Professional Documents
Culture Documents
94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art.217,art.222ust.1i2,art.235,art.236,art.237,art.239,art.258ust.1,art.264ust.3ustawyzdnia27 sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240)wzwizkuzart.121ustawyzdnia27sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1241)uchwalasi, co nastpuje: 1.Okrela siczne dochody budetugminywwysokoci 23 626 984 z, zgodniezzacznikiemnr1do uchway,ztego: 1) dochody biecewkwocie16195979z, 2) dochody majtkowewkwocie7431005z. 2.1. Okrela siczne wydatki budetugminywwysokoci 28 522 216 z, zgodniezzacznikiemnr2do uchway. 2. Wydatki budetu obejmujplanwydatkwbiecych na cznkwot18 115 660 z, zczegona: 1) wydatki biece jednostek budetowychwkwociecznej 13 710 998 z, wtym: a) wydatkinawynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane8196409z, b) wydatki zwizanezrealizacjzadastatutowych jednostek budetowych 5514589z, 2) wydatki na dotacje, na zadania biece 192 481 z, 3) wydatki na wiadczenianarzeczosbfizycznych 3572181z, 4) wydatkinaprogramyfinansowanezudziae m rodkwpochodzcychzbudetu Unii Europejskiej, zniepodlegajcych zwrotowi rodkwpochodzcychzpomocyudzielanejprzezpastwa czonkowskie EuropejskiegoPorozumieniaoWolnymHandlu(EFTA)orazzinnychrodkwniepodlegajcych zwrotowi, pochodzcychzzagranicywcznej kwocie 80 000 z, 5) wydatki na obsugdugu publicznego 560 000 z. 3. Wydatki budetu obejmujplanwydatkwmajtkowych na cznkwot10 406 556 z, zczego: 1) wydatkinainwestycjeizakupyinwestycyjnewkwocie10406556z, wtymnawydatkiinwestycyjnena programyfinansowanezpomocyzagranicznejwcznejkwocie5398681z, 2) ustala silimitwydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjne- zgodniezzacznikiemnr3douchway. 4. Okrela silimitywydatkwnaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzbudetu Unii Europejskiej,zniepodlegajcych zwrotowi rodkwpochodzcychzpomocyudzielanejprzezpastwa czonkowskieEuropejskiegoPorozumieniaoWolnymHandlu(EFTA)orazzinnychrodkwniepodlegajcych zwrotowi, pochodzcychzzagranicy,jakwzacznikunr4douchway. ID: BGRVM-EMQSA-QQSCC-JCFIQ-LHXWJ. Podpisany. Strona 1 / 32 3.1. Okrela siplanowany deficyt budetugminy,ktrypokrytyzostanieprzychodamizwolnychrodkw, jako nadwyki rodkwpieninych na rachunku biecym budetu, wynikajcejzrozliczekredytwipoyczek zlatubiegych wprowadzonej do budetuwcznejkwocie2350332z, wpywwzesprzeday wyemitowanych
Europejskiej,zniepodlegajcych zwrotowi rodkwpochodzcychzpomocyudzielanejprzezpastwa czonkowskieEuropejskiegoPorozumieniaoWolnymHandlu(EFTA)orazzinnychrodkwniepodlegajcych zwrotowi, pochodzcychzzagranicy,jakwzacznikunr4douchway. 3.1. Okrela siplanowany deficyt budetugminy,ktrypokrytyzostanieprzychodamizwolnychrodkw, jako nadwyki rodkwpieninych na rachunku biecym budetu, wynikajcejzrozliczekredytwipoyczek zlatubiegych wprowadzonej do budetuwcznejkwocie2350332z, wpywwzesprzeday wyemitowanych papierwwartociowychwkwocie2500000z, wpywwzpoyczekudzielonychzbudetuwlatachpoprzednich wkwocie44900z. 2. Okrela siprzychody budetuwcznejkwocie5229414z, ztego: 1) przychody ze spaty udzielonych poyczek ze rodkwpublicznychwkwocie44900z, 2) wolne rodkiwkwocie2684514z, 3) przychody ze sprzedaywyemitowanychpapierwwartociowychwkwocie2500000z. 3. Okrela sirozchody budetuwcznej kwocie 334 182 z, ztego: 1) na spatzacignitychkredytwipoyczek 334 182 z, 4.Zestawienieprzychodwirozchodwzawierazaczniknr5douchway. 4.1. Okrela si limity zobowizaztytuu zaciganychkredytwipoyczekorazemitowanychpapierw wartociowychwwysokoci8000000z, wtym: 1) na sfinansowanie wystpujcegowcigu roku przejciowego deficytu budetudokwoty2000 000 z, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budetudokwoty2500000z, 3) na spatwczeniej zacignitych zobowizaztytuukredytwipoyczekdokwoty1000000z 4) na wyprzedzajce finansowanie dziaafinansowanych ze rodkwpochodzcychzbudetu Unii Europejskiej dokwoty2500000z. 2. czna kwota udzielonych poyczekwroku2010niemoe przekroczykwoty 200.000z. 3. Upowania siBurmistrza do: 1) Samodzielnego zacigania zobowizadokwoty2000000z. 2) Zacigania zobowiza: a) nafinansowaniewydatkwzwizanychzrealizacjprogramwiprojektw,okrelonychw2ust.4oraz wydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjne,okrelonychw2ust.3pkt2wwysokoci okrelonej wzacznikunr3i4, b) z tytuuumw,ktrychrealizacjawrokunastpnym (2011) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaaniagminyiterminzapaty upywaw2011rokunacznkwot1000000z. 3) Dokonywania zmian: a) wplaniewydatkwnauposaeniaiwynagrodzeniazestosunkupracywramachdziau, b) wplaniewydatkwmajtkowychwramachdziau, c) wplaniewydatkwwramachdziau, polegajcych na zwikszeniulubzmniejszeniuwydatkw majtkowychzodpowiedni zmian (zwikszeniemlubzmniejszeniem)wzakresiewydatkwbiecych wramachdziau, jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesie Strona 2 / 32 planowanychwydatkwbiecychjednostkiwobrbie jednego rozdziau klasyfikacji budetowej, za wyjtkiem wydatkwnauposaenia,wynagrodzeniaiskadek od nich naliczanych. 5. Przekazania uprawnie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zacigania zobowizaztytuu 4. Przekazania uprawnie kierownikom ID: BGRVM-EMQSA-QQSCC-JCFIQ-LHXWJ. Podpisany.
majtkowychzodpowiedni zmian (zwikszeniemlubzmniejszeniem)wzakresiewydatkwbiecych wramachdziau, 4. Przekazania uprawnie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesie planowanychwydatkwbiecychjednostkiwobrbie jednego rozdziau klasyfikacji budetowej, za wyjtkiem wydatkwnauposaenia,wynagrodzeniaiskadek od nich naliczanych. 5. Przekazania uprawnie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zacigania zobowizaztytuu umw,ktrychrealizacjawroku2010iwlatachnastpnych jest niezbdna do zapewnienia cigoci dziaania jednostkiizktrychwynikajce patnoci wykraczajpoza rok 2010 na cznkwot400.000z. 6. Lokowania wolnych rodkwbudetowychnarachunkachbankowychwinnychbankachni bank prowadzcy obsugbudetu gminy. 7. Udzielania poyczekwrokubudetowym do maksymalnej wysokoci 200 000 z. 8. Zaciganiakredytwipoyczekkrtkoterminowychnapokryciewystpujcegowcigu roku budetowego deficytu budetudokwot2000000z. 5.1. Ustala sirezerwoglnawkwocie260000z. 2. Ustala sirezerwy celowe budetuwkwociecznej 10 000 z, ztego: 1) na realizacjzadawasnychzzakresuzarzdzeniakryzysowegowkwocie10000z, 6.1.Wplaniedochodwiplaniewydatkwbudetu wyodrbnia si: 1) dochodyiwydatkizwizanezrealizacj zada zleconychzzakresuadministracjirzdowejiinnychzada zleconychustawamiwkwocie2460790z, 2) dochodyiwydatkizwizanezrealizacjazada, zzakresuadministracjirzdowej na podstawie porozumie zorganamitejadministracjiwkwocie2000z, 2.Wplaniedochodwiplaniewydatkwbudetu okrela si: 1) dochodyzopat,ztytuu wydawania zezwolena sprzedanapojwalkoholowychwkwocie120000zoraz wydatki budetu na realizacj zada okrelonychwprogramieprofilaktykiirozwizywaniaproblemw alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziaanianarkomaniiwkwocie120000z. 7.Zestawienieplanowanychkwotdotacjiudzielanychzbudetu gminy jednostkom nalecym do sektora finanswpublicznychijednostkomspozasektorafinanswpublicznychzawierazaczniknr6douchway. 8.Wydatki budetu na 2010 rok obejmujzadania jednostek pomocniczych gminy na cznkwot32 310 z. 9.Ustala siplanprzychodwiwydatkwGminnegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnej, jakwzacznikunr7douchway. 10.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi. 11.Uchwaawchodziwyciezdniem1stycznia2010rokuipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowym WojewdztwaLubuskiego. Zacznik nr 1 do Uchway Nr XXXIX/270/2009 RadyMiejskiejwDobiegniewie zdnia22grudnia2009r.
ID: BGRVM-EMQSA-QQSCC-JCFIQ-LHXWJ. Podpisany. DOCHODY
BUDETU GMINY
Strona 3 / 32
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin 2 000,00 na podstawie porozumiezorganamiadministracjirzdowej
750
Administracja publiczna
112 508,00
710
71035
6208 2020
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin 2 000,00 na podstawie porozumiezorganamiadministracjirzdowej
750
75011
2010
Administracja publiczna Urzdywojewdzkie Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
751
75023
0830 0970
75101
2010
Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
1 190,00 1 190,00
752
75212
2010
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
500,00
754 756
75495
6208
Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem
75601
0350
3 000,00 3 000,00
75615
2 120 500,00
75616
Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkwtransportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkwiopat
0310 0320
75616
0910
5 000,00
75618
Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkwtransportowych Podatekodspadkwidarowizn Wpywyzopaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkwiopat Wpywyzinnychopat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
500 000,00 310 000,00 2 000,00 80 000,00 15 000,00 25 000,00 140 000,00 9 000,00 152 500,00
Wpywyzinnychlokalnychopat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego 7 500,00 na podstawie odrbnych ustaw
758 801
Udziaygminwpodatkachstanowicychdochdbudetu pastwa Podatekdochodowyodosbfizycznych Podatekdochodowyodosbprawnych Rne rozliczenia Czowiatowasubwencjioglnejdlajednosteksamorzdu terytorialnego Subwencjeoglnezbudetu pastwa Czwyrwnawczasubwencjioglnejdlagmin Subwencjeoglnezbudetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Odsetki od poyczek udzielonych przez jednostksamorzdu terytorialnego Czrwnowacasubwencjioglnejdlagmin Subwencjeoglnezbudetu pastwa Owiataiwychowanie
1 695 164,00 1 635 164,00 60 000,00 7 302 121,00 4 857 729,00 4 857 729,00 2 266 085,00 2 266 085,00 54 000,00 53 200,00 800,00 124 307,00 124 307,00 336 016,00 Strona2z3
852
80104 80148
153 856,00 84 100,00 69 756,00 182 160,00 182 160,00 3 251 480,00
Strona 6 / 32
85203
Orodki wsparcia Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
852
80148 85203
0830 2010
Stowkiszkolne Wpywyzusug Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
182 160,00 182 160,00 3 251 480,00 157 700,00 156 000,00
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych ustawami
1 700,00
85212
2 230 700,00
2010
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
2 223 000,00
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacjzadazzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych ustawami
7 700,00
85213
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacanezaosobypobierajaceniektrewiadczenia 20 100,00 zpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce wzajciachwcentrumintegracjispoecznej.
2010
Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzadabiecychzzakresu administracji rzdowej oraz innych zadazleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
4 000,00
2030
16 100,00
85214
2030
85216
2030
85219
2030
85295
2030
921 926
92118 92601
0830 0750
Kulturaiochronadziedzictwanarodowego Muzea Wpywyzusug Kulturafizycznaisport Obiekty sportowe Dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzduterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinansw
Strona 7 / 32
92695
6208
0750
35 000,00
92695
6208
Razem:
23 626 984,00
Tre
4210 4300
2 000,00 10 000,00
Razem:
23 626 984,00
Tre
63095
6058
700
Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki,lokaleipomieszczeniagaraowe Gospodarkagruntamiinieruchomociami Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Karyiodszkodowaniawypacanenarzeczosbprawnychiinnychjednostek organizacyjnych
20 000,00 2 500,00 32 000,00 1 000 000,00 610 308,00 389 692,00 1 867 000,00 16 000,00 16 000,00 1 651 000,00 150 000,00 81 000,00 10 000,00
6050 6058
710 750
6059 6050 4300 4170 4300 4300 4010 4040 4110 4120 4440 3030
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalnousugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usug pozostaych Opracowaniageodezyjneikartograficzne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Cmentarze Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdywojewdzkie Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Radygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) Rnewydatkinarzeczosbfizycznych
430 280,00 200 000,00 200 000,00 257 000,00 175 000,00 175 000,00 80 000,00 40 000,00 40 000,00 2 000,00 2 000,00 3 767 744,00 145 760,00 113 100,00 8 330,00 18 350,00 2 980,00 3 000,00 131 500,00 108 000,00 9 000,00 / 32 Strona 10 8 000,00 6 500,00
4210 Zakup materiawiwyposaenia ID: BGRVM-EMQSA-QQSCC-JCFIQ-LHXWJ. Podpisany. 4300 4410 Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe
75022 75023
3030 4210 4300 4410 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700
Radygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na PastwowyFunduszRehabilitacjiOsbNiepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opatyztytuu zakupu usugtelekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
131 500,00 108 000,00 9 000,00 8 000,00 6 500,00 3 277 003,00 8 500,00 2 072 316,00 133 065,00 321 805,00 52 215,00 20 000,00 11 000,00 219 300,00 1 500,00 40 000,00 20 000,00 2 000,00 136 000,00 5 500,00 5 000,00 30 000,00 25 300,00 1 000,00 24 500,00 52 002,00 32 000,00 Strona2z11
75075
Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup materiawiwyposaenia Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych
751
75095
4178 4179 4210 4218 4219 4300 4308 4309 4380 4388 4389 4428 4429 4438 4439 3030 4210
Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup materiawiwyposaenia Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujacych tumaczenia Zakup usug obejmujacych tumaczenia Zakup usug obejmujacych tumaczenia Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne Rne opatyiskadki Rne opatyiskadki Pozostaa dziaalno Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Zakup materiawiwyposaenia Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawaoraz sdownictwa
3 750,00 1 250,00 15 000,00 22 500,00 7 500,00 49 000,00 26 250,00 8 750,00 3 000,00 4 500,00 1 500,00 2 250,00 750,00 750,00 250,00 61 000,00 60 000,00 1 000,00 1 190,00
752 754
4110 4120 4170 4350 4370 4740 4210 3070 4050 4060 4070
Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochronyprawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne Zakup materiawiwyposaenia Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa Komendy powiatowe Policji Wydatki osobowe niezaliczone do uposaewypacane onierzomifunkcjonariuszom Uposaenia onierzyzawodowychinadterminowychorazfunkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzyzawodowychinadterminowychorazfunkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
1 190,00 121,00 20,00 800,00 40,00 89,00 120,00 500,00 500,00 500,00 1 938 533,00 8 153,00 213,00 6 582,00 413,00 557,00
75412
4180
funkcjonariuszy 75412 4180 Rwnowaniki pienineiekwiwalentydlaonierzyifunkcjonariuszy Ochotnicze strae poarne 388,00 200 000,00 Strona3z11 756 75414 75495 3030 4170 4210 4260 4270 4300 4430 6050 6060 4170 4210 4300 6060 6050 6058 6059 Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opatyiskadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizanezichpoborem 757 75647 75702 4100 4300 Pobrpodatkw,opatiniepodatkowychnalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup usug pozostaych Obsuga dugu publicznego Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek jednostek samorzdu terytorialnego 8110 Odsetki od samorzdowychpapierwwartociowych lub zacignitych przez jednostk 560 000,00 samorzduterytorialnegokredytwipoyczek 758 801 75818 80101 4810 3020 4010 4040 4110 Rne rozliczenia Rezerwyoglneicelowe Rezerwy Owiataiwychowanie Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne 270 000,00 270 000,00 270 000,00 5 701 135,00 2 544 379,00 124 307,00
Strona 13 / 32
28 000,00 30 000,00 35 000,00 20 000,00 10 000,00 12 000,00 14 000,00 20 000,00 31 000,00 42 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 38 000,00 1 688 380,00 200 000,00 1 362 380,00 126 000,00 49 500,00
801
80101
3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370
Owiataiwychowanie Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
5 701 135,00 2 544 379,00 124 307,00 1 699 153,00 130 700,00 294 588,00 47 275,00 3 000,00 51 475,00 7 250,00 51 750,00 4 000,00 600,00 8 720,00 1 900,00 5 000,00 Strona4z11
80104
4410 4420 4430 4440 4700 4740 4750 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410
Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup rodkwywnoci Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe
4 250,00 500,00 2 200,00 101 261,00 3 150,00 1 050,00 2 250,00 575 242,00 23 275,00 339 697,00 25 900,00 59 440,00 9 420,00 500,00 9 750,00 69 756,00 1 500,00 5 000,00 500,00 400,00 2 475,00 800,00 900,00 500,00
Strona 14 / 32
80110
4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370
Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
500,00 400,00 2 475,00 800,00 900,00 500,00 500,00 23 729,00 500,00 200,00 500,00 1 369 342,00 75 633,00 910 708,00 73 000,00 159 194,00 25 626,00 2 500,00 8 600,00 3 000,00 32 500,00 10 000,00 300,00 4 250,00 750,00 2 250,00 Strona5z11
80113
4410 4430 4440 4700 4740 4750 3020 4010 4040 4110 4120 4170
Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji Dowoenieuczniwdoszk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00 2 000,00 53 531,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 478 717,00 700,00 113 263,00 5 700,00 17 100,00 2 760,00 500,00
Strona 15 / 32
80114 80146
4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4700 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 4300 4410
Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnejszk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji Doksztacanieidoskonalenienauczycieli Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe
113 263,00 5 700,00 17 100,00 2 760,00 500,00 75 314,00 8 000,00 500,00 245 000,00 300,00 4 830,00 4 350,00 400,00 338 233,00 500,00 237 549,00 16 900,00 37 455,00 6 029,00 1 500,00 7 500,00 3 500,00 1 000,00 500,00 4 500,00 1 000,00 3 000,00 4 500,00 1 500,00 6 500,00 2 000,00 800,00 2 000,00 26 180,00 19 635,00 6 545,00 Strona6z11
80148
Stowkiszkolne
Strona 16 / 32
3020 4010
Strona6z11 851 80148 80195 85149 85153 85154 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4440 4700 4440 4260 4300 4210 4300 4110 4120 4170 4210 4240 4300 4410 4430 4610 4700 4740 4260 4300 Stowkiszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup rodkwywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup energii Zakup usug pozostaych Zwalczanie narkomanii Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Koszty postpowania sdowegoiprokuratorskiego Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Pozostaa dziaalno Zakup energii Zakup usug pozostaych 322 614,00 500,00 83 524,00 6 500,00 13 332,00 2 148,00 4 500,00 10 500,00 182 160,00 11 000,00 1 500,00 150,00 2 500,00 4 000,00 300,00 46 428,00 46 428,00 138 600,00 11 300,00 300,00 11 000,00 25 000,00 5 000,00 20 000,00 95 000,00 3 000,00 500,00 35 200,00 14 100,00 200,00 33 500,00 2 000,00 500,00 400,00 5 200,00 400,00
Strona 17 / 32
85195
852
85195 85202
Koszty postpowania sdowegoiprokuratorskiego Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Pozostaa dziaalno Zakup energii Zakup usug pozostaych Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego
400,00 5 200,00 400,00 7 300,00 1 300,00 6 000,00 4 306 380,00 240 000,00 240 000,00
85203
4010
85212
4040 4110 4120 4210 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji wiadczenia rodzinne, wiadczeniazfunduszualimentacyjneegoorazskadki na ubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspoecznego
6 500,00 14 858,00 2 450,00 25 940,00 5 000,00 1 200,00 1 600,00 300,00 1 500,00 4 200,00 1 000,00 250,00 1 000,00 2 223 000,00
85213
3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 4700 4740 4750
wiadczenia spoeczne Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
2 126 300,00 40 526,00 3 400,00 38 700,00 1 000,00 1 250,00 7 000,00 1 550,00 650,00 824,00
Strona 18 / 32
1 800,00
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacanezaosobypobierajaceniektrewiadczenia 20 100,00 zpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce
85213
Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacanezaosobypobierajaceniektrewiadczenia 20 100,00 zpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce wzajciachwcentrumintegracjispoecznej.
4130 3110 3110 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasikiipomocwnaturzeorazskadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowe wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Zasiki stae wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych
20 100,00 291 000,00 291 000,00 240 000,00 240 000,00 203 000,00 203 000,00 595 300,00 389 260,00 18 300,00 59 520,00 9 520,00 17 000,00 18 100,00 1 000,00 300,00 28 600,00 Strona8z11
854
85228 85295
4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060 4300 3110 4210 4300
Zakup usug dostpu do sieci Internet Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opatyiskadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi opiekucze Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Edukacyjna opieka wychowawcza
1 500,00 6 000,00 300,00 1 500,00 14 600,00 2 800,00 2 000,00 6 000,00 19 000,00 60 000,00 60 000,00 277 980,00 268 480,00
Strona 19 / 32
854 900
4300 3110 4210 4300 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440 4300 4410 4520 6050 4300 4300 4210 4300 4260 4270 6050 4110
Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiawiwyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Doksztacanieidoskonalenienauczycieli Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Gospodarka ciekowaiochronawd Opaty na rzecz budetwjednosteksamorzdu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka odpadami Zakup usug pozostaych Oczyszczaniemiastiwsi Zakup usug pozostaych Utrzymaniezieleniwmiastachigminach Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Owietlenieulic,placwidrg Zakup energii Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne
60 000,00 277 980,00 268 480,00 500,00 9 000,00 189 118,00 187 833,00 13 623,00 128 420,00 9 068,00 22 515,00 3 625,00 1 000,00 9 582,00 1 285,00 964,00 321,00 1 300 000,00 337 000,00 7 000,00 330 000,00 36 000,00 36 000,00 100 000,00 100 000,00 151 380,00 6 380,00 145 000,00 580 000,00 350 000,00 198 000,00 32 000,00 95 620,00 1 200,00 Strona9z11
Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych
921
92105
Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opatyiskadki Kulturaiochronadziedzictwanarodowego Pozostaezadaniawzakresiekultury Dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zadazleconych do realizacji stowarzyszeniom
1 000,00 6 000,00 76 620,00 2 800,00 5 500,00 2 500,00 1 362 160,00 165 660,00 10 000,00
4170 4210 4260 4300 4170 4210 4260 4270 4300 4210 4240 4300 4170 4210 4240 4260 4270 4300 2720
Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Domyiorodki kultury, wietliceikluby Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Biblioteki Zakup materiawiwyposaenia Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakup usug pozostaych Muzea Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Ochronazabytkwiopiekanadzabytkami Dotacjecelowezbudetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych ikonserwatorskichobiektwzabytkowychprzekazanejednostkomniezaliczanymdo sektorafinanswpublicznych
16 800,00 75 850,00 2 500,00 60 510,00 250 600,00 300,00 100 000,00 20 000,00 130 000,00 300,00 21 000,00 5 000,00 15 000,00 1 000,00 52 500,00 5 000,00 7 000,00 1 500,00 30 000,00 3 000,00 6 000,00 90 000,00 40 000,00
6580
50 000,00
92195
jednostek budetowych 926 92195 92601 6050 6058 6059 3020 4010 4040 4110 4120 Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kulturafizycznaisport Obiekty sportowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzeniaosobowepracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy 782 400,00 5 000,00 477 900,00 299 500,00 1 523 580,00 166 580,00 150,00 26 300,00 1 600,00 4 246,00 684,00 Strona 10 z11 92605 4170 4210 4260 4300 4440 2820 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Zadaniawzakresiekulturyfizycznejisportu Dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinansowanie zadazleconych do realizacji stowarzyszeniom 92695 Razem: 28 522 216,00 4170 4210 4220 4300 4410 6058 6059 Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup rodkwywnoci Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1 217 000,00 70 000,00 35 000,00 50 000,00 60 000,00 2 000,00 610 308,00 389 692,00 4 000,00 40 600,00 18 000,00 70 000,00 1 000,00 140 000,00 140 000,00
Razem:
28 522 216,00
Strona 23 / 32
Strona 24 / 32
Zacznik nr 4 do Uchway Nr XXXIX/270/2009 RadyMiejskiejwDobiegniewie zdnia22grudnia2009r. WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE RODKW,OKTRYCHMOWAWART.5 UST.1PKT2I3USTAWYOFINANSACHPUBLICZNYCH.
Strona 25 / 32
Zacznik nr 4 do Uchway Nr XXXIX/270/2009 RadyMiejskiejwDobiegniewie zdnia22grudnia2009r. WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE RODKW,OKTRYCHMOWAWART.5 UST.1PKT2I3USTAWYOFINANSACHPUBLICZNYCH.
Strona 26 / 32
Strona 27 / 32
Dotacjedlajednosteksektorafinansw publicznych
Dotacjedlajednostekspozasektorafinansw publiczncyh
995
2820 2820
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 481,00 2 481,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
5 991 5 000
Razem
192 481,00
a)realizowanie zadamodernizacyjnychiinwestycyjnych,sucych ochronie rodowiskaigospodarcewodnej:- 80 000 rozbudowa sieci wod. - kan. ul. Chrobrego, Osiedle Modych, ul. Asnyka. b) realizacjprzedsiwzizwizanychzgospodarczymwykorzystaniemorazzeskadowaniemodpadw IV. Stan rodkwobrotowychnakoniecroku 0 0 0
Strona 32 / 32