UCHWAA NR IX/106/11 RADY MIASTA KUTNO z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchway Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budetu Miasta Kutno na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) Rada Miasta Kutno uchwala, co nastpuje: 1. W uchwale Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budetu Miasta Kutno na 2011 rok zmienionej uchwaami: Nr IV/32/11 Rady Miasta Kutno z dnia 1 lutego 2011 r., Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r. i Nr VI/78/11 Rady Miasta Kutno z dnia 19 kwietnia 2011r. i Nr VII/88/11 Rady Miasta Kutno z dnia 24 maja 2011r. dokonuje si nastpujcych zmian: 1. Tabela Nr 5 stanowica zacznik Nr 5 otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 1 do niniejszej uchway; 2. Tabela Nr 7 stanowica zacznik Nr 7 otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 2 do niniejszej uchway; 3. Zacznik Nr 10 otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 3 do niniejszej uchway. 2. Dokonuje si zwikszenia dochodw budetu o kwot 353 257 z ( sownie: trzysta pidziesit trzy tysice dwiecie pidziesit siedem zotych ) wedug zacznika Nr 4 do niniejszej uchway. 3. Dokonuje si zwikszenia wydatkw budetu o kwot 353 257 z ( sownie: trzysta pidziesit trzy tysice dwiecie pidziesit siedem zotych ) wedug zacznika Nr 5 do niniejszej uchway. 4. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.

Przewodniczcy Rady Miasta Kutno Jacek Sikora

Id: WFNRR-IFKOP-DFGGF-QPPSH-IFENP. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr IX/106/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2011 r. Tabela Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Zacznik nr 5 do uchway Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010r. w zotych

Planowane wydatki czne Rok koszty finansowe budetowy 2011 5 6

z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego dochody wasne jst 7 kredyty i poyczki 8

Jednostka organizacyjna realizujca rodki rodki program lub wymienione pochodzce w art. 5 ust. koordynujca z innych wykonanie 1 pkt 2 i rde* programu 3 u.f.p. 9 10 11 Urzd Miasta Kutno

600

Budowa infrastruktury w SSE i Dzielnicy Przemysowej, w tym przebudowa 60016 skrzyowania Drogi Krajowej Nr 92 z ulic Wschodni w Kutnie Budowa i modernizacja drg: ul. Berlinga, Czarnieckiego - II etap, Cmentarna II etap, Deotymy, Krzywa I etap, Limanowskiego, Pitkowska, Sowia, Staffa, Sporna, 60016 Wsplna, Zapotek, kiewskiego, Peowiacka, Powstania Styczniowego oraz modernizacja i przebudowa drg, chodnikw, parkingw, w tym m.in.: ul. Warszawskie Przedmiecie, okietka, Grunwaldzka, Troczewskiego

4 076 962

4 076 962

2 340 000
340 000

A. B. 736 962 C.1 000 000 D. A. B. 6 000 000 C. D. A. B. 0 C. D. 0 A. B.

600

7 200 000

7 200 000

1 200 000

Urzd Miasta Kutno

600

60016 Maa architektura (fontanna, schody)

50 000

50 000

50 000
- 150 000

Urzd Miasta Kutno Urzd Miasta Kutno Strona 1

600

Budowa i modernizacja drg: Przebudowa drogi gminnej Kutno - Kuczkw w ramach 60016 Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych

800 000

800 000

800 000

Id: WFNRR-IFKOP-DFGGF-QPPSH-IFENP. Podpisany

C. D. 5 630 Rozbudowa baseballowego kompleksu turystyczno rekreacyjno sportowego 63095 w Kutnie budowa Aquaparku 31 482 727 24 100 000 2 484 956 A. B. 8 850 000 C. D.4 535 779 A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D.2 000 000 A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. 0 A. 8 229 265

Urzd Gminy Kutno Urzd Miasta Kutno

700

70001 Budownictwo mieszkaniowe - modernizacja zasobw komunalnych

53 653

53 653

53 653

Zarzd 0 Nieruchomoci Miejskich Urzd Miasta Kutno

700

70005 Wykupy nieruchomoci

1 500 000

1 500 000

1 500 000

700

70095 Budownictwo mieszkaniowe

8 212 552

2 000 000

Urzd Miasta Kutno 0 Zarzd Nieruchomoci Miejskich 0 Urzd Miasta Kutno

750

75023 Modernizacja budynku Urzdu Miasta oraz zakup komputerw i oprogramowania

200 000

200 000

200 000

10

750

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usug Publicznych Wojewdztwa dzkiego 75095 (Wrota Regionu dzkiego) Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 - 2013 - dotacja celowa

10 706

10 706

10 706

Urzd 0 Marszakowski w odzi Urzd Miasta Kutno 0 Starostwo Powiatu Kutnowskiego 0 Urzd Miasta Kutno

11

754

75495 Zakup samochodu dla Stray Poarnej

80 000

80 000

80 000

12

754

75495 Monitoring Miasta

160 000

160 000

160 000

13

801

80101 Modernizacja budynku SP Nr 9 - podjazd dla niepenosprawnych

40 000

40 000

40 000
- 40 000

Urzd Miasta 0 Kutno SP Nr 9 0 Urzd Miasta Strona 2

14

851

85154 Zakup sprztu komputerowego, RTV, rekreacyjno - sportowego i edukacyjnego

13 500

13 500

13 500

Id: WFNRR-IFKOP-DFGGF-QPPSH-IFENP. Podpisany

B. C. D. Modernizacja budynku Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej i budynku Noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup komputerw i oprogramowania A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. 251 328 A. B. C.1 244 141 D.

Kutno

15

852

85219

165 000

165 000

165 000

Miejski Orodek 0 Pomocy Spoecznej w Kutnie Urzd Miasta Kutno

16

900

Termomodernizacja kutnowskich obiektw uytecznoci publicznej - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3 ( Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa 90005 dzkiego na lata 2007 - 2013 - 4 876 560 z) ( w 2009r. 20 740 z, w 2010r. Gimnazjum Nr 2 - 2 076 990,71 z, w 2011r. Gimnazjum Nr 1 - 1 843 829,29 z, w 2012r. Gimnazjum Nr 3 - 935 000 z) Termomodernizacja kutnowskich obiektw uytecznoci publicznej - Szkoa 90005 Podstawowa Nr 6 ( Regionalny Program operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 - 2013 - 1 582 860 z, w tym 20 740z z roku 2009) Termomodernizacja kutnowskich obiektw uytecznoci publicznej, w tym: Przedszkole Miejskie Nr 16, Przedszkole Miejskie Nr 5, Przedszkole Miejskie Nr 3

4 855 820

1 843 830

368 766

1 475 064

17

900

1 562 120

1 562 120

312 424

1 249 696

Urzd Miasta Kutno

18

900

90005

6 762 431

1 545 469

50 000

Urzd Miasta Kutno

19

900

90095 Dokumentacje techniczne

500 000

500 000

500 000
500 000

A. B. 0 C. D. A. B. 8 000 000 C. D. A. B. 6 000 000 C. D. A. B. 2 000 000 C. D. 0 A. B. C. D.

Urzd Miasta Kutno

21

921

92109 Modernizacja Kutnowskiego Domu Kultury, w tym: Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz polepszenie dostpnoci do oferowanych usug poprzez modernizacj Kutnowskiego Domu Kultury (Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 - 2013 14 547 166 z) (w tym z roku 2008 i 2009 415 836 z) Rozwj infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki i Taca w Kutnie (Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 2013 4 939 112 z) (w tym z roku 2009 213 500 z)

21 937 361 18 705 612

2 860 804

7 844 808

Urzd Miasta Kutno

17 211 749 13 980 000

2 497 997

5 482 003

Urzd Miasta Kutno

4 725 612

4 725 612

362 807

2 362 805

Urzd Miasta Kutno

21

921

92109 Zakup sceny z zadaszeniem

135 000

135 000

135 000

Kutnowski Dom Kultury

Id: WFNRR-IFKOP-DFGGF-QPPSH-IFENP. Podpisany

Strona 3

22

921

92116 Modernizacja budynku Biblioteki

60 000

60 000

60 000

A. B. 0 C. D. A. B. 0 C. D. A. B.333 334 0 C.333 000 D. 9 446 254

Urzd Miasta 0 Kutno Biblioteka Miejski Orodek 0 Sportu i Rekreacji w Kutnie 0 18 798 833 Urzd Miasta Kutno x

23

926

92601 Zakup rodkw trwaych dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

82 500

82 500

82 500

24

926

92695 Budowa boisk i infrastruktury sportowej, w tym: Orlik 2012 przy Al.ZHP Ogem

3 266 334

1 166 334

500 000

93 206 666 66 050 686 13 967 309 23 838 290

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa ( np. od wojewody, MEN, MS, UE ...) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda D. rodki z prywatyzacji

Id: WFNRR-IFKOP-DFGGF-QPPSH-IFENP. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr IX/106/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2011 r. Tabela Nr 7 - Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatkw Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii na 2011 rok

Zacznik nr 7 uchway Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010r. w zotych

Dochody z tytuu zezwole na sprzeda alkoholu Dzia 851 Rozdzia 85154 0480 Plan 810 000

Wydatki Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Dzia 801 801 851 921 921 926 Miejski Program Przeciwdziaania Narkomanii Dzia 851 85153 Rozdzia 80101 80110 85154 92109 92116 92601 Plan 10 000 35 000 658 648 135 000 8 000 81 500 Plan 120 000 1 048 148

Ogem

810 000

Id: WFNRR-IFKOP-DFGGF-QPPSH-IFENP. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr IX/106/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2011 r. Plan przychodw i kosztw zakadw budetowych oraz rachunku dochodw wasnych na 2011 rok

Zacznik Nr 10 do uchway Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010r. w zotych

Przychody ( w z ) w tym Wyszczeglnienie Lp. (Nazwa zakadu, dzia, rozdz.) Dotacja celowa na zadania biece finansowane z udziaem rodkw z UE 7

Koszty ( w z ) w tym: wpata do budetu

Ogem

Dotacje z budetu Kwota

Dotacja przedmiotowa

Dotacja celowa na inwestycje

ogem

zakres dotacji 6

Kwota 8

Cel dotacji 9 10 11

1.

Zarzd Nieruchomoci Miejskich dz. 700, rozdz. 70001

7 809 370 855 717 855 717

- dopata do remontw mieszkaniowego zasobu Miasta Kutno skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m2 powierzchni uytkowej zarzdzanych lokali w kwocie 25,75 z - dopata do kosztw eksploatacji budynkw z mieszkaniami chronionymi pooonymi przy ul. Wyszyskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m2 powierzchni zarzdzanych lokali w kwocie 4 z x

53 653

modernizacja 7 809 370 komunalnego zasobu mieszkaniowego

Ogem

7 809 370 855 717 855 717

53 653

7 809 370

W odniesieniu do dochodw wasnych jednostek budetowych: * dochody

Id: WFNRR-IFKOP-DFGGF-QPPSH-IFENP. Podpisany Strona 1

** stan rodkw pieninych *** rda dochodw wskazanych przez Rad

Id: WFNRR-IFKOP-DFGGF-QPPSH-IFENP. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr IX/106/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2011 r.

Dzia Rozdzia 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 710 71012 Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0690 Wpywy z rnych opat 756 75615 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych osb od prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 801 80101 80104 851 85154 853 85324 2440 900 90005 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 0970 Wpywy z rnych dochodw Przedszkola 0970 Wpywy z rnych dochodw Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Razem Ogem zwikszenie dochodw Nazwa Zmniejszenie Zwikszenie 1 943 141 1 943 141 1 943 141 15 000 15 000 15 000 200 000 200 000 200 000 1 260 000 1 000 000 1 000 000 260 000 260 000 2 369 369 369 2 000 2 000 60 000 60 000 60 000 40 608 40 608 40 608 718 421 718 421 33 904

684 517

1 943 141 -

2 296 398 353 257

Id: WFNRR-IFKOP-DFGGF-QPPSH-IFENP. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr IX/106/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2011 r.

Dzia 600

Rozdz. Transport i czno 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majtkowe - inwestycje Gospodarka mieszkaniowa 70001

Nazwa

Zmniejszenie 150 000 150 000 150 000 200 000 40 000 40 000 100 000 100 000 60 000 60 000 8 000 8 000 8 000 55 717 55 717 55 717 500 000 500 000 500 000 4 775 612 50 000 50 000 4 725 612 4 725 612 5 689 329 -

Zwikszenie 340 000 340 000 340 000 55 717 55 717 55 717 48 257 10 369 10 369 2 888 2 888 35 000 35 000 15 000 15 000 15 000 500 000 500 000 500 000 4 733 612 4 725 612 4 725 612 8 000 8 000 350 000 350 000 350 000 6 042 586 353 257

700

Zakad gospodarki mieszkaniowej Dotacje na zadania biece Owiata i wychowanie

801 80101

Szkoy podstawowe Wydatki biece Wydatki majtkowe - inwestycje

80104 80110

Przedszkola Wydatki biece Gimnazja Wydatki biece Wydatki majtkowe - inwestycje

80195 851 85154 852 85295 900 90095

Pozostaa dziaalno Wydatki biece Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece Pomoc spoeczna Pozostaa dziaalno Wydatki biece Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe

921 92109 92116 92118 92195 926 92605

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki majtkowe - inwestycje ( programy UE ) Biblioteki Dotacje na zadania biece Muzea Wydatki majtkowe - inwestycje Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe - inwestycje Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje na zadania biece Razem Ogem zwikszenie wydatkw

Id: WFNRR-IFKOP-DFGGF-QPPSH-IFENP. Podpisany

Strona 1