UZASADNIENIE do uchway Nr IV/19/2011 Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy Rypin

na 2011 rok Plan budetu gminy na 2011 rok opracowany zosta wedug klasyfikacji dochodw i wydatkw oraz przychodw i rozchodw zawartych w Rozporzdzeniu Ministra Finansw z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

DOCHODY GMINY

Plan dochodw budetu gminy Rypin na 2011 rok

1. dochody wasne 2. subwencja 3. udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 4. zadania zlecone 1,955,000.00 4,874,800.00 2,877,800.00

1,599,402.00

7,880,678.00

Zaplanowane dochody w budecie gminy Rypin na 2011 rok stanowi kwota 19 187 680 z, w tym: 1. Dochody wasne 2. Subwencja 4.874.800 z, 7.880.678 z,
1

3. Udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 4. Dochody majtkowe 5. Zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Dzia 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitarna wsi

1.599.402 z, 1.955.000 z,

2.877.800 z.

dochody majtkowe w kwocie 1.150.000 z pochodzi bd z wpat od rolnikw za budow indywidualnych przyczy wodocigowych w kwocie 50.000 z oraz z uwagi na podpisanie umowy o przyznaniu pomocy Nr PRW.I.6011-32-36/09 00028-6921-UM0200032/09 zawartej w dniu 10 lutego 2010 r. na zadanie pn: Cz przedsiwzicia: II Etap budowy kanalizacji we wsiach: Kowalki, Gowisk; gmina Rypin w kwocie 1.100.000 z.

Dzia 020 LENICTWO Rozdzia 02001 Gospodarka lena dochody biece 1.000 z wpywy pochodzce z dzierawy obwodw owieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe. Dzia 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WOD Rozdzia 40002 Dostarczanie wody dochody biece 407.000 z w tym: wpywy z rnych opat 2.000 z wpaty z kosztw egzekucyjnych, wpywy z usug 400.000 z wpaty za pobr wody z wodocigw wiejskich, odsetki od nieterminowych wpat 5.000 z Dzia 600 TRANSPORT I CZNO Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne dochody majtkowe 440.000 z wpywy z tytuu przyznania dofinansowania na realizacj projektu pn: Przebudowa modernizacja i czciowe poszerzenie drogi gminnej

Godziszewy Kwiatkowo w ramach Regionalnego programu Operacyjnego na lata 20072013. Dzia 630 TURYSTYKA Rozdzia 63095 Pozostaa dziaalno dochody biece 5.000 z odpatno za domki letniskowe w Orodku Wypoczynkowym w Sitnicy. Dzia 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami Planowane wpywy tego dziau w wysokoci 42.000 z, stanowi bd dochody z nastpujcych rde: wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 5.000 z, dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 37.000 z z wpyww z czynszu najmu oraz bezumownego korzystania z gruntw Gminy przez osoby fizyczne, Dzia 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie dochody biece 91.500 z w tym: dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 91.500 z - rodki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych Gminie Rypin, a dotyczcych zada realizowanych m.in. z tytuu prowadzenia ewidencji ludnoci oraz obrony cywilnej. Rozdzia 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody biece 73.000 z w tym: kary pienine od osb fizycznych 52.000 z, wpywy z rnych opat 1.000 z z tytuu wpat za energi elektryczn od najemcw lokalu (sala konferencyjna),

pozostae odsetki 20.000 z wpaty z tytuu lokowania wolnych rodkw budetowych na lokatach bankowych. Dzia 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa dochody biece 1.300 z, dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami dotacja w wysokoci 1.300 z przeznaczona zostanie na wydatki zwizane z prowadzeniem i aktualizacj staego rejestru wyborcw /pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wocawku nr DW 4212-2/10 z dnia 22 wrzenia 2010 r. Dzia 756 - DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM dochody biece 5.305.502 z w tym: Rozdzia 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych jest to podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 1.000 z, realizowany przez Urzd Skarbowy. Rozdzia 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.032.100 z,

w tym: podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych 1.900.000 z, 11.000 z, 12.000 z, 27.000 z,
4

podatek od czynnoci cywilnoprawnych wpywy z rnych opat odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

80.000 z, 100 z, 2.000 z.

Rozdzia 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 1.488.000 z w tym: podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych podatek od spadkw i darowizn opata od posiadania psw podatek od czynnoci cywilnoprawnych wpywy z rnych opat odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 80.000 z. 650.000 z, 470.000 z, 7.000 z, 150.000 z, 20.000 z 5.000 z, 100.000 z, 5.000 z, 1.000 z.

Dochody z tytuu podatkw i opat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2010 r. i planowanych zmian stawek podatkw na 2011 rok. Rozdzia 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 135.000 z w tym: wpywy z opaty skarbowej 25.000 z, wpywy z opaty eksploatacyjnej 30.000 z, wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 80.000 z (gwn cz zaplanowanej kwoty dochodw tj. ok.80% stanowi bd opaty roczne wniesione przez przedsibiorcw za korzystanie z zezwole wydanych przed dniem 1 stycznia 2011 r., natomiast ok.20% planowanej kwoty dochodw stanowi bd opaty za korzystanie z nowych zezwole na sprzeda napojw alkoholowych wydanych w cigu 2011 roku).

Rozdzia 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa dochody biece 1.649.402 z w tym: podatek dochodowy od osb fizycznych 1.599.402 z, podatek dochodowy od osb prawnych 50.000 z.

Dzia 758 RNE ROZLICZENIA dochody biece 7.880.678 z w tym: Rozdzia 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 5.047.806 z. Rozdzia 75807 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 2.752.784 z. Rozdzia 75831 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 80.088 z. Kwoty subwencji okrelone zostay w zaczniku do pisma Ministra Finansw ST3/4820/26/2010 z dnia 12 padziernika 2010 r. Dzia 801 - OWIATA I WYCHOWANIE dochody biece 3.400 z w tym: Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe kwota 5.000 z, w tym: wpywy z rnych opat 900 z z tytuu odpatnoci za duplikaty wiadectw i legitymacji szkolnych, dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 2.500 z z tytuu najmu pomieszcze i placw w szkoach podstawowych stanowicych majtek gminy, Dzia 852 POMOC SPOECZNA dochody biece 3.241.800 z w tym: Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2.783.000 z - rodki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na realizacj zada wynikajcych z ustawy
6

o wiadczeniach rodzinnych, w tym na pokrycie wydatkw zwizanych z wypat wiadcze rodzinnych wraz z dodatkami, zasikw pielgnacyjnych, alimentacyjnych, opat ubezpieczenia spoecznego oraz wydatkw osobowych i rzeczowych. otrzymane darowizny w postaci pieninej 21.000 z wpywy ze zwrotw nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych wypaconych przez gmin. Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2.000 z - rodki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia w Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej. dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 11.100 z - rodki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia w Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) - planowana dotacja w wysokoci 97.100 z przeznaczona zostanie na pomoc w formie zasiku okresowego dla osb i rodzin zagroonych negatywnymi skutkami bezrobocia. Rozdzia 85216 Zasiki stae dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkom gmin) 83.000 z - rodki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na realizacj zada pomocy spoecznej w zakresie wypaty zasiku staego,

Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 122.100 z na dofinansowanie dziaalnoci Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej, Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze wpywy z usug - 10.000 z odpatno za korzystanie z usug opiekuczych nad osobami starszymi i ciko chorymi. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) 112.500 z - rodki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na ywno dla znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej. osb i rodzin

Dzia 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA dochody biece 25.500 z dochody majtkowe 5.000 z w tym: Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd wpywy z rnych opat - 1.000 z wypywy z kosztw egzekucyjnych, wpywy z usug 24.000 z, s to wpywy z opat ciekowych, odsetki od nieterminowych wpat 500 z, rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji 5.000 z, odpatno z tytuu budowy przyzagrodowych oczyszczalni ciekw. Rozdzia 90019 - Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i jednostek organizacyjnych 150.000 z. Rozdzia 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych wpywy z opaty produktowej 5.000 z.

Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby dotacje celowe otrzymane - 360.000 z zadanie Remont wietlic wiejskich wraz z wyposaeniem oraz budowa placu zabaw. Dochody w stosunku do planu roku 2010 ulegy zwikszeniu o 12 %.

WYDATKI GMINY

Plan wydatkw budetu gminy Rypin na 2011 rok

1. wydatki zwiazane z realizacj zada statutowych 2. wynagrodzenia i pochodne 3. dotacje 4. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 4. wydatki majatkowe 4,644,000.00 3,892,850.00

3,605,700.00 186,500.00 7,796,840.00

Na realizacj wydatkw zaplanowano w budecie gminy Rypin na 2011 rok kwot 20.125.890 z, w tym: 1. wydatki biece 15.481.890 z w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych pozostae wydatki 2. wydatki majtkowe 4.644.000 z. Planowana na 2011 rok wielko wydatkw na zadania gminy stanowi kwot 20.125.890 z (zadania zlecone gminie 2.877.800 z - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego) przedstawia si nastpujco:
10

7.796.840 z, 186.500 z, 3.605.700 z, 3.892.850 z.

Dzia 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Rozdzia 01009 - Spki wodne 26.500 z pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminnej Spki Wodnej na 2011 r. Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Kwot 2.050.000 z przeznaczono na wydatki inwestycyjne tj. 50.000 z na budow indywidualnych przyczy wodocigowych oraz 2.100.000 z na realizacj zadania inwestycyjnego pn. II Etap budowy kanalizacji we wsiach: Kowalki, Gowisk; gmina Rypin. Rozdzia 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Kwot 3.000 z przeznaczona na zakup usug pozostaych badanie gleby. Rozdzia 01030 Izby Rolnicze W rozdziale tym zaplanowano kwot 10.000 z z przeznaczeniem na opacenie skadki na Izby Rolnicze w wysokoci 2 % przewidywanych wpyww z podatku rolnego. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno Planowana kwota w wysokoci 424.100 z przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym na: wynagrodzenia i pochodne 112.500 z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 311.600 z (remonty i biece utrzymanie hydroforni). Dzia 600 TRANSPORT I CZNO W dziale tym zaplanowano kwot 1.654.100 z na: Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne Planowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki zwizane z utrzymaniem drg gminnych tj. 1. wydatki biece 594.100 z, w tym: wynagrodzenia pracownikw 316.100 z,

11

wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 278.000 z, w tym m.in. remonty i biece utrzymanie drg gminnych, 2. wydatki majtkowe 1.050.000 z, na modernizacj przebudow drg gminnych. Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno Kwota w wysokoci 10.000 z przeznaczona zostanie w 2011 roku na biece remonty i konserwacj wiat przystankowych. Dzia 630 TURYSTYKA Wydatki w kwocie 10.500 z przeznaczono na utrzymanie domkw w Orodku Wczasowym w Sitnicy ( remont domkw, zakup wyposaenia, podatek od nieruchomoci ). Dzia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na zadania objte tym dziaem zostaa zaplanowana kwota w wysokoci 73.000 z. W kwocie tej mieszcz si wydatki na: - opat roczn za wyczenie gruntw rolnych na cele nierolnicze oraz z tytuu uytkowania wieczystego gruntw Skarbu Pastwa, - opaty notarialne zwizane z nabyciem nieruchomoci oraz koszty zwizane z ujawnieniem w ksigach wieczystych nieruchomoci zajtych pod drogi przejtych na rzecz gminy, regulacj stanw prawnych, zakadanie ksig wieczystych, - pokrycie kosztw ogosze w prasie zwizanych z dorczaniem decyzji, postanowie, zawiadomie i innych pism, - pokrycie kosztw zwizanych z dostaw energii elektrycznej do zasobw lokalowych Gminy, remonty zasobw lokalowych Gminy, pokrycie kosztw technicznego utrzymania tych zasobw, kosztw ich zarzdzania, kosztw utrzymania czystoci. Dzia 710 DZIAALNO USUDOWA Na dziaalno objt tym dziaem przeznacza si kwot w wysokoci 150.000 z, w tym: Rozdzia 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego Na pokrycie kosztw realizacji uchwa Rady Gminy dotyczcych sporzdzenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin zaplanowano kwot 40.000 z.

12

Rozdzia 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 z na wykonanie podziaw nieruchomoci, zakup kopii map zasadniczych oraz wypisw z rejestru gruntw. Rozdzia 71035 - Cmentarze Zaplanowano kwot w wysokoci 10.000 z na wydatki zwizane z utrzymaniem cmentarza komunalnego Dzia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W budecie gminy na 2011 rok wydatki tego dziau zaplanowane zostay na kwot 2.541.750 z. Ze rodkw tych finansowane bd nastpujce rozdziay: Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie Zaplanowana kwota w wysokoci 132.600 z przeznaczona bdzie na wypat wynagrodze, pochodnych od wynagrodze oraz zakup materiaw na rzecz pracownikw wykonujcych zadania zlecone gminie przez administracj rzdow. rodki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego. Rozdzia 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Na 2009 rok zaplanowano kwot 135.000 z z przeznaczeniem na wypat ryczatowego wynagrodzenia dla radnych, diet dla sotysw oraz na wydatki rzeczowe zwizane z obsug Rady Gminy. Rozdzia 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowane rodki w tym rozdziale wynosz 2.269.150 z i obejmuj wydatki biece Urzdu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.673.000 z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 596.150 z, w tym m.in. zakup materiaw i wyposaenia, biece utrzymanie, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, zakup materiaw eksploatacyjnych do sprztu komputerowego, serwisowanie systemw komputerowych, opaty za eksploatacj czy oraz usugi internetowe, skadki czonkowskie na rzecz zwizkw itp.

13

Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno Na zadania objte tym rozdziaem zaplanowano kwot 5.000 z z przeznaczeniem na skadki czonkowskie oraz udzia w kosztach wsplnej inwestycji dla Zwizku Gmin Rypiskich. Dzia 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Planowane rodki w wysokoci 1.300 z przeznaczone bd na pokrycie kosztw umw zlece oraz zakupu materiaw dla prowadzenia aktualizacji rejestru wyborcw. rodki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze. Dzia 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne Na utrzymanie Ochotniczych stray poarnych zaplanowano kwot 130.000 z, w tym: wynagrodzenia pracownikw 16.500 z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 113.500 z, biece utrzymanie jednostki.

Dzia 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Na wydatki zwizane z poborem podatkw i opat nalenych w 100 % gminie zaplanowano kwot 47.000 z, z tego: wynagrodzenia prowizyjne za pobr podatkw, opaty od posiadania psw 45.000 z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 2.000 z, w tym m.in. na zakup materiaw oraz ubezpieczenie sotysw. Dzia 758 RNE ROZLICZENIA
14

Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe Na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokoci 100.000 z z przeznaczeniem na: 1. rezerw ogln w kwocie 60.000 z na wydatki w budecie 0,31 % ogu planowanych wydatkw budetowych gminy Rypin na 2011 rok. 2. rezerw celow w wysokoci 40.000 z z przeznaczeniem na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego (stanowi 0,52 % wydatkw budetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsug dugu zgodnie z art. 2 ust.6 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarzdzaniu kryzysowym). Dzia 801 - OWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowane na 2011 rok rodki na owiat wynosz 6.798.290 z, w tym: Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.116.000 z przeznaczone zostan na utrzymanie 5 szk podstawowych. W/w. rodki przeznaczone zostan na: 1. wydatki biece 3.544.000 z, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2.787.300 z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 756.700 z, w tym m.in. odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, biece utrzymanie jednostek, realizacj zada remontowych i usuwanie awarii. 2. wydatki majtkowe 572.000 z (budowa szkolnych placw zabaw w ramach programu Radosna Szkoa). Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi 395.100 z. rodki te przeznaczone zostan na utrzymanie oddziaw przedszkolnych przy 5 szkoach podstawowych. W/w. rodki przeznaczone zostan na wydatki biece, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 343.000 z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 52.100 z, w tym m.in. odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

15

Rozdzia 80104 Przedszkola Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi 10.000 z. S to rodki przeznaczone na dofinansowanie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gmin Miejsk kosztw utrzymania przedszkoli. Rozdzia 80110 Gimnazja Planowane wydatki na utrzymanie placwki wynios 1.587.660 z, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.290.000 z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 281.660 z, w tym m.in. odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, biece utrzymanie placwki, realizacj zada remontowych i usuwanie awarii. Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk W rozdziale tym zaplanowano rodki w wysokoci 336.150 z z przeznaczeniem na pokrycie kosztw dowozu uczniw, zakupu biletw miesicznych oraz koszt utrzymania autobusu szkolnego wraz z pracownikiem.

Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 33.330 z przeznaczone zostan na finansowanie doksztacania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach owiatowych (rozdz. 80101, 80103 i 80110) w wysokoci 1 % planowanych rocznych rodkw przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela). Rozdzia 80148 Stowki szkolne Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokoci 230.050 z przeznaczone zostan na pokrycie kosztw funkcjonowania stowki szkolnej. Powysze rodki przeznaczone zostan na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 111.150z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 118.900 z, w tym m.in. odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, zakup materiaw i wyposaenia, opaty biece, zakup rodkw ywnoci.

16

Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno Zaplanowane rodki w tym rozdziale w kwocie 90.000 z planuje si przeznaczy na: - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw i rencistw, - dopat do wycieczek szkolnych oraz wypoczynek letni i zimowy. Dzia 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Na 2011 rok w ramach tego rozdziau zaplanowano kwot 80.000 z na wydatki biece, w tym: wynagrodzeni i pochodne od wynagrodze 4.100 z, w tym pokrycie kosztw udziau czonkw w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 75.900 z, m.in. zakup materiaw edukacyjnych, artykuw niezbdnych do realizacji zada, wyposaenia do wietlic, realizacj programw profilaktycznych z zakresu przeciwdziaania alkoholizmowi, doywianie dzieci w szkoach i wietlicach, doywianie bezdomnych w okresie jesienno zimowym i zimowo wiosennym, organizacja ferii zimowych i wakacji oraz choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup usug zdrowotnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziaania uzalenieniu od alkoholu. Dzia 852 POMOC SPOECZNA Planowane rodki na finansowanie zada objtych tym dziaem wynosz 3.767.250 z, w tym: Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Na 2011 rok w ramach tego rozdziau zaplanowano rodki w wysokoci 2.832.800 z na wypat wiadcze rodzinnych wraz z dodatkami, zaliczki alimentacyjnej i dodatku pielgnacyjnego, opacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego za wiadczeniobiorcw oraz utrzymanie stanowisk pracy obsugujcych wiadczenia (w tym na zadania zlecone gminie). Powysze rodki planuje si przeznaczy na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 148.700 z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych rzeczowe i wypata wiadcze.
17

2.684.100 z, z tego m.in. wydatki

rodki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego. Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne W 2011 roku planuje si kwot 13.100 z z przeznaczeniem na skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, ktre otrzymuj zasiek stay oraz wiadczenie rodzinne. rodki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zaplanowano rodki w wysokoci 97.100 z na wypat zasikw okresowych. rodki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego. Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe rodki w wysokoci 30.000 z zaplanowano w tym rozdziale na wydatki zwizane z wypat dodatkw mieszkaniowych dla osb, ktre zostan zakwalifikowane do otrzymania pomocy potwierdzonej decyzj. Rozdzia 85216 Zasiki stae Zaplanowano rodki w wysokoci 83.000 z na wypat zasikw staych. rodki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego. Rozdzia 85219 Orodki Pomocy Spoecznej Planowane rodki w tym rozdziale w wysokoci 326.250 z przeznaczone zostan na wydatki zwizane z utrzymaniem i dziaalnoci Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej. W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 255.800 z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 70.450 z, m.in. biece utrzymanie placwki, zakup materiaw, fundusz wiadcze socjalnych, szkolenie pracownikw.

18

Dziaalno Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej zostanie dofinansowana przez Wojewod Kujawsko Pomorskiego kwot 121.400 z. Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Planowane wydatki w wysokoci 35.000 z przeznaczone bd na realizacj usug opiekuczych dla osb, ktre z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj pomocy innych osb. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno Zaplanowane rodki w wysokoci 350.000 z przeznacza si na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych oraz na realizacj wiadcze na rzecz osb fizycznych w tym m.in. na wiadczenia zdrowotne, wypoczynek dla dzieci i modziey, zakup usug pogrzebowych, zdarzenia losowe, zakup opau, przyborw szkolnych i ywnoci, remonty i naprawy, leki i leczenie oraz na realizacj prac spoecznie uytecznych. Dzia 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Zaplanowana kwota na gospodark komunaln wynosi 1.038.100 z i obejmuje nastpujce wydatki: Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zaplanowane wydatki w kwocie 224.050 z przeznaczone bd na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 60.000 z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 114.050 z ( zakup materiaw, odpis za zakadowy fundusz wiadcze socjalnych itp.). wydatki majtkowe 50.000 z ( budowa przydomowych oczyszczalni ciekw). Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi W 2011 roku na oczyszczanie gminy zaplanowano rodki w wysokoci 30.000 z, ktre przeznaczone zostan na selektywn zbirk odpadw staych. Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki w tym rozdziale planuje si w kwocie 43.000 z, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zuytej do owietlenia ulicznego oraz konserwacj urzdze.
19

Rozdzia 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 150.000 z i przeznaczona zostanie na wydatki zwizane z opatami za korzystanie ze rodowiska oraz na wydatki zwizane z ochron rodowiska tj. zakup pojemnikw do skadowania nieczystoci staych, zakup sadzonek czy oczyszczanie zbiornikw wodnych. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno Na dziaalno t zaplanowano kwot 591.050 z, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 396.000 z, wydatki zwizane z realizacj zada statutowych 195.050 z, z tego: odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, zakup materiaw, zakup paliwa, zakup energii, realizacj zada remontowych i usuwanie awarii. Dzia 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Planowane wydatki tego dziau wynosz 495.000 z, obejmuj one: Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Na wydatki majtkowe w tym rozdziale zaplanowano kwot 250.000 z z przeznaczeniem na remont wietlic wiejskich. Wydatki biece w kwocie 80.000 z przeznacza si na zakup materiaw, zakup energii oraz zakup usug pozostaych. Rozdzia 92116 Biblioteki Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach planuje si przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie 150.000 z. Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Na wydatki zwizane z realizacj zada statutowych przeznacza si rodki wasne w kwocie 14.500 z. Dzia 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza si kwot 726.000 z, w tym:
20

Rozdzia 92601 Obiekty sportowe Na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie przeznacza si kwot 656.000 z. Zadanie wsplne realizowane przez Miasto Rypin- 50%, Gmin Rypin 15% oraz Powiat Rypiski 35%. Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zaplanowane rodki w kwocie 15.000 przeznacza si na: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych ( zakup sprztu sportowego, organizacj rozgrywek sportowych, ubezpieczenie zawodnikw). Rozdzia 92695 - Pozostaa dziaalno Planowana na 2011 rok kwota w wysokoci 55.000 z przeznaczona zostanie na pozostae wydatki w tym m.in. na nagrody Wjta Gminy Rypin dla najlepszych sportowcw w gminie, zakup nagrd rzeczowych, utrzymanie boisk sportowych, pokrycie kosztw masowych imprez sportowych. Wydatki w stosunku do 2010 roku zmniejszyy si o 6,0 %. Planowany deficyt w kwocie 938.210 z zostanie pokryty z kredytu dugoterminowego na rynku krajowym.

Przewodniczcy Rady Marek Pawe miechewicz

21