup usug
remontowych

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,0

0,00

4303

Zakup usug
pozostaych

31.433,45

31.433,45

0,00

0,00

0,00

0,00

31.433,45

0,00

4413

Podre subowe
krajowe

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

4703

Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu
suby cywilnej

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

Gospodarka
komunalna i
ochrona rodowiska

352 000,00

352 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352 000,00

0,00

Oczyszczanie miast
i wsi

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

Owietlenie ulic,
placw i drg

172 000,00

172 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

85295

900

90003
4300
90015
4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4260

Zakup energii

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

234 240,00

234 240,00

81 400,00

91 000,00

0,00

0,00

61 840,00

0,00

Domy i orodki
kultury, wietlice i
kluby

143 240,00

143 240,00

81 400,00

0,00

0,00

0,00

61 840,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

38 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

3 100,00

3 100,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

8 700,00

8 700,00

8 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz

Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

4260

Zakup energii

4300

Zakup usug
pozostaych

4350

Zakup usug
dostpu do sieci

921

92109

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

Internet
4360

Opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz

wiadcze socjalnych

940,00

940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w
tym programw i
licencji

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

Biblioteki

91 000,00

91 000,00

0,00

91 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla

samorzdowej
instytucji kultury

91 000,00

91 000,00

0,00

91 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i
sport

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie
kultury fizycznej i
sportu

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja przedmiotowa z budetu dla

jednostek niezaliczanych do sektora
finansw publicznych

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 416 000,00

12 016 000,00

6.184.649,00 1 535 00,00

100 000,00

0,00

5 577.851,00

1 400 000,00

92116
2480

926
92605

2630

Wydatki razem:

Zacznik nr 3
do uchway nr XVIII/120/2008
Rady Gminy w Policznie
z dnia 30 grudnia 2008r.
Przychody i rozchody budetu w 2009 roku
Lp.

Tre

Klasyfikacja

Przychody ogem:

Kwota
4
0.00

1.
2.

Kredyty i poyczki
Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych
z budetu UE

9520
9030

0.00
0.00

3.
4

Spaty poyczek udzielonych

Nadwyka budetu z lat ubiegych

9510
9570

0.00
0.00

5.

Inne rda (wolne rodki)

9550

0.00

1.

Rozchody ogem:
Spaty otrzymanych krajowych kredytw i poyczek

9920

510.000,00
510.000,00

9630

0.00

Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem

rodkw pochodzcych z budetu UE
Udzielone poyczki

9910

0.00

4
5

Lokaty
Rozchody z tytuu innych rozlicze

9940
9950

0.00
0.00

Zacznik nr 4
do uchway nr XVIII/120/2008
Rady Gminy w Policznie

z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan finansowy dochodw na zadania zlecone na 2009 rok
Dzia

Rozdzia

Paragraf

750
75011
2010

751
75101
2010

754
75414
2010

852

Tre

Po zmianie

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

43 439,00
43 439,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa

43 439,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

986,00
986,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Obrona cywilna

400,00
400,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

400,00

986,00

Pomoc spoeczna

1 831 100,00

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 700 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

1 700 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

11 000,00

2010

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

119 000,00
119 000,00

2010

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

1 100,00
1 100,00

85212
2010

85213

2010

85214

85228

11 000,00

Razem: 1 875 925,00

Zacznik nr 5
do uchway nr XVIII/120/2008
Rady Gminy w Policznie
z dnia 30 grudnia 2008r.
Plan finansowy wydatkw za zadania zlecone na 2009 rok
Dzia

Rozdzia

Paragraf

750
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

33 980,00

4040
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa

904,00
986,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

986,00

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

986,00
400,00

Obrona cywilna

400,00

751
75101
4370
75414

Po zmianie
43 439,00
43 439,00

75011

754

Tre
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

2 975,00
5 580,00

4300
852

Zakup usug pozostaych

400,00

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 831 100,00
1 700 000,00

3110
4010

wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1 640 000,00
37 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 900,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

15 000,00
900,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

700,00

4300
4360

Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

300,00
660,00

4370
4410

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podre subowe krajowe

500,00
200,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

940,00

4700
4740

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

200,00
400,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

300,00
11 000,00

4130

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

11 000,00
119 000,00

3110

wiadczenia spoeczne

119 000,00

4040

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

85212

85213

85214
85228

1 100,00
940,00
140,00
20,00
Razem: 1 875 925,00

Zacznik nr 6
do uchway nr XVIII/120/2008
Rady Gminy w Policznie
z dnia 30 grudnia 2008r.
Plan finansowy dochodw podlegajcych przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada
z zakresu administracji rzdowej w 2009 roku
Klasyfikacja budetowa

Dochody

Dzia

Rozdzia

750

75011

2350

9.160,00

Zacznik nr 7
do uchway nr XVIII/120/2008
Rady Gminy w Policznie
z dnia 30 grudnia 2008r.
Zadania inwestycyjne w 2009 roku
Dzia

Rozdzia

Paragraf

010
01010
6050

600
60016
6050

Tre

Warto

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

260 000,00
260 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

260 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnolas

Budowa kanalizacji w Policznie

200 000,00
60 000,00

Transport i czno

1 140 000,00

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 140 000,00
1 140 000,00

Przebudowa drg gminnych

1 140 000,00
Razem

1 140 000,00

Zacznik nr 8
do uchway nr XVIII/120/2008
Rady Gminy w Policznie
z dnia 30 grudnia 2008r.
Plan finansowy dotacji z budetu gminy dla samorzdowych instytucji Kultury Biblioteki
na 2009 rok
Klasyfikacja budetowa
Dzia
921

Rozdzia
92116

Nazwa jednostki otrzymujcej dotacj

2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie

Zakres
Bieca dziaalno

Kwota dotacji
91.000,00

Zacznik nr 9
do uchway nr XVIII/120/2008
Rady Gminy w Policznie
z dnia 30 grudnia 2008r.
Plan finansowy dotacji z budetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych
na 2009 rok
Klasyfikacja budetowa
Dzia
Rozdzia

926

92605

Nazwa zadania

2630

Kwota dotacji

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Policzna

60.000,00

Zacznik nr 10
do uchway nr XVIII/120/2008
Rady Gminy w Policznie
z dnia 30 grudnia 2008r.
Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
900
90011
900
90011
900
90011
0690
900
90011
4210
4300

1.402,53

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

1.402,53

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

1.402,53
1.142,53

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

1.142,53

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

1.142,53
5.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

5.000,00
5.000,00

Wpywy z rnych opat

5.000,00

Koszty
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

5.260,00
5.260,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

5.260,00

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

1.260,00
4.000,00

Przewodniczcy Rady Gminy:

mgr in. Zenon Mazur