ZARZDZENIE NR 5/2010 Wjta Gminy Skulsk z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Skulsk za 2009 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) Wjt Gminy Skulsk zarzdza, co nastpuje:

1. Przedstawia si Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2009 rok w brzmieniu zacznika do niniejszego zarzdzenia.

2. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego.

SPRAWOZDANIE z wykonania budetu gminy Skulsk za 2009 rok

Budet Gminy uchwalony zosta przez Rad Gminy na podstawie Uchway Nr XX/136/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku, w nastpujcych kwotach: Dochody 13.577.413z Wydatki 12.749.541z W toku realizacji budetu wprowadzono nastpujce zmiany powodujce wzrost dochodw i wydatkw, tj.: - Uchwa Nr XXII/147/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 27 marca 2009 roku, - Uchwa Nr XXIII/151/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku, - Uchwa Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 26 czerwca 2009 roku. Powodem zmian w budecie byo: - przyznanie rodkw na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym, - przyznanie rodkw z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na budow drg dojazdowych do gruntw rolnych, - przyznanie rodkw na realizacj usug spoecznych w ramach Programu Integracji Spoecznej, - zmniejszenie planu dotacji celowych na wypat zasikw staych i zasikw okresowych, - przyznanie rodkw w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej na wypat wiadcze rodzinnych, - zmniejszenie planu subwencji owiatowej w zwizku z pismem Ministra Finansw, informujcego o ostatecznej kwocie subwencji na 2009 rok, - przyznanie rodkw na wybory posw do Parlamentu Europejskiego, - przyznanie rodkw na wypat dodatkw dla pracownika socjalnego, realizujcego prac socjaln w rodowisku, - przyznanie rodkw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, na realizacj projektu Lepsze jutro rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji wrd mieszkacw gminy, - przyznanie rodkw na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych, - przyznanie rodkw na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania, - przyznanie rodkw na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw, w ramach Rzdowego programu pomocy uczniw Wyprawka szkolna, - przyznanie rodkw na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Po wprowadzeniu powyszych zmian ostateczny plan na 31 grudnia 2009 roku wynosi: - Dochody 14.453.126 z - Wydatki 14.012.005z DOCHODY Planowane dochody w kwocie 14.543.126 z zostay wykonane w wysokoci 14.354.160,37z, co stanowi 99%planu, co przedstawia zacznik nr 1 do Zarzdzenia. Realizacja dochodw w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Na plan 10.185 z. wykonano 10.517,53 z., tj. 103%, z tego dochody z dzierawy 3.288,51 z., wykup gruntw 7.185 z. i odsetki za zwok i koszty egzekucyjne 44,02 z. Dzia 600 Transport i czno Na plan 251.118 z. wykonano 251.118 z. tj. 100%. S to rodki z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych , ktre zostay przyznane jako dotacje na zadania w zakresie dofinansowania do budowy drg dojazdowych do gruntw rolnych. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale stanowi kwot 1.415,73 z., planu wynoszcego 1.414 z. tj. 100 % i dotycz : wpyww z tytuu wieczystego uytkowania gruntw wpywy z tytuu nieterminowej patnoci wykup nieruchomoci 52,26 z. 143,47 z. 1.220,00 z

Dzia 750 Administracja publiczna Planowane dochody wykonano w wysokoci 36.269,72 z., planu wynoszcego 36.690 z. tj. 99 %, z tego: koszty od nalenoci podatkowych oraz innych zada zleconych ustawami zwrot z PUP za 2008 rok pozostae odsetki 695,20 z. 433,50 z. 33.425,91 z. 1.715,11 z. 5% dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej

Dzia 756 Dochody od osb prawnych od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem W tym dziale dochody s realizowane przez: 1. Ministerstwo Finansw w zakresie przekazywania nalenego gminie podatku dochodowego od osb fizycznych, gdzie wpaty wyniosy kwot 1.074.724z. na zaplanowane 1.182.313z., tj. 91%. 2. Realizowane przez Urzdy Skarbowe - podatek opacony w formie karty podatkowej dla osb prowadzcych dziaalno gospodarcz w kwocie 2.631,94 z. na zaplanowane 7.000 z, co stanowi 37%, - podatek od czynnoci cywilnoprawnych pacony przez osoby prawne, na plan 6.200 z. wykonano 4.200 z., co stanowi 68% - podatek od czynnoci cywilnoprawnych pacony przez osoby fizyczne wpacono w kwocie 112.310,01 z. na zaplanowane 70.000 z. tj. 160% - odsetki od czynnoci cywilnoprawnych 211,91 z. podatek od spadkw i darowizn wpyn w kwocie 23.314,02 z. na zaplanowane 16.000 z., tj. 146 % podatek dochodowy od osb prawnych wpacono w kwocie 4.585,09 z. na zaplanowane 2.500 z. Z otrzymanych sprawozda Rb 27 z Urzdw Skarbowych w: Zielonej Grze, Bydgoszczy, Inowrocawiu, Kaliszu, Koninie, odzi, Poznaniu, Warszawie wynika, e nalenoci wykazuje Urzd Skarbowy w Koninie, w podatku od dziaalnoci gospodarczej od osb fizycznych opaconych w formie karty podatkowej w kwocie 7.368,06 z. podatku od spadkw i darowizn w kwocie 476,10 z., podatku od czynnoci cywilnoprawnych w kwocie 407,00 z oraz w podatku od osb prawnych w kwocie 0,02 z. Natomiast nadpata wynika w podatku od czynnoci cywilnoprawnych w kwocie 19,00z i w podatku dochodowym od osb fizycznych w kwocie 5.155z. 3. Dochody pobrane przez Urzd Gminy: Do kasy Urzdu Gminy lub bezporednio na rachunek bankowy wpacono cznie 916.557,56 z. na zaplanowane 943.886,00 z. S to wpywy z nastpujcych podatkw: a) wpaconych przez osoby fizyczne w kwocie 557.541,56 z na zaplanowane 561.600 z. - podatek od nieruchomoci od osb fizycznych cznie wpacono kwot 147.252,97 z. na zaplanowane 101.700 z. w tym:

przypis 330.903,40 z. odpisy 44.708,00 z. (w tym odpisy z zalegoci) wpywy 222.621,78 z., (w tym wpywy na zalego) co stanowi 67,3% do planu 220.000 z., co stanowi 101,2% - podatek rolny od osb fizycznych przypis 241.996,40 z. odpisy 13.253,90 z. (w tym odpisy z zalegoci) wpywy 220.589,18 z., (w tym wpywy na zalego) co stanowi 91,2% do planu 220.000 z., co stanowi 100,4% - podatek leny od osb fizycznych przypis 3.396,00 z. wpywy 3.064,00 z., (w tym wpywy na zalego), co stanowi 90,2% odpisy 298,00 z., (w tym odpisy z zalegoci), co stanowi 90,22% do planu 2.600 z., co stanowi 117,8% Na wszystkich zalegajcych w podatku od osb fizycznych (nieruchomo, rolny, leny) zostay wystawione upomnienia w iloci 788 szt. na czn kwot zalegoci 546.378,42 z. Sytuacja finansowa podatnikw pogarsza si z roku na rok i cignicie zalegoci jest coraz trudniejsze. Z powodu cigego braku zbytu produktw, suszy, wysokich cen za nawozy i opryski oraz duych wydatkw na opa w zwizku z cik zim jak te nieustajce zwolnienia. Po wystawionych upomnieniach dunicy sukcesywnie w miar swoich moliwoci spacaj zalegoci. - podatek od rodkw transportowych przypis 44.587,00 z. odpisy 5.606,00 z. (w tym odpisy z zalegoci) wpywy 24.859,00 z., co stanowi 55,7% do planu 24.000 z., co stanowi 103,6% Znaczca rnica midzy planem a przypisem wynika z tego, e duo pojazdw jest kupowanych i wyrejestrowywanych. Na wszystkich zalegajcych zostay wystawione upomnienia w iloci 37 szt. Z powodu duych zalegoci przygotowywane s obecnie tytuy wykonawcze do egzekucji w celu przymusowego cignicia. z odsetek za nieterminowe realizowane nalenoci wpyna kwota 2.752,84z na zaplanowane 3.000z tj.92%, opata skarbowa zostaa wpacona w kwocie 18.956,00z, na zaplanowane 18.000ztj.105%,

wpywy z opaty targowej wpacono 7.100z, na zaplanowane 7.500z,tj.95%, wpywy z opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu wpyno 54.950z,na zaplanowane 60.000z,tj.92%, wpywy za wpis do ewidencji wpyna w kwota 1.100z, na zaplanowane 6.000z, tj.18%, wpywy z opaty eksploatacyjnej wpacono w kwocie 1.548,76z, na zaplanowane 500z, tj.310%.

b) wpaconych przez osoby prawne w kwocie 359.016 z. z. na zaplanowane 382.286 z. - podatek od nieruchomoci od osb prawnych przypisy 385.798,00 z. wpywy 346.515,00 z., co stanowi 91,2% odpisy 39.388,00 z., do planu 370.000 z., co stanowi 93,6% - podatek rolny od osb prawnych przypisy 323,50 z. wpywy 295,00 z., co stanowi 91,2% odpisy 28,50 z. do planu 600,00 z., co stanowi 49,2% Gospodarstwo Rolne Skarbu Pastwa Maliniec w trakcie roku zbywa grunty osobom fizycznym, dlatego te plan na 2009 rok jest zawyony. - podatek leny od osb prawnych przypis 10.520,00 z. wpywy 10.520,00 z., co stanowi 100% do planu 10.000,00 z., co stanowi 105,2%, - rekompensata utraconych dochodw w podatku od nieruchomoci z tytuu gruntw pokrytych wodami jezior o cigym dopywie lub odpywie wd powierzchniowych przekazanych przez wojewdzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.686z,tj.100% planu. W okresie sprawozdawczym skutki obnienia grnych stawek podatkw przez Rad Gminy wyniosy ogem 689.272,12z i wystpiy w podatku od nieruchomoci, rolnym, od rodkw transportowych. Skutki udzielonych ulg i zwolnie obliczone za okres sprawozdawczy wyniosy 97.005,00z i wystpiy w podatku od nieruchomoci. Skutki decyzji wydanych

przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogem wyniosy 47.553z, w tym: 1. umorzenie zalegoci podatkowych: 43.944,80 - w podatku rolnym 8.003,10z 35.703,10z - w podatku od nieruchomoci - w podatku lenym - 238,60z 2. rozoenie na raty, odroczenie terminu patnoci wynioso ogem 3.608,20z - w podatku rolnym 1.574,30z 2.033,90z - w podatku od nieruchomoci -

Dzia 758 Rne rozliczenia Dochodami w tym dziale s: Otrzymane z Budetu Pastwa kwoty subwencji oglnej w wysokoci 8.702.664,00 z., tj. 100% planu 8.702.664 z., ktra przekazana zostaa w nastpujcych czciach: wyrwnawcza na plan 3.657.310 z. przekazano 100%, tj. 3.657.310z owiatowa na plan 4.788.696 z. wpyna kwota w 100%, tj. 4.788.696z cz rwnowaca subwencji oglnej dla gminy na plan 256.658 z. przekazano 100%, tj. 256.658z Dzia 801 Owiata i wychowanie Dochody zrealizowano w kwocie 71.990,87 z. planu 77.103 z., ktre stanowi 93% w tym: - czynsz za wynajem lokalu pod sklepik uczniowski na plan 700z wykonano 700z tj.100%, - opaty z tytuu doywiania na plan 68.939z wykonano 60.589,85z tj.88%, - zwrot rodkw z tytuu nieprawidowego rozliczenia umowy o dofinansowanie kosztw nauki w ramach programu Ucze na wsi przez osoby zakwalifikowane w kwocie 2.259,33z oraz kwota 264z dotacja na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego, - naliczone przez bank odsetki na rachunku bankowym w kwocie 978,06z,

- odszkodowanie z obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej PZU na plan7.200z wykonano 7.199,63z,tj.100%. Dzia 852 Pomoc spoeczna Dochody wykonano w kwocie 360.873,71 z. tj. 99% planu budetowego w kwocie 363.906 z., z tytuu: dotacji celowej otrzymanej z Budetu Pastwa na realizacj zada wasnych gminy ogem w kwocie 210.804,75 z., planu wynoszcego 211.508 z., z tego przypada na: biece utrzymanie GOPS-u 81.584,00 z., planu 81.584 z. doywianie uczniw w szkoach w kwocie 30.000,00 planu 30.000 z zasiki obligatoryjne okresowe w kwocie 95.924 z. planu 95.924 z skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej oraz wiadczenia rodzinne w kwocie 3.296,75, planu 4.000z wpywy za usugi opiekucze w kwocie 7.368,90 z. planu 9.000 z. wpywy z rnych dochodw z tytuu 50 % zwrotw komorniczych z tytuu zaliczek alimentacyjnych wykonanie 6.587,61 z. na plan 7.700 z. dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organem administracji rzdowej, finansowane z poyczek i kredytw zagranicznych na realizacj usug w ramach Programu Integracji Spoecznej w kwocie 135.698 z., planu 135.698 z, naliczone odsetki przez bank od rodkw na rachunku bankowym w kwocie 414,45z. Dzia 853 Pozostaa dziaalno Na plan 47.916z w zakresie projektu pt. Lepsze jutro rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji wrd mieszkacw Gminy Skulsk, realizowanego przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wydatki zrealizowano w kwocie 47.211,38z., tj. 99%. Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody wykonano w kwocie 195.153,13 z na plan 195.344z, tj.100% W tym:

dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacje zada biecych z przeznaczeniem na wypat stypendiw szkolnych i zasikw dla uczniw na plan172.584z, wykonano 172.584z, tj.100%, dotacja na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoy podstawowej na plan 22.760z wykonano 22.569,13z, a rnic w wysokoci 190,87 z zwrcono na rachunek do Urzdu Wojewdzkiego w Poznaniu. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Na plan 22.259z zrealizowano dochodw w kwocie 22.417,22z z tego: dochody z tytuu opat produktowych w kwocie 158,79 z oraz zwrot nadwyki do budetu rodkw obrotowych w kwocie 21.198,51z i odsetki z tytuu nieterminowych wpat w kwocie 1.059,92z. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rodki pozyskane w kwocie 3.300z w zwizku z zawart umow z ubezpieczycielem na zakup wyposaenia zestawu ratowniczego, planu 3.300z tj.100%.
Dotacje na zadania zlecone, Dotacje zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych w gminie wpyny w kwocie 2.512.694,55 z., co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 2.513.328 z., co przedstawia zacznik nr 3. Dotyczyy one nastpujcych zada: zwrot podatku akcyzowego na plan 235.214 z. otrzymano 235.212,83 tj. 100% utrzymania stanowiska pracy administracji rzdowej tj. kierownika Urzdu Stanu Cywilnego w kwocie 56.200 z., tj. 100% planu 56.200 z. aktualizacji staego rejestru wyborcw w kwocie 1.000 z. tj.,100% planu 1.000 z wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 20.134 z. wykonanie 20.134 z. tj. 100 % zada opieki spoecznej w kwocie 2.200.147,72 z. planu 2.200.780 z. tj. 100%, ktre przeznaczono w zakresie :

skadki

na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9.368,07 z. planu

10.000 z., co stanowi 94%, zasiki stae 52.399,65 z. na plan 52.400 z., tj. 100%, wiadczenia rodzinne i pielgnacyjne 2.137.300 z. planu 2.137.300 z., tj. 100%, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki w kwocie 1.080z planu 1080z, co stanowi 100%.

WYDATKI
W zakresie wydatkw realizacja w 2009 roku ogem zostaa wykonana w wysokoci 13.820.235,84 z., tj. 99% planu 14.012.005 z., z tego:

wydatki biece zostay zrealizowane w wysokoci 12.760.193,12 z., tj. 99% planu 12.949.905 z. wydatki majtkowe zostay zrealizowane w kwocie 1.060.042,72 z., tj. 100% planu 1.062.100 z.

Wykonanie wydatkw za 2009 rok stanowi zacznik nr 2 do Zarzdzenia. Analiza wydatkw biecych w poszczeglnych dziaach pozwala okreli zrnicowanie zada planowanych, ktre przedstawiaj si nastpujco: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatki ogem zostay zrealizowane w 78% tj. 3.743,76 z. zaoonego planu 4.800 z., ktre dotyczyy przekazania 2% dochodw z podatku rolnego nalenych wpyww Izbom Rolniczym. Dzia 600 Transport i czno rodki wydatkowano w kwocie 431.538,96 z., tj. 100% planu wynoszcego 432.061 z W ramach tych rodkw wykonano remonty drg w nastpujcych miejscowociach : Czartowo, uszczewo, Lisewo, Buszkowo-Dzierysaw, Kobylanki Popielewo, Radwaczewo Dzierysaw, Zygmuntowi, remont drogi na ul. Koniskiej na kwot 424.989,37z. planu wynoszcego 425.261z. tj.100 %. Pozostae rodki w kwocie 6.549,59 z. planu wynoszcego 6.800z. dotycz zakupu znakw drogowych i lustra drogowego.

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki zrealizowane w 96%, tj. w kwocie 22.160,57 z. planu 23.048 z, ktre dotyczyy wykonania operatw szacunkowych, opracowa geodezyjnych odnonie sprzeday gruntw komunalnych oraz wykonanie wypisu z rejestru gruntw. Na koniec roku 2009 wystpio zobowizanie biece w kwocie 56,88z, ktre dotyczyo map sytuacyjno wysokociowych z terminem patnoci w miesicu styczniu 2010 roku. Dzia 710 Dziaalno usugowa Wydatki poniesiono na wydanie projektw decyzji o warunkach zabudowy na planowane 30.600 z. zrealizowano 30.494 z., tj. 100%. Dzia 750 Administracja publiczna Zrealizowano wydatki w wysokoci 1.759.817,32 z., co stanowi 95%, planu wynoszcego 1.844.803 z. W ramach tego dziau zrealizowano nastpujce zadania publiczne: wydatki na biec dziaalno Rady Gminy w kwocie 173.919,63 z., co stanowi 100% planu wynoszcego 174.000 z. wydatki na promocj gminy na plan 48.080 z. wydatkowano 47.474,81 z., tj. 100% wydatki na biec dziaalno funkcjonowania Urzdu Gminy zrealizowano w kwocie 1.483.953,44 z. co stanowi 95% planu tj. 1.567.923 z. diety dla sotysw za udzia w posiedzeniach sesji i pozostae koszty realizacja wyniosa 54.469,44 z,. tj. 99% planu wynoszcego 54.800 z. Koniec2009 roku zamkn dzia zobowizaniem niewymagalnym w kwocie 80.523,25 z, w tym: z tytuu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem patnoci do koca marca 2010 na kwot76.612,98z. Pozostae zobowizanie biece stanowi kwot 3.910,27z dotyczy kosztw za przesyki listowe, rozmowy komrkowe i stacjonarne z terminem patnoci w miesicu styczniu. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Na plan 263.930z wydatkowano 260.580,75z , co stanowi 99%. W ramach tego dziau realizowano zadania w zakresie : Komendy Wojewdzkiej Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisarjatu Policji w Skulsku 24.000z, Ochotniczych Stray Poarnych funkcjonujcych na terenie gminy.

W 2009 roku na plan 237.424z wydatkowano kwot 234.982,93 z. co stanowi 99% planu rocznego. Realizowano biece wydatki w zakresie utrzymania, zapewnienia gotowoci bojowej Ochotniczych Stray Poarnych dziaajcych na terenie gminy: paliwa, motopompy, przegld ganic , przegld techniczny samochodw, opaty za energi elektryczn, utrzymanie staej cznoci sieci komrkowej i stacjonarnej, ubezpieczenie samochodw i czonkw OSP, wypat ekwiwalentw pieninych dla czonkw ochotniczych stray poarnych uczestniczcych w dziaaniu ratowniczym lub szkoleniu poarniczym i inne koszty. - Stra gminna na plan 2.506z wydatkowano 1.597,82z, co stanowi 64% w zakresie poniesionych kosztw zwizanych z funkcjonowaniem utworzonej przez rad gminy stray w 2009 roku. Koniec roku zamkn dzia zobowizaniem nie wymagalnym w kwocie 235,53z, ktra dotyczy opat z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej.

Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcej osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Na plan 20.210 z. wykonano 19.451 z. tj. 96%, ktre dotyczyy wynagrodze agencyjno prowizyjnych sotysw, 5% od zainkasowanych wpyww z podatku rolnego, wydatkowano 16.921 z. tj. 100% planu 17.000 z., zakupiono niezbdne druki, gazet soeck w kwocie 2.209,60 z., tj. 100% planu w wysokoci 2.210 z. oraz w zakresie usug pozostaych, na plan 1.000 z wydatkowano 320,40 z., tj. 32%, dotyczce kosztw komorniczych. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Na plan 59.775 z., wykonanie 50.257,27 z., tj. 84%. Dokonano spaty odsetek od kredytu zacignitego w Banku Spdzielczym w lesinie O/Skulsk w latach poprzednich. Dzia 758 Rne rozliczenia Planowana kwota 500,00 z jako rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego nie zostaa wykorzystana. Dzia 801 Owiata i wychowanie Plan wydatkw budetowych w dziale 801Owiata i wychowanie wynosi 5.463.593z a wykonanie 5.454.992,09 z.

Wielko przyznanej subwencji owiatowej na dzia 801 wynosi 4.674.338 z. Z budetu gminy otrzymano rodki na dziaalno oddziaw przedszkolnych i przedszkola, na wydatki zwizane z dowozem uczniw do szkoy podstawowej i gimnazjum w kwocie 717.102 z. W 2009 roku otrzymano dotacj w wysokoci 264z na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego i w tej samej wysokoci wykonano. - na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 4.095.489 z. a wykonano 4.095.468,51 z. - na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla pracownikw czynnych oraz nauczycieli emerytw i rencistw zaplanowano 231.499 z. a wykonano 231.499 z. - na wydatki pozapacowe zaplanowano 1.134.355 z. a wykonano 1.125.775,27 z. Wrd wydatkw pozapacowych mieszcz si wypaty dodatkw socjalnych dla nauczycieli, dopaty do doksztacania oraz inne wydatki zwizane z funkcjonowaniem placwek owiatowych takie jak: zakup opau, rodkw czystoci, wyposaenia, opaty za usugi komunalne i telekomunikacyjne, opaty za energi elektryczn i wod oraz usugi remontowokonserwacyjne oraz wydatki zwizane z funkcjonowaniem stowki szkolnej. W tej grupie wydatkw mieszcz si take koszty zwizane z dowozem uczniw do szk i gimnazjum, opiek nad uczniami w autobusie oraz zwroty dla rodzicw dowocych dzieci do orodkw szkolno - wychowawczych oraz wydatki zwizane z doywianiem uczniw w szkole i przedszkolu. W dziale 801 na koniec roku powstay zobowizania niewymagalne na kwot 403.550,38 z, w ktrych mieci si naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok oraz jednorazowy dodatek uzupeniajcy; w skad zobowiza wchodz rwnie skadki ZUS i Fundusz Pracy. Dzia 851 Ochrona zdrowia Wydatki ogem zostay wykonane w 89% tj. 49.073,54z., zaoonego planu 55.000 z., ktre dotyczyy realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych tj. za posiedzenia czonkw G.K.R.P.A., wynagrodze dla konsultanta Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, osoby prowadzcej biece sprawy gminnej komisji wraz z pochodnymi tj. skadka ZUS i Fundusz Pracy, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, zakupu artykuw papierniczych, dofinansowanie do wyywienia uczniw w szkoach oraz innych wydatkw.

Dzia 852 Pomoc spoeczna Wydatki ogem na zadania wasne zrealizowano w kwocie 601.228,87 z. zaoonego planu 606.316 z., tj. 99%, przeznaczono na: doywianie uczniw w szkoach w kwocie 50.000 z. tj.95% planowanych wydatkw 52.516 z,. koszty obsugi wiadcze z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.415z, planu 6.700z , co stanowi 96%, skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacone za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej, oraz niektre wiadczenia rodzinne wydatkowano w wysokoci 3.296,75z ,planu 4.000z, co stanowi 82%, wypaty zasikw celowych i okresowych w kwocie 125.302 z. tj. 100% planu 125,302 z, na biec dziaalno GOPS-u i opiekunek domowych wydatkowano 271.584 z. tj. 100% rocznego planu 271.584 z, wypaty dodatkw mieszkaniowych w kwocie 6.417,12 z. tj.80% planu wynoszcego 8.000 z. wypata w kwocie 2.516 z tj.100% planu w zakresie programu zwizanego z przemoc w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wydatki w zakresie realizacji usug spoecznych w ramach Programu Integracji Spoecznej na plan 135.698z, wydatkowano 135.698ztj.100% planu. Zobowizania biece na 31 grudnia 2009 roku wystpiy w kwocie 22.065,26 z, ktre wynikaj z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok wraz ze skadkami ZUS i Funduszem Pracy. Dzia 853 Pozostaa dziaalno Na plan 53.538z wydatkowano 52.832,69 z, tj. 100% rodkw z programu operacyjnego Kapita Ludzki na realizacj projektu Lepsze jutro rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji wrd mieszkacw Gminy Skulsk. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatkw budetowych w tym dziale wynis 309.702 z. a wykonanie 309.478,18 z. tj. 100%. Z subwencji owiatowej w tym dziale przeznaczono 114.358 z. Otrzymano rodki na wypat stypendiw szkolnych i zasikw dla uczniw w kwocie 172.584z , ktre wydatkowano w 100% planu.

Na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I III szkoy podstawowej otrzymano rodki w wysokoci 22.760z z czego wydatkowano 22.569,13, a rnic w wysokoci 190,87 z zwrcono do Urzdu Wielkopolskiego w Poznaniu. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 95.254,00 z. a wykonano 95.225,67 z. Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych zaplanowano w kwocie 5.912 z. a wykonano 5.912,00 z. Wydatki pozapacowe zaplanowano w wysokoci 13.192z z., a wykonano 13.187,38z. Wrd wydatkw pozapacowych mieszcz si wypaty dodatkw socjalnych dla nauczycieli, dopaty do doksztacania oraz inne wydatki zwizane z funkcjonowaniem wietlicy szkolnej, wypata stypendiw i zasikw oraz zakupy podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoy podstawowej. W dziale 854 na koniec roku powstay zobowizania niewymagalne na kwot 10.481,38 z, w ktrych mieci si naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok oraz jednorazowy dodatek uzupeniajcy; w skad zobowiza wchodz rwnie skadki ZUS i Fundusz Pracy. Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki zrealizowano w kwocie 377.513,18 z. planu 437.408 z., tj. 86% W zakresie gospodarki komunalnej rodki przeznaczono gwnie na opaty za zuyt energi elektryczn owietlenia ulicznego gminy, konserwacj owietlenia ulicznego, niwelacje wysypiska mieci, dotacj przedmiotow z budetu dla zakadu budetowego. Rok zamkn dzia biecym zobowizaniem w kwocie 11.414,95 z dotyczcym usugi za energi owietlenia ulicznego z terminem patnoci w miesicu styczniu 2010 roku. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki zrealizowano w 100% tj. 674.203,38z. planu rocznego 675.993 z. W ramach tych rodkw przekazano dotacj dla: GOK-u w 100% to jest 390.000 z. Gminnej Biblioteki Publicznej w 100% tj. 95.000 z. koszty zwizane z remontem wietlic na terenie gminy w kwocie 90.664,99 z. koszty energii elektrycznej 5.163,52z. dofinansowanie do prac konserwatorskich obiektw zabytkowych 90.000 z. zakup materiaw i wyposaenia 3.374,87 z

W dziale 921 wystpio zobowizanie niewymagalne w kwocie 369,70 z z terminem patnoci do lutego 2010 roku. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Wydatkowano 182.633,01 .z. tj. 97% planu 187.800 z. rodki finansowe wykorzystano na biece utrzymanie i remont boiska sportowego oraz przekazano dotacje na kluby sportowe w wysokoci 90.000 z. planu 90.000z, tj. 100%. W ramach wydatkw budetu gminy realizowano zlecone zadania biece z zakresu administracji rzdowej, na ktre otrzymano z Budetu Pastwa rodki finansowe w formie dotacji celowych (zacznik nr 3). Wydatki zwizane z ich realizacj wykonano w 100% tj. 2.512.694,55 z. planu 2.513.328 z. Otrzymane dotacje pozwalaj na pokrycie wydatkw zwizanych z wynagrodzeniem osb wykonujcych zadania z tego zakresu i na czciowe pokrycie wydatkw rzeczowych. Wyej wymienione rodki klasyfikowano w nastpujcych dziaach:

Dzia 010 Rolnictwo Wydatki dotycz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych, na plan 235.214 z. wykonano 235.212,83 z., tj. 100%. Dzia 750 Administracja publiczna Zrealizowano wydatki w kwocie 56.200 z. tj. 100% planu 56.200 z, ktre wykorzystano na: biec realizacj spraw w zakresie funkcjonowania Urzdu Stanu Cywilnego i ewidencji ludnoci. W dziale tym wystpio zobowizanie nie wymagalne w kwocie 2.560,86 z z tytuu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi tj. skadk ZUS i Funduszem Pracy z terminem patnoci do koca marca 2010 roku. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Na plan 21.134 z. wydatkowano 21.134 z tj. 100 % planu z tego: aktualizacja rejestru wyborcw zrealizowano wydatkw w kwocie 1.000 z., tj. 100% planu wynoszcego 1.000z wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 20.134 z, planu 20.134 z, tj. 100 %.

Dzia 852 Pomoc spoeczna Ogem wydatki zostay zrealizowane w 100%, tj. 2.200.147,72 z. planu 2.200.780 z. W ramach tego dziau realizowane byy nastpujce zadania publiczne: - zasiki stae zrealizowano w wysokoci 52.399,65 z. tj. 100% planu 52.400 z. - od powyszych zasikw odprowadzone s ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia zdrowotne zrealizowane w kwocie 9.368,07 z., tj. 94% planu 10.000 z. - w rozdziale 85212 zasiki rodzinne i pielgnacyjne wypacono w kwocie 2.137.300 z. tj. 100% planu wynoszcego 2.137.300 z. oraz poniesiono koszty na utrzymanie pracownika, skadki ZUS od zapomg oraz inne wydatki - wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki w kwocie 1.080 z

I.

Wykonanie przychodw i rozchodw budetu Gminy za 2009 rok Przychody budetu Gmina w 2009 roku zacigna kredyt na budow sali gimnastycznej w Wandowie w kwocie 300.000z oraz uwzgldniono przychody z tytuu innych Rozlicze krajowych w kwocie 86.751z. Rozchody budetu Rozchody stanowi dokonan spat w 2009 roku zobowiza w cznej kwocie 827.872z w zakresie: realizacji wydatkw zwizanych z utrzymaniem placwek i wydatkw zwizanych z reorganizacj szk w kwocie 236.964z , umowa nr 338/1/2007 przebudowy drg i chodnikw oraz remontu dachu na Szkole Podstawowej w Skulsku w kwocie 400.000z, umowa nr 229/1/2006, wydatki nie znajdujce sfinansowania w planowanych dochodach w zakresie realizacji zada biecych w jednostkach budetowych w kwocie 81.819z, umowa nr 350/1/2006, realizacji nadbudowy Gimnazjum w Skulsku w kwocie 109.089z, umowa nr 317/1/2008.

Szczegowy wykaz wykonania przychodw i rozchodw budetu zwizanych z finansowaniem deficytu budetowego przedstawia zacznik nr 5.

II.

Wykonanie zada inwestycyjnych za rok 2009. Plan wydatkw inwestycyjnych zrealizowano w 100% na kwot 1.027.542,72 z., planu 1.029.600 z. Szczegowy wykaz planu i wykonania wydatkw inwestycyjnych przedstawia zacznik nr 4. Wykonanie planu przychodw i kosztw zakadu budetowego w roku 2009 stanowi zacznik nr 10. Stan rodkw obrotowych netto na pocztku okresu sprawozdawczego wynis 22.117,51 z. Uzyskano przychody ogem w kwocie 791.471,39z. planu 804.650 z. tj.98%, ktre dotyczyy wpyww za cieki odprowadzane i dowoone kolektorem, czynsze, sprzeda wody itp., ktre stanowi kwot 646.307,47z. tj.100% planu 646.300z, oraz dotacja przedmiotowa netto w kwocie 145.163,92z. Koszty i inne obcienia zostay wykonane w kwocie 775.646,44 z. tj. 98% zaoonego planu rocznego tj.792.552z. Dotyczyy nastpujcych rodzajw: wynagrodze osobowych i pochodnych, wypat z zakadowego funduszu nagrd, odpisu na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych i pozostae wydatki biece na funkcjonowanie dziaalnoci ZGK. Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.743,95 z. Wykonanie planowanych dotacji dla zakadu budetowego za rok 2009 Z budetu gminy przekazano dotacje dla Zakadu Gospodarki Komunalnej w wysokoci 158.350 z., planu wynoszcego 158.350 z. tj. 50 % a dotacja celowa na finansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych w kwocie 8.500z. Szczegowy wykaz planu i wykonania dotacji przedstawia zacznik nr 6.

III.

IV.

V.

Wykonanie planowanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury gminy za rok 2009 Przekazano ogem dotacj podmiotow w wysokoci 485.000 z, co stanowi 100% planu 485.000 z., a dotyczyo to: - Gminnego Orodka Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 390.000 z. 95.000 z.

Szczegowy wykaz planu i wykonania dotacji przedstawiono w zaczniku nr 7.

VI.

Wykonanie pozostaych dotacji zwizanych z realizacj zada gminy za 2009 rok. Szczegowy wykaz wykonania pozostaych dotacji zwizanych z realizacj zada gminy przedstawia zacznik nr 8. Wykonanie przychodw i kosztw gminnego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej za rok 2009 Stan rodkw obrotowych netto na pocztku okresu sprawozdawczego wynis 4.041,83 z. Uzyskano opaty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska w kwocie 5.796,98 z. W zakresie kosztw i innych obcie dokonano opaty za prowizje bankowe w kwocie 120z. Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynis 9.718,81z. Szczegowy wykaz planu i wykonania gminnego funduszu ochrony rodowiska przedstawiono w zaczniku nr 9.

VII.

VIII. Wykonanie dochodw Budetu Pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego za rok 2009 W dziale 750 administracja publiczna Zwrot uzyskanych dochodw z opat za wydane dowody osobiste w kwocie 8.236,50 z. tj. 46% planu wynoszcego 18.000z na rachunek dochodu budetu pastwa. W dziale 852 pomoc spoeczna Zwrot dochodw do budetu pastwa z tytuu nalenoci wyegzekwowanych od dunika alimentacyjnego z tytuu wpaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 10.043,55z planu 5.858z Szczegowe wykonanie dochodw przedstawiono w zaczniku nr 11. Budet w 2009 roku nie obejmowa rachunkw dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych przez jednostki budetowe. Wynik budetu za rok 2009 zrealizowane dochody ogem 14.354.160,37 z,

zrealizowane wydatki ogem 13.820.235,84z, nadwyka budetu roku 2009 533.924,53z

Zaduenie z tytuu zacignitych kredytw na 31 grudnia 2009 roku wynosi 768.634z, co stanowi 5,35% w stosunku do wykonanych dochodw za 2009 rok W celu likwidacji zalegoci podejmowano na bieco czynnoci zmierzajce do zastosowania rodkw egzekucyjnych tj. upomnienia i tytuy wykonawcze. Gromadzc dochody zapewniono realizacj wydatkw, przy ktrych kierowano si celowoci oszczdnoci i gospodarnoci. Zwrcono uwag na zaspokojenie zbiorowych potrzeb spoecznoci lokalnych i jak najlepsz realizacj zada nakrelonych przez Rad Gminy. Podejmowano dziaania osonowe. Rnorodno form pomocy i niemaa wielko rodkw zostaa przetransferowana w wiele rnorodnych wiadcze z opieki spoecznej. W indywidualnych sprawach kierowano si obiektywizmem i na wniosek uwzgldniono wany interes podatnika, stosujc moliwe instrumenty w postaci ulg, umorze czy rozoenia na raty. Poza tym w walce z bezrobociem poprzez organizacj robt publicznych i staw absolwenckich podejmowano dziaania zmierzajce do zmniejszenia osb pozostajcych bez pracy wrd mieszkacw Gminy.

ZACZNIK NR 1

WYKONANIE PLANU Dochodw BUDETU GMINY ZA 2009 ROK

w zotych i groszach

Dzia

Rozdz.

rda dochodw
4

Plan 2009 5

Wykonanie 2009 6

010 01095

(I) ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0770 (ii) Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego 0920 nieruchomoci Pozostae odsetki 60016 (III) TRANSPORT I CZNO 6260 Drogi publiczne i gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek

10.185 10.185 -

10.517,53 103 10.517,53 103 8,80 -

3.000

3.288,51 110

7.185 251.118 251.118

7.185,00 100 35,22 -

600

251.118,00 100 251.118,00 100

251.118 1.414 1.414

251.118,00 100 1.415,73 100 1.415,73 100

700 70005 0770

sektora finansw publicznych (IV) GOSPODARKA MIESZKANIOWA (V) Gospodarka gruntami i nieruchomociami (vi) Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa 0920 wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 75011 2360 Pozostae odsetki (VII) ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy wojewdzkie

1.273 141 36.690 900

1.272,26 100 143,47 102 36.269,72 433,50 99 48

750

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z 75023 0690 0920 0970 Urzdy gmin Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami.

900 35.790 1.000 34.790

433,50

48

35.836,22 100 695,20 1.715,11 33.425,91 70 96

756

Dochody od osb prawnych, od osb FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

2.227.899 2.138.534,53 96

75601

NIEPOSIADAJCYCH osobowoci prawnej

0350 oraz wydatki ZWIZANE Z ich poborem

7.000

2.631,94

38

7.000 75615
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

2.631,94

38

Podatek od dziaalnoci gospodarczej od osb fizycznych, opaconych w formie kary podatkowej 0310 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, 0320 podatku od czynnoci cywilno-prawnych 0330 podatkw i opat lokalnych od osb 0500 prawnych i innych jednostek 2680 388.486 370.000 600 10.000 6.200 363.216,00 346.515,00 295,00 93 94 49

10.520,00 105 4.200,00 68

organizacyjnych
Podatek rolny Podatek leny

75616

Podatek od nieruchomoci

1.686

1.686,00 100

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

0310 Rekompensaty utraconych dochodw w 0320 podatkach i opatach lokalnych 0330 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, 0340 podatku od spadkw i darowizn, podatku od 0360 0430 0500 0910

563.100 220.000 220.000 2.600 24.000 16.000 7.500 70.000

616.822,74 110 222.621,78 101 220.589,18 100 3.064,00 118 24.859,00 104 23.314,02 146 7.100,00 95

czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

Podatek od nieruchomoci Podatek rolny

112.310,01 160

3.000

2.964,75

99

75618

Podatek leny Podatek od rodkw transportowych 0410 0460 0480 Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 1) Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu 0490 podatkw opat 60.000 54.950,00 92 84.500 18.000 500 76.554,76 91

18.956,00 105 1.548,76 310

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego

75621 6.000 1.100,00 18

na podstawie ustaw

Wpywy z opaty skarbowej 0010 Wpywy z opaty eksploatacyjnej 0020 Wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda 758 75801 alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie 2920 odrbnych ustaw 75807

1.184.813 1.079.309,09 1.182.313 1.074.724,00 2.500

91 91

4.585,09 183

8.702.664 8.702.664,00 100

4.788.696 4.788.696,00 100 4.788.696 4.788.696,00 100 3.657.310 3.657.310,00 100 3.657.310 3.657.310,00 100 256.658 256.658 77.103 7.200 7.200 700 256.658,00 100 256.658,00 100 71.990,87 93

Udziay gmin w podatkach stanowicych

2920 dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych 2920 (viii) Podatek dochodowy od osb prawnych (B) RNE ROZLICZENIA

75831

801 80101 0920 0970 80104

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

Subwencje oglne z budetu pastwa

7.822,67 109 623,04 -

7.199,63 100 26,46 26,46 -

0920 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 80110 Subwencje oglne z budetu pastwa 0750 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie (c) Szkoy podstawowe 0920 Pozostae odsetki 80114 0920 80148 Wpywy z rnych dochodw (d) Przedszkola Pozostae odsetki 0830 Gimnazja 80195 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 0970 Skarbu Pastwa, jednostek samorzdy terytorialnego lub 2030 innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki 852 85212 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk. Pozostae odsetki Stowki szkolne

991,31 142

700 68.939 68.939 264 -

700,00 100 291,31 37,25 37,25 60.589,85 60.589,85 88 88

2.523,33 956 2.259,33 -

264 363.906

264,00 100 360.873,71 99

Wpywy z usug 2360 Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw

7.700

6.587,61

86

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

85213

7.700

6.587,61

86

na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

2030 (i) POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 4.000 3.296,75 82 4.000 3.296,75 82

85214

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego

2030 zwizane z realizacj zada z zakresu

95.924

95.924,00 100

administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

85219 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby 0920 pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej 2030 oraz niektre wiadczenia rodzinne 95.924 81.584 95.924,00 100 81.998,45 101 414,45 -

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin
85228 0830 85295 81.584 9.000 9.000 165.698 81.584,00 100 7.368,90 7.368,90 82 82

(zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

165.698,00 100

2023 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)
2030
Orodki pomocy spoecznej

135.698

135.698,00 100

Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 853 realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 85395 2008
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug

30.000

30.000,00 100

47.916

47.211,38

99

47.916

47.211,38

99

Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2009 biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej finansowane z poyczek i kredytw zagranicznych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 854 85415 2030 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 900 Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie 90017 Wsplnej Polityki Rolnej finansowanie programw i 0920 projektw ze rodkw funduszy strukturalnych 2370 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej wspfinansowanie 90020 programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych 0400 921 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 92195 realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw 2700 gmin) GOSPODARKA KOMUNALN I OCHRONA RODOWISKA (e) Zakady gospodarki komunalnej Pozostae odsetki Wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych przez zakad budetowy Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Wpywy z opaty produktowej 010 01095 235.214 235.214 235.212,83 100 235.212,83 100
11.939.798 11.841.465,82

45.506

44.837,62

99

2.410 195.344 195.344

2.373,76

98

realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

195.153,13 100 195.153,13 100

195.344

195.153,13 100

22.259 22.259 1.060

22.417,22 101 22.258,43 100 1.059,92 100

21.199

21.198,51 100

158,79 158,79

3.300 3.300

3.300,00 100 3.300,00 100

3.300

3.300,00 100

99

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2010 Pozostaa dziaalno rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) pozyskane z innych rde 235.214 750 75011 2010 razem zadania wasne 56.200 56.200 235.212,83 100 56.200,00 100 56.200,00 100

56.200 751 ROLNICTWO I OWIECTWO POZOSTAA DZIAALNO 75101 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje, zada biecych z zakresu administracji 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA (f) Urzdy wojewdzkie 75113 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacje, zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 1.000 20.134 1.000 21.134

56.200,00 100

21.134,00 100

1.000,00 100

1.000,00 100 20.134,00 100

Urzdy naczelnych organw wadzy

852 85212

20.134

20.134,00 100

pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy
2010 pastwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie 85213 (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na

2.200.780 2.200.147,72 100

2.137.300 2.137.300,00 100

2.137.300 2.137.300,00 100

10.000

9.368,07

94

2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami (I) POMOC SPOECZNA 85214 10.000 9.368,07 94

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i

2010 52.400 52.399,65 100

rentowe z ubezpieczenia spoecznego.

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie 52.400 1.080 52.399,65 100 1.080,00 100

85219 2010

(zwizkom gmin) ustawami

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
14.453.126 14.354.160,37

1.080

1.080,00 100

2.513.328 2.512.694,55 100

99

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami (g) Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami (I) (II) (iii) RAZEM ZADANIA ZLECONE

(iv) OGEM DOCHODY

ZACZNIK NR 2

WYKONANIE WYDATKW BUDETU GMINY ZA 2009 ROKU

w zotych i groszach

Dz. Rozdz.
1 2

Nazwa
4

Plan 2009
5

Wykonanie
6

%
7

010 01010

Artyku II. Artyku III. Artyku IV. 2850 budetowych

ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i

28.392 23.592 23.592 4.800

27.335.39

96

23.591,63 100 23.591,63 100 3.743,76 78

6050 sanitacyjna wsi 01030 Wydatki inwestycyjne jednostek

(a) Izby rolnicze

4.800

3.743,76

78

600 60016

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego 4210 Artyku V. 4270 TRANSPORT I CZNO

718.473 718.473 6.520 425.261 280 286.412 80.450 80.450 70.000

717.950,31 100 717.950,31 100 6.517,98 100 424.989,37 100 31.61 11

(a) Drogi publiczne gminne

4300 Zakup materiaw i wyposaenia 6050 Zakup usug remontowych 630 63095 Zakup usug pozostaych Artyku VI. 6050 budetowych 6060 Artyku VII. TURYSTYKA Pozostaa dziaalno 700 70005 Artyku VIII. Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 4210 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4300 budetowych 6060 Artyku IX. GOSPODARKA Wydatki inwestycyjne jednostek

286.411,35 100 80.369,60 00

80.369,60 100 70.000,00 100

10.450 32.598 32.598 1.020 22.028

10.369,60 31.589,37 31.589,37

99 97 97

1.015,10 100 21.145,47 96

MIESZKANIOWA 710 71095 (a) Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup materiaw i wyposaenia 4170 Zakup usug pozostaych 4300 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 750 75022 3030 budetowych Artyku X. DZIAALNO USUGOWA (a) Pozostaa dziaalno

9.550 30.600 30.600 10.400 20.200

9.428,80

99

30.494,00 100 30.494,00 100 10.294,00 99

20.200,00 100 95

1.854.543 1.769.547,73 174.000 130.121 15.781 90 26.804

173.919,63 100 130.120,20 100 15.705,93 100 86,02 96

4210 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usug pozostaych 4300 Artyku XI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

26.803,48 100

4370 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4750 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych 75023 Zakup usug pozostaych 3020 Opaty z tytuu zakupu usug telekom. Telefonii 4010 stacjonarnej 4040 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 604 604,00 100 95 75 96 86 600 600,00 100

1.577.663 1.493.683,85 1.800 913.501 68.280 1.345,00 873.780,93 58.401,55

4110 programw i licencji 4120 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4140 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4170 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4260 Skadki na Fundusz Pracy 4270 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb 4280 Niepenosprawnych 4300 Wynagrodzenia bezosobowe 4350 Zakup materiaw i wyposaenia 4360 Zakup energii Zakup usug remontowych 4370 Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych 4410 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4430 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4440 telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4530 telefonii stacjonarnej 4700 Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki 4740 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4750 Podatek od towarw i usug VAT Artyku XII. Szkolenia pracownikw

141.237 22.304

139.626,27 19.449,73

99 87

1.000 81.092 75.172 24.890 5.800 2.000 69.820 3.200

185,00 79.501,49 67.689,33 21.624,30 4.471,40 1.650,00 63.816,84 2.285,09

19 98 90 87 77 83 91 71

11.400

11.219,55

98

8.500 47.800 19.380

7.723,99 47.137,18

91 99

19.306,40 100

32.400 1.500

32.331,09 100 12,77 1

7.500

7.241,00

97

16.636

14.523,68

87

12.711

10.630,85

84

6060 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu 75075 drukarskiego i urzdze kserograficznych 4170 Zakup akcesoriw komputerowych w tym 4210 programw i licencji 4300 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 75095 2900 budetowych (a) Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 9.740 48.080 300 2.170 45.610 54.800 9.730,41 100 47.474,81 99

300,00 100 2.156,72 45.018,09 54.469,44 99 99 98

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia 3030 Zakup usug pozostaych 754 (b) Pozostaa dziaalno Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych 75404 jednostek samorzdu terytorialnego oraz 6170 zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 75412 24.000 237.424 24.882 3.100 20.592 100.568 20.446 44.153 1.290 12.654 24.000,00 100 234.982,93 99 263.930 24.000 260.580,75 99 2.000 52.800 1.669,44 83

52.800,00 100

24.000,00 100

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
3030 OCHRONA PRZECIWPOAROWA 4110 (c) Komendy wojewdzkie Policji 4170 Wpaty jednostek na fundusz celowy na 4210 finansowanie lub dofinansowanie zada 4260 inwestycyjnych 4270 (d) Ochotnicze strae poarne 4280 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4300 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4360 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia 4370 Zakup energii Zakup usug remontowych 4430 4750 Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

24.882,00 100 2.872,80 93

20.592,00 100 100.506,64 100 19.344,58 95

44.152,51 100 1.290,00 100 12.653,06 100

4.600

3.894,30

85

1.200 3.695

856,04

71

3.695,00 100

244 2.506 275 47 4 2.080 100

244,00 100 1.597,82 254,56 38,68 1.288,72 15,86 64 93 82 0 62 16

75416 4010 4110 4120 4210 4300 756

telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Stra miejska Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia 75647 Zakup usug pozostaych

20.210

19.451,00

96

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,

4100 OD OSB FIZYCZNYCH I OD 4210

20.210 17.000 2.210

19.451,00

96

16.921,00 100 2.209,60 100

INNYCH JEDNOSTEK

4610

NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM

1.000 59.775

320,40 50.257,27

32 84

757 75702

59.775

50.257,27

84

8070 Pobr podatkw, opat i

nieopodatkowanych nalenoci budetowych

758 75818 59.775 500 500 500 50.257,27 84 0 0 0

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne Zakup materiaw i wyposaenia

4810 Koszty postpowania sdowego i

801 80101 3020 4010

prokuratorskiego OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych,

4040 kredytw i poyczek jednostek samorzdu 4110 terytorialnego 4120 Odsetki i dyskonto od skarbowych 4170 papierw wartociowych, kredytw i 4210

5.992.493 5.983.090,72 100 3.213.805 3.213.637,42 100 117.456 117.454,33 100

1.681.924 1.681.923,54 100 123.782 285.480 46.069 26.488 192.358 123.781,29 100 285.478,99 100 46.067,60 100 26.488,00 100 192.217,02 100

poyczek oraz innych instrumentw

4240

finansowych, zwizanych z obsug dugu

4.722 47.022 51.324 250 44.406 1.704

4.721,40 100 47.020,40 100 51.320,79 100 250,00 100 44.404,10 100 1.704,00 100

4260 krajowego 4270 Artyku XIII. RNE ROZLICZENIA 4280 Rezerwy oglne i celowe 4300 Rezerwy 4350 Artyku XIV. OWIATA I WYCHOWANIE (a) Szkoy podstawowe 4370 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze

9.968

9.966,43 100

4410 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4430 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4440 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy 4700 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia 4740 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4750 Zakup energii Zakup usug remontowych 6050 Zakup usug zdrowotnych 6060 Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet 80103 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 3020 telefonii stacjonarnej 4010 Podre subowe krajowe 4040 Rne opaty i skadki 4110 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 4120 socjalnych 4210 Artyku XV. Szkolenia pracownikw 4240 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Artyku XVI. Zakup materiaw papierniczych 4260 do sprztu drukarskiego i urzdze 4300 kserograficznych 4410 Artyku XVII. Zakup akcesoriw komputerowych, 4440 w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 80104 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3020 budetowych 4010 4040 (a) Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

13.799 3.024

13.798,25 100 3.024,00 100

108.337

108.337,00 100

2.969

2.969,00 100

3.285

3.283,77 100

13.338 351.100

13.337,05 100 351.090,82 100

85.000 335.998 19.104 232.722 16.258 39.843 6.447 2.673

84.999,64 100 335.987,48 100 19.102,61 100 232.721,29 100 16.255,90 100 39.841,85 100 6.445,45 100 2.671,67 100

817 1.633 1.167 303

816,42 100 1.632,37 100 1.166,52 100 302,40 100

15.031 244.155 8.415 124.893 10.590 20.261 3.109 250 14.327

15.031,00 100 243.363,67 100 8.414,29 100 124.892,03 100 10.589,29 100 20.260,95 100 3.108,99 100 250,00 100 14.326,47 100

4110 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4120 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4170 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4240 Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4270 ksiek 4300 Zakup energii 4370 Zakup usug pozostaych Podre subowe, krajowe 4410 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 4430 socjalnych 4440 Artyku XVIII. Przedszkola 9.571 9.571,00 100 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4600 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4740 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy 6050 Wynagrodzenia bezosobowe 80110 Zakup materiaw i wyposaenia 3020 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4010 ksiek 4040 Zakup energii 4110 Zakup usug remontowych 4120 Zakup usug pozostaych 4170 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4210 telefonii stacjonarnej 4240 Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki 4260 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 4270 socjalnych 4280 Kary za odszkodowania wypacane na rzecz osb 4300 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4350 Artyku XIX. Zakup materiaw papierniczych 4370 do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4410 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 4430 (a) Gimnazja 3.432 8.443 2.094 3.431,54 100 8.442,47 100 2.094,00 100 316 24.625 7.016 75 27.057 348 315,40 100 24.624,13 100 7.015,22 100 75,00 100 27.056,27 100 348,00 100 155 42.800 154,94 100 42.014,17 98 550 550,00 100 844 189 509 843,57 100 189,00 100 509,00 100 753 3.665 75 3.199 752,90 100 3.664,27 100 74,05 99

3.198,75 100

1.586.473 1.586.455,27 100 68.266 966.925 76.759 166.886 26.924 19.308 69.730 68.265,16 100 966.924,49 100 76.758,80 100 166.885,37 100 26.923,46 100 19.308,00 100 69.729,13 100

4440 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4700 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4740 Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4750 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 6050 ksiek 80113 Zakup energii 4110 Zakup usug remontowych 4120 Zakup usug zdrowotnych 4170 Zakup usug pozostaych 4300 Zakup usug dostpu do sieci Internet 80114 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3020 Podre subowe krajowe 4010 Rne opaty i skadki 4040 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 4110 socjalnych 4120 Artyku XX. Szkolenia pracownikw 4170 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4210 4280 4300 4410 4440 (a) Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (b) Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 4700 (c) Dowoenie uczniw do szk Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4740 Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4750 Zakup usug pozostaych Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej 80146 szk. 5.421 17.946 5.411,12 100 17.943,70 100 198 198,00 100 1.195 1.195,00 100 4.401 4.401,00 100 169.000 805 105.522 8.343 17.873 2.743 6.276 8.665 45 6.338 1.175 168.985,30 100 804,43 100 105.521,31 100 8.342,37 100 17.872,14 100 2.742,10 100 6.276,00 100 8.664,86 100 45,00 100 6.337,64 100 1.174,33 100 8.879 50.000 229.606 517 89 3.620 225.380 8.876,21 100 49.994,00 100 229.604,64 100 516,27 100 88,69 100 3.620,00 100 225.379,68 100 855 854,32 100 1.862 1.861,30 100 56.673 56.673,00 100

4240 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4300 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4410 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4700 Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 80148 Zakup materiaw i wyposaenia 3020 Zakup usug zdrowotnych 4010 Zakup usug pozostaych 4040 Podre subowe krajowe 4110 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 4120 socjalnych 4210 Artyku XXI. Szkolenia pracownikw 4220 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4260 Zakup materiaw papierniczych do sprztu 4280 drukarskiego i urzdze kserograficznych 4300 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 4440 programw i licencji (a) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2910 ksiek Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe 4170 Artyku XXII. Szkolenia pracownikw 4440 niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Stowki szkolne 4560 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne 851 85153 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup rodkw ywnociowych 85154 Zakup energii 4170 Zakup usug zdrowotnych 204 65.000 3.500 1.000 2.500 61.500 23.200 203,51 100 58.073,54 58.073,54 23.156,60 89 0 0 0 94 57 34.406 34.406,00 100 2.046 264 2.045,80 100 264,00 100 3.080 36.920 3.080,00 100 36.919,31 100 8.510 158.590 814 61.700 2.713 9.420 1.491 10.691 62.608 2.428 220 3.425 8.509,50 100 150.193,93 95 408 7.510 1.518 407,78 100 7.510,00 100 1.516,42 100

812,40 100 61.698,87 100 2.712,71 100 9.418,91 100 1.489,85 100 9.742,12 55.167,46 91 88

2.427,28 100 220,00 100 3.424,33 100

4210 Zakup usug pozostaych 4300 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 4370 socjalnych (a) Pozostaa dziaalno 4430 Wypaty ze rodkw dotacji wykorzystanych 4750 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 6060 Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 852 85212 socjalnych Artyku XXIII. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 4010 Artyku XXIV. 4110 OCHRONA ZDROWIA

20.600 5.800

19.462,55 5.750,30

94 99

1.100 600

170,09 534,00

15 89

200

10.000 606.316

9.000,00 601.228,87

90 99

6.700 2.782 443 68 1.802 443

6.415,00

96

2.782,00 100 443,18 100 68,16 100 1.516,66 84

(a) Zwalczanie narkomanii

4120 Zakup materiaw i wyposaenia 4210 Zakup usug pozostaych 4410 (b) Przeciwdziaanie alkoholizmowi Zakup materiaw i wyposaenia 4740 Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4750 telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki 85213 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4130 budetowych 85214 POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 3110 oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i 85215 rentowe z ubezpieczenia spoecznego 3110 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 85218 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 2710 Skadki na Fundusz Pracy

443,00 100

4700 Wynagrodzenia bezosobowe 580 580,00 100

155

155,00 100

427

427,00 100

4.000 4.000

3.296,75 3.296,75

82 82

125.302 125.302 8.000 8.000 2.516

125.302,00 100 125.302,00 100 6.417,12 6.417,12 80 80

2.516,00 100

Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe 85219 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami 3020 korpusu suby cywilnej 4010 Zakup materiaw papierniczych do sprztu 4040 drukarskiego i urzdze kserograficznych 4110 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 4120 programw i licencji 4170 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za 4210 osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy 4260 spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 4280 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 4300 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na 4370 ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne 4410 4430 4440 (c) Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie (d) Wpywy z tytuu pomocy finansowej 4700 udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 4740 wasnych zada biecych (e) Orodki pomocy spoecznej 4750 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw 85295 3110 4113 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4123 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii 4173 Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych 4213 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.256 3.256,00 100 52.675 52.675,00 100 516 516,00 100 2.223 2.223,00 100 365 188.214 52.516 365,00 100 185.698,00 50.000,00 99 95 401 400,50 100 150 150,00 100 7.501 7.500,30 100 928 945 414 928,87 100 945,76 100 414,00 100 2.516 271.584 3.600 197.476 14.570 32.541 4.910 2.100 2.346 1.420 200 1.717 2.516,00 100 271.584,00 100 3.600,00 100 197.476,00 100 14.569,74 100 32.540,28 100 4.910,09 100 2.100,00 100 2.346,29 100 1.419,68 100 200,00 100 1.717,49 100

4223 Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki 4303 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 853 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 85395 Zakup materiaw papierniczych do sprztu 3119 drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne-finansowane z poyczek i kredytw zagranicznych Skadki na Fundusz Pracy - finansowane z poyczek i kredytw zagranicznych Wynagrodzenia bezosobowe- finansowane z 4119 poyczek i kredytw zagranicznych Zakup materiaw i wyposaenia- finansowane z poyczek i kredytw zagranicznych Zakup rodkw ywnoci - finansowane z poyczek i kredytw zagranicznych Artyku XXV. Zakup usug pozostaych4128 finansowane z poyczek i kredytw zagranicznych 47 46,45 99 882 877,38 99 5.622 5.621,31 100 53.538 53.538 52.832,69 52.832,69 99 99 68.606 68.606,00 100 8.422 8.422,00 100

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Pozostaa dziaalno

4129 wiadczenia spoeczne wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4178 Skadki na ubezpieczenia spoeczne finansowanie programw i projektw ze rodkw 4 4,00 100 77 76,63 100

z funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4179 Skadki na ubezpieczenia spoeczne wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln 4218 Polityk Roln Skadki na Fundusz Pracy - finansowanie programw i projektw ze rodkw z funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln 4219 Polityk Roln Skadki na Fundusz Pracy - wspfinansowanie programw i projektw ze rodkw z funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4308 Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programw i projektw ze rodkw z funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4309 Wynagrodzenia bezosobowe - wspfinansowanie programw i projektw ze rodkw z funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4748 Zakup materiaw i wyposaenia - finansowanie programw i projektw ze rodkw z funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup materiaw i wyposaenia 142 142,00 100 1.262 1.226,38 97 23.828 23.164,97 97 159 158,63 100 2.996 2.996,06 100 871 871,00 100 16.460 16.459,86 100

4749 wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup usug pozostaych - finansowanie 4758 programw i projektw ze rodkw z funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup usug pozostaych - wspfinansowanie 4759 programw i projektw ze rodkw z funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln Zakup materiaw papierniczych do sprztu 854 85401 drukarskiego i urzdze kserograficznych finansowanie programw i projektw ze rodkw 3020 z funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci 4010 oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln 4040 Polityk Roln 4110 Zakup materiaw papierniczych do sprztu 4120 drukarskiego i urzdze kserograficznych 4170 wspfinansowanie programw i projektw ze 4210 rodkw z funduszy strukturalnych Funduszu 4240 Spjnoci oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln 4300 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 4410 programw i licencji - finansowanie programw i 4440 projektw ze rodkw z funduszy strukturalnych Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych 85415 finansujcych Wspln Polityk Roln 3240 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 3260 programw i licencji - finansowanie programw i 85446 projektw ze rodkw z funduszy strukturalnych 5.912 195.344 172.000 23.344 44 5.912,00 100 195.153,13 100 172.000,00 100 23.153,13 99 268 522 22 267,02 100 521,27 100 21,60 98 60 309.702 114.314 5.873 76.167 4.171 12.451 2.015 450 6.463 59,33 99 1.120 1.120,67 100 8 8,02 100

309.478,18 100 114.281,15 100 5.871,50 100 76.165,92 100 4.145,27 100 12.450,79 100 2.013,69 100 450,00 100 6.462,09 100

43,90 100

4410 Funduszu Spjnoci oraz z funduszy unijnych 4700 finansujcych Wspln Polityk Roln Artyku XXVI. 900 WYCHOWAWCZA (a) wietlice szkolne 90002 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 2900 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy 4300 Wynagrodzenia bezosobowe 90003 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 90013 ksiek 4300 Zakup usug pozostaych 90015 Podre subowe krajowe 4210 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 4260 socjalnych 4270 Pomoc materialna dla uczniw 6050 Stypendia dla uczniw 90017 2650 Inne formy pomocy dla uczniw (b) Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli Podre subowe krajowe 6210 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej EDUKACYJNA OPIEKA

19

18,90

99

25

25,00 100

441.164 27.420

381.268,68

86

27.320,00 100

7.240 20.180 4.501 4.501 1.920 1.920 226.973 1.217 149.000 73.000 3.756 166.850

7.240,00 100 20.080,00 100 4.500,03 100 4.500,03 100 50,00 50,00 169.048,68 297,29 127.717,46 37.278,43 3 3 74 24 86 51

3.755,50 100 166.850,00 100

158.350

158.350,00 100

GOSPODARKA KOMUNALNA I
90095 4300 921

8.500 13.500 13.500

8.500,00 100 13.499,97 100 13.499,97 100

OCHRONA RODOWISKA Gospodarka odpadami Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz
2480 zwizkw gmin lub zwizkw powiatw

741.993 553.200

740.203,38 100 551.828,51 100

92109

na dofinansowanie zada biecych

4170 Zakup usug pozostaych 4210

390.000 1.752 5.510

390.000,00 100 1.752,00 100 5.095,27 92

4260 Oczyszczanie miast i wsi 4270 Zakup usug pozostaych 4300

5.500 84.238 200 66.000 95.000

5.163,52 83.644,57 173,15

94 99 87

Schroniska dla zwierzt

6050 92116 2480

Zakup usug pozostaych

(c) Owietlanie ulic, placw i drg Zakup materiaw i wyposaenia

66.000,00 100 95.000,00 100

95.000 90.000

95.000,00 100 90.000,00 100

92120 2720

Zakup energii Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych (d) Zakady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego

90.000 3.793 3.793 199.000 99.000 1.070 9.800 1.200 73.800

90.000,00 100 3.374,87 3.374,87 193.789,81 97.246,43 89 89 97 98

92195

Dotacja celowa z budetu na finansowanie

4210 lub dofinansowanie kosztw realizacji

926 92601 4170 4210 4260 4270 4300 6060

inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych

(e) Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych

1.070,00 100 9.223,35 566,24 94 47

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(f) Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

73.758,94 100 1.471,10 76

1.930

11.200 90.000

11.156,80 100 90.000,00 100

92605 2820

instytucji kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii

90.000 10.000 7.700 2.300

90.000,00 100 6.543,38 5.946,78 596,60 65 77 26

92695 4210 4300

Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych (g) Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury (h) Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

11.498.677 11.307.541,29

98

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 010 01095 konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 4110 finansw publicznych 4120 Pozostaa dziaalno 4170 Zakup materiaw i wyposaenia 4430 Artyku XXVII. 750 75011 SPORT (a) Obiekty sportowe 4010 Wynagrodzenia bezosobowe 4040 Zakup materiaw i wyposaenia 4110 Zakup energii 4120 Zakup usug remontowych 4210 Zakup usug pozostaych 4270 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4300 budetowych 4360 Artyku XXVIII. fizycznej i sportu 4410 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 4430 dofinansowanie zada zleconych do realizacji 4440 stowarzyszeniom Artyku XXIX. Pozostaa dziaalno 500 500,02 100 4740 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych 4750 Artyku XXX. Artyku XXXI. 751 WASNE RAZEM ZADANIA 822 822,08 100 195 195,00 100 Zadania w zakresie kultury 439 5.198 144 439,20 100 5.198,28 100 144,00 100 KULTURA FIZYCZNA I 235.214 235.214 596 96 3.921 230.601 56.200 56.200 27.561 2.217 4.283 722 2.791 6.950 4.378 235.212,83 100 235.212,83 100 595,53 100 96,04 100 3.920,44 100 230.600,82 100 56.200,00 100 56.200,00 100 27.560,94 100 2.216,97 100 4.282,55 100 721,35 100 2.791,39 100 6.950,00 100 4.378,22 100

21.134 75101 ROLNICTWO I OWIECTWO 4110 Pozostaa dziaalno 4120 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 1.000 129 21

21.134,00 100

1.000,00 100 129,00 100 21,00 100

4170 Skadki na Fundusz Pracy 75113 Wynagrodzenia bezosobowe 3030 Rne opaty i skadki 4110 4120 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (a) Urzdy wojewdzkie

850 20.134 11.340 261 42 2.506 3.405 818 349

850,00 100 20.134,00 100 11.340,00 100 260,63 100 42,05 100 2.506,27 100 3.404,99 100 817,50 100 349,32 100

4170 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4210 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4300 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4410 Skadki na Fundusz Pracy 4740 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych 4750 Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 852 85212 telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 3110 socjalnych 4010 Zakup materiaw papierniczych do sprztu 4040 drukarskiego i urzdze kserograficznych 4110 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 4120 programw i licencji 4170 URZDY NACZELNYCH ORGANW 4210 WADZY PASTWOWEJ, 4300 4350 4370

51

51,00 100

1.362

1.362,24 100

2.200.780 2.200.147,72 100

2.137.300 2.137.300,00 100 2.061.376 2.061.376,60 100 37.072 3.111 20.085 972 2.100 1.404 5.523 648 37.071,36 100 3.111,00 100 20.085,75 100 972,24 100 2.100,00 100 1.404,00 100 5.523,10 100 648,00 100

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy

467 389 134

466,99 100 389,00 100 134,00 100

4410 pastwowej kontroli i ochrony prawa 4430 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4440 Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4700 Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4740 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1.501

1.500,06 100

640

640,00 100

Skadki na Fundusz Pracy 4750 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia 85213 Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym 4130 programw i licencji 85214 Artyku XXXII. POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 3110 oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i 85219 rentowe z ubezpieczenia spoecznego 3110 wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Artyku XXXIII. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji

1.601

1.601,16 100

277

276,74 100

10.000 10.000

9.368,07 9.368,07

94 94

52.400 52.400 1.080 1.080

52.399,65 100 52.399,65 100 1.080,00 100 1.080,00 100

2.513.328 2.512.694,55 100

14.012.005 13.820.235,84

99

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wiadczenia spoeczne (a) Orodki pomocy spoecznej wiadczenia spoeczne

Artyku XXXIV. ZLECONE

RAZEM ZADANIA

OGEM WYDATKI DOTACJE I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 ROKU
w zotych i groszach

Dz. Rozdz. 010 01095

Nazwa dziau, rozdziau i paragrafu ROLNICTWO OWIECTWO I

Plan na 2009 Dotacja Wydatki 235.214 235.214 235.214 235.214

Wykonanie
Dotacja 235.212,83 235.212,83 Wydatki 235.212,83 235.212,83

2010 Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu 4110 pastwa na realizacje, 4120 zada biecych z 4170 zakresu administracji 235.214 596 96 3.921 235.212,83 595,83 96,04 3.920,44

4430 rzdowej oraz innych 750 75011 zada zleconych gminie (zwizkom gmin) 2010 ustawami Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4010 Skadki na Fundusz Pracy 4040 Wynagrodzenia 4110 bezosobowe 4120 Rne opaty i skadki 4210 ADMINISTRACJA 4270 PUBLICZNA 4300 4360 (a) Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe 4410 otrzymane z budetu 4430 pastwa na realizacje, 4440 zada biecych z 4740 zakresu administracji rzdowej oraz innych 4750 zada zleconych gminie 751 (zwizkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe 75101 pracownikw Dodatkowe 2010 wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4110 Skadki na Fundusz Pracy 4120 Zakup materiaw i 4170 wyposaenia 75113 Zakup usug 2010 remontowych Zakup usug pozostaych 20.134 1.000 1.000 21.134 56.200 56.200 56.200

230.601 56.200 56.200 56.200,00 56.200,00

230.600,82 56.200,00 56.200,00

56.200,00 27.561 2.217 4.283 722 2.791 6.950 4.378 27.560,94 2.216,97 4.282,55 721,35 2.791,39 6.950,00 4.378,22

439 5.198 144 500

439,20 5.198,28 144,00 500,02

195 822

195,00 822,08

21.134

21.134,00

21.134,00

1.000

1.000,00

1.000,00

1.000,00 129 21 850 20.134 20.134,00 129,00 21,00 850,00 20.134,00

Opaty z tytuu zakupu 3030 usug 4110 telekomunikacyjnych 4120 telefonii komrkowej 4170 Podre subowe 4210 krajowe 4300 Rne opaty i skadki 4410 Odpisy na zakadowy 4740 fundusz wiadcze socjalnych 4750 Zakup materiaw 852 85212 papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw 2010 komputerowych w tym programw i licencji

20.134 11.340 261 42 2.506 3.405 818 349

20.134,00 11.340,00 260,63 42,05 2.506,27 3.404,99 817,50 349,32

51 1.362

51,00 1.362,24

2.200.780 2.200.780 2.200.147,72 2.200.147,72

2.137.300 2.137.300 2.137.300,00 2.137.300,00

Urzdy naczelnych
3110 organw wadzy 4010 4040 4110

2.137.300 2.061.376 37.072 3.111

2.137.300,00 2.061.376,60 37.071,36 3.111,00 20.085,75 972,24 2.100,00 1.404,00 5.523,10 648,00

pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

20.085 972 2.100 1.404 5.523 648

4120 sdownictwa 4170 Urzdy naczelnych 4210 organw wadzy 4300 pastwowej kontroli i 4350

ochrony prawa
Dotacje celowe

4370

4410 4430 4440 4700

otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie

467 389 134 1.501

466,99 389,00 134,00 1.500,06

4740

640

640,00

(zwizkom gmin) 4750 ustawami 85213 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia 2010 bezosobowe Wybory do Parlamentu Europejskiego 4130 Dotacje celowe 85214 otrzymane z budetu pastwa na realizacj 2010 zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych 3110 zada zleconych gminie 85219 (zwizkom gmin) 2010 ustawami Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 3110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy 2.513.328 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw 2.513.328 1.080 2.512.694,55 2.512.694,55 1.080,00 1.080 1.080,00 1.080 52.400 1.080 1.080,00 52.399,65 1.080,00 52.400 52.399,65 52.400 52.400 10.000 52.399,65 52.399,65 9.368,07 10.000 9.368,07 10.000 10.000 9.368,07 9.368,07 1.601 277 1.601,16 276,74

komputerowych w tym programw i licencji (I) POMOC SPOECZNA

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego.
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoeczne, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji

spoecznej
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami wiadczenia spoeczne (ii) Orodki pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych

zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami wiadczenia spoeczne

(III) RAZEM

WYKONANIE ZADA INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK Lp. Dzia Rozdzia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 010 010 010 600 600 630 630 630 700 750 750 801 801 801 801 801 801 801 851 900 921 926 01010 01010 01010 60016 60016 63095 63095 63095 70005 75023 75023 80101 80101 80101 80101 80101 80104 80110 85154 90015 92109 92601

Nazwa zadania
6050 Opracowanie 6050 projektu plac 6050 studni gbinowej w 6050 m. Skulsk - Piaski 6050 Wykonanie 6060 dokumentacji na 6050 kanalizacj w m. 6050 Skulsk 6060 Wykonanie 6060 dokumentacji na 6060 kanalizacj w m. 6050 Lisewo 6050 Przebudowa drogi 6060 gminnej w m. 6060 Mielnica Dua 6060 Mielnica Maa 6050 Budowa chodnika 6050 w m. Skulsk ul. 6060 Targowa 6050 Wykup gruntu pod 6050 pla gminn w m. 6060 uszczewo Zagospodarowanie gminnej play w

Plan na 2009
3.227 3.395 16.970 238.739 47.673 10.450 20.000 50.000 9.550 6.100 3.640 300.000 51.100 50.000 20.000 15.000 42.800 50.000 10.000 3.756 66.000 11.200

Wykonanie
3.226,63 3.395,00 16.970,00 238.738,63 47.672,72 10.369,60 20.000,00 50.000,00 9.428,80 6.097,56 3.632,85 299.999,82 51.091,00 49.999,64 20.000,00 15.000,00 42.014,17 49.994,00 9.000,00 3.755,50 66.000,00 11.156,80

uszczewie Zagospodarowanie gminnej play w m. Skulsk Wykup gruntw pod boisko w m. Db Wymiana okien w Urzdzie Gminy Zakup NOTEBOOK Budowa Sali gimnastycznej w Wandowie Budowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Skulsku Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Skulsku Zakup armatury do c.o. - Szkoa Podstawowa w Skulsku/filia Zygmuntowo Zakup pieca c.o. do Szkoy Podstawowej w Skulsku/filia Zygmuntowie Rozbudowa Przedszkola

Gminnego w Skulsku Budowa obiektu sportowego przy Gimnazjum w Skulsku Zakup samochodu Budowa owietlenia ulicznego na osiedlu Mniszki Rozbudowa Gminnego Orodka Kultury w Mielnicy Duej Zakup urzdze na boisko sportowe w m. Skulsk

1.029.600 1.027.542,72 RAZEM

Zacznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODW I ROZCHODW BUDETU GMINY ZA ZA ROK 2009

w zotych i groszach

Lp
1.

Tre nazwa

Przychody
PLAN WYKONANIE

Rozchody
PLAN WYKONANIE

Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym

952

300.000

300.000

2.

Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych

955

86.751

86.751,40

3.

Spata otrzymanych krajowych poyczek i kredytw OGEM:

992

827.872

827.872,00

386.751

386.751,40

827.872

827.872,00

Zacznik Nr 6

Wykonanie planowanych dotacji dla zakadu budetowego Zakad Gospodarki Komunalnej za 2009 rok
Przedmiotowe
w zotych i groszach

Lp 1.

Dzia 900

Rozdzia 90017

Zakres dotacji

Kwota dotacji 133.750 113.050 20.700

Wykonanie

2.

900

90017

2650 Oczyszczanie ciekw komunalnych: - cieki doprowadzone kolektorem 35.000m x 3,23 - cieki dowoone 5.000m x 4,14 2650 Dopata do kosztw eksploatacji powierzchni mieszkalnych: - obiektu Orodka Zdrowia 216m2 x 3,50 - obiektu USC 288,42m2 x 3,83 - obiektu ul. Targowa 49,43m2 x 3,83 Razem

133.750,00 113.050,00 20.700,00

24.600 9.072 13.256 2.272 158.350 8.500 8.500 166.850

24.600,00 9.072,00 13.256,00 2.272,00 158.350,00 8.500,00 8.500,00 166.850,00

3. 4. 900 90017 6210

- Zakup agregatu sprarkowego 5. 6. Razem Razem (3+5)

Zacznik Nr 7

Artyku XXXV. Artyku XXXVI.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULUTRY ZA 2009 ROK

w zotych i groszach

Lp.
1.

Dzia

Rozdzia

Nazwa instytucji

Kwota Wykonanie dotacji

390.000 390.000,00

2.

Sekcja 36.01 Sekcja 36.06 Sekcja 36.02 921 Sekcja 36.07 92109 2480 Gminny Orodek Sekcja 36.03 Kultury Sekcja 36.04 Sekcja 36.05 921 2480 92116 Gminna Biblioteka Publiczna

95.000

95.000,00

OGEM

485.000 485.000,00
Zacznik nr 8

WYKONANIE POZOSTAYCH DOTACJI ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA GMINY ZA 2009 ROK

w zotych i groszach

Dzia 1 010

Rozdzia 2 01030

3 2850

Opis 4 Wpaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego

Kwota dotacji 5

Wykonanie 6

4.800

3.743,76

750

75095

2900

Skadka czonkowska dla Zwizku Gmin Wiejskich Pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdowych Prace remontowe i konserwatorskie obiektw zabytkowych Szkolenie modziey przez kluby sportowe w wybranych dyscyplinach

2.000

1.669,44

852

85218

2710

2.516

2.516,00

900

90002

2900

7.240

7.240,00

921

92120

2720

90.000

90.000,00

926

92605

2820

90.000

90.000,00

RAZEM

196.556

195.169,20

Zacznik nr 9

Artyku XXXVII. Artyku XXXVIII.

WYKONANIE PRZYCHODW I KOSZTW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I

GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK

w zotych i groszach

Lp.

Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych netto na pocztku okresu sprawozdawczego Przychody 0690 - Wpywy z rnych opat Koszty Wydatki biece 4300 Zakup usug pozostaych

Plan

Wykonanie

I. II. 1. III. 1.

4.042 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

4.041,83 5.796,98 5.796,98 120,00 120,00 120,00

IV.

Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 4.042 9.718,81

Zacznik nr 10

Artyku XXXIX. Artyku XL. Artyku XLI. Artyku XLII. WYKONANIE PLANU PRZYCHODW I KOSZTW ZAKADU BUDETOWEGO ZA 2009 ROKU
w zotych i groszach

WYSZCZEGLNIENIE DZIA 900, ROZDZIA 90017 ZAKAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN NA 2009ROK

WYKONANIE 2009ROK

1. Stan rodkw obrot. netto na pocztku okresu sprawozdawczego

22.118

22.117,51 100

(a) 2. Przychody ogem w tym: - wpywy z usug - wpywy z rnych dochodw - dotacja podmiotowa z budetu otrzymana przez samodzielny zakad opieki zdrowotnej utworzony przez jednostk samorzdu terytorialnego Sekcja 42.02 RAZEM /1+2/ 3. Koszty i inne obcienia razem: w tym: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - skadki na ubezpieczenia spoeczne - skadki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii - zakup usug zdrowotnych - zakup usug pozostaych - zakup usug dostpu do sieci Internet - opaty z tytuu zakupu usug telekomunik. telefonii komrkowej - rne opaty i skadki - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - podatek od towarw i usug (VAT) - pozostae odsetki - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4. Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 0830 0970 646.300 0,00 646.271,54 100 35,93 0

2560

158.350 826.768

145.163,92 813.588,90

92 98

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4430 4440 4530 4580 4700 4740 4750

266.000 25.001 48.100 9.200 42.400 171.500 125.000 500 69.000 1.500 7.200 4.000 9.251 9.000 1.100 1.000 1.300 1.500 34.216

265.697,04 25.000,33 48.056,67 9.176,02 42.392,30 171.491,60 124.863,76 200,00 68.908,62 1.221,92 4.866,28 2.111,00 0,00 8.873,00 1.059,92 410,00 317,98 1.000,00 16.743,95

100 100 100 100 100 100 100 40 100 81 68 53 0 99 96 41 24 67 49

Sekcja 42.03 RAZEM /3+4/ Sekcja 42.04 5.rodki pienine Sekcja 42.05 w tym: - rodki pienine w kasie - nalenoci netto - zobowizania i inne rozliczenia - nalenoci z tytuu sprzeday dbr i usug - zobowizania z tytuu wynagrodze - zobowizania z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne - zobowizania z tytuu skadek na Fundusz Pracy - zobowizania z tytuu zakupu dbr i usug Sekcja 42.06 6. Dane uzupeniajce: - wydatki inwestycyjne - rda finansowania wydatkw inwestycyjnych, w tym dotacje celowe - wpata nadwyki rodkw obrotowych - podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

826.768

792.390,39

98

34.347,70 12.369,37 24.599,56 12.369,37 20.831,18 3.258,01 510,37 0,00

16.624,93 29.557,01 29.437,99 29.557,01 25.000,33

48 239 120 239 120

3.825,05 117 612,61 120 0,00 0

0,00 8.500 21.198,51 11.759,89

0,00

8.500,00 100 13.186,08 112

Zacznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODW BUDETU PASTWA ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK
w zotych i groszach

Klasyfikacja Dzia 1 Rozdzia 2 3

Nazwa 4

Plan 5

Wykonanie

750 75011 2350

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego

18.000 18.000

8.236,50 8.236,50

18.000 5.858

8.236,50 10.043,55

852 85212

Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2350 Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdowym Ogem

5.858

10.043,55

5.858

10.043,55

23.858

18.280,05