UCHWAA NR XLVI/267/10 RADY GMINY WARTKOWICE zdnia18stycznia2010r.

w sprawie uchwalenia budetu Gminy Wartkowice na rok 2010

Napodstawieart.18ust.2pkt4,pkt9lit.doraz lit. 'iustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym (Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591,z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271,Nr 214,poz.1806,z2003r.Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568,z2004r.Nr102,poz.1055,Nr116,poz.1203,Nr167,poz. 1759,z2005r.Nr172,poz.1441,Nr175,poz.1457,z2006r.Nr17,poz.128,Nr181,poz.1337,z2007r.Nr48,poz. 327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218,z2008r.Nr180,poz.1111,Nr223,poz.1458,z2009r.Nr52,poz.420)oraz art.211,art.212,art.239,art.264ust.3ustawyzdnia27sierpnia2009rokuofinansachpublicznychwzwizkuzart.121 ustawyzdnia27sierpnia2009roku Przepisy wprowadzajce ustawofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157poz.1240 i1241)RadaGminyWartkowiceuchwala,conastpuje: 1.Ustala sidochody budetugminynarok2010wkwocie17.266.286,88z., wtym: 1) dochody biece: 15.771.984,00 z; 2) dochody majtkowe: 1.494.302,88 z, zgodnie tabelnr 1. 2.Ustala siwydatki budetugminynarok2010wkwocie24.244.766,88z, wtym: 1) wydatki biece: 13.279.570,00 z; 2) wydatki majtkowe: 10.965.196,88 z, zgodnieztabelnr 2. 3. 1.Ustalasiplanowany deficyt budetugminywkwocie6.978.480,00z, ktryzostaniepokrytyprzychodami pochodzcymizzacignitych poyczekikredytw,wtymnawyprzedzajcefinansowaniewkwocie1.618.480,00z. 2.Ustalasiprzychody budetuwcznej kwocie 7.518.480,00 zirozchodybudetuwcznej kwocie 540.000,00 z., zgodnieztabelnr 3. 4.Ustala silimity zobowizaztytuu zaciganychkredytwipoyczek na: 1) pokrycie wystpujcegowcigu roku przejciowego deficytu budetuwkwocie1.005.000z 2) finansowanie planowanego deficytu budetuispatwczeniej zacignitych zobowizaztytuu zacignitych kredytwipoyczekwkwocie6.815.000,00z; 3) wyprzedzajce finansowanie dziaafinansowanych ze rodkwpochodzcychzbudetuUniiEuropejskiejwkwocie 1.644.480,00 z. 5.W budecie gminy tworzy sirezerwywkwocie153.178,00z, wtym: 1) oglnnanieprzewidzianewydatkiwkwocie43.178,00z,
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. 2) celowewkwocie:110.000,00z: Podpisany. Strona 1 / 26

a) na realizacjzadawynikajcychzart.70ustawyzdnia26stycznia1982r. Karta nauczyciela 30.127,00 z,

1) oglnnanieprzewidzianewydatkiwkwocie43.178,00z, 2) celowewkwocie:110.000,00z: a) na realizacjzadawynikajcychzart.70ustawyzdnia26stycznia1982r. Karta nauczyciela 30.127,00 z, b) odprawy dla nauczycieli 10.000,00 z, c) pozostae wydatki biecewowiacie 49.873,00 z, d) zarzdzanie kryzysowe 20.000,00 z. 6.Dochodyiwydatkibudetu obejmuj: 1) dochodyztytuu zezwolena sprzedanapojwalkoholowychwwysokoci 50.000,00 ziwydatkinarealizacjzada ujtychwgminnymprogramierozwizywaniaproblemwalkoholowychwwysokoci 50.000,00 z, 2) wpywyztytuu opatikarzakorzystaniezerodowiskawwysokoci 57.500,00 ziwydatkinafinansowanieochrony rodowiskaigospodarkiwodnejwwysokoci 57.500,00 z. 3) dochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzadazleconych odrbnymi ustawami okrelonewtabeli1i2, 4) dochodyiwydatkizwizanezzadaniamirealizowanymiwdrodzeumwlubporozumiemidzy jednostkami samorzdu terytorialnego okrelonewtabeli1i2. 7. 1.Ustalasizadaniainwestycyjnerealizowanewroku2010zgodnieztabelnr 4. 2.Limitywydatkwna: 1) wieloletnieprogramyinwestycyjne,zgodnieztabelnr 5, 2) wieloletnieprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzbudetuUniiEuropejskiej,zgodnieztabelnr 6. 8.Przyjmuje sido realizacji dochody budetu pastwa zwizanezrealizacjzadazzakresu administracji rzdowejzlecanychdorealizacjiGminieWartkowicenarok2010,zgodnieztabelnr 7. 9.Ustala sidotacjeudzielanezbudetuGminyWartkowicedlajednosteksektorafinanswpublicznychispoza sektorafinanswpublicznych,zgodniezzacznikiem do niniejszej uchway. 10.Upowania siWjtaGminyWartkowicedo: 1) zaciganiakredytwipoyczek na pokrycie wystpujcegowcigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonejw4pkt1, 2) zaciganiakredytwipoyczek dugoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budetu, spatwczeniej zacignitychkredytwipoyczek, na wyprzedzajce finansowanie dziaafinansowanych ze rodkwpochodzcych zbudetu Unii Europejskiej do wysokoci okrelonejw4pkt2i3, 3) zacigania zobowiza:
ID: a) nafinansowaniewydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjne,naprogramyiprojektyrealizowaneze TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 2 / 26

rodkwUniiEuropejskiejlubbezzwrotnychrodkwzagranicznychorazzadaniawynikajcezkontraktw wojewdzkichdowysokoci okrelonejwtabelinr5inr6,

3) zacigania zobowiza: a) nafinansowaniewydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjne,naprogramyiprojektyrealizowaneze rodkwUniiEuropejskiejlubbezzwrotnychrodkwzagranicznychorazzadaniawynikajcezkontraktw wojewdzkichdowysokoci okrelonejwtabelinr5inr6, b) z tytuuumw,ktrychrealizacjawrokunastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy iterminzapaty upywawrokunastpnym, c) dokonywania przeniesieplanowanychwydatkwnawynagrodzeniazestosunkupracywzakresiewydatkw biecychwramachdziau, d) lokowania wolnych rodkwbudetowychnarachunkachbankowychwinnychbankachnibank prowadzcy obsugbudetu Gminy. e) przekazania uprawnieinnym jednostkom organizacyjnym gminy do zacigania zobowizaztytuuumw, ktrychrealizacjawrokunastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaaniajednostkiiterminzapaty upywawrokunastpnym. 11.GminnaBibliotekaPublicznawWartkowicachprzedstawiWjtowiGminy,wterminiedodnia: 1) 31 lipca 2010 roku informacjoprzebieguwykonaniaplanufinansowegozapierwszeprocze 2010 roku, uwzgldniajcwszczeglnoci stan nalenociizobowiza, wtymwymagalnych 2) 28 lutego 2011 roku sprawozdanie roczne, uwzgldniajcwszczeglnoci stan nalenociizobowiza, wtym wymagalnych,wszczegowoci nie mniejszej niwplaniefinansowym. 12. 1.Zobowizuje siWjtaGminyWartkowicedoprzedstawieniaRadzieGminyiRegionalnejIzbie Obrachunkowej,wterminiedodnia31sierpnia2010r.informacjoprzebieguwykonaniabudetuzapierwszeprocze. 2.Zobowizuje siWjtaGminyWartkowicedoprzedstawieniaRadzieGminyiRegionalnejIzbieObrachunkowej wterminiedodnia31marca2011r.sprawozdaniazwykonaniabudetu za rok 2010 zawierajcezestawieniedochodw iwydatkwwszczegowoci nie mniejszej niwuchwalebudetowej. 13.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminyWartkowice. 14.Uchwaa podlega ogoszeniu na tablicy ogoszeUrzduGminyWartkowiceiwDziennikuUrzdowym Wojewdztwadzkiego. 15.Uchwaawchodziwyciezdniempodjciazmocobowizujcod1stycznia2010roku.

Przewodniczcy Rady Gminy Wartkowice

Bogdan uczak
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 3 / 26

Uzasadnienie do budetu Gminy Wartkowice na 2010 rok.

Bogdan uczak Uzasadnienie do budetu Gminy Wartkowice na 2010 rok. Przy opracowywaniu budetu na 2010 rok przyjto, epodatkiiopaty stanowice dochody wasne uchwalane przez RadGminy wzrosnrednio o: - podatek od nieruchomoci 3%,aodbudynkwigruntwzajtych pod dziaalnogospodarczo10% - podatek leny wg stawek GUS; - podatek od rodkwtransportowych 3%; - opaty za dostawwody 2%; ZgodniezpismemMinistraFinanswNrST3/4820/19/2009zdnia8padziernika 2009 r. przyjto plan subwencji oglnejna2010rokwwysokoci 8.003.220,00 z, wtym: 1) Czowiatowasubwencjioglnej 4.619.841,00 z. 2) Czwyrwnawczasubwencjioglnejdlagmin 3.222.315,00 z, ztego: a) kwota podstawowa 2.405.955,00 z; b) kwota uzupeniajca 816.360,00 z. 3) Czrwnowacasubwencjioglnejdlagmin 161.064,00 z. Ponadtowpowyszym pimiepoinformowanooniektrychzaoeniachiwskanikach przyjtych do opracowania projektu budetu pastwanarok2010,wktrymzaoono e: - prognozowany rednioroczny wskanikcentowarwiusug konsumpcyjnych wynosibdzie 101,0%; - rednioroczny wskanik wzrostu wynagrodzewpastwowej sferze budetowejwwysokoci ni niszej ni101,0%; - wysokoobowizkowych skadeknaFunduszPracynieulegazmianieiwynosibdzie 2,45 % podstawy wymiaru skadki na ubezpieczenie spoeczne. W przypadku zadazleconych oraz dotacji celowych na zadania wasneplandochodwiwydatkwprzyjto na podstawie pism: 1) KrajowegoBiuraWyborczegoDelegaturawSieradzuNrDSR-421-2/09zdnia1padziernika 2009 r. - 1.068,00 z (zadania zlecone); 2) dzkiegoUrzduWojewdzkiegowodzi Nr FN.I-3010-15/G/2010zdnia23padziernika 2009 r. gdzie dotacje celowezbudetu Wojewody wynosz2.628.844,00 z, wtymnazadaniazlecone 2.236.462,00 z, na zadania wasne 392.382,00 z, natomiast dochody budetu pastwa zwizanezrealizacjzadazlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego(2350)wynosz8.268,00 z, ztego: a) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdzia75011 Urzdywojewdzkieztytuu opat za udostpnianie danych osobowych 68,00 z.
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 4 / 26

b) w dziale 852 Pomoc spoeczna, rozdzia85212 wiadczenia rodzinne, wiadczeniezfunduszu alimentacyjnego oraz skadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego 8.200,00 z.

a) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdzia75011 Urzdywojewdzkieztytuu opat za udostpnianie danych osobowych 68,00 z. b) w dziale 852 Pomoc spoeczna, rozdzia85212 wiadczenia rodzinne, wiadczeniezfunduszu alimentacyjnego oraz skadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego 8.200,00 z. Ogem planowane dochody wynosz17.266.286,88 z(tabelanr1)wtymzadaniawasne 15.028.756,88 z, zadania zlecone 2.237.530,00 z. Planowane wydatki wynosz24.244.766,88 z(tabelanr2),wtymzadaniawasne 22.007.236,88 z, zadania zlecone 2.237.530,00 z. Rnica midzyplanowanymidochodami,aplanowanymiwydatkami stanowi deficyt budetuwwysokoci 6.978.480,00 z(tabelanr3),ktryzostaniepokrytykredytemdugoterminowym. DOCHODY ZADANIA WASNE - 15.028.756,88 z. Dzia010 Rolnictwoiowiectwo 183.015 z. Rozdzia01010 Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi 143.615 z; - wpywyzusug dla ludnoci (przycza wodocigowe) 18,500 z.; - wpaty mieszkacwnazadaniainwestycyjne 33,000 z, wtymna: a) oczyszczalnie przyzagrodowe 3.000 z, b) kanalizacjsanitarn 30.000 z; - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji (UE) 92.115 z. Rozdzia01095 Pozostaa dziaalno 39.400 z.: - wpywy za dzierawobwodwowieckich 2.800 z.; - dotacje celowe na zadania biece realizowane na podstawie porozumiezjstnaprowadzeniePunktuRakarskiego 36.600 z(Gmina Poddbice 15.000 z, GminaUniejw 10.400 z, GminaDalikw 5.200 z., Gmina winice Warckie 6.000 z). Dzia400 Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczn, gaziwod 363.200 z. Rozdzia40002 Dostarczanie wody 363.200 z. - wpaty mieszkacwzadostawwody 360.000 z; - odsetki od nieterminowych wpat 3.000 z; - koszty wezwado zapaty 200 z. Dzia600 Transporticzno 242.187,88 z Rozdzia60016 Drogi publiczne gminne 242.187,88 z: - dotacja rozwojowa (UE) 242.187,88 z Dzia700 Gospodarka mieszkaniowa 334.000 z. Rozdzia70005 Gospodarkagruntamiinieruchomociami 334.000 z: - ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. uytkowanie wieczyste 1.700 z; wpywy za zarzd nieruchomoci - Podpisany. - czynsz za mieszkania komunalne 27.300 z;
Strona 5 / 26

Rozdzia70005 Gospodarkagruntamiinieruchomociami 334.000 z: - wpywy za zarzd nieruchomoci - uytkowanie wieczyste 1.700 z; - czynsz za mieszkania komunalne 27.300 z; - czynsz za lokale uytkowe 67.800 z; - czynsz za garae 600 z.; - czynsz za place 62.200 z; - czynsz za grunty gminne 1.800 z; - wpywyzacentralneogrzewaniewlokalachwynajmowanych 30.800 z; - czynsz za lokale nauczycieli 6.700 z; - wpywy ze sprzeday mienia 130.000 z; - wpywyzusug kosztykonserwacjiwindy(GOPSiGBP) 5.000 z; - odsetki od nieterminowych wpat 100 z. Dzia750 Administracja publiczna 900 z Rozdzia75023 Urzdy gmin 900 z: - odsetki od rodkwzgromadzonychnakontachbankowych 900 z. Dzia756 Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych osobowoci prawnej 3.431.832 z Rozdzia75601 Wpywyzpodatkudochodowegoodosbfizycznych 5.800 z. - podatek od dziaalnocigospodarczejosbfizycznychopacanywformiekartypodatkowej 5.800 z; Rozdzia75615 Wpywyzpodatkurolnego,podatkulenego, podatku od czynnocicywilnoprawnych,podatkw iopatlokalnychodosbprawnych 1.327.700 z: - podatek od nieruchomoci 1.295.000 z; - podatek rolny 3.500 z; - podatek leny 22.800 z; - podatek od rodkwtransportowych 5.600 z; - odsetki od nieterminowych wpat 800 z. Rozdzia75616 Wpywyzpodatkurolnego,lenego,podatkuodspadkuidarowizn,podatkuodczynnoci cywilnoprawnychorazpodatkwiopatlokalnychodosbfizycznych 842.800 z: - podatek od nieruchomoci 230.000 z; - podatek rolny 445.000 z; - ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. podatek leny 10.000 z; - podatek od rodkwtransportowych 62.000 z;
Strona 6 / 26

- podatek rolny 445.000 z; - podatek leny 10.000 z; - podatek od rodkwtransportowych 62.000 z; - podatekodspadkwidarowizn 12.000 z; - wpywyzopaty targowej 2.000 z; - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 75.000 z; - wpywyztytuukosztwupomnie 2.800 z; - odsetki od nieterminowych wpat 4.000 z; Rozdzia75618 Wpywyzopaty skarbowej 23.000 z.: - opata skarbowa 23.000 z; Rozdzia75621 Udziaygminwpodatkachstanowicychdochdbudetu pastwa 1.232.532 z: - podatekdochodowyodosbfizycznych 1.229.532 z; - podatekdochodowyodosbprawnych 3.000 z. Dzia758 Rne rozliczenia 8.003.220 z. Rozdzia75801 Czowiatowasubwencjioglnejdlajednosteksamorzdu terytorialnego 4.619.841 z: - subwencjaoglnazbudetu pastwa 4.619.841 z; Rozdzia75807 Czwyrwnawczasubwencjioglnejdlagmin 3.222.315 z: - subwencjaoglnazbudetu pastwa 3.222.315 z; Rozdzia75831 Czrwnowacasubwencjioglnejdlagmin 161.064 z: - subwencjaoglnazbudetu pastwa 161.064 z. Dzia801 Owiataiwychowanie 1.662.020 z. Rozdzia80101 Szkoy podstawowe 996.000 z - wpywyzusug 20.500 z, - dotacjazFunduszuRozwojuKulturyFizycznejnabudowhalisportowejzzapleczemicznikiem 975.500 z. Rozdzia80104 Przedszkola 45.020 z: - wpywyzusug 45.020 z. Rozdzia80113 Dowoenieuczniwdoszk 12.000 z: - wpywyzusug 12.000 z. Rozdzia80114 Zespoy ekonomiczno administracyjneszk 500 z: - odsetki od rodkwzgromadzonychnakontachbankowych 500 z.
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany.

Rozdzia80148 Stowkiszkolne 148.500 z:

Strona 7 / 26

- wpywyzusug 148.500 z.

- odsetki od rodkwzgromadzonychnakontachbankowych 500 z. Rozdzia80148 Stowkiszkolne 148.500 z: - wpywyzusug 148.500 z. Rozdzia80195 Pozostaa dziaalno 460.000 z: - dotacje rozwojowe Tczowa kraina- UE 396.954,33 z; - dotacje rozwojowe Tczowa kraina- BP 63.045,67 z. Dzia851 Ochrona zdrowia 50.000 z. Rozdzia85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 50.000 z: - wpywyzopat za zezwolenia na sprzedaalkoholu 50.000 z Dzia852 Opieka spoeczna 397.882 z. Rozdzia85212 wiadczenia rodzinne oraz skadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe 5.500 z. - fundusz alimentacyjny oraz skadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego 5.500 z. Rozdzia85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajceniektrewiadczeniazpomocy spoecznej 16.683 z: - dotacje celowe na zadania wasne 16.683 z. Rozdzia85214 Zasikiipomocwnaturzeorazskadki na ubezpieczenia spoeczne 63.605 z: - dotacje celowe na zadania wasne 63.605 z. Rozdzia85216 Zasiki stae 208.708 z: - dotacje celowe na zadania wasne 208.708 z. Rozdzia85219 Orodki pomocy spoecznej 103.386 z: - dotacje celowe na zadania wasne 103.386 z. Dzia900 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska 303.000 z. Rozdzia90001 Gospodarka ciekowaiochronawd 274.500 z. - wpywyzusug 274.000 z(przesyciekw 31.000 z, cieki komunalne 55.000 zoraz oczyszczanie 188.000 z), - odsetki od nieterminowych wpat 500 z. Rozdzia90003 Oczyszczaniemiastiwsi 7.000 z. - wpywy za skadowanieodpadw 7.000 z. Rozdzia90004 Utrzymaniezieleniwmiastachigminach 21.500 z; - dotacjezpowiatunainwestycje na podstawie porozumie 21.500 z. Rozdzia90095 Pozostaa dziaalno 57.500 z: - rozliczeniazlatubiegych niewykorzystane rodkizrachunkuGFOiGW 40.660 z;
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 8 / 26

- przelewy redystrybucyjne wpywyztytuu opatikarzakorzystaniezerodowiska 16.840 z. ZADANIA ZLECONE 2.237.530 z

Rozdzia90095 Pozostaa dziaalno 57.500 z: - rozliczeniazlatubiegych niewykorzystane rodkizrachunkuGFOiGW 40.660 z; - przelewy redystrybucyjne wpywyztytuu opatikarzakorzystaniezerodowiska 16.840 z. ZADANIA ZLECONE 2.237.530 z Dzia750 Administracja publiczna 72.280 z. Rozdzia75011 Urzdywojewdzkie 72.280 z: - dotacje celowe na zadania zlecone 72.280 z. Dzia751 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawaorazsdownictwa 1.068 z. Rozdzia75101 Urzdunaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa 1.068 z: - dotacje celowe na zadania zlecone 1.068 z. Dzia754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa 1.200 z. Rozdzia75414 Obrona cywilna 1.200 z: - dotacje celowe na zadania zlecone 1.200 z. Dzia852 Opieka spoeczna 2.162.982 z. Rozdzia85212 wiadczenia rodzinne oraz skadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe 2.161.895 z: - dotacje celowe na zadania zlecone 2.161.895 z. Rozdzia85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 1.087 z. - dotacje celowe na zadania zlecone 1.087 z. WYDATKI ZADANIA WASNE 22.007.236,88 z. Dzia010 Rolnictwoiowiectwo 2.913.640,26 z. Rozdzia01009 Spki wodne 5.000 z - dotacjacelowazbudetu na konserwacjurzdzemelioracyjnych 5.000 z. Rozdzia01010 Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi 2.838.640,26 z. - wydatki inwestycyjne 2.838.640,26 z, wtym: a) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ciekw 1.245.119 z, (rodkizUE) b) budowakanalizacjisanitarnejwramachaglomeracjiWartkowice 726.438 z(w tym rodkizGFOiGW 57.500 z), c) a)projekt techniczny SUW Wartkowice 10.000 z. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ciekw. W 2010 roku planuje sirozpoczcie budowy 86 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ciekwnatereniegminy
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 9 / Wartkowice.ZadanieprzewidzianedorealizacjiwramachProgramuRozwojuObszarwWiejskichnalata2007-2013 26

Dziaanie 3.3 Podstawowe usugidlagospodarkiiludnoci wiejskiej. Planowane dofinansowanie 1.245.119,oo z. BudowakanalizacjisanitarnejwaglomeracjiWartkowice.

W 2010 roku planuje sirozpoczcie budowy 86 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ciekwnatereniegminy Wartkowice.ZadanieprzewidzianedorealizacjiwramachProgramuRozwojuObszarwWiejskichnalata2007-2013 Dziaanie 3.3 Podstawowe usugidlagospodarkiiludnoci wiejskiej. Planowane dofinansowanie 1.245.119,oo z. BudowakanalizacjisanitarnejwaglomeracjiWartkowice. Kontynuacja zadania inwestycyjnego wieloletniego. Zadanie obejmuje budowponad 13,5 km sieci kanalizacyjnej oraz budow145 przyczyocznej d. ponad4,6km.Zuwaginaduwartoinwestycjiwykonanierobtbudowlanych zaplanowano 2009-2012.Wrokuzaoonowykonaniekanalizacjiwul.PoudniowejwWartkowicachorazdocinek wStarymGostkowie(kierunekStarzyny).W2010r.przewidujesibudowkanalizacjiwmiejscowociStaryGostkw (wkierunkuWlki),WlkaiPeczyska(wliniiWlka)ocznej d. 3,463km.Wramachinwestycjizostanrwnie wykonane przycza kanalizacyjne. Projekt techniczny Stacja Uzdatniania Wody Wartkowice. Wykonanie koncepcji poprawy jakoci wody ujciewWartkowicach. Rozdzia01030 Izby rolnicze 9.000 z: - skadki na rzecz Izby Rolniczej 9.000 z. Rozdzia01095 Pozostaa dziaalno 61.000 z: a) Wydatki na podstawie porozumie Punkt rakarski 46.000 z: - odbirzwok zwierzcychzgospodarstw 20.500 z; - wynagrodzenieztytuu umowy zlecenia osoby obsugujcej punkt rakarski 17.100 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 5.400 z; - skadki na Fundusz Pracy 1.000 z; - usugi weterynaryjne 2.000 z; b) Pozostae wydatki 15.000 z: - hotelowaniebezdomnychpsw 15.000 z. Dzia400 Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczn, gaziwod 319.200 z Rozdzia40002 Dostarczanie wody 319.200 z. - wynagrodzenia osobowe 45.000 z; - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.720 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 10.400 z; - skadki na Fundusz Pracy 1.500 z; - wynagrodzenia bezosobowe konserwator 20.000 z; - zakup materiawiwyposaenia 24.000 z;
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 10 / 26

- energia elektryczna 70.000 z; - zakup usug remontowych 31.500 z.

- zakup materiawiwyposaenia 24.000 z; - energia elektryczna 70.000 z; - zakup usug remontowych 31.500 z. - serwisowanieoprogramowaniaiaktualizacja 2.000 z; - zakup usug zdrowotnych 500 z; - dostawawodyzParzczewa 18.000 z; - serwisowanie zabezpiecze 4.500 z; - zakup usug pozostaych 27.617 z; - opaty za usugitelefoniikomrkowej 1.700 z; - podre subowe krajowe 1.800 z; - opatyzakorzystaniezwdpodziemnych 35.000 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 1.763 z; - szkoleniapracownikw 200 z; - analizy,ekspertyzyiopinie 20.000 z. Dzia600 Transporticzno 2.282.486,88 z. Rozdzia60016 Drogi publiczne gminne 2.262.486,88 z: - materiaydokonserwacjidrg 5.000 z; - zakup usug pozostaych 100.000 z; - zimoweutrzymaniedrg 29.500 z; - ubezpieczeniedrggminnych 5.000 z; - wydatki inwestycyjne - budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spdoszyn Polesie Bronwodugoci 4,11 km 2.122.986,88 z. Budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spdoszyn Polesie Bronw W 2010 roku przewiduje sizakoczenie budowy drogi d. wynosi 4,115 km realizowanej jako zdanie wieloletnie. Przewiduje siwykonanie budowy drogi d. 2,12kmwramachNarodowegoProgramuPrzebudowyDrgLokalnych 2008-2011.Zakresbudowyobejmujewykonaniepodbudowyzkruszywaamanego, nawierzchni bitumicznej cieralnej iwicej,pobocza,rowyiprzepusty,zjazdy,karczowaniedrzew,oznakowaniedrogi.Wnioskowanapomoczbudetu pastwa 1.575.000 z. Droga Krzepocinek Pardzice Sucha
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany.

W zwizkuzotrzymaniemdofinansowaniazRPOWna zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ukaduStrona 11 / 26

komunikacyjnego Gminy Wartkowice, wktregoskad wchodzi m.in. droga Krzepocinek Pardzice Sucha przewidzianadorealizacjiw2011r.,wIVkwartale2010rokuplanujesiprzeprowadzenie procedury przetargowej pod

Droga Krzepocinek Pardzice Sucha W zwizkuzotrzymaniemdofinansowaniazRPOWna zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ukadu komunikacyjnego Gminy Wartkowice, wktregoskad wchodzi m.in. droga Krzepocinek Pardzice Sucha przewidzianadorealizacjiw2011r.,wIVkwartale2010rokuplanujesiprzeprowadzenie procedury przetargowej pod warunkiem zakoczenia procedur formalno prawnych zwizanychzuzyskaniempozwolenianabudow. Rozdzia60095 Pozostaa dziaalno 20.000 z: - wydatki inwestycyjne 20.000 z. Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu Projektkierowanydoosbwtrudnejsytuacjimaterialnejorazjednostekorganizacyjnychumoliwiajcy dostp do internetu szerokopasmowego poprzez pracownie internetowe. Planowane dofinansowanie ze rodkwUniiEuropejskiej 113.000 z. Dzia700 Gospodarka mieszkaniowa 132.000 z. Rozdzia70005 Gospodarkagruntamiinieruchomociami 132.000 z: - paliwo do cignika 10.000 z; - zakup oleju opaowego 40.000 z; - energiaelektrycznawbudynkachkomunalnych 6.000 z; - zakup usug remontowych 40.000 z, (wtymremontlokaluwZelgoszczy 25.000 zoraz remont budynku wKrzepocinku 10.000 z); - konserwacja windy dla niepenosprawnych 10.000 z, - zakup usug pozostaych ogoszeniawprasie,wypisyzrejestrugruntw15.000 z; - serwisowanie zabezpiecze 2.000 z; - ekspertyzy, analizy opinie 5.500 z; - ubezpieczenie mienia 3.500 z; Dzia750 Administracja publiczna 1.499.824 z. Rozdzia75022 Rady gmin 100.000 z: - rnewydatkinarzeczosbfizycznych diety 95.000 z; - pozostae wydatki biece (materiaybiurowe,kawa,herbataisodycze) 4.500 z; - zakup usug pozostaych 500 z; Rozdzia75023 Urzdy gmin 1.354.934 z: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1.000 z; - wynagrodzenia osobowe 880.000 z(planuje siwypatjednej nagrody jubileuszowej); - ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. 67.000 z; dodatkowe wynagrodzenia roczne Podpisany. - skadki na ubezpieczenia spoeczne 143.000 z;
Strona 12 / 26

- wynagrodzenia osobowe 880.000 z(planuje siwypatjednej nagrody jubileuszowej); - dodatkowe wynagrodzenia roczne 67.000 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 143.000 z; - skadki na Fundusz Pracy 23.000 z; - zakup oleju opaowego 25.000 z; - pozostae materiayiwyposaenie 15.000 z(materiay biurowe, czasopisma, rodki czystoci, czci zamienne do maszyn biurowych, tonery itp.); - energia elektryczna 13.000 z; - przegldyikonserwacjamaszynbiurowych,kserokopiarki,systemualarmowego 2.500 z; - badaniaokresowepracownikw 1.000 z; - zakup usug pozostaych 57.000 z(komisja architektoniczna 1.000 z, prowizje bankowe 8.000 z, opata pocztowa 37.000 z, projektydecyzjiowarunkachzabudowy 10.000 z, pozostae usugi 1.000 z); - zakup usug dostpu do Internetu 4.200 z; - opaty za usugitelefoniikomrkowej 2.800 z; - opaty za usugi telefonii stacjonarnej 16.000 z; - podre subowe 23.000 z; - ubezpieczenie wyposaenia 10.000 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 29.434 z; - szkoleniapracownikw 10.000 z; - papier do ksero 5.000 z; - akcesoriakomputerowe,programyilicencje 27.000 z. Rozdzia75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 20.000 z: - zakup materiawiwyposaenia 20.000 z(w tym wydatki zwizanezpismemlokalnymDo rzeczy- 10.000 z); Rozdzia75095 Pozostaa dziaalno 24.890 z: - opaty skadek na rzecz Zwizku Gmin Nadnerzaskich, Zwizku Gmin Wiejskich RP oraz Gmin Regionu Poddbickiego 4.500 z.; - diety dla sotyswuczestniczcychwsesjachRadyGminy 20.000 z; - dotacje celowe na inwestycje przekazane do samorzduwojewdztwa- Wrota Regionu dzkiego- 390 z. Dzia754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa 137.800 z. Rozdzia75412 Ochotnicze strae poarne 117.800 z:
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 13 / 26

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 7.000 z; - rnewydatkinarzeczosbfizycznych 500 z;

Dzia754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa 137.800 z. Rozdzia75412 Ochotnicze strae poarne 117.800 z: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 7.000 z; - rnewydatkinarzeczosbfizycznych 500 z; - wynagrodzenia Gminnego Komendanta OSP 3.600 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 2.100 z; - skadki na Fundusz Pracy 100 z; - zakup sprztu bojowego 15.000 z; - materiayiwyposaenie 25.000 z. (paliwoiczci zamienne); - energia elektryczna 6.000 z; - zakup usug remontowych 1.000 z; - badaniaokresowekierowcwOSP 500 z; - zabezpieczenie stranic przed wamaniem 11.000 z; - pozostae usugi (przegldpojazdwstraackich, usugi) 4.000 z; - ubezpieczeniepojazdwstraackich oraz straakwpodczasakcjiratowniczych(OC+ACkradzie wszystkie pojazdy bdcewposiadaniujednostekOSP) 14.000 z; - wynagrodzeniabezosobowedlakonserwatorwpojazdwstraackich 28.000 z; Rozdzia75421 Zarzdzanie kryzysowe 20.000 z: - rezerwy na ewentualne wydatki zwizanezklskami ywioowymi 20.000 z. Dzia756 Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem 46.000 z. Rozdzia75647 Pobrpodatkw,opatiniepodatkowychnalenoci budetowych 46.000 z: - wynagrodzeniaprowizyjneinkasentw 42.000 z; - zakup materiawbiurowychidrukw3.000 z; - opaty komornicze 1.000 z; Dzia757 Obsuga dugu publicznego 431.000 z. Rozdzia75702 Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek jednostek samorzdu terytorialnego 431.000 z: - rozliczeniazbankami 6.000 z; - odsetkiodkredytw 425.000 z, wtym: a) kredyty dugoterminowe 400.000 z; ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. b) kredytykrtkoterminowe 5.000 z;
Strona 14 / 26

- odsetkiodkredytw 425.000 z, wtym: a) kredyty dugoterminowe 400.000 z; b) kredytykrtkoterminowe 5.000 z; c) poyczka na wyprzedzajce finansowanie 20.000 z. Dzia758 Rne rozliczenia 133.178 z. Rozdzia75818 Rezerwyoglneicelowe 133.178 z: - rezerwaoglnananieprzewidzianewydatki 43.178 z; - rezerwy celowe 90.000 z, wtym: a) doksztacanie nauczycieli 30.127 z, b) odprawy dla nauczycieli 10.000 z; c) pozostae wydatki biecewowiacie 49.873 z.(przede wszystkim urlopy zdrowotne) Dzia801 Owiataiwychowanie 12.030.988,74 z Rozdzia80101 Szkoy Podstawowe 8.623.516,74 z: - dotacjadlaSPSRKwSakowie 148.248 z; - nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 131.570 z; - wynagrodzeniaosobowepracownikw1.924.300 z; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.800 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 330.210 z; - skadki na Fundusz Pracy 53.160 z; - zakup materiawiwyposaenia 143.400 z; - zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 9.000 z; - zakup energii 29.000 z; - zakup usug remontowych 5.000 z(SP Kdno wymiana podogi na stowce) - zakup usug zdrowotnych 3.000 z; - zakup usug pozostaych 20.000 z; - zakup usug dostpu do sieci Internet 2.000 z; - opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8.000 z; - podre subowe krajowe 5.400 z; - rne opatyiskadki 4.000 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 140.110 z; - szkoleniapracownikw 1.000 z;
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 15 / 26

- rne opatyiskadki 4.000 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 140.110 z; - szkoleniapracownikw 1.000 z; - zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych 2.500 z; - zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 7.000 z; - wydatki inwestycyjne 5.507.818,74 z. Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowejwprzyZespoleSzkwWartkowicach. Kontynuacja rozpocztegow2008rokuzadaniaobejmujcego rozbudowczci dydaktycznej szkoy, budowhali sportowejzinfrastrukturtowarzyszcoraz wyposaenienowowybudowanychsaldydaktycznychibiblioteki. Inwestycja realizowana przy udziale rodkwfinansowychFunduszuRozwojuKulturyFizycznejwwysokoci 2.375.900 z, wtymw2010roku975.500z. Rozdzia80103 Oddziayprzedszkolnewszkoach podstawowych 240.902 z: - dotacjadlaSPSRKwSakowie 5.992 z; - nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 11.390 z; - wynagrodzeniaosobowepracownikw 158.900 z; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.240 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 27.780 z; - skadki na Fundusz Pracy 4.470 z; - zakup materiawiwyposaenia 6.000 z; - zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 3.000 z; - zakup usug zdrowotnych 300 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 10.830 z; Rozdzia80104 Przedszkola 359.050 z: - dotacjapodmiotowadlaNiepublicznegoPrzedszkolawczycy 3.460 z; - nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 8.510 z; - wynagrodzeniaosobowepracownikw 216.760 z; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.150 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 35.450 z; - skadki na Fundusz Pracy 5.710 z; - ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO.26.000 z(wtymwymianabramyinaprawaschodw) zakup materiawiwyposaenia Podpisany. - zakup rodkwywnoci 17.660 z;
Strona 16 / 26

- skadki na Fundusz Pracy 5.710 z; - zakup materiawiwyposaenia 26.000 z(wtymwymianabramyinaprawaschodw) - zakup rodkwywnoci 17.660 z; - zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 2.000 z; - zakup energii 8.800 z; - zakup usug remontowych 2.500 z(konserwacja dachu); - zakup usug zdrowotnych 500 z; - zakup usug pozostaych 2.000 z; - zakup usug dostpu do sieci Internet 600 z; - opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.700 z; - podre subowe krajowe 800 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 12.150 z; - szkoleniapracownikw 300 z, - zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych 500 z; - zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 500 z. Rozdzia80110 Gimnazja 1.458.790 z: - nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 60.600 z; - wynagrodzeniaosobowepracownikw 971.900 z; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.040 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 166.750 z; - skadki na Fundusz Pracy 26.840 z; - zakup materiawiwyposaenia 60.000 z(wtymzakupbramyifurtkiwGimnazjumwPardzicach); - zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 3.000 z; - zakup energii 18.000 z; - zakup usug zdrowotnych 1.500 z; - zakup usug pozostaych 8.000 z; - zakup usug dostpu do sieci Internet 1.000 z; - opatyztytuu zakupu usugtelekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej 1.700 z; - ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.600 z; - podre subowe krajowe 3.600 z;
Strona 17 / 26

- opatyztytuu zakupu usugtelekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej 1.700 z; - opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.600 z; - podre subowe krajowe 3.600 z; - rne opatyiskadki 1.500 z; - szkoleniapracownikw 1.000 z; - zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 3.000 z. - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 52.760 z; - zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych 2.000 z; Rozdzia80113 Dowoenieuczniwdoszk 406.890 z: - wynagrodzeniaosobowepracownikw 51.200 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 8.340 z; - skadki na Fundusz Pracy 1.340 z; - wynagrodzenia bezosobowe 8.900 z; - zakup materiawiwyposaenia 67.400 z; - zakup usug zdrowotnych 200 z; - zakup usug pozostaych 252.000 z; - rne opatyiskadki 6.900 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 2.040 z. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.570 z; - zakup usug remontowych 5.000 z; Rozdzia80114 Zespoy ekonomiczno-administracyjneszk 158.210 z: - wynagrodzeniaosobowepracownikw 94.140 z; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.290 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 14.970 z; - skadki na Fundusz Pracy 2.400 z; - wynagrodzenia bezosobowe 1.700 z; - zakup materiawiwyposaenia 5.500 z; - zakup energii 6.500 z; - zakup usug pozostaych 10.000 z;
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 18 / 26

- zakup usug dostpu do sieci Internet 600 z; - opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.500 z;

- zakup energii 6.500 z; - zakup usug pozostaych 10.000 z; - zakup usug dostpu do sieci Internet 600 z; - opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.500 z; - podre subowe krajowe 400 z; - rne opatyiskadki 200 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 3.010 z; - szkoleniapracownikw 800 z; - zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych 1.200 z; - zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 7.000 z. Rozdzia80148 Stowkiszkolne 323.630 z: - wynagrodzeniaosobowepracownikw 123.000 z; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.300 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 20.140 z; - skadki na Fundusz Pracy 3.240 z; - wynagrodzenia bezosobowe 600 z; - zakup materiawiwyposaenia 10.000 z; - zakup rodkwywnoci 148.500 z; - zakup usug zdrowotnych 1.100 z; - zakup usug pozostaych 1.500 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 6.250 z Rozdzia80195 Pozostaa dziaalno 460.000 z: Punkt przedszkolny Tczowa KrainaprzySzkolePodstawowejwDrwalewiefinansowanyzerodkw pochodzcychzbudetuUniiEuropejskiejibudetu pastwa - nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 2.511 z; - wynagrodzeniaosobowepracownikw 54.853 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 26.061 z; - skadki na Fundusz Pracy 3.366 z; - wynagrodzenia bezosobowe 201.909 z; - zakup materiawiwyposaenia 24.367 z; - zakup rodkwywnoci 31.200 z;
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 19 / 26

- wynagrodzenia bezosobowe 201.909 z; - zakup materiawiwyposaenia 24.367 z; - zakup rodkwywnoci 31.200 z; - zakuppomocynaukowychidydaktycznych 280 z; - zakup usug pozostaych 114.045 z; - rne opatyiskadki 408 z; - zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 1.000 z Dzia851 Ochrona zdrowia 50.000 z. Rozdzia85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 50.000 z: - skadki na ubezpieczenia spoeczne 200 z; - wynagrodzenia bezosobowe 18.400 z; - zakup materiawiwyposaenia 9.000 z; - zakup usug pozostaych 21.000 z; - opinie biegychouzalenieniu 1.400 z; Dzia852 Opieka spoeczna 854.953 z. Rozdzia85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce wiadczeniazpomocy spoecznej 16.683 z: - skadki na ubezpieczenie zdrowotne 16.683 z. Rozdzia85214 Zasikiipomocwnaturzeorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe 266.750 z: - wiadczenia spoeczne 161.750 z; - zakup usug od innych jednostek samorzdu terytorialnego pobytpodopiecznychwdomachopieki 105.000 z. Rozdzia85215 Dodatki mieszkaniowe 11.000 z: - wypatydodatkwmieszkaniowych 11.000 z. Rozdzia85216 Zasiki stae 208.708 z: - wiadczenia spoeczne 208.708 z Rozdzia85219 Orodki pomocy spoecznej 264.447 z: - wynagrodzenia osobowe 146.800 z; - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.355 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 28.960 z, - skadki na Fundusz Pracy 3.900 z;
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 20 / 26

- wynagrodzenia bezosobowe 31.200 z; - materiay biurowe 5.593 z;

- skadki na ubezpieczenia spoeczne 28.960 z, - skadki na Fundusz Pracy 3.900 z; - wynagrodzenia bezosobowe 31.200 z; - materiay biurowe 5.593 z; - zakup energii 3.533 z; - zakup usug pozostaych 16.180 z( prowizje bankowe , konserwacja windy); - zakup usug dostpu do Internetu 732 z; - opaty za usugitelefoniikomrkowej- 875 z; - opaty za usugi telefonii stacjonarnej 4.070 z; - podre subowe 1.925 z; - ubezpieczenie wyposaenia 500 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4.524 z; - szkoleniapracownikw 500 z; - papier do ksero 800 z; - akcesoriakomputerowe,programyilicencje 2.000 z. Rozdzia85295 Pozostaa dziaalno87.365 z: - wiadczenia spoeczne 87.365 z. Dzia854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84.050 z Rozdzia85401 wietlice szkolne 84.050 z: - nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 4.730 z; - wynagrodzeniaosobowepracownikw 57.170 z; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.860 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 10.010 z; - skadki na Fundusz Pracy 1.610 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 6.670 z. Dzia900 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska 821.861 z. Rozdzia90001 Gospodarka ciekowaiochronawd 274.500 z: - wynagrodzeniaosobowepracownikw 120.000 z; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500 z; - ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. z; skadki na ubezpieczenia spoeczne 20.000 - skadki na Fundusz Pracy 3.225 z;
Strona 21 / 26

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 20.000 z; - skadki na Fundusz Pracy 3.225 z; - zakup materiawiwyposaenia 9.400 z; - zakup anergii 55.000 z; - zakup usug pozostaych 50.000 z; - zakup usugtelefoniikomrkowej 1.000 z; - rne opatyiskadki 2.500 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 5.875 z. Rozdzia90003 Oczyszczaniemiastiwsi 51.000 z: - opracowanie planu gospodarki odpadami 15.000 z- porozumienie (Zwizek Gmin Regionu Poddbickiego); - zakup usug pozostaych 5.000 z; - opaty za emisjzanieczyszczeiskadowanieodpadw 11.000 z; - wydatki inwestycyjne projekt techniczny rekultywacji skadowiska gminnego 20.000 z. Rekultywacja skadowiska gminnego Zgodniezobowizujcymi przepisami skadowiskaodpadwniespeniajce wymagaokrelonych prawem mog przyjmowaodpady tylko do 31 grudnia 2009 r. Gmina Wartkowice przewiduje zamknicie skadowiskaodpadwijego rekultywacjna lata 2010-2012. Szacunkowy koszt caoci inwestycji to 500 000,00 z. Wroku2010przewidzianejest opracowanie projektu technicznego rekultywacji. Rozdzia90004 Utrzymaniezieleniwmiastachigminach 373.361 z: - wydatki inwestycyjne 373.361 z. KsztatowanieprzestrzenipublicznejwWartkowicach. W 2010 roku przewiduje sizakoczenie rozpocztegow2009rokuzadaniaobejmujcego zagospodarowanie centrum miejscowociWartkowicewzakresie:- odtworzeniaizagospodarowaniaobszaruzieleni,- budowyparkingw, chodnikw,opasekikrawnikw,- przebudowy systemu kanalizacji ciekowej, utwardzenia cigwpieszychijezdnych,zagospodarowaniawddeszczowychnaterenieorodkazdrowiawWartkowicach.Inwestycjarealizowana wporozumieniuzPowiatemPoddbickim.ZadanieprzewidzianedorealizacjiwramachProgramuRozwojuObszarw Wiejskich na lata 2007-2013 Dziaanie3.4Odnowairozwjwsi planowanedofinansowaniewwysokoci75%kosztw kwalifikowalnych. Rozdzia90015 Owietlenieulic,placwidrg 123.000 z: - zakup energii 90.000 z; - ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. konserwacja owietlenia 33.000 z; Dzia921 Kulturaiochronadziedzictwanarodowego 250.255 z. Rozdzia92116 Biblioteki 116.255 z:
Strona 22 / 26

- zakup energii 90.000 z; - konserwacja owietlenia 33.000 z; Dzia921 Kulturaiochronadziedzictwanarodowego 250.255 z. Rozdzia92116 Biblioteki 116.255 z: - dotacjezbudetu na biecdziaalnoGBP 116.255 z. Rozdzia92195 Pozostaa dziaalno 134.000 z: - dotacjadlaFundacjiPRYM,ktrejczonkiem jest Gmina Wartkowice, na opracowanie projektu Folklor czycki dla wspczesnego odbiorcy- 5.000 z; - nagrody za udziastraakwwgminnychzawodachsportowo poarniczych 6.000 z; - wynagrodzenia bezosobowe 10.000 z - zakup materiaw 10.000 z; - organizacja imprez gminnych 30.000 z(wito Ludowe, 100-lecie mierci Marii Konopnickiej, Doynki Gminne); - ubezpieczenieimprezipozostae opaty 1.000 z; - wydatki inwestycyjne 72.000 z. Rewitalizacja Zabytkowego Zespou Paacowo ParkowegozprzebudowogrodzeniawStarymGostkowie 42.000 z W 2010 roku planuje siwykonanieprzebudowyogrodzeniawokparku oraz remont elewacji paacu. Koszt przebudowy ogrodzenia wynosi 154.300 z, natomiast remont elewacji paacu 460.000 z. Inwestycja przewidziana do realizacjiwramachprogramuPromesaMinistraKulturyorazPROWnalata2007-2013 Dziaanie4Leader. Adaptacja pomieszczena wietlice wiejskie- 30.000 z. Przewidziano pomoc dla stowarzyszerealizujcychzadaniazudziaem rodkwpomocowychprogramuLEADER + (tzw. mae granty). Dzia926 Kulturafizycznaisport 20.000 z Rozdzia92605 Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu 20.000 z: - utrzymanie boiska 5.000 z; - wydatki biecezzakresukulturyfizycznej 5.000 z, - dotacje na zadania inwestycyjne 10.000 z. Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego 10.000 z. Przewidziano pomoc dla stowarzyszenia KlubSportowyHASwWartkowicachnaprzebudowogrodzenia boiska sportowego.Jesttozadaniezudziaem rodkwpomocowychprogramuLEADER+(tzw.mae granty). ZADANIA ZLECONE 2.237.530 z
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 23 / 26

Dzia750 Administracja publiczna 72.280 z. Rozdzia75011 Urzdywojewdzkie 72.280 z:

sportowego.Jesttozadaniezudziaem rodkwpomocowychprogramuLEADER+(tzw.mae granty). ZADANIA ZLECONE 2.237.530 z Dzia750 Administracja publiczna 72.280 z. Rozdzia75011 Urzdywojewdzkie 72.280 z: - wynagrodzenia osobowe 52.000 z; - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.200 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne 8.528 z; - skadki na Fundusz Pracy 1.390 z; - akcja kurierska 150 z; - zakup usug pozostaych serwis programu Ewidencja ludnoci 5.500 z; - transportdowodwosobistych 512 z; Dzia751 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawaorazsdownictwa 1.068 z. Rozdzia 75101 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa 1.068 z.: - wydatki biece (materiayiwyposaenie, usugi) 1.068 z. Dzia754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa 1.200 z. Rozdzia75414 Obrona cywilna 1.200 z: - zakup materiawiwyposaenia 1.200 z. Dzia852 Opieka spoeczna 2.162.982 z. Rozdzia85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne 2.161.895 z - wiadczeniarodzinneifunduszalimentacyjny 2.087.037 z; - wynagrodzenia osobowe 37.000 z; - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.300 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczneodpracownikw 6.046 z; - skadki na ubezpieczenia spoeczne od podopiecznych 10.000 z; - skadki na Fundusz Pracy 1.000 z; - materiayiwyposaenie 350 z; - zakup usug pozostaych 12.512 z; - podre subowe 100 z; - odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 2.350 z; - szkoleniapracownikw 500 z; - papier do ksero 200 z;
ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany. Strona 24 / 26

- akcesoriakomputerowe,programyilicencje 1.500 z.

- szkoleniapracownikw 500 z; - papier do ksero 200 z; - akcesoriakomputerowe,programyilicencje 1.500 z. Rozdzia85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 1.087 z: - skadki na ubezpieczenia zdrowotne 1.087 z.

Zacznik do uchway Nr XLVI/267/10 Rady Gminy Wartkowice zdnia18stycznia2010r. Zalacznik1.xls

Tabele do bud. 2010

ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany.

Strona 25 / 26

Zacznik do uchway Nr XLVI/267/10 Rady Gminy Wartkowice zdnia18stycznia2010r. Zalacznik1.xls

Tabele do bud. 2010

ID: TNRDS-LPJNT-PXYZV-GUYEU-RBNCO. Podpisany.

Strona 26 / 26