Untitled

72
II. ZESTAWIENIE STANU NALEZNOSCI I ZOBOWIAZAN WG TYTULW

DLUZNYCH 1EDNOSTEK BUDZETOWYCH I ZOBOWI\ZAN
DLUGOTERMINOWYCH POWIATU NA DZIEN 31.12.2010 R.

1. Zestawienie stanu naleznosci wg tytulw dluznych jednostek budzetowych.

1. Rachunki bankowe 9 606 415,54
2. Gotowka 8 500,00
3. Naleznosci wymagalne 446 119,79
4. Naleznosci pozostale 1 151 135,96
Razem 11 212 171,29

Naleznosci wg jednostek organizacyjnych powiatu

1ednostka
Rachunek
bankowy
Gotwka
Naleznosci
wymagalne
Naleznosci
pozostale
I Liceum Ogolnoksztalcace
im. M. Kopernika w Lubinie

62 287,73

-

-

-
II Liceum Ogolnoksztalcace
w Lubinie

309,33

-

-

10 813,27
Mlodziezowy Dom Kultury
w Lubinie

24 169,96

-

-

-
Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna w Lubinie

29,22

-

-

-
Powiatowe Centrum Edukacji
w Lubinie

5 158,46

-

-

-
Powiatowy Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym
i KartograIicznym

1 120 003,89

-

-

-
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i KartograIicznej
w Lubinie

185,48

-

16 906,87

25 564,20
Rodzinny Dom Dziecka
w Raszowce

13,33

-

-

-
Specjalny Osrodek Szkolno
Wychowawczy im. Przyjaciol
Dzieci w Szklarach Gornych

11 017,91

-

-

-
Starostwo Powiatowe w Lubinie 8 217 251,24 8 500,00 261 363,61 1 061 714,34
Zarzad Drog Powiatowych
w Lubinie

-

-

4 647,84

-
Zespol Szkol Nr 1 im. proI. B.
Krupinskiego w Lubinie

13 793,79

-

-

8 552,91
Zespol Szkol Nr 2 w Lubinie 30 528,72 - - 10 020,33
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych
w Rudnej

11 854,85

-

-

3 285,55
Zespol Szkol Specjalnych
w Lubinie

15 131,83

-

-

2 447,50
Zespol Szkol w Chrostniku 90 845,84 - 163 201,47 14 585,57
Zespol Szkol Zawodowych
i Ogolnoksztalcacych w Lubinie

3 833,96

-

-

14 152,29
Razem 9 606 415,54 8 500,00 446 119,79 1 151 135,96
73

Na kwot naleznosci wymagalnych w wysokosci 446 119,79 zlotych skladajq si
naleznosci z tytulw:
- najmu i dzierzawy kwota 212 025,31 zl,
- uzytkowania wieczystego, dzierzawy i przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego
w prawo wlasnosci kwota 170 169,95 zl,
- nawiazek za nielegalne usuniecie drzew z nieruchomosci 13 908,28 zl,
- zwrotu udzielonej boniIikaty przy nabyciu nieruchomosci 23 532,23 zl,
- zwrotu kosztow procesu o wydanie czsci nieruchomosci 4 210,93 zl,
- uslug swiadczonych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i KartograIicznej w Lubinie 16 906,87 zl,
- zwrotu kosztow za ogrzewanie 5 366,22 zl

W stosunku do wszystkich naleznosci wymagalnych ujtych w sprawozdaniu za 2010 rok
podejmowane sa dzialania w celu wyegzekwowania naleznych kwot od dluznikow.

Na kwot naleznosci pozostalych niewymagalnych w wysokosci 1 151 135,96 zl skladaja si
midzy innymi udzialy w podatkach od osob prawnych i osob Iizycznych w kwocie
1 027 789,01 zl oraz pozostale naleznosci ktore powstaly w wyniku biezacej dzialalnosci
jednostek organizacyjnych powiatu, a takze w ramach rachunku dochodow wlasnych.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodow budzetowych wykazano naleznosci
w wysokosci 227 669,73 zlotych w tym naleznosci wymagalne w wysokosci 217 909,73 zl.

Lp. Tytul naleznosci Kwota
naleznosci
oglem
W tym
naleznosci
wymagalne
1. Koszty procesu o wydanie czsci nieruchomosci 4 210,93 4 210,93
2. Najem i dzierzawa gruntu 180 652,07 170 892,07
3. BoniIikata udzielonea przy sprzedazy
nieruchomosci

23 532,23

23 532,23
4. Koszty ogrzewania 5 366,22 5 366,22
5. Nawiazka za nielegalne usunicie drzew
z nieruchomosci

13 908,28

13 908,28
RAZEM 227 669,73 217 909,73

2. Zestawienie stanu zobowiqzan wg tytulw dluznych jednostek budzetowych

Dzial

Rozdzial

Wyszczeglnienie
Zobowiqzania
oglem
W tym:
wymagalne
1 2 3 4 5
600 Transport i lqcznosc 638 826,93
60013 Drogi publiczne wojewodzkie 85 591,36
60014 Drogi publiczne powiatowe 553 235,57
700 Gospodarka mieszkaniowa 8 979,04
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 8 979,04
710 Dzialalnosc uslugowa 94 206,58
71012 Osrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograIicznej
62 817,43
71014 Opracowania geodezyjne i kartograIiczne 120,64
74

71015 Nadzor budowlany 31 268,51
750 Administracja publiczna 834 024,39
75011 Urzdy wojewodzkie 19 260,00
75019 Rady powiatow 20 754,00
75020 Starostwa powiatowe 782 239,39
75075 Promocja jednostek samorzadu
terytorialnego

11 771,00

754 Bezpieczenstwo publiczne
i ochrona przeciwpozarowa
237 850,07
75411 Komendy powiatowe Panstwowej Strazy
Pozarnej

237 850,07

757 Obsluga dlugu publicznego 448 915,01
75702 Obsluga papierow wartosciowych,
kredytow i pozyczek jednostek samorzadu
terytorialnego

448 915,01

801 Oswiata i wychowanie 2 621 454,87
80102 Szkoly podstawowe specjalne 283 005,32
80111 Gimnazja specjalne 102 004,96
80120 Licea ogolnoksztalcace 634 765,51
80130 Szkoly zawodowe 1 447 158,38
80134 Szkoly zawodowe specjalne 95 723,57
80142 Osrodki szkolenia, doksztalcania
i doskonalenia kadr

768,80

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 23 910,58
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8 942,60
80147 Biblioteki pedagogiczne 17 699,13
80148 Stolowki szkolne i przedszkolne 7 476,02
851 Ochrona zdrowia 94 300,17
85156 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
swiadczenia dla osob nieobjtych
obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

94 300,17

852 Pomoc spoleczna 216 712,18
85201 Placowki opiekunczo - wychowawcze 160 312,04
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 43 666,91
85226 Osrodki Adopcyjno - Opiekuncze 12 733,23
853 Pozostale zadania w zakresie polityki
spolecznej

242 812,85

85321 Zespoly do spraw orzekania
o niepelnosprawnosci

17 298,63

85333 Powiatowe urzdy pracy 225 514,22
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 485 448,95
85401 Swietlice szkolne 8 634,78
85403 Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze 142 290,05
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne

153 692,43

85407 Placowki wychowania pozaszkolnego 164 149,00
85410 Internaty i bursy szkolne 16 682,69
Razem 5 923 531,04 0,00

75

Stan zobowiqzan wg jednostek:

1. I Liceum Ogolnoksztalcace im. M. Kopernika w Lubinie - 245 457,29
2. II Liceum Ogolnoksztalcace w Lubinie - 290 334,14
3. Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Lubinie - 237 850,07
4. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lubinie - 153 692,43
5. Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedziba w Scinawie - 154 896,48
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie - 43 666,91
7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie - 31 268,51
8. Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i KartograIicznej w Lubinie - 62 817,43
9. Powiatowy Urzad Pracy w Lubinie - 318 982,79
10. Integracyjny Rodzinny Dom Dziecka w Lubinie - 6 994,96
11. Rodzinny Dom Dziecka w Raszowce - 6 207,98
12. Rodzinny Dom Dziecka w Skladowicach - 5 777,45
13. Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy im. Przyjaciol Dzieci
w Szklarach Gornych - 306 082,18
14. Starostwo Powiatowe w Lubinie - 1 367 010,71
15. Zarzad Drog Powiatowych w Lubinie - 638 826,93
16. Zespol Szkol nr 1 im. proI. B. Krupinskiego w Lubinie - 627 463,46
17. Zespol Szkol nr 2 w Lubinie - 276 323,44
18. Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych w Rudnej - 127 689,07
19. Zespol Szkol Specjalnych w Lubinie - 333 052,52
20. Zespol Szkol Zawodowych i Ogolnoksztalcacych w Lubinie - 424 407,58
21. Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie - 50 552,31
22. Mlodziezowy Dom Kultury w Lubinie - 109 906,00
23. Zespol Szkol w Chrostniku -104 270,40

Razem 5 923 531,04

Zobowiqzania stanowiq 4,64 wykonanych wydatkw.

Powyzsza kwota zobowiazan ujtych w ewidencji ksigowej na dzien 31 grudnia 2010 roku
dotyczy midzy innymi:
1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 081 282,31,
2. skladek na ubezpieczenie spoleczne 654 095,01
3. skladek na Fundusz Pracy oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne 191 931,44
4. wynagrodzen osobowych pracownikow 568 120,36
5. odsetek od kredytow 448 915,01
oraz wszystkich innych platnosci wynikajacych z Iaktur, ktorych termin platnosci przypada
w miesiacu styczniu 2011 roku. Na koniec roku zobowiazania wymagalne nie wystapily.

3. Zestawienie zobowiqzan dlugoterminowych powiatu

W wyniku zawartych umow kredytowych w roku 2010, a takze w latach poprzednich,
zobowiazania z tytulu kredytow dlugoterminowych na dzien 31 grudnia 2010 roku
uksztaltowaly si na poziomie 55 000 000,00 zlotych. Na kwot t skladaja si zobowiazania
z tytulu trzech umow kredytow, w szczegolnosci:
76

1. Kwota 8 640 000,00 zlotych - umowa z dnia 11.06.2008 r. zawarta z Bankiem
Ochrony Srodowiska SA w Warszawie, o kredyt dlugoterminowy obrotowy
z przeznaczeniem na wykup obligacji emitowanych przez Zespol Opieki Zdrowotnej
w Lubinie. Zgodnie z umowa, na rachunek powiatu w maju 2010 r. wplynla piata
i ostatnia transza kredytu w wysokosci 1 600 000,00 zl. Termin splaty ostatniej raty
kapitalu ustalono w umowie na dzien 31 maja 2028 roku.
2. Kwota 18 360 000,00 zlotych umowa z dnia 12.09.2008 r. zawarta z Bankiem
Ochrony Srodowiska SA w Warszawie, o dlugoterminowy kredyt obrotowy na
pokrycie planowanego deIicytu. Ostateczny termin splaty zgodnie z umowa ustalono
na dzien 31 lipca 2028 roku.
3. Kwota 28 000 000,00 zlotych umowa z dnia 02.06.2010 r. o kredyt dlugoterminowy
na sIinansowanie planowanego w 2010 roku deIicytu budzetu, zawarta z bankiem
PKO BP SA w Warszawie. Srodki wplynly na rachunek bankowy powiatu w dniu
07.06.2010 r. Splata kapitalu kredytu rozpoczyna si od roku 2011, a termin splaty
ostatniej raty kapitalu ustalono zgodnie z umowa na dzien 31.07.2030 roku.

III. CZJSC OPISOWA

III.1. WYKONANIE PLANU DOCHODW BUDZETU POWIATU ZA 2010 R.

Budzet Powiatu Lubinskiego na rok 2010 zostal uchwalony w dniu 17 grudnia 2009 r. Uchwala Rady
Powiatu w kwotach:

1) Dochody budzetu powiatu 104 552 249,00 zl
- dochody biezqce 86 856 676,00 zl
- dochody majqtkowe 17 695 573,00 zl
2) Wydatki budzetu powiatu 133 489 018,00 zl
- wydatki biezqce 97 756 325,00 zl
- wydatki majqtkowe 35 732 693,00 zl
3) Przychody budzetu 30 436 769,00 zl
4) Rozchody budzetu 1 500 000,00 zl
5) Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudzetowej
w tym:
O gospodarstw pomocniczych jednostek budzetowych:
- przychody 655 570,00 zl
- wydatki 655 570,00 zl
O rachunku dochodow wlasnych:
- przychody 1 671 988,00 zl
- wydatki 1 752 260,00 zl
6) Przychody i wydatki funduszy celowych
- wydatki 1 262 200,00 zl

77

Zmiany w budzecie Powiatu Lubinskiego w 2010 r.

Zgodnie z 12 uchwaly Nr XLIV/286/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie budzetu Powiatu Lubinskiego na rok 2010, Zarzad Powiatu w 2010 r. skorzystal m.in.
z nizej wymienionych upowaznien udzielonych przez Rad Powiatu:
- zaciagania kredytow i pozyczek na pokrycie wystpujacego w ciagu roku przejsciowego deIicytu
budzetu do wysokosci ustalonego limitu,
- zaciagania zobowiazan z tyt. realizacji wieloletnich programow inwestycyjnych oraz programow
i projektow objtych doIinansowaniem ze srodkow Unii Europejskiej,
- lokowania wolnych srodkow budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niz bank
prowadzacy obslug budzetu powiatu.

W 2010 roku budzet Powiatu Lubinskiego byl zmieniany i w wyniku tych zmian:
1. planowane dochody wzrosly o 2 499 185,09 zl
- dochody biezace wzrosly o 3 923 050,09 zl
- dochody majatkowe zmalaly o 1 423 865,00 zl
2. planowane przychody zmalaly o 93 676,00 zl
3. planowane wydatki wzrosly o 2 405 509,09 zl
- wydatki biezace wzrosly o 4 523 926,00 zl
- wydatki majatkowe zmalaly o 2 118 416,91 zl
Zmian dokonano zgodnie z decyzjami Ministra Finansow, Wojewody Dolnoslaskiego, Marszalka
Wojewodztwa Dolnoslaskiego, wnioskami jednostek budzetowych, inspektoratu i strazy oraz
w oparciu o porozumienia zawarte z Wojewoda Dolnoslaskim, Wojewodztwem Dolnoslaskim,
Ministerstwem Pracy i Polityki Spolecznej z siedziba w Warszawie, Spoldzielnia Mieszkaniowa
Inwestor, Gmina Miejska Lubin, i umowy zawarte z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu ,,Uczenie si przez cale zycie z siedziba w Warszawie, Fundacja
Polska Miedz w Lubinie, Gmina Rudna, Gmina Polkowice, Powiatem Polkowickim, Wojewoda
Dolnoslaskim, Wojewodztwem Dolnoslaskim Dolnoslaskim Wojewodzkim Urzdem Pracy
z siedziba w Walbrzychu.
Z 12 podjtych uchwal w sprawie zmian w budzecie 9 to uchwaly Rady Powiatu i 3 to uchwaly
Zarzadu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian uchwalami Rady i Zarzadu Powiatu plan budzetu Powiatu Lubinskiego
na dzien 31.12.2010 r. przedstawia si nastpujaco:

1) Dochody budzetu 107 051 434,09 zl
- dochody biezqce 90 779 726,09 zl
- dochody majqtkowe 16 271 708,00 zl
2) Wydatki budzetu 135 894 527,09 zl
- wydatki biezqce 102 280 251,00 zl
- wydatki majqtkowe 33 614 276,09 zl
3) Przychody budzetu 30 343 093,00 zl
4) Rozchody budzetu 1 500 000,00 zl
5) Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudzetowej
w tym:
O gospodarstw pomocniczych jednostek budzetowych:
- wydatki 655 570,00 zl

78

O rachunku dochodow wlasnych:
- wydatki 2 490 703,00 zl
6) Przychody i wydatki funduszy celowych
- wydatki 675 380,00 zl

Opis szczeglowy dochodw

(w zl)
Wyszczeglnienie
Plan dochodw
wg uchwaly
budzetowej
Plan dochodw
po zmianach
Wykonanie

wykon.
Struktura
w dochodach
oglem
Dochody biezace
Dochody majatkowe
86 856 676,00
17 695 573,00
90 779 726,09
16 271 708,00
91 998 740,32
10 962 699,16
101,34
67,37
89,35
10,65
r-m 104 552 249,00 107 051 434,09 102 961 439,48 96,18 100,00

Plan, wykonanie i zakres rzeczowy w poszczegolnych dzialach przedstawia si nastpujaco:

D o c h o d y b i e z q c e
(w zl)
Wyszczeglnienie
Plan dochodw
wg uchwaly
budzetowej
Plan
dochodw
po zmianach
Wykonanie

wykon.
Struktura
w dochodach
oglem
Dotacje celowe na realizacj
zadan z zakresu
administracji rzadowej
7 007 496,00 7 219 202,00 7 189 348,42 99,59 6,98
zadan wlasnych powiatu
- 65 442,00 64 150,66 98,03 0,06
Dotacje celowe na zadania
realizowane na podstawie
porozumien (umow) z
jednostkami samorzadu
terytorialnego
3 502 936,00 3 391 991,00 3 326 059,41 98,06 3,23
porozumien z organami
- 101 900,00 101 900,00 100,00 0,10
Dotacje z Iunduszy
celowych
487 980,00 487 980,00 487 980,00 100,00 0,47
Wplywy z tytulu pomocy
Iinansowej udzielanej
midzy j.s.t.
- 2 100 000,00 2 100 000,00 100,00 2,04
Otrzymane darowizny
w postaci pieniznej
- 135 000,00 135 000,00 100,00 0,13
Dochody pozyskane ze
srodkow Iunduszy
strukturalnych
1 748 347,00 1 067 028,00 888 055,34 83,23 0,86
79

Subwencje ogolne 44 116 766,00 44 717 747,00 44 717 747,00 100,00 43,43
Udzialy w podatkach
stanowiacych dochod
budzetu panstwa
26 169 201,00 26 169 201,00 26 643 697,52 101,81 25,88
Srodki na doIinansowanie
wlasnych zadan biezacych,
pozyskane z innych zrodel
94 000,00 102 421,00 102 420,73 100,00 0,10
Srodki Funduszu Pracy na
Iinansowanie kosztow
wynagrodzen i skladek na
ubezpieczenia spoleczne
pracownikow urzdu pracy
339 900,00 339 900,00 339 900,00 100,00 0,33
Oplaty komunikacyjne 1 988 300,00 1 988 300,00 2 331 191,80 117,25 2,26
Dochody z najmu
i dzierzawy skladnikow
majatkowych powiatu
206 000,00 206 000,00 211 214,89 102,53 0,21
25 i 5 dochodow
uzyskiwanych
z gospodarowania
nieruchomosciami Skarbu
Panstwa
680 000,00 680 000,00 1 126 637,53 165,68 1,10
Odsetki od srodkow na
rachunkach bankowych
350 000,00 350 000,00 400 126,56 114,32 0,39
Pozostale dochody 165 750,00 1 657 614,09 1 833 310,46 110,52 1,78
R-m 86 856 676,00 90 779 726,09 91 998 740,32 101,34 89,35

Dotacje celowe na realizacj zadan z zakresu administracji rzqdowej plan 7 219 22, zl
wykonanie 7 189 348,42 zl
Rolnictwo i lowiectwo
prace geodezyjne i kartograIiczne na terenach wiejskich (plan 30 000,00 zl,
wykonanie 15 961,64 zl),
Niskie wykonanie dotacji, tj. 53,21 spowodowane bylo tym, ze w 2010 r. nie wplynly wnioski
o nieodplatny zwrot prawa wlasnosci nieruchomosci w granicach dzialek pozostawionych do
dozywotniego uzytkowania lub siedliskowych i w zwiazku z tym nie bylo potrzeby zlecania robot.
Rowniez prace zwiazane z przekwaliIikowaniem zalesionych gruntow rolnych opiewaly na kwot
nizsza niz zaplanowano. W dniu 14.01.2011 r. zwrocono niewykorzystana kwot dotacji,
tj. 14 038,36 zl na konto Dolnoslaskiego Urzdu Wojewodzkiego.
Gospodarka mieszkaniowa
prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograIicznego (plan 145 000,00 zl, wykonanie
133 359,78 zl),
Dzialalnosc uslugowa
biezaca dzialalnosc Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograIicznej
w Lubinie (plan 110 000,00 zl, wykonanie 110 000,00 zl),
prace geodezyjne i kartograIiczne (nieinwestycyjne) (plan 80 000,00 zl, wykonanie
77 616,98 zl),
opracowania geodezyjne i kartograIiczne (plan 15 000,00 zl, wykonanie 14 561,85 zl),
biezaca dzialalnosc Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie
(plan 430 388,00 zl, wykonanie 430 381,71 zl),
Administracja publiczna
zadania zlecone urzdow wojewodzkich (plan 245 856,00 zl, wykonanie 245 856,00 zl),
- kwaliIikacja wojskowa (plan 45 000,00 zl, wykonanie 44 971,36 zl),
80

Urzdy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa
- przeprowadzenie wyborow do rady powiatu (plan 27 950,00 zl, wykonanie
27 121,05 zl),
Obrona narodowa
wydatki biezace Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego (plan 1 600,00 zl,
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
biezaca dzialalnosc Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lubinie
(plan 3 716 974,00 zl, wykonanie 3 716 960,03 zl),
wydatki biezace zwiazane z obrona cywilna (plan 3 000,00 zl, wykonanie 3 000,00 zl),
realizacja zadan przez Komend Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lubinie w zakresie usuwania skutkow klsk zywiolowych (plan 23 721,00 zl,
Ochrona zdrowia
skladki na ubezpieczenie zdrowotne (plan 2 018 213,00 zl, wykonanie 2 017 743,20 zl),
Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej
biezaca dzialalnosc Powiatowego Zespolu ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci
w Lubinie (plan 326 500,00 zl, wykonanie 326 493,82 zl).

Dotacje celowe na realizacj zadan wlasnych powiatu plan 5 442, zl wykonanie
4 15, zl
- sIinansowanie wydatkow realizowanych przez Starostwo zwiazanych z prowadzona
akcja przeciwpowodziowa (plan 43 510,00 zl wykonanie 43 510,00 zl)
Oswiata i wychowanie
- sIinansowanie - w ramach podnoszenia jakosci oswiaty prac komisji
kwaliIikacyjnych i egzaminacyjnych powolanych do rozpatrzenia wnioskow
nauczycieli o wyzszy stopien awansu zawodowego (plan 1 932,00 zl wykonanie
1 288,00 zl),
Pomoc spoleczna
- wyplata dodatku do wynagrodzenia dla pracownikow socjalnych, realizujacych prac
socjalna w srodowisku, zatrudnionych w Powiatowym Centrum Opieki, Wychowania
i Adopcji z siedziba w Scinawie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
(plan 14 000,00 zl wykonanie 13 352,66 zl),
Edukacyjna opieka wychowawcza
- sIinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Przyjaciol Dzieci w Szklarach Gornych w ramach
Rzadowego programu wspierania w latach 2009-2014 organow prowadzacych
w zapewnieniu bezpiecznych warunkow nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkol podstawowych i ogolnoksztalcacych szkol muzycznych I stopnia ,,Radosna
szkola (plan 6 000,00 zl wykonanie 6 000,00 zl).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumien (umw) z jednostkami
samorzqdu terytorialnego plan 3 391 991, zl wykonanie 3 32 59,41 zl
Transport i lacznosc
dotacja od Wojewodztwa Dolnoslaskiego dla Zarzadu Drog Powiatowych w Lubinie
na realizacj zadan w zakresie letniego i zimowego utrzymania drog wojewodzkich

81

- dotacja z Gminy Rudna dla Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych w Rudnej na zakup
sprztu i pomocy dydaktycznych dla uczniow (plan 5 000,00 zl, wykonanie
5 000,00 zl),
- dotacja z Gminy Rudna dla Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych w Rudnej na
wykonanie, na terenie Gminy Rudna, zadania z zakresu edukacji ekologicznej
pn. ,,Racjonalne gospodarowanie woda, energia i odpadami odnawialnymi
i nieodnawialnymi przyrody (plan 2 500,00 zl, wykonanie 2 500,00 zl),
dotacje od jednostek samorzadu terytorialnego na pokrycie kosztow przeprowadzenia
egzaminow z przedmiotow zawodowych w ramach praktyk uczniowskich
Liczba kursow szkoleniowych (praktyki uczniowskie w zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdow
samochodowych, rolnik) jest ustalana przez Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Legnicy. W 2010 r.
zmniejszyla si liczba uczniow uczestniczacych w kursach co wplynlo na liczb organizowanych
kursow i przeprowadzanych egzaminow.
dotacja od Wojewodztwa Dolnoslaskiego dla Powiatowego Centrum Edukacji
w Lubinie na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej (plan 276 557,00 zl,
Pomoc spoleczna
dotacje od jednostek samorzadu terytorialnego na pokrycie kosztow utrzymania dzieci
pochodzacych z terenow innych powiatow i umieszczonych w placowkach
opiekunczo - wychowawczych Powiatu Lubinskiego (plan 67 000,00 zl, wykonanie
11 479,62 zl),
(wplywy z: Powiatu Polkowickiego 1 052,24 zl, Powiatu Jaworskiego
10 427,38 zl)
dotacje od jednostek samorzadu terytorialnego na pokrycie kosztow utrzymania dzieci
pochodzacych z terenow innych j.s.t. i umieszczonych w rodzinach zastpczych
Powiatu Lubinskiego (plan 130 000,00 zl, wykonanie 153 557,75 zl),
(wplywy z Powiatu Legnickiego 57 353,92 zl, Powiatu Otwockiego 2 828,90 zl,
Powiatu Walbrzyskiego 15 811,20 zl, Powiatu Milickiego 17 787,60 zl, Powiatu
Polkowickiego 33 209,59 zl, Miasta Legnica 3 294,00 zl, Powiatu
Boleslawieckiego 15 621,96 zl, Powiatu Glogowskiego 7 650,58 zl)
Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej
- wplywy z tyt. uczestnictwa mieszkancow Powiatu Polkowickiego w rehabilitacji
w Warsztatach Terapii Zajciowej ,,Kameleon Stowarzyszenia ,,Dac Nadziej
w Lubinie /kwota 2 055,00 zl/ i w Warsztatach Terapii Zajciowej ,,Przytulisko przy
Fundacji im. Brata Alberta /kwota 1 399,50 zl/ (wykonanie 3 454,50 zl),
dotacja z Gminy Rudna dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie na
wykonanie na terenie Gminy Rudna zadan z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej (plan 6 000,00 zl, wykonanie 5 476,34 zl),
- dotacja z Gminy Rudna dla Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych w Rudnej na zakup
sprztu i pomocy dydaktycznych dla uczniow i sluchaczy (plan 5 000,00 zl,
wykonanie 5 000,00 zl).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumien z organami administracji
rzqdowej plan 11 9, zl wykonanie 11 9, zl
- dotacja od Wojewody Dolnoslaskiego na realizacj przez MDK w Lubinie projektu
pn. ,,Zyj bezpiecznie, objtego rzadowym programem ograniczania przestpczosci
82

i aspolecznych zachowan pn. ,,Razem bezpieczniej (plan 85 900,00 zl wykonanie
85 900,00 zl),
Pomoc spoleczna
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej na realizacj zadania z zakresu
opieki nad dzieckiem i rodzina pn.: ,,Zorganizowanie placu zabaw dla wychowankow
zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastpczej wielodzietnej,
,,Zorganizowanie placu zabaw dla wychowankow Rodzinnego Domu Dziecka
w Skladowicach, ,,Zorganizowanie placu zabaw dla wychowankow Rodzinnego
Domu Dziecka w Raszowce (plan 16 000,00 zl wykonanie 16 000,00 zl).

Dotacje z funduszy celowych plan 487 98, zl wykonanie 487 98, zl
Dzialalnosc uslugowa
dotacja na dzialalnosc biezaca Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i KartograIicznej w Lubinie.

Wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. plan 2 1 , zl wykonanie
2 1 , zl
- pomoc Iinansowa z Wojewodztwa Dolnoslaskiego na ,,Remont bylej drogi
wojewodzkiej nr 292, ktora od 1 stycznia 2010 roku zmienila kategori drogi na
powiatowa na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyzowania z droga krajowa nr 3
(od km 66353 do km 80379) (plan 2 000 000,00 zl wykonanie 2 000 000,00 zl)
- pomoc Iinansowa z Gminy Miejskiej Lubin na pokrycie kosztow wydatkow biezacych
dotyczacych zakupu: sprztu teleinIormatycznego, sprztu i armatury pozarniczej,
paliwa do samochodow i sprztu, odziezy i umundurowania specjalnego, sprztu
kwaterunkowego, opon do samochodow pozarniczych (plan 100 000,00 zl

trzymane darowizny w postaci pieniznej plan 135 , zl wykonanie 135 , zl
Administracja publiczna
- darowizna z Fundacji Polska Miedz w Lubinie na doIinansowanie organizacji
koncertu upamitniajacego 5 rocznic smierci Jana Pawla II (plan 100 000,00 zl
wykonanie 100 000,00 zl)
- darowizna z Fundacji Polska Miedz w Lubinie na doIinansowanie organizacji akcji
promujacej proIilaktyk raka piersi pn. ,,Kobieto daj sobie szans realizowana
przez Powiat Lubinski w dniu 19.10.2010 r. (plan 35 000,00 zl wykonanie
35 000,00 zl).

Dochody pozyskane ze srodkw funduszy strukturalnych plan 1 7 28, zl wykonanie
888 55,34 zl
- srodki na realizacj projektu pt. ,,Era inzyniera programy rozwojowe dla licealistow
Powiatu Lubinskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
wspolIinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego
/umowa nr UDA POKL.09.01.02-02-103/09-00/ (plan 584 570,00 zl, wykonanie
527 552,32 zl),
- srodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie
si przez cale zycie z siedziba w Warszawie na realizacj Partnerskiego Projektu
COMENIUSa ,,EU-paszport do nauki w ramach Programu ,,Uczenie si przez cale
zycie /umowa nr 2010-1-PT1-COM07-05137 2/ (plan 67 200,00 zl, wykonanie
60 889,60 zl),
83

si przez cale zycie z siedziba w Warszawie na realizacj Projektu Partnerskiego
Leonardo da Vinci ,,Praktyka zagraniczna uczniow technikum lepszy start
w dorosle zycie zawodowe w ramach Programu ,,Uczenie si przez cale zycie
/nr projektu 2010-1-PL1-LEO01-10490) / (plan 85 361,00 zl wykonanie 0 zl),
W zwiazku z opoznieniem w podpisaniu umowy, ww. projekt nie zostal zrealizowany w 2010 r.
Realizacja projektu nastapi w 2011 r.
Leonardo da Vinci ,,Przewodnik dzialan w realnym kontekscie przygotowan do
przyszlego zawodu w ramach Programu ,,Uczenie si przez cale zycie /umowa nr
2010-1-PT1-LEO04-05113 3/ (plan 60 480,00 zl wykonanie 55 088,64 zl),
COMENIUSa ,,Swiadomosc kulturowa a roznorodnosc gustow w ramach Programu
,,Uczenie si przez cale zycie /umowa nr 2008-1-TR1-COM06-02261 5/
Kwota 18 618,24 zl stanowi 20 w realizacji projektu i zgodnie z umowa zostala przekazana na konto
dochodow powiatu w 2010 r., po zakonczeniu realizacji projektu. Pozostale srodki, tj. 80 wartosci
projektu zostaly zrealizowane w 2008 i 2009 r.
pt. ,,Transnational Mobility Tools w ramach programu ,,Uczenie si przez cale zycie
/umowa nr 2008-1-PT1-LEO04-00019 4/ (plan 17 752,00 zl, wykonanie
15 474,00 zl),
COMENIUSa ,,Wirtualne Midzynarodowe Przedsibiorstwo-droga rozwoju
umiejtnosci zawodowych w ramach programu ,,Uczenie si przez cale zycie
/umowa nr 2010-1-PT1-COM06-05055 4/ (plan 67 200,00 zl, wykonanie
60 955,20 zl),
si przez cale zycie z siedziba w Warszawie celem ostatecznego rozliczenia projektu
pt. ,,Zagraniczny staz uczniowski szansa poprawy konkurencyjnosci na rynku pracy
/umowa nr 07-LdV/M07/k/IVT/532/ (plan 3 044,00 zl, wykonanie
3 043,27 zl),
- srodki z Wojewodztwa Dolnoslaskiego Dolnoslaskiego Urzdu Pracy z siedziba
w Walbrzychu (Instytucja Posredniczaca II stopnia) na realizacj Projektu
systemowego ,,Inwestuj w przyszlosc w ramach Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki wspolIinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego
/umowa nr UDA-POKL.07.01.02-02-016/10-00/ (plan 149 921,00 zl, wykonanie
146 434,07 zl).

$ubwencje oglne plan 44 717 747, zl wykonanie 44 717 747, zl
Rozne rozliczenia
czsc oswiatowa (plan 41 607 027,00 zl, wykonanie 41 607 027,00 zl),
czsc rownowazaca (plan 3 110 720,00 zl, wykonanie 3 110 720,00 zl).

&dzialy w podatkach stanowiqcych dochd budzetu panstwa plan 2 19 21, zl
wykonanie 2 43 97,52 zl
Dochody od osob prawnych, od osob Iizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych
osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem
84

podatek dochodowy od osob Iizycznych (plan 24 469 201,00 zl, wykonanie
23 941 645,00 zl),
podatek dochodowy od osob prawnych (plan 1 700 000,00 zl, wykonanie
2 702 052,52 zl).
Wysokosc udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob Iizycznych,
zamieszkalych na obszarze powiatu stanowi 10,25, natomiast wysokosc udzialu we
wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych, posiadajacych siedzib na
obszarze powiatu stanowi 1,40.

rodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezqcych, pozyskane z innych zrdel
plan 12 421, zl wykonanie 12 42,73 zl
Lesnictwo
srodki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na
wyplaty ekwiwalentow za wylaczenie gruntow z upraw rolnych i prowadzenie upraw
lesnych.

rodki Funduszu Pracy na finansowanie kosztw wynagrodzen i skladek na ubezpieczenia
spoleczne pracownikw urzdu pracy plan 339 9, zl wykonanie 339 9, zl
Powiatowe urzdy pracy
srodki na Iinansowanie kosztow wynagrodzenia i skladek na ubezpieczenia spoleczne
pracownikow Powiatowego Urzdu Pracy w Lubinie w ramach programu na rzecz
promocji zatrudnienia, lagodzenia skutkow bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

platy komunikacyjne plan 1 988 3, zl wykonanie 2 331 191,8 zl
osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem
wplywy m.in. za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodow rejestracyjnych, pozwolen
czasowych i praw jazdy (plan 1 973 300,00 zl, wykonanie 2 315 417,30 zl),
wplaty za wydanie licencji i wypisy (plan 15 000 zl, wykonanie 15 774,50 zl),

Dochody z najmu i dzierzawy skladnikw majqtkowych powiatu plan 2 , zl
wykonanie 211 214,89 zl
Transport i lacznosc (plan 110 000,00 zl, wykonanie 146 990,89 zl),
oplaty za zajcie pasa drogowego na drogach powiatowych
Gospodarka mieszkaniowa (plan 96 000,00 zl, wykonanie 64 224,00 zl)
- dzierzawa nieruchomosci polozonej w obrbie 1 miasta Lubina oznaczonej numerem
geodezyjnym jako dzialka 64/3 z Miejskim Klubem Sportowym ,,Zaglbie

25" i 5" dochodw uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomosciami $karbu Panstwa
plan 8 , zl wykonanie 1 12 37,53 zl
Gospodarka mieszkaniowa /25 wplywow/ (plan 680 000,00 zl wykonanie
1 126 637,53 zl)
oplaty za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci kwota
1 102 258,12 zl,
najem i dzierzawa skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa kwota 15 768,78 zl,
- wplywy z tyt. przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego
osobom Iizycznym w prawo wlasnosci kwota 397,45 zl,
wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania
wieczystego nieruchomosci kwota 3 148,72 zl,
odsetki od nieterminowych wplat i oplat kwota 5 064,46 zl,

85

dsetki od srodkw na rachunkach bankowych plan 35 , zl wykonanie
4 12,5 zl
Rozne rozliczenia (plan 350 000,00 zl wykonanie 398 681,06 zl)
lokowanie wolnych srodkow na lokatach krotkoterminowych kwota 317 708,42 zl,
naliczenia od srodkow bdacych na rachunkach bankowych jednostek kwota
80 972,64 zl,
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska (wykonanie 1 445,50 zl)
- odsetki od srodkow na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej zamknitym z dniem 28 stycznia 2010 r. kwota
1 445,50 zl

Pozostale dochody plan 1 57 14,9 zl wykonanie 1 833 31,4 zl
Gospodarka mieszkaniowa (plan 15 000,00 zl, wykonanie 21 289,21 zl)
oplaty za trwaly zarzad (Zarzad Drog Powiatowych w Lubinie - budynek przy
ul. Odrodzenia 26 w Lubinie, Rodzinny Dom Dziecka w Raszowce, PODG i K,
Starostwo siedziba, Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedziba
w Scinawie) kwota 15 653,39 zl,
- odsetki od nieterminowych wplat za najem czsci dachu budynku polozonego przy
ul. Wladyslawa Lokietka 3 w Lubinie przez Polska TeleIoni CyIrowa Sp. z o.o.
z siedziba w Warszawie /2,95 zl/ oraz dzierzaw nieruchomosci w obrbie 1 miasta
Lubina z Miejskim Klubem Sportowym ,,Zaglbie Lubin /1 264,59 zl/ kwota
1 267,54 zl,
- zwrot kosztow przygotowania dokumentacji w zwiazku z przygotowaniem
nieruchomosci polozonych w Oborze (dz. 830/3 i dz. 3/3) do darowizny dla Gminy
Lubin kwota 4 368,28 zl,
Obrona narodowa (plan 25 600,00 zl wykonanie 32 640,00 zl)
- srodki od Wojewody Dolnoslaskiego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
obronnego na temat ,,Zasad organizowania i Iunkcjonowania wojewodztwa, powiatow
i gmin w systemie obronnym wojewodztwa w okresie zagrozenia i wojny dla
merytorycznych pracownikow odpowiedzialnych za realizacj zadan w zakresie spraw
obronnych w jednostkach samorzadu terytorialnego (25 600,00 zl) oraz zwrot kosztow
z tyt. uczestnictwa jednostek samorzadu terytorialnego w szkoleniu (7 040,00 zl)
kwota 32 640,00 zl,
osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem (plan 90 750,00 zl,
wykonanie 97 880,51 zl)
oplaty za wydanie karty wdkarskiej /2 910,00 zl/, legitymacji instruktorskiej
/480,00 zl/ i karty rowerowej /10,00 zl/ kwota 3 400,00 zl,
oplaty za sprzedane dzienniki budowy, wplaty za korzystanie z mediow przez Park
Rozwoju Przedsibiorstwa Zaglbia Miedziowego Sp. z o.o., Polska TeleIoni
Komorkowa Centertel Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie i Iirm Handlowo-
Uslugowa ,,Nowa Sprawnosc w Legnicy (woda, energia elektryczna, c.o., scieki),
udostpnienie inIormacji publicznej oraz zwrot kosztow rozmow teleIonicznych
pracownikow, wykonanie pieczci dla III Uzupelniajacego LO dla Doroslych
w Lubinie i Towarzystwa Edukacji Bankowej S.A. kwota 9 973,46 zl,
m.in. reIundacja wynagrodzen z Funduszu Pracy (PUP), rozliczenia z lat ubieglych
(zwrot oplat zaliczki od komornika), zwrot nadplaconych skladek ZUS, inkaso oplaty
skarbowej kwota 61 174,19 zl,
koszty zastpstwa sadowego zasadzone na rzecz powiatu kwota 13 867,00 zl,
86

0,01 prowizji od wynagrodzen platnika z tytulu odprowadzenia skladek ZUS
i 0,03 prowizji od wynagrodzen platnika z tytulu odprowadzenia podatku
dochodowego kwota 9 326,18 zl,
koszty upomnien kwota 138,00 zl,
- odsetki od nieterminowych wplat (za media zuzycie energii elektrycznej przez
Polska TeleIoni CyIrowa Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie) kwota 1,68 zl
Oswiata i wychowanie (wykonanie 162 536,03 zl)
- srodki zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkol w Chrostniku -
Internat kwota 103 419,93 zl,
- srodki zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkol
Ponadgimnazjalnych w Rudnej kwota 6 989,21 zl,
- zwrot nadplaconego podatku VAT i reIundacja wynagrodzen Zespolu Szkol
Ponadgimnazjalnych w Rudnej kwota 45 090,72 zl,
- wplaty z jednostek oswiatowych (Zespol Szkol Nr 1 im. proI. Boleslawa Krupinskiego
w Lubinie, Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych w Rudnej) na pokrycie kosztow
przeprowadzenia egzaminow z przedmiotow zawodowych w ramach praktyk
uczniowskich kwota 3 300,00 zl,
- zysk Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych w Rudnej
za 2009 r. kwota 3 736,17 zl,
Pomoc spoleczna (wykonanie 9 663,37 zl)
- wplywy od rodzicow biologicznych za pobyt dzieci w placowkach opiekunczo-
wychowawczych /7 827,79 zl/ i w rodzinach zastpczych /1 268,19 zl/ kwota
9 095,98 zl,
- kwota wplacona na konto dochodow powiatu w zwiazku z likwidacja rachunku
dochodow wlasnych WieloIunkcyjnej Placowki Opiekunczo-Wychowawczej Dom
Dziecka w Scinawie kwota 567,39 zl
Srodki zostaly zwrocone na konto Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania
i Adopcji z siedziba w Scinawie
Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej (plan 60 000,00 zl, wykonanie
53 339,52 zl)
2,50 dochodow na pokrycie kosztow obslugi zadan w ramach PFRON
Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonanie 453,86 zl)
- srodki zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy Mlodziezowym Domu
Kultury kwota 453,86 zl,
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska (plan 1 466 264,09 zl wykonanie
1 455 507,96 zl)
- srodki pienizne zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie w 2009 r., przekazane na konto
dochodow powiatu w zwiazku z likwidacja z dniem 1 stycznia 2010 r. PFOSiGW
914 715,04 zl,
- wplaty FOS w roku 2010 540 689,32 zl
- wplata z WIOS dystrybucja kar kwota 103,60 zl.

D o c h o d y m a j q t k o w e
(w zl)
Wyszczeglnienie
Plan dochodw
wg uchwaly
budzetowej
Plan
dochodw
po zmianach
Wykonanie

wykon.
Struktura
w dochodach
oglem
Dochody ze sprzedazy
majatku
676 878,00 676 878,00 847 020,35 125,14 0,82
87

zadan z zakresu
i innych zadan zleconych
ustawami
- 22 169,00 22 168,55 100,00 0,02
Dotacje celowe otrzymane
z budzetu panstwa na
realizacj inwestycji
i zakupow inwestycyjnych
wlasnych powiatu
- 3 118 384 3 118 382,86 100,00 3,03
Wplywy z tytulu pomocy
Iinansowej udzielanej
midzy j.s.t. na
doIinansowanie wlasnych
zadan inwestycyjnych
i zakupow inwestycyjnych
- 203 000,00 202 716,12 99,86 0,20
porozumien (umow) z
jednostkami samorzadu
terytorialnego
7 750 000,00 2 800 000 778 787,32 27,81 0,76
porozumien z organami
400 000,00 - - - -
Dotacje z Iunduszy
celowych
104 450,00 - - - -
Dochody pozyskane ze
srodkow Iunduszy
strukturalnych
8 364 245,00 8 364 245,00 4 906 591,85 58,66 4,77
Srodki na doIinansowanie
wlasnych inwestycji,
pozyskane z innych zrodel
400 000,00 425 432,00 425 432,11 100,00 0,41
Srodki na inwestycje na
drogach publicznych
powiatowych
- 661 600,00 661 600,00 100,00 0,64
R - m 17 695 573,00 16 271 708 10 962 699,16 67,37 10,65

Dochody ze sprzedazy majqtku plan 7 878, zl wykonanie 847 2,35 zl
Gospodarka mieszkaniowa
sprzedaz 2 dzialek budowlanych o numerach 552/2 i 552/3 pod zabudow
jednorodzinna polozonych w Chrostniku Gmina Lubin (plan 114 000,00 zl,
wykonanie 0 zl),
Zaplanowane w budzecie powiatu dochody ze sprzedazy 2 dzialek budowlanych pod zabudow
jednorodzinna w Chrostniku w wysokosci 114 000,00 zl w 2010 r. nie zostaly zrealizowane.
Dwukrotnie odbyly si przetargi na sprzedaz tych dzialek, jednakze w zwiazku z brakiem
zainteresowania dzialki nie zostaly sprzedane. W m-cu wrzesniu Wojt Gminy Lubin zlozyl wniosek
w sprawie przekazania czsci tych dzialek na poszerzenie pasa drogi gminnej, w zwiazku
z opracowywanymi projektami przebudowy drog w Chrostniku. Po podziale dzialek z uwzgldnieniem
wniosku Wojta podjte zostana czynnosci dot. sprzedazy tych nieruchomosci.
sprzedaz dzialki numer 223/17 polozonej w Szklarach Gornych Gmina Lubin
(plan 12 878,00 zl, wykonanie 0 zl),
Zaplanowane w budzecie powiatu dochody ze sprzedazy dzialki w Szklarach Gornych
w wysokosci 12 878,00 zl w 2010 r. nie zostaly zrealizowane. Podejmowano wielokrotnie proby
88

sprzedazy dzialki (stanowiacej teren zadrzewiony, przestrzen publiczna) w drodze przetargow.
W zwiazku z brakiem zainteresowania nieruchomosc nie zostala sprzedana.
- sprzedaz dzialki numer 289/5 polozonej w Lubinie przy ul. Budziszynskiej
(plan 100 000 zl, wykonanie 0 zl),
Zaplanowane w budzecie powiatu dochody ze sprzedazy dzialki w Lubinie
w wysokosci 100 000,00 zl w 2010 r. nie zostaly zrealizowane. W dniu 15.11.2010 r. odbyl si przetarg
na sprzedaz tej dzialki, ktory zakonczyl si wynikiem negatywnym. W 2011 r. podjte zostana
czynnosci sprzedazy tej nieruchomosci w kolejnym przetargu.
sprzedaz 2 dzialek powstalych w wyniku podzialu dzialki o numerze 289/10
polozonych w Lubinie (plan 450 000,00 zl, wykonanie 0 zl),
Zaplanowane w budzecie powiatu dochody ze sprzedazy dwoch dzialek w Lubinie
w wysokosci 450 000,00 zl w 2010 r. nie zostaly zrealizowane. Odstapiono od sprzedazy dzialek.
- sprzedaz nieruchomosci polozonej w Chrostniku oznaczonej geodezyjnie numerem
109/68 o pow. 0,8366 (wykonanie 842 340,00 zl),
- wplywy z tytulu egzekucji komorniczej dotyczacej zwrotu kwoty udzielonej boniIikaty
(wykonanie 4 680,35 zl).

Dotacje celowe na realizacj zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan
zleconych ustawami plan 22 19, zl wykonanie 22 18,55 zl
- sIinansowanie wydatkow Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lubinie dotyczacych:
zakupu cyIrowych centrali teleIonicznych w ramach realizacji ,,Programu
modernizacji Policji, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Biura
Ochrony Rzadu w latach 2007 2011 (plan 16 869,00 zl, wykonanie
16 868,55 zl),
pokrycie kosztow zwiazanych z udzialem w akcji ratowniczej oraz odtworzenie
inIrastruktury zniszczonej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj inwestycji i zakupw
inwestycyjnych wlasnych powiatu plan 3 118 384, zl wykonanie 3 118 382,8 zl
doIinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D Lubin
ul. Hutnicza. Etap 2 czsci: I od km 0131,7 do km 0650,0, IV od km 1681 Do km
1830 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwa ,,Narodowy Program
Przebudowy Drog Lokalnych 2008 2011 /umowa nr P35/2009 z dnia 12.05.09 r./
- sIinansowanie wydatkow realizowanych przez Starostwo zwiazanych z prowadzona
akcja przeciwpowodziowa (plan 54 534 zl, wykonanie 54 534,00 zl),
pokrycie kosztow utworzenia lub modernizacji szkolnych placow zabaw, w ramach
Rzadowego programu wspierania w latach 2009-2014 organow prowadzacych
w zapewnieniu bezpiecznych warunkow nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkol podstawowych i ogolnoksztalcacych szkol muzycznych I stopnia ,,Radosna
szkola (plan 63 850,00 zl, wykonanie 63 850,00 zl).

89

Wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wlasnych
zadan inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych plan 23 , zl wykonanie
22 71,12 zl
- pokrycie wydatkow inwestycyjnych Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lubinie zwiazanych z zakupem sprztu kontrolno-pomiarowego do aparatow
powietrznych i masek nadcisnieniowych oraz ubran gazoszczelnych (plan 50 000,00 zl,
Ochrona zdrowia
- pomoc Iinansowa z Gminy Polkowice na doIinansowanie do zakupu ultrasonograIu
dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Lubinie /40 000 zl/, zakup sprztu i aparatury medycznej (kolumna nosna do
videokolposkopu, elektroresektoskop, 3 Iotele ginekologiczne, zestaw do operacji typu
SYLF, akcesoria do elektroresektoskopu) dla Oddzialu Ginekologiczno-Polozniczego
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Lubinie /63 000 zl/ (plan 103 000,00 zl, wykonanie
102 716,12 zl).
- pomoc Iinansowa z Powiatu Polkowickiego na doIinansowanie do zakupu
ultrasonograIu dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespolu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Lubinie (plan 50 000,00 zl, wykonanie
50 000,00 zl).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumien (umw) z jednostkami
samorzqdu terytorialnego plan 2 8 , zl wykonanie 778 787,32 zl
W budzecie powiatu na 2010 r. zaplanowano wplywy z dotacji z j.s.t. na przebudow
drog powiatowych w kwocie ogolem 2 750 000 zl. W wyniku zawartych umow w 2010 r.
na konto dochodow powiatu wplynly srodki w kwocie ogolem 728 787,32 zl, z tego:
- dotacja z Gminy Lubin na budow chodnika w miejscowosci Bukowna - droga
nr 1227D w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D
Bukowna Lisiec (plan 200 000,00 zl wykonanie 128 787,32 zl),
Gmina Lubin uznala za Iaktycznie wydatkowana kwot na budow chodnika przy realizacji zadania
okreslonego umowa z dnia 8 czerwca 2010 r. kwot 133 182,34 zl brutto i zgodnie z postanowieniami
1 ust. 3 umowy zwrocila Powiatowi kwot 128 787,32 zl, tj. 96,70 procentowego udzialu od kwoty
Iaktycznie wydatkowanej.
- dotacja z Gminy Rudna na remont drogi powiatowej nr 1220D Rudna-Lubin
(plan 600 000,00 zl wykonanie 600 000,00 zl)
Na dzien 31.12.2010 r. na konto dochodow powiatu nie wplynly pozostale srodki.
Ochrona zdrowia
- dotacja z Gminy Rudna na doIinansowanie zakupu ultrasonograIu sluzacego do
identyIikacji naczyn i struktur nerwowych na Oddzial Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Zespolu Opieki Zdrowotnej w Lubinie (plan 50 000,00 zl, wykonanie
50 000,00 zl).

Dochody pozyskane ze srodkw funduszy strukturalnych plan 8 34 245, zl wykonanie
4 9 591,85 zl
- srodki na realizacj projektu pn. ,,Przebudowa drog powiatowych nr 1230D
ul. Pilsudskiego i nr 1190D ul. Lesna w Lubinie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 2013 /umowa nr
UDA-RPDS.03.01.00-02-025/09-00 z dnia 24.08.2009 r./ (plan 4 650 000,00 zl,
wykonanie 3 527 176,49 zl)
90

Kwota 3 527 176,49 zl dotyczy czsciowej reIundacji wydatkow poniesionych w 2009 r. i wydatkow
zrealizowanych w 2010 r. W oparciu o wnioski o platnosc zlozone w m-cu X i XII 2010 r., w 2011 r.
nastapi czsciowa reIundacja wydatkow poniesionych w 2010 r.
- srodki na doIinansowanie przebudowy drogi nr 1227D Bukowna Lisiec w ramach
rozliczenia Priorytetu nr 3 ,,Rozwoj inIrastruktury transportowej na Dolnym Slasku
(,,Transport) (plan 1 150 000,00 zl, wykonanie 0 zl)
Do dnia 31.12.2010 r. na konto dochodow powiatu nie wplynly srodki na realizacj ww. zadania.
- srodki na realizacj projektu pn. ,,Elektroniczny system zarzadzania oswita
w Powiecie Lubinskim PLESZO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 2013 wspolIinansowanego
ze srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
/umowa nr UDA-RPDS. 02.02.00-02-012/09-00/ (plan 1 210 550,00 zl, wykonanie
541 010,00 zl),
W 2010 r. na realizacj ww. zadania wplynly srodki w wysokosci 541 010,00 zl. Realizacja wydatkow
na kwot 1 424 176,00 zl zostala w czsci pokryta z dochodow wlasnych powiatu. ReIundacja
poniesionych wydatkow nastapi w 2011 r.
- srodki na realizacj projektu pt. ,,Rozwoj bazy turystycznej Powiatu Lubinskiego
poprzez utworzenie schroniska mlodziezowego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 2013
wspolIinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego /umowa nr UDA-RPDS.06.05.00-02-010/09-00/
(plan 1 353 695,00 zl, wykonanie 838 405,36 zl).

rodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji, pozyskane z innych zrdel plan
425 432, zl wykonanie 425 432,11 zl
Drogi publiczne powiatowe
srodki na Iinansowanie inwestycji Iinansowanie przebudowy drogi powiatowej
nr 1192D Lubin, ul. Hutnicza - od Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Kostrzyn
(plan 400 000,00 zl, wykonanie 400 000,00 zl ),
- srodki Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Inwestor na doIinansowanie zadania
inwestycyjnego ,,przebudowa drog powiatowych nr 1230D ul Pilsudskiego i nr 1190D
ul. Lesna w Lubinie, tj. na wykonanie zjazdu z ul. Pilsudskiego na dzialk 855/209
wraz z kosztorysem wykonawczym (plan 25 432,00 zl, wykonanie 25 432,11 zl).

rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych plan 1 , zl wykonanie
1 , zl
Uzupelnienie subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego
- srodki na uzupelnienie subwencji ogolnej dla powiatu, z przeznaczeniem na
doIinansowanie inwestycji drogowej pn.: ,,Przebudowa pochylni do kladki dla
pieszych nad droga powiatowa nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie.

91

III.2. WYKONANIE PLANU WYDATKW BUDZETU POWIATU W UKLADZIE
1EDNOSTKOWYM W 2010 R.

ZARZ\D DRG POWIATOWYCH W LUBINIE

Plan Iinansowy ZDP w Lubinie zatwierdzono na kwot 36 938 331,00 zl realizacja stanowila
kwot 35 049 782,24 zl, tj. 94,89. Zadania dotyczace utrzymania 235 km drog
powiatowych i 223,674 km drog wojewodzkich oraz zadania inwestycyjne realizowane byly
w rozdz. 60013, 60014 i 90007.

Zrodlem Iinansowania zaplanowanych w ZDP wydatkow byly:
dotacje celowe otrzymane jst. na zadania biezace i inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumien (umow) midzy j.s.t. w planowanej kwocie 5 604 175,00 zl,
wplywy z tyt. pomocy Iinansowej udzielanej miedzy j.s.t. na doIinansowanie wlasnych
zadan biezacych w planowanej kwocie 2 000 000,00 zl,
dotacje celowe w ramach programow Iinansowanych z udzialem srodkow europejskich
oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy
o Iinansach publicznych, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich
w planowanej kwocie 5 800 000,00 zl,
srodki na doIinansowanie wlasnych inwestycji powiatu pozyskane z innych zrodel
w planowanej kwocie 425 432,00 zl,
dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj inwestycji wlasnych powiatu
w planowanej kwocie 3 000 000,00 zl,
dochody budzetu powiatu przeznaczone na Iinansowanie zadan z zakresu ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej w planowanej kwocie 380 000,00 zl,
dochody wlasne powiatu i srodki z kredytu bankowego w planowanej kwocie
19 728 724,00 zl.

W 2010 r. kwot 35 049 782,24 zl przeznaczono na:

1. wydatki biezace w kwocie ogolem 11 438 704,28 zl, z tego:

utrzymanie drog wojewodzkich w kwocie ogolem 2 854 175,00 zl, z tego:
F wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz skladki od nich naliczane
977 074,00 zl
F swiadczenia na rzecz osob Iizycznych 13 000,00 zl,
(posilki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odziezy)
F wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan 1 864 101,00 zl, z tego:
- zimowe utrzymanie drog 1 120 646,43 zl,
(zakup materialow: piasek, sol; utrzymanie drog)
- biezace utrzymanie drog 457 025,71 zl,
(naprawa nawierzchni masa asIaltowa oraz utrzymanie obiektow mostowych, letnie
oczyszczanie, koszenie traw i konserwacja zieleni, naprawa balustrad)
- pozostale wydatki 252 436,36 zl
(w tym m.in. masa na zimno do uzupelniania ubytkow nawierzchni, paliwo, czsci,
smary, drobne narzdzia, znaki oraz materialy do oznakowania, woda i scieki,
energia elektryczna, badania lekarskie, ochrona i sprzatanie bazy Rudna
i Chocianow, wywoz nieczystosci i odpadow, ubezpieczenia pojazdow, podatek od
nieruchomosci, podatek od srodkow transportowych)
- wydatki administracyjne 15 130,50 zl,
92

(w tym m.in. materialy biurowe, oplaty internetowe, telekomunikacyjne, podroze
sluzbowe, szkolenia pracownikow)
- odpisy na zakladowy Iundusz swiadczen socjalnych 18 862,00 zl,

utrzymanie drog powiatowych w kwocie ogolem 8 584 529,28 zl, z tego:
1 279 025,63 zl,
F swiadczenia na rzecz osob Iizycznych 22 091,03 zl,
(posilki, ekwiwalent za pranie odziezy)
F wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan 7 283 412,62 zl, z tego:
- zimowe utrzymanie drog 1 193 430,86 zl,
zakup materialow: piasek, sol; utrzymanie drog
- remonty drog 4 827 520,49 zl,
(remonty czastkowe nawierzchni drog i chodnikow, naprawa balustrad i drog)
W zaplanowanych wydatkach remontowych uwzgldniono realizacj zadania pn.
,,Remont bylej drogi wojewodzkiej nr 292, ktora od 01 stycznia 2010 roku
zmienila kategori drogi na powiatowa na odcinku od obwodnicy Rudnej do
skrzyzowania z droga krajowa nr 3 (od km 66353 do km 80379) w kwocie
3 750 000 zl. Zadanie zrealizowano na kwot 3 747 849,41 zl tj. w 99,95.
- biezace utrzymanie drog 626 878,48 zl,
(letnie utrzymanie drog /uslugi sprztowe/, koszenie traw i konserwacja zieleni,
utrzymanie obiektow mostowych, utrzymanie nawierzchni drog)
- pozostale wydatki 511 660,55 zl
(w tym m.in. oplata PFRON, z masa na zimno do uzupelniania ubytkow
nawierzchni, paliwo, smary, znaki, materialy do oznakowania, prenumerata,
ksiazki, poradniki, materialy BHP i srodki czystosci, materialy zwiazane z letnim
utrzymaniem drog, zakup drobnych narzdzi, badania lekarskie, naprawy
i przeglady sprztu, badania techniczne, uslugi bankowe, uslugi inIormatyczne,
przeglady ppoz., obsluga prawna, wywoz odpadow, oplaty za najem czsci
nieruchomosci w Lubinie ul. Przemyslowa 2 i w Rudnej, dozor i sprzatanie,
okresowa kontrola instalacji elektrycznej, pomiar czynnikow szkodliwych,
wymiana rur spustowych, wynajem, wydruk i wyklejanie bilbordow, instalacja
oswietlenia ekranow akustycznych, prace projektowe, ubezpieczenia pojazdow
i drog)
- wydatki administracyjne 99 518,93 zl,
(zakup artykulow biurowych, oplaty pocztowe, aktualizacja programu LEX
i innych, oplata abonamentu radiowego, oplaty internetowe i telekomunikacyjne,
delegacje sluzbowe i szkolenia, zakup akcesoriow komputerowych
i oprogramowania)
- odpisy na zakladowy Iundusz swiadczen socjalnych 24 403,31 zl,

2. wydatki majatkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy
Iinansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
9 117 579,96 zl ) w kwocie ogolem 23 611 077,96 zl, z tego:
przebudowa drogi 1219D Lubin Obora plan 4 500 000 zl, realizacja
4 306 103,64 zl, tj. 95,70,
Kontynuacja inwestycji z lat poprzednich. W dniu 13 kwietnia 2010 r. podpisano
umow z ,,ABM POL-DROG Legnica na wykonanie przebudowy drogi nr 1219D
ul Jana Pawla II w Lubinie etap 2 od ul. Krupinskiego do ul. Hutniczej. W ramach
zadania wykonano przebudow drogi jednojezdniowej na dwujezdniowa
93

o nawierzchni bitumicznej (warstwa scieralna) redukujaca halas, przebudowano
chodniki, wybudowano sciezk rowerowa, przebudowano odwodnienie drogi,
usunito kolizje oswietlenia ulicznego i pozostalych linii kablowych, przebudowano
zatoki autobusowe, wykonano dodatkowy pas skrtu z ul. Jana Pawla II
w ul. Budowniczych LGOM, zagospodarowano pasy zieleni. Zdanie zrealizowano
w okresie od 1maja do 28 pazdziernika 2010 r.
przebudowa drogi 1234D Krzeczyn Wielki-Gorzyca kwota plan 1 112 283 zl,
realizacja 1 089 517,11 zl, tj. 97,96,
Kontynuacja inwestycji z lat poprzednich. W 2010 r. wykonano dokumentacj
projektowa wraz z pozwoleniem na budow oraz roboty budowlane. W m-cu marcu
br. wszczto postpowanie przetargowe, na podstawie ktorego zlecono wykonanie
zadania Przedsibiorstwu Drogowemu w Glogowie. Przebudowa drogi nr 1234D
Krzeczyn Wielki Gorzyca w miejscowosci Gorzyca od km 2960 do km 3491
obejmowala wymian istniejacej konstrukcji jezdni na nowa, budow chodnika
i zatoki autobusowej, przebudow odwodnienia drogi, przebudow zjazdow na posesje
i drogi boczne. Zadanie zrealizowano w okresie od 26 kwietnia do 12 sierpnia 2010 r.
przebudowa drogi 1237D Milosna Scinawa plan 855 682 zl, realizacja
855 681,32 zl, tj. 100,00,
Kontynuacja inwestycji z lat poprzednich. W m-cu styczniu br. ogloszono przetarg na
kontynuacj prac zwiazanych z przebudowa drogi nr 1237D na ul. Jagielly w Scinawie
(czsc robot wykonano w 2009 r.). Wykonanie zadania zlecono Iirmie ,,ABM POL-
DROG Legnica. Realizacja inwestycji polegala na wymianie bitumicznej
nawierzchni jezdni, remoncie chodnikow, budowie zatok autobusowych
i postojowych, regulacji urzadzen inIrastruktury, wykonaniu oznakowania poziomego
i pionowego oraz nasadzaniu drzew. Zadanie zrealizowano w okresie od 12 marca
do 31 maja 2010 r.
przebudowa drog powiatowych 1230D ul. Pilsudskiego i 1190D ul. Lesna
w Lubinie plan 9 682 387 zl wykonanie 9 117 579,59 zl, tj. 94,17 (wydatki
na programy Iinansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3),
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2011. Zgodnie z Uchwala
Nr XLIV/286/2009 Rady Powiatu w Lubinie, w budzecie powiatu na 2010 r. na
realizacj ww. projektu (umowa umowa z dnia 24.08.2009 r. z Wojewodztwem
Dolnoslaskim) zaplanowano srodki w kwocie 9 300 000,00 zl. W m-cu wrzesniu
uchwala Nr LIV/353/10 Rady Powiatu w Lubinie z dnia dokonano zwikszenia
planowanych wydatkow o kwot 382 387,00 zl celem zabezpieczenia wkladu
wlasnego w realizacji zadania oraz przemieszczono wydatki midzy paragraIami
celem dostosowania planu do dostosowania charakteru zadania do nowej klasyIikacji
budzetowej. Po dokonanych zmianach plan na realizacj projektu stanowil kwot
9 682 387,00 zl. Zadanie zrealizowano w 94,17. Kwot 9 117 579,59 zl przeznaczono
na przebudow odcinka drogi powiatowej nr 1230D ul. Pilsudskiego
od skrzyzowania z droga krajowa nr 3- ul. KEN do ul. Lesnej etap I oraz
przebudow odcinka drogi powiatowej nr 1190D ul. Lesnej do skrzyzowania
z ul. Pilsudskiego do skrzyzowania z ul. Szpakowa etap II. W ramach zadania
wykonano przebudow jezdni z wykonaniem warstwy sciernej redukujacej halas,
przebudowano chodniki, wybudowano sciezki rowerowe, przebudowano odwodnienie
drog, usunito kolizje oswietlenia ulicznego i pozostalych linii kablowych,
przebudowano i wybudowano zatoki autobusowe i postojowe, zagospodarowano pasy
zieleni, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawca byla Iirma ZT-S
,,TRAWOS z Lubina wybrana w przetargu w 2009 r. Za opoznienie w terminie
94

wykonania II etapu potracono kwot 201 604,13 zl. Inwestycja bdzie zakonczona
w 2011 r. ReIundacja nakladow w ramach RPO Wojewodztwa Dolnoslaskiego
wyniosla 3 527 176,49 zl.
przebudowa drogi 1192D ul. Hutnicza w Lubinie plan 7 541 600 zl, realizacja
6 617 495,38 zl, tj. 87,75,
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2010. W 2010 r. zakonczono
przebudow ul. Hutniczej czsc I od skrzyzowania z ul. Niepodleglosci do konca
lacznic drogi krajowej nr 3 i czsc IV od skrzyzowania z ul. Jana Pawla II
do skrzyzowania z ul. Stary Lubin. Wykonawca byla Iirma ,,ABM POL-DROG
Legnica. W ramach przebudowy wykonano wzmocnienie konstrukcji jezdni,
chodniki, sciezk rowerowa, oznakowanie pionowe i poziome, remontu kanalizacji
deszczowej, sygnalizacji swietlnej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
W trakcie realizacji jest przebudowa pochylni do kladki dla pieszych nad droga
powiatowa nr 1190D ul. Hutnicza. W 2010 r. zaplanowane w kwocie 661 600 zl
srodki wykorzystano w kwocie 408 401,39 zl. Wykonawca jest ZIL-W ,,Jaz Adam
Zamirski z Legnicy. Z uwagi na trudne warunki pogodowe zakonczenie inwestycji
przesunito do dnia 31 maja 2011 r.
przebudowa drogi 1227D Bukowna Lisiec plan 911 460 zl, realizacja 911 104,98 zl,
tj. 99,97,
Kontynuacja inwestycji z lat poprzednich W m-cu lutym przeprowadzono
postpowanie przetargowe, w wyniku ktorego zlecono Przedsibiorstwu Budownictwa
Drogowego w Glogowie wykonanie przebudowy drogi nr 1227D w m. Bukowna na
odcinku od km 0000 do km 0820. W m-cu maju przeprowadzono postpowanie
przetargowe na roboty uzupelniajace tj. wykonanie przebudowy drogi na odcinku od
km 0820 do km 0870, w wyniku ktorego ponownie zlecono wykonanie robot PBD
w Glogowie. Realizacja zadania obejmowala zakres prac zwiazanych z wymiana
nawierzchni jezdni na bitumiczna, przebudow chodnika, odwodnienia, wjazdow na
drogi boczne i posesje, aktualizacj organizacji ruchu drogowego oraz usuniecie
kolizji z istniejaca siecia telekomunikacyjna. Zadanie zrealizowano w okresie
od 30 marca do 30 czerwca 2010 r.
budowa ekranow akustycznych przy drodze powiatowej 1191D al. Niepodleglosci
w Lubinie plan 513 620 zl, realizacja 513 620,00 zl, tj. 100,00,
Realizacja zadania z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
i dochodow wlasnych powiatu. W m-cu sierpniu przeprowadzono postpowanie
przetargowe, na podstawie ktorego zlecono Iirmie Boxc-Pack Miroslaw Olas
z m. Dzierzazna opracowanie dokumentacji technicznej na budow ekranow
akustycznych dlugosci 220 m. i budow ekranu akustycznego dlugosci 160 m. Zakres
dokumentacji technicznej obejmowal wykonanie projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, projektu czasowej organizacji ruchu, specyIikacji technicznych,
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie niezbdnych zezwolen,
uzgodnien i decyzji o pozwoleniu na budow. Ekrany akustyczne wykonane zostaly
z paneli akustycznych w obudowie PCV, nieprzezroczystych oraz z paneli
akustycznych przezroczystych typu Plexiglas. Zadanie zrealizowano w okresie od
9 wrzesnia do 30 listopada 2010 r.
zakupy inwestycyjne plan 200 000 zl, realizacja 199 975,94 zl, tj. 99,99,
Kwot 199 975,94 zl przeznaczono na zakup Iiata Sedici, Iiata Ducato i rbaka.

Zaplanowane w jednostce wydatki zwiazane z realizacja zadan na podstawie porozumien
midzy j.s.t. w wysokosci 5 604 175 zl zrealizowano na kwot 3 582 962,32 zl,
tj. w 63,93. Srodki przeznaczono na:
95

- zimowe i letnie utrzymanie drog wojewodzkich - 2 854 175,00 zl,
- ,,Remont bylej drogi wojewodzkiej nr 292, ktora od 1 stycznia 2010 roku zmienila kategori
drogi na powiatowa na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyzowania z droga krajowa
nr 3 (od km 66353 do km 80379) - 600 000,00 zl,
- wybudowanie chodnika drogi powiatowej nr 1227D w miejscowosci Bukowna
128 787,32 zl.

Brak wplywu srodkow w planowanej kwocie 2 021 213 zl w Iormie dotacji na zadania
realizowane na podstawie porozumien z j.s.t. nie spowodowal ograniczenia realizacji zadan
inwestycyjnych dotyczacych przebudowy drog powiatowych.

POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTAC1I GEODEZY1NE1 I
KARTOGRAFICZNE1 W LUBINIE

Plan Iinansowy PODG i K w Lubinie zatwierdzono na kwot 999 780,00 zl realizacja
stanowila kwot 992 318,23 zl, tj. 99,25. Zadania realizowane byly w rozdz. 71012
i dotyczyly udostpniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograIicznego, prowadzenia
biezacej aktualizacji operatu ewidencji gruntow i budynkow, przekazywania organom
samorzadowym zawiadomien o zmianach w ewidencji gruntow, majacych wplyw na ustalenie
osoby platnika i wysokosci podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego, wydawania wyrysow
i wypisow z operatu ewidencji gruntow i budynkow oraz kopii materialow z powiatowego
zasobu geodezyjno-kartograIicznego dla potrzeb prowadzonych postpowan
administracyjnych.
W 2010 r. kwot 992 318,23 zl przeznaczono na wydatki biezace, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz skladki od nich naliczane 819 209,52 zl,
- swiadczenia na rzecz osob Iizycznych 1 392,00 zl,
- realizacj statutowych zadan 171 716,71 zl,
w tym odpisy na zakladowy Iundusz swiadczen socjalnych 17 767,87 zl.

Zrodlem Iinansowania zaplanowanych wydatkow byly:
- dotacja celowa na zadania administracji rzadowej w planowanej kwocie 110 000,00 zl,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnych i KartograIicznym
w planowanej kwocie 487 980,00 zl,
- dochody wlasne powiatu w planowanej kwocie 401 800,00 zl.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBINIE

Plan Iinansowy PINB w Lubinie zatwierdzono na kwot 476 338,00 zl realizacja stanowila
kwot 475 935,44 zl, tj. 99,92. Zadania realizowane byly w rozdz. 71015 i dotyczyly
prowadzenia dzialalnosci inspekcyjnej w prawidlowosci przebiegu procesu budowlanego
i utrzymania obiektow budowlanych, a takze prowadzenia postpowan egzekucyjnych,
administracyjnych oraz wyjasniajacych przyczyny i okolicznosci katastroI budowlanych.


96

KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWE1 STRAZY POZARNE1 W LUBINIE

Plan Iinansowy KPPSP w Lubinie zatwierdzono na kwot 3 912 864,00 zl realizacja
stanowila kwot 3 912 849,58 zl, tj. 100,00. Zadania realizowane byly w rozdz. 75411,
75478 i dotyczyly wykonywania zadan na rzecz ochrony przeciwpozarowej oraz usuwania
skutkow klsk zywiolowych (pokrycia kosztow zwiazanych z udzialem w akcji ratowniczej
i odtworzenia inIrastruktury zniszczonej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.)
wydatki biezace w kwocie 3 840 681,03 zl, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz skladki od nich naliczane
2 974 775,14 zl,
wydatki majatkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 72 168,55 zl.
Zaplanowane wydatki majatkowe w kwocie 72 169,00 zl zrealizowano w 100,00. Kwot
72 168,55 zl przeznaczono na:
- zakup i wymian sprztu oraz systemow teleinIormatycznych w ramach ,,Programu
modernizacji Policji, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Biura Ochrony
Rzadu w latach 2007-2011 16 868,55 zl,
- zakup stanowiska kontrolno-pomiarowego do aparatow powietrznych i masek
nadcisnieniowych oraz ubran gazoszczelnych 50 000,00 zl,
- zakup pompy elektrycznej MAST 5 300,00 zl.

- dotacja celowa na zadania biezace i majatkowe administracji rzadowej w planowanej
kwocie 3 762 864,00 zl,
- wplywy z tytulu pomocy Iinansowej udzielanej midzy j.s.t. na doIinansowanie wlasnych
zadan biezacych i majatkowych w planowanej kwocie 150 000,00 zl.

1EDNOSTKI OSWIATOWE

Najwiksza czsc wydatkow budzetowych w 2010 r. przeznaczono na realizacj zadan
z zakresu oswiaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury Iizycznej
i sportu.
Na zadania w Oswiacie zaplanowano laczna kwot 51 096 865,00 zl, realizacja stanowila
kwot 48 715 501,14 zl, tj. 95,34 , z tego:
- szkoly publiczne kwota 41 318 177,45 zl,
- szkoly niepubliczne kwota 3 482 489,00 zl,
- wydatki realizowane przez Starostwo kwota 3 914 834,69 zl* (uszczegolowienie na
str. Gimnazja /5 840,00/ i Licea ogolnoksztalcace /473 941,80/ na str. 124, Szkoly zawodowe /353 950,25/ na
str. 125, Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze /358 957,82/ i Placowki wychowania pozaszkolnego
/928 268,86/ na str. 128, Pozostala dzialalnosc /1 793 875,96/ na str. 130).

Zrodlem Iinansowania planowanych wydatkow oswiatowych (szkol publicznych, szkol
niepublicznych oraz wydatkow oswiatowych realizowanych przez Starostwo) na kwot
51 096 865,00 zl byly:
czsc oswiatowa subwencji ogolnej w kwocie 41 607 027,00 zl,
97

dotacja z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien
z organami administracji rzadowej w kwocie 85 900,00 zl (srodki dla Mlodziezowego
Domu Kultury w Lubinie na wykonanie zadania publicznego, w zwiazku z realizacja
projektu pn. ,,Zyj bezpiecznie, objtego rzadowym programem ograniczania
przestpczosci i aspolecznych zachowan pn. ,,Razem bezpieczniej),
dotacje celowe na realizacj zadan wlasnych powiatu biezacych i majatkowych
w kwocie 71 782,00 zl (sIinansowanie w ramach podnoszenia jakosci oswiaty prac
komisji kwaliIikacyjnych i egzaminacyjnych powolanych do rozpatrzenia wnioskow
nauczycieli o wyzszy stopien awansu zawodowego 1 932 zl, srodki dla SOSZW
im. Przyjaciol Dzieci w Szklarach Gornych na sIinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw oraz pokrycie kosztow utworzenia lub modernizacji
szkolnych placow zabaw, w ramach Rzadowego programu wspierania w latach 2009-
2014 organow prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkow nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkol podstawowych i ogolnoksztalcacych szkol
muzycznych I stopnia ,,Radosna szkola 69 850 zl),
dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania biezace realizowane na podstawie
porozumien (umow) midzy j.s.t. w kwocie 340 816 zl (srodki Gminy Rudna dla ZSP
w Rudnej na wydatki biezace - 12 500 zl, srodki z gmin i powiatow na
przeprowadzenie egzaminow z przedmiotow zawodowych w r-ch praktyk
uczniowskich - 45 759 zl, srodki z Wojewodztwa Dolnoslaskiego na utrzymanie
Biblioteki Pedagogicznej - 276 557 zl, srodki z Gminy Rudna na wykonanie na
terenie gminy zadan z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 6 000 zl, ),
srodki w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego na kontynuacj realizacji
projektu ,,Era inzyniera - programy rozwojowe dla licealistow Powiatu Lubinskiego"
w kwocie 584 570,00 zl,
srodki Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego
na kontynuacj realizacji projektu ,,Elektroniczny system zarzadzania oswita
w Powiecie Lubinskim - PLESZO" w kwocie 1 210 550,00 zl,
srodki Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie si przez cale zycie" z siedziba
w Warszawie na realizacj partnerskiego projektu COMENIUSa ,,EU-paszport do
nauki" w kwocie 67 200,00 zl,
srodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ,,Uczenie
si przez cale zycie" z siedziba w Warszawie na realizacj projektu partnerskiego
Leonardo da Vinci ,,Praktyka zagraniczna uczniow technikum - lepszy start w dorosle
zycie zawodowe " w kwocie 85 361,00 zl,
si przez cale zycie" z siedziba w Warszawie na realizacj projektu partnerskiego
Leonardo da Vinci ,,Przewodnik dzialan w realnym kontekscie przygotowan do
przyszlego zawodu " w kwocie 60 480,00 zl,
srodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie
si przez cale zycie w Warszawie na dokonczenie realizacji projektu partnerskiego
COMENIUS pt. ,,Swiadomosc kulturowa a roznorodnosc gustow w kwocie
31 500 zl,
srodki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie
si przez cale zycie w Warszawie na dokonczenie realizacji projektu partnerskiego
Leonardo da Vinci pt. ,,Transnational Mobility Tools w kwocie 17 752,00 zl,
si przez cale zycie" z siedziba w Warszawie na realizacj partnerskiego projektu
98

COMENIUSa ,,Wirtualne Midzynarodowe Przedsibiorstwo-droga rozwoju
umiejtnosci zawodowych" w kwocie 67 200,00 zl,
si przez cale zycie" z siedziba w Warszawie na kontynuacj realizacji projektu
,,Zagraniczny staz uczniowski szansa poprawy konkurencyjnosci na rynku pracy"
w kwocie 3 044,00 zl,
srodki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007 2013 na kontynuacje realizacji projektu ,, Rozwoj bazy
turystycznej Powiatu Lubinskiego poprzez utworzenie schroniska mlodziezowego"
w kwocie 1 353 695,00 zl,
dochody wlasne powiatu i srodki z kredytu bankowego w kwocie ogolem
5 509 988,00 zl.

REALIZAC1A WYDATKW W SZKOLACH PUBLICZNYCH
I NIEPUBLICZNYCH
(w zl)
Lp. Nazwa jednostki Plan Wykonanie
I. Oglem szkoly publiczne 41 529 383,00 41 318 177,45 99,50
1. I Liceum Ogolnoksztalcace im. M. Kopernika
w Lubinie
3 683 147,00 3 683 087,00 100,00
2. II Liceum Ogolnoksztalcace w Lubinie 4 148 527,00 4 147 895,13 99,99
3. Zespol Szkol Nr 1 im. proI. B. Krupinskiego
w Lubinie
8 154 810,00 8 005 031,89 98,17
4. Zespol Szkol Nr 2 im. J. Wyzykowskiego
w Lubinie
4 356 463,00 4 340 100,36 99,63
5. Zespol Szkol Zawodowych
i Ogolnoksztalcacych w Lubinie
5 109 223,00 5 075 744,70 99,35

6. Zespol Szkol w Chrostniku 1 558 358,00 1 558 358,00 100,00
7. Zespol Szkol Ponadgimnazjanych w Rudnej 1 249 971,00 1 249 971,00 100,00
8. Zespol Szkol Specjalnych w Lubinie 4 339 360,00 4 339 360,00 100,00
9. Specjalny Osrodek Szkoln.-Wych.
im. Przyjaciol Dzieci w Szklarach Gornych
4 789 090,00 4 789 080,64 100,00
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie
1 751 574,00 1 750 276,64 99,93
11. Mlodziezowy Dom Kultury w Lubinie 1 590 445,00 1 584 674,71 99,64
12. Powiatowe Centrum Edukacji
w Lubinie
798 415,00 794 597,38 99,53
II. Oglem szkoly niepubliczne 3 482 489,00 3 482 489,00 100,00
1. Salezjanskie Liceum Ogolnoksztalcace
im. sw. Jana Bosco w Lubinie
1 229 215,00 1 229 215,00 100,00
2. Bursa Salezjanska dla Mlodziezy Mskiej
im. sw. Jana Bosco w Lubinie
165 412,00 165 412,00 100,00
3. Niepubliczna Bursa Szkolna ,,Zaglbie
w Lubinie
243 766,00 243 766,00 100,00
4. Prywatne Liceum Ogolnoksztalcace
w Lubinie
162 472,00 162 472,00 100,00
5. Miedziowe Centrum Ksztalcenia Kadr
Spolka z o.o. w Lubinie
285 960,00 285 960,00 100,00
6. Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu 349 151,00 349 151,00 100,00
99

Filia w Lubinie
7. Royal College - M. Tomaszewski w Lubinie 408 498,00 408 498,00 100,00
8. Przedsibiorstwo ,,ROLBUD Spolka z o.o.
w Lubinie
14 872,00 14 872,00 100,00
9. Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-
Hipoterapeutyczne w Legnicy
179 056,00 179 056,00 100,00
10. Osrodek Ksztalcenia ,,Cogito B. Skrzypczak
w Lubinie
444 087,00 444 087,00 100,00

I LICEUM OGLNOKSZTALC\CE IM. M. KOPERNIKA W LUBINIE

Plan Iinansowy I LO im. M. Kopernika w Lubinie zatwierdzono na kwot 3 683 147,00 zl
realizacja stanowila kwot 3 683 087,00 zl, tj. 100,00. Zadania w zakresie ksztalcenia
ogolnego, umozliwiajacego zdobycie wiedzy i umiejtnosci niezbdnych w uzyskaniu
swiadectwa ukonczenia szkoly i swiadectwa maturalnego, realizowane byly w rozdz. 80120,
80146. W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 do szkoly uczszczalo i uczszcza 670
uczniow.
W 2010 r. kwot 3 683 087,00 zl przeznaczono na wydatki biezace, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz skladki od nich naliczane 3 318 720,00 zl,

W 2010 r. jednostka realizowala rowniez zadania zwiazane z:
- wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwot 17 196,00 zl,
- organizacja zajc pozalekcyjnych granty na kwot 21 240,00 zl,
- organizacja zajc sportowo-rekreacyjnych w okresie Ierii zimowych na kwot 600,00 zl,
- wyplata odpraw emerytalno-rentowych dla dwoch nauczycieli 18 188,00 zl.

II LICEUM OGOLNOKSZTALC\CE W LUBINIE

Plan Iinansowy II LO w Lubinie zatwierdzono na kwot 4 148 527,00 zl realizacja stanowila
kwot 4 147 895,13 zl, tj. 99,99. Zadania w zakresie ksztalcenia ogolnego,
umozliwiajacego zdobycie wiedzy i umiejtnosci niezbdnych w uzyskaniu swiadectwa
ukonczenia szkoly i swiadectwa maturalnego, realizowane byly w rozdz. 80120, 80146.
W roku szkolnym 2009/2010 do szkoly uczszczalo 756 uczniow a w roku szkolnym
2010/2011 uczszcza 742 uczniow.

- organizacja zajc sportowo-rekreacyjnych w okresie Ierii zimowych na kwot 900,00 zl.

100

ZESPL SZKL NR 1 IM. PROF. B. KRUPINSKIEGO W LUBINIE

Plan Iinansowy ZS Nr 1 im. proI. B. Krupinskiego w Lubinie zatwierdzono na kwot
8 154 810,00 zl realizacja stanowila kwot 8 005 031,89 zl, tj. 98,17. Zadania w zakresie
ksztalcenia ogolnego, umozliwiajacego zdobycie wiedzy i umiejtnosci niezbdnych
w uzyskaniu swiadectwa ukonczenia szkoly i swiadectwa maturalnego, wyposazenia uczniow
w wiedz teoretyczna i umiejtnosci praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie
z charakterystykami klasyIikacyjnymi zawodow oraz zapewnienia gruntowego wyksztalcenia
ogolnego stwarzajacego szanse dalszego ksztalcenia, realizowane byly w rozdz. 80120,
80130, 80146, 80195. W roku szkolnym 2009/2010 do szkoly uczszczalo 1 524 uczniow
a w roku szkolnym 2010/2011 uczszcza 1 500 uczniow.
w tym odpisy na zakladowy Iundusz swiadczen socjalnych 319 404,00 zl,
- wydatki na programy Iinansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o Iinansach publicznych 182 758,89 zl.

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 17 752,00 zl na kontynuacj w 2010 r. realizacji
projektu partnerskiego Leonardo da Vinci ,,Transnational Mobility Tools (umowa nr 2008-1-
PT1-Leo04-00019 4 zawarta pomidzy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa
Agencja Programu ,,Uczenie si przez cale zycie a Powiatem Lubinskim), wykorzystano
w 100,00. Kwot 17 752,00 zl przeznaczono na pokrycie kosztow zakupu materialow
biurowych, opracowan inIormacyjnych, ubezpieczenia uczestnikow wyjazdu do Grecji
i Portugalii oraz wyjazdow zagranicznych nauczycieli, bioracych udzial w programie.
W 2010 r. plan wydatkow na realizacj ww. projektu byl 2-krotnie zmieniany uchwalami
Rady Powiatu w Lubinie (Nr LIV/353/10 z dnia 30 wrzesnia 2010 r. i Nr LV/357/10 z dnia
28 pazdziernika 2010 r.) Zmiany dotyczyly przemieszczenia planowanych wydatkow midzy
paragraIami w ramach jednego dzialu i rozdzialu, celem dostosowaniem charakteru
ponoszonych wydatkow do obowiazujacej klasyIikacji budzetowej.

Zaplanowane w jednostce srodki w kwocie 31 500,00 zl na kontynuacj w 2010 r. realizacji
projektu partnerskiego COMENIUS ,,Swiadomosc kulturowa a roznorodnosc gustow
(umowa nr 2008-1-TR1-COM06-02261 5 zawarta pomidzy Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji Agencja Narodowa Programu ,,Uczenie si przez cale zycie a Powiatem
Lubinskim), wykorzystano w 59,11. Kwota 18 618,24 zl stanowi 20 otrzymanych od
Fundacji w 2010 r. srodkow w zwiazku z ostatecznym rozliczeniem kosztow realizacji
projektu (80 otrzymano i zrealizowano w 2008 i 2009 r.). Wydatki dotyczyly pokrycia
kosztow przejazdu i pobytu uczniow i nauczycieli we Wloszech. W 2010 r. plan wydatkow na
realizacj ww. projektu byl raz zmieniany uchwala Nr LIV/353/10 Rady Powiatu w Lubinie
z dnia 30 wrzesnia 2010 r. Zmiany dotyczyly przemieszczenia planowanych wydatkow
midzy paragraIami w ramach jednego dzialu i rozdzialu, celem dostosowaniem charakteru
ponoszonych wydatkow do obowiazujacej klasyIikacji budzetowej.

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 3 044,00 zl na kontynuacj w 2010 r. realizacji
projektu stazy Leonardo da Vinci pt. ,,Zagraniczny staz uczniowski szansa poprawy
konkurencyjnosci na rynku pracy (umowa nr PL/07/LLP-LdV/IVT/140532 zawarta
pomidzy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu ,,Uczenie si
przez cale zycie z siedziba w Warszawie a Powiatem Lubinskim) wykorzystano w 99,98.
Kwot 3 043,27 zl przeznaczono na pokrycie kosztow wyjazdow mlodziezy i nauczycieli
101

do Niemiec, celem ostatecznego rozliczenia projektu. W m-cu maju 2010 uchwala
Nr XLIX/332/10 Rady Powiatu w Lubinie wprowadzono do budzetu powiatu plan Iinansowy
na realizacj ww. projektu, a uchwala Nr LIV/353/10 Rady Powiatu w Lubinie z dnia
30 wrzesnia 2010 r. dokonano przemieszczenia planowanych wydatkow midzy paragraIami
w ramach jednego dzialu i rozdzialu, celem dostosowaniem charakteru ponoszonych
wydatkow do obowiazujacej klasyIikacji budzetowej.

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 67 200,00 zl na realizacj w 2010 r.
partnerskiego projektu COMENIUSa pn. ,,Wirtualne Przedsibiorstwo-droga rozwoju
umiejtnosci zawodowych (umowa nr 2010-1-PT1-COM06-05055 4 zawarta pomidzy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu ,,Uczenie si przez cale
zycie z siedziba w Warszawie a Powiatem Lubinskim) wykorzystano w 69,68. Kwot
46 824,55 zl przeznaczono na pokrycie kosztow wyjazdow uczniow i nauczycieli do
Portugalii i Hiszpanii. W m-cu wrzesniu 2010 r. uchwala Nr LIV/353/10 Rady Powiatu
w Lubinie wprowadzono do budzetu powiatu plan Iinansowy na realizacj ww. projektu.
Zadanie bdzie kontynuowane w 2011 r.

partnerskiego projektu COMENIUSa pn. ,,EU-paszport do nauki (umowa nr 2010-1-PT1-
COM07-05137 2 zawarta pomidzy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa
Agencja Programu ,,Uczenie si przez cale zycie z siedziba w Warszawie a Powiatem
Lubinskim) wykorzystano w 71,91. Kwot 48 318,41 zl przeznaczono na pokrycie kosztow
wyjazdow uczniow i nauczycieli do Portugalii. W m-cu wrzesniu 2010 r. uchwala
Nr LIV/353/10 Rady Powiatu w Lubinie wprowadzono do budzetu powiatu plan Iinansowy
na realizacj ww. projektu. Zadanie bdzie kontynuowane w 2011 r.

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 60 480,00 zl na realizacj w 2010 r. projektu
partnerskiego Leonardo da Vinci pn. ,,Przewodnik dzialan w realnym kontekscie
przygotowan do przyszlego zawodu (umowa nr 2010-1-PT1-LEO04-05113 3 zawarta
przez cale zycie z siedziba w Warszawie a Powiatem Lubinskim) wykorzystano w 79,70.
Kwot 48 202,42 zl przeznaczono na pokrycie kosztow wyjazdow nauczycieli do Portugalii
i Francji. W m-cu pazdzierniku 2010 r. uchwala Nr LV/357/10 Rady Powiatu w Lubinie
wprowadzono do budzetu powiatu plan Iinansowy na realizacj ww. projektu. Zadanie bdzie
kontynuowane w 2011 r.

projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pn. ,,Praktyka zagraniczna uczniow technikum -
lepszy start w dorosle zycie zawodowe (umowa nr 2010-1-PL1-LEO01-10490 zawarta
przez cale zycie z siedziba w Warszawie a Powiatem Lubinskim) na dzien 31 grudnia
2010 r. nie zostaly wykorzystane. W m-cu pazdzierniku 2010 r. uchwala Nr LV/357/10 Rady
Powiatu w Lubinie wprowadzono do budzetu powiatu plan Iinansowy na realizacj
ww. projektu. W zwiazku z podpisaniem umowy po zakonczeniu roku 2010, realizacja wraz
z uruchomieniem srodkow zostanie rozpoczta w 2011 r.

W 2010 r. ZS Nr 1 im. B. Krupinskiego w Lubinie realizowal rowniez zadania zwiazane z:
102

ZESPL SZKL NR 2 IM. 1. WYZYKOWSKIEGO W LUBINIE

Plan Iinansowy ZS Nr 2 im. J. Wyzykowskiego w Lubinie zatwierdzono na kwot
w uzyskaniu swiadectwa ukonczenia szkoly i swiadectwa maturalnego, wyposazenia uczniow
w wiedz teoretyczna i umiejtnosci praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie
z charakterystykami klasyIikacyjnymi zawodow oraz zapewnienia gruntowego wyksztalcenia
ogolnego stwarzajacego szanse dalszego ksztalcenia, realizowane byly w rozdz. 80120,
80130, 80146, 92601. W roku szkolnym 2009/2010 do szkoly uczszczalo 655 uczniow,
a w roku szkolnym 2010/2011 uczszcza 742 uczniow.
- wydatki na programy Iinansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o Iinansach publicznych 853,61zl

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 881,00 zl na kontynuacj w 2010 r. realizacji
projektu ,,Nowe kwaliIikacje dla nauczycieli podyplomowe studia uprawniajace do
nauczania zawodu technik-logistyk w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
(umowa zawarta w dniu 15 pazdziernika 2008 r. pomidzy Midzynarodowa Wyzsza Szkola
Logistyki i Transportu z siedziba w Warszawie a Powiatem Lubinskim), wykorzystano
w 96,90. Kwot 853,61 zl przeznaczono na doIinansowanie kosztow studiow
podyplomowych nauczycieli zawodu technik-logistyk. W 2010 r. plan wydatkow na
realizacj ww. projektu nie byl zmieniany.

W 2010 r. ZS Nr 2 w Lubinie realizowal rowniez zadania zwiazane z:

ZESPL SZKL ZAWODOWYCH I OGLNOKSZTALC\CYCH W LUBINIE

Plan Iinansowy ZSZiO w Lubinie zatwierdzono na kwot 5 109 223,00 zl realizacja
stanowila kwot 5 075 744,70 zl, tj. 99,35. Zadania w zakresie ksztalcenia ogolnego,
umozliwiajacego zdobycie wiedzy i umiejtnosci niezbdnych w uzyskaniu swiadectwa
ukonczenia szkoly i swiadectwa maturalnego, wyposazenia uczniow w wiedz teoretyczna
i umiejtnosci praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami
klasyIikacyjnymi zawodow oraz zapewnienia gruntowego wyksztalcenia ogolnego
stwarzajacego szanse dalszego ksztalcenia, realizowane byly w rozdz. 80120, 80130, 80142,
80146, 80195. W roku szkolnym 2009/2010 do szkoly uczszczalo 627 uczniow, a w roku
szkolnym 2010/2011 uczszcza 611 uczniow.

103

Zaplanowane w jednostce wydatki zwiazane z realizacja zadan na podstawie porozumien
midzy j.s.t. w wysokosci 45 759,00 zl zrealizowano na kwot 32 923,12 zl, tj. w 71,95.
Srodki przeznaczono na pokrycie kosztow przeprowadzenia egzaminow z przedmiotow
zawodowych w ramach praktyk uczniowskich.

W 2010 r. ZSZiO w Lubinie realizowal rowniez zadania zwiazane z:

ZESPL SZKL W CHRSTNIKU

Plan Iinansowy ZS w Chrostniku zatwierdzono na kwot 1 558 358,00 zl realizacja stanowila
kwot 1 558 358,00 zl, tj. 100,00. Zadania w zakresie wyposazenia uczniow w wiedz
teoretyczna i umiejtnosci praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami
stwarzajacego szanse dalszego ksztalcenia, realizowane byly w rozdz. 80130, 80146. W roku
szkolnym 2009/2010 do szkoly uczszczalo 189 uczniow, w roku szkolnym 2010/2011
uczszcza 157 uczniow.

- organizacja zajc pozalekcyjnych granty na kwot 800,00 zl.

ZESPL SZKL PONADGIMNAZ1ALNYCH W RUDNE1

Plan Iinansowy ZSP w Rudnej zatwierdzono na kwot 1 249 971,00 zl realizacja stanowila
kwot 1 249 971,00 zl, tj. 100,00. Zadania w zakresie wyposazenia uczniow w wiedz
teoretyczna i umiejtnosci praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie z charakterystykami
stwarzajacego szanse dalszego ksztalcenia, realizowane byly w rozdz. 80130, 80146, 85410.
W roku szkolnym 2009/2010 do szkoly uczszczalo 158 uczniow, a w roku szkolnym

ZSP w Rudnej w 2010 r. zrealizowal wydatki Iinansowane z dotacji celowych otrzymanych
z Gminy Rudna. Zaplanowane w kwocie ogolem 12 500 zl wydatki zostaly zrealizowane
w 100,00 i przeznaczone byly na:
- zakup sprztu i pomocy dydaktycznych dla uczniow i sluchaczy zrealizowano na kwot
10 000,00 zl,
104

- wykonanie na terenie Gminy Rudna zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn.
,,Racjonalne gospodarowanie woda, energia i odpadami odnawialnymi i nieodnawialnymi
przyrody zrealizowano na kwot 2 500,00 zl.

W 2010 r. ZSP w Rudnej realizowal rowniez zadania zwiazane z wspieraniem doskonalenia
zawodowego nauczycieli na kwot 5 700,00 zl.

ZESPL SZKL SPEC1ALNYCH W LUBINIE

Plan Iinansowy ZSS w Lubinie zatwierdzono na kwot 4 339 360,00 zl realizacja stanowila
kwot 4 339 360,00 zl, tj. 100,00. Zadania w zakresie nauczania i wychowania uczniow
z uposledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (wszechstronny rozwoj
ucznia w miar jego indywidualnych mozliwosci i potrzeb, przygotowanie do uzyskania
kwaliIikacji zawodowych a takze do pracy i Iunkcjonowania w roznych obszarach zycia
spolecznego), realizowane byly w rozdz. 80102, 80111, 80134, 80146, 80148, 85401, 85404.
W roku szkolnym 2009/2010 do szkoly uczszczalo 155 uczniow a w roku szkolnym
- swiadczenia na rzecz osob Iizycznych 600,00 zl,


SPEC1ALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZY1ACIL
DZIECI W SZKLARACH GRNYCH

Plan Iinansowy SOSZW w Szklarach Gornych zatwierdzono na kwot 4 789 090,00 zl
realizacja stanowila kwot 4 789 080,64 zl, tj. 100,00. Zadania w zakresie nauczania
i wychowania uczniow z uposledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
(wszechstronny rozwoj ucznia w miar jego indywidualnych mozliwosci i potrzeb,
przygotowanie do uzyskania kwaliIikacji zawodowych a takze do pracy i Iunkcjonowania
w roznych obszarach zycia spolecznego), realizowane byly w rozdz. 80102, 80111, 80134,
80146, 85403. W roku szkolnym 2009/2010 do szkoly uczszczalo 103 uczniow a w roku
szkolnym 2010/2011 uczszcza 110 uczniow.
wydatki biezace w kwocie 4 661 166,64 zl, z tego na:
wydatki majatkowe w kwocie 127 914,00 zl.

Zaplanowane w jednostce wydatki w kwocie 139 914,00 zl (w tym majatkowe w kwocie
127 914,00 zl) na sIinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
oraz pokrycie kosztow utworzenia lub modernizacji szkolnych placow zabaw, w ramach
105

R:dowego programu wspierania w latach 2009-2014 organow prowad:cych
w :apewnieniu be:piec:nych warunkow nauki, wychowania i opieki w klasach I-III s:kol
podstawowych i ogolnoks:talccych s:kol mu:yc:nych I stopnia ,,Radosna s:kola` (decyzja
Ministra Finansow z dnia 9 kwietnia 2010 r. Nr FS5-4135-7/02/153/MGN/2010)
wykorzystano w 100,00. Kwot 139 914 zl przeznaczono na budow szkolnego placu
zabaw, tj. na montaz urzadzen do zabawy na podlozu o bezpiecznej nawierzchni na terenie
zielonym osrodka. Zrodlem Iinansowania tego zadania byly dotacje celowe otrzymane
z budzetu panstwa na zadania wlasne biezace i inwestycyjne (69 850 zl) oraz dochody wlasne
powiatu (70 064 zl).

W 2010 r. SOSzW im. Przyjaciol Dzieci w Szklarach Gornych realizowal rowniez zadania
zwiazane z:
- organizacja zajc pozalekcyjnych granty na kwot 9 500,00 zl.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBINIE

Plan Iinansowy PPP w Lubinie zatwierdzono na kwot 1 751 574,00 zl realizacja
1 750 276,64 zl, tj. 99,93. Zadania realizowane byly w rozdz. 85404, 85406, 85446
w zakresie wspomagania rozwoju i eIektywnosci uczenia dzieci i mlodziezy, pomocy
uczniom w wyborze kierunku ksztalcenia i zawodu, udzielania porad psychologicznych,
pedagogicznych i logopedycznych dzieciom, mlodziezy, ich opiekunom, nauczycielom
i wychowawcom.
Kwot 1 750 276,64 zl przeznaczono na wydatki biezace, z tego na:

PPP w Lubinie w 2010 r. realizowala wydatki Iinansowane z dotacji celowej otrzymanej
z Gminy Rudna. Zaplanowane w kwocie 6 000 zl wydatki zostaly zrealizowane na kwot
5 476,34 zl, tj. w 91,28. Srodki przeznaczone byly na zakup materialow inIormacyjnych
i ulotek, wibratora logopedycznego oraz na pokrycie kosztow przejazdu do szkol i przedszkoli
na terenie Gminy Rudna. Niewykorzystana kwota 523,66 zl zostala zwrocona na konto
Gminy Rudna w dniu 29 grudnia 2010 r.

W 2010 r. jednostka realizowala zadania zwiazane z wspieraniem doskonalenia zawodowego
nauczycieli na kwot 9 342,00 zl.

MLODZIEZOWY DOM KULTURY W LUBINIE

Plan Iinansowy MDK w Lubinie zatwierdzono na kwot 1 590 445,00 zl realizacja stanowila
kwot 1 584 674,71 zl, tj. 99,64. Zadania w zakresie wspomagania rozwoju i eIektywnosci
uczenia dzieci i mlodziezy, pomocy uczniom w wyborze kierunku ksztalcenia i zawodu,
udzielania porad psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych dzieciom, mlodziezy,
ich opiekunom, nauczycielom i wychowawcom, realizowane byly w rozdz. 75495, 85407,
85446.
106


Zaplanowane w jednostce wydatki dot. realizacji projektu pn. ,,Zyj bezpiecznie, objtego
rzadowym programem ograniczania przestpczosci i aspolecznych zachowan pn. ,,Razem
bezpieczniej a zwiazane z realizacja zadan na podstawie porozumien z organami
administracji rzadowej w wysokosci 170 484 zl zrealizowano w 100,00. Kwot
170 484,00 zl przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprztu i materialow
biurowych w zwiazku z organizacja warsztatow i zajc teatralnych, plastycznych,
IotograIicznych, sportowych i edukacyjnych ukierunkowanych na szeroko pojta sIer
bezpieczenstwa w szkole i w czasie wolnym od nauki. Zrodlem Iinansowania tego zadania
byla dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane w drodze umow
z organami administracji rzadowej (85 900 zl) oraz dochody wlasne powiatu (84 584 zl).

W 2010 r. MDK w Lubinie realizowal rowniez zadania zwiazane z:
- organizacja zajc pozalekcyjnych granty na kwot 14 700,00 zl.

POWIATOWE CENTRUM EDUKAC1I W LUBINIE

Plan Iinansowy PCE w Lubinie zatwierdzono na kwot 798 415,00 zl realizacja stanowila
kwot 794 597,38 zl, tj. 99,53. Zadania w zakresie swiadczenia uslug edukacyjnych
(organizacja kursow, szkolen, konIerencji, przeprowadzania badan osiagnic uczniow na
wszystkich etapach ksztalcenia, inicjowanie, wspomaganie, organizowanie i prowadzenie
dzialan podnoszacych poziom kompetencji zawodowych nauczycieli) oraz prowadzenia
dzialalnosci bibliotecznej i pedagogicznej, realizowane byly w rozdz. 80143, 80146, 80147.

PCE w Lubinie w 2010 r. realizowal wydatki Iinansowane z dotacji celowej otrzymanej
z Wojewodztwa Dolnoslaskiego. Zaplanowane w kwocie 276 557,00 zl wydatki zostaly
wykorzystane w 99,95. Kwot 276 416,20 zl przeznaczono na prowadzenie Filii Biblioteki
Pedagogicznej. Niewykorzystana kwota 140,80 zl zostala zwrocona na konto Urzdu
Marszalkowskiego Wojewodztwa Dolnoslaskiego w dniu 14 stycznia 2011 r.

W 2010 r. jednostka realizowala rowniez zadania zwiazane z organizacja zajc
pozalekcyjnych granty na kwot 7 446,18 zl.

REALIZAC1A WYDATKW W SZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oswiaty z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
(Dz. U. Nr 104 poz. 1104 art. 2) oraz w oparciu o podjta Uchwal Nr XXXVI/229/2001
Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 maja 2001 r. szkoly niepubliczne otrzymuja dotacje
z budzetu powiatu w wysokosci 100 kwoty okreslonej w subwencji oswiatowej otrzymanej
przez jednostk samorzadu terytorialnego.

Planowana kwot dotacji dla szkol niepublicznych zatwierdzono w wysokosci
107

w uzyskaniu swiadectwa ukonczenia szkoly i swiadectwa maturalnego, wyposazenia
sluchaczy w wiedz teoretyczna i umiejtnosci praktyczne do wykonywania zawodu, zgodnie
z charakterystykami klasyIikacyjnymi zawodow, realizowane byly w rozdz. 80120, 80123,
80130, 85410 przez:
- Salezjanskie Liceum Ogolnoksztalcace im. sw. Jana Bosco w Lubinie (w 2010 r. jednostka
realizowala zadania zwiazane z organizacja zajc pozalekcyjnych granty na kwot
21 100,00 zl) wykonanie na kwot ogolem 1 229 215,00 zl,
- Burs Salezjanska dla Mlodziezy Mskiej im. sw. Jana Bosco w Lubinie wykonanie na
kwot ogolem 165 412,00 zl,
- Niepubliczna Burs Szkolna ,,Zaglbie w Lubinie wykonanie na kwot ogolem
243 766,00 zl,
- Prywatne Liceum Ogolnoksztalcace w Lubinie wykonanie na kwot ogolem 162 472,00 zl,
- Miedziowe Centrum Ksztalcenia Kadr Spolka z o.o. w Lubinie wykonanie na kwot
ogolem 285 960,00 zl,
- Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu Filia w Lubinie wykonanie na kwot ogolem
349 151,00 zl,
- Royal College - M. Tomaszewski w Lubinie wykonanie na kwot ogolem 408 498,00 zl,
- Przedsibiorstwo ,,ROLBUD Spolka z o.o. w Lubinie wykonanie na kwot ogolem
14 872,00 zl,
- Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoterapeutyczne w Legnicy wykonanie na
kwot ogolem 179 056,00 zl,
- Osrodek Ksztalcenia ,,Cogito B. Skrzypczak w Lubinie wykonanie na kwot ogolem
444 087,00 zl.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE

Plan Iinansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zatwierdzono na kwot
oplacania skladek za wychowankow, pomocy spolecznej i rehabilitacji spolecznej
realizowane byly w rozdz. 85156, 85201, 85204, 85218, 85220, 85295, 85311.

Zrodlem Iinansowania zaplanowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
wydatkow byly:
dochody wlasne oraz 2,50 srodkow przeznaczonych na pokrycie kosztow obslugi zadan
realizowanych w ramach PFRON w planowanej kwocie ogolem 2 617 429,00 zl,
dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane na postawie porozumien
z organami administracji rzadowej (zorganizowanie placu zabaw dla wychowankow
zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastpczej wielodzietnej) w planowanej
kwocie 4 800,00 zl,
dotacje celowe z zakresu administracji rzadowej w planowanej kwocie 13 028,00 zl,
dotacje celowe z powiatow (koszty utrzymania dzieci przebywajacych w placowkach
opiekunczo - wychowawczych i rodzinach zastpczych) w planowanej kwocie
197 000,00 zl,
dotacje celowe na realizacj zadan wlasnych powiatu (wynagrodzenia pracownikow
socjalnych za prac w srodowisku /rozdz. 85218/ w planowanej kwocie 11 000,00 zl,
dotacje celowe na programy Iinansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w planowanej kwocie 149 921,00 zl.

108

REALIZAC1A WYDATKW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W LUBINIE
(w zl)
Wyszczeglnienie Plan Wykonanie
Oglem 2 993 178,00 2 982 471,05 99,64
Skladki na ubezpieczenia zdrowotne wychowankow oraz
swiadczenia dla osob nieobjtych obowiazkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Placowki opiekunczo-wychowawcze
Rodziny zastpcze
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Lubinie
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i osrodki interwencji kryzysowej
Pozostala dzialalnosc
Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob
niepelnosprawnych
13 028,00

180 250,00
1 693 947,00
1 019 877,00
32 708,00

6 240,00
47 128,00
12 746,80

179 706,28
1 693 933,03
1 010 009,84
32 708,00

6 239,10
47 128,00
97,84

99,70
100,00
99,03
100,00

99,99
100,00

Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oraz swiadczenia dla osb nieobjtych
obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Kwot 12 746,80 zl przeznaczono na wydatki biezace (swiadczenia na rzecz osob Iizycznych)
dot. realizacji zadan z zakresu administracji rzadowej z tytulu oplat zwiazanych
z obowiazkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowankow umieszczonych
w Rodzinnych Domach Dziecka (Skladowice, Lubin, Raszowka).

Placwki opiekunczo-wychowawcze

Kwot 70 249,58 zl przeznaczono na wydatki biezace (dotacje) tj. utrzymanie 7 dzieci
pochodzacych z terenu Powiatu Lubinskiego a przebywajacych w placowkach opiekunczo -
wychowawczych w innych powiatach (realizacja zadania od 1 stycznia do 30 kwietnia
2010 r.).

L.p. Jednostka Ilosc dzieci
Kwota przekazana
do 30.04.2010 r. (w zl)
1. Powiat Legnicki 4 36 064,16
2. Powiat Polkowicki 2 23 763,86
3. Powiat Wolowski 1 10 421,56
r m 7 70 249,58

Zgodnie z nowelizacja ustawy o Iinansach publicznych z dniem 1 maja 2010 r. wydatki
dotyczace przekazywania dotacji na utrzymanie dzieci przebywajacych w placowkach
opiekunczo-wychowawczych na terenie innych powiatow ujte sa w planie Iinansowym
Starostwa Powiatowego w Lubinie. Zakres merytoryczny zadania realizuje PCPR
w Lubinie.

Kwot 109 456,70 zl przeznaczono na wydatki biezace (swiadczenia na rzecz osob
Iizycznych 103 889,04 zl, realizacja programow Iinansowanych z udzialem srodkow,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 5 567,66 zl* uszczegolowienie na str. 110)
dotyczace wyplaty pomocy Iinansowej na kontynuacj nauki oraz pomocy Iinansowej
i rzeczowej na usamodzielnienie dla 29 wychowankow placowek opiekunczo
109

wychowawczych (liczba wyplaconych swiadczen stanowila ogolem 123, srednia wysokosc
pomocy dla osoby wyniosla 889,89 zl).

Rodziny zastpcze

Kwot 25 815,41 zl przeznaczono na wydatki biezace, tj. na:
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i skladki od nich naliczone 24 235,41 zl, z tego:
- pokrycie kosztow umowy zlecenia zawartej z psychologiem prowadzacym szkolenia dla
rodzin zastpczych - 900,00 zl,
- pokrycie kosztow umowy zlecenia zawartej z zawodowa rodzina zastpcza, w ktorej
przebywalo 5 wychowankow 23 335,41 zl,
realizacj statutowych zadan 1 580,00 zl
(szkolenia rodzin zastpczych).

Kwot 42 329,36 zl przeznaczono na wydatki biezace (dotacje) tj. utrzymanie 17 dzieci
pochodzacych z terenu Powiatu Lubinskiego a umieszczonych w rodzinach zastpczych
w innych powiatach (realizacja zadania od 1 stycznia do 30 kwietnia 2010 r.).

Kwota przekazana
do 30.04.2010 r. (w zl)
1. Gmina Krakow 1 2 635,20
2. Powiat Ostrolka 3 3 783,76
3. Gmina Wroclaw 1 3 952,80
4. Powiat Legnica 1 4 964,40
5. Powiat Wolow 4 10 540,80
6. Powiat Czluchow 1 2 635,20
7. Powiat Polkowice 2 5 270,40
8. Powiat Glogow 1 853,72
9. Powiat Namyslow 1 2 635,20
10. Powiat Jawor 1 4 611,60
11. Powiat Sroda Slaska 1 446,28
r m 17 42 329,36

dotyczace przekazywania dotacji na utrzymanie dzieci przebywajacych w rodzinach
zastpczych na terenie innych powiatow ujte sa w planie Iinansowym Starostwa
Powiatowego w Lubinie. Zakres merytoryczny zadania realizuje PCPR w Lubinie

Kwot 1 625 788,26 zl przeznaczono na wydatki biezace (swiadczenia na rzecz osob
Iizycznych kwota 1 617 448,00 zl, realizacja programow Iinansowanych z udzialem
srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 8 340,26 zl* uszczegolowienie na
str. 110, z tego na:
- wyplat comiesicznej pomocy pieniznej na czsciowe pokrycie kosztow utrzymania 201
dzieci umieszczonych w rodzinach zastpczych Powiatu Lubinskiego na kwot
1 419 108,11 zl (liczba wyplaconych swiadczen stanowila ogolem 2 052, srednie
swiadczenie pienizne wyplaconej pomocy wynioslo 691,57 zl),
- wyplat pomocy Iinansowej i rzeczowej na usamodzielnionych 51 wychowankow rodzin
zastpczych Powiatu Lubinskiego na kwot 206 680,15 zl (liczba wyplaconych swiadczen
stanowila ogolem 379, srednie miesiczne swiadczenie pienizne wyplaconej pomocy
wynioslo 545,33 zl).

110

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Kwot 1 010 009,84 zl przeznaczono na wydatki biezace Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lubinie, z tego na:
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz skladki od nich naliczane
731 931,44 zl,
realizacj statutowych zadan 131 644,33 zl,
realizacj wydatkow na programy Iinansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 146 434,07 zl.
W m-cu sierpniu 2010 r. uchwala Nr LIII/349/2010 Rady Powiatu
w Lubinie, w oparciu o umow nr UDA-POKL.07.01.02-02-016/10-00 zawarta
pomidzy Wojewodztwem Dolnoslaskim Dolnoslaskim Wojewodzkim Urzdem
Pracy z siedziba w Walbrzychu a Powiatem Lubinskim - PCPR w Lubinie,
wprowadzono do budzetu powiatu plan Iinansowy na realizacj projektu systemowego
,,Inwestuj w przyszlosc w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
wspolIinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w kwocie
ogolem 164 239,00 zl. Srodki zaplanowane na realizacj ww. projektu wykorzystano
w kwocie ogolem 160 341,99 zl, tj. 97,63 (z tego w: rozdz. 85201 kwota
5 567,66 zl, rozdz. 85204 kwota 8 340,26 zl, rozdz. 85218 kwota 146 434,07 zl).
Calkowity koszt realizacji projektu wynosil 167 510,00 zl, z tego: platnosc ze srodkow
europejskich 142 383,00 zl, dotacja celowa z budzetu krajowego 7 538,00 zl, wklad
wlasny (z tego j.s.t. 14 318,00 zl, srodki PFRON 3 271,00 zl) 17 589,00 zl.
W ramach realizacji projektu wsparciem objto 12 pelnoletnich wychowankow rodzin
zastpczych i placowek opiekunczo-wychowawczych oraz 8 osob niepelnosprawnych.
Srodki przeznaczono na sIinansowanie spotkania integracyjnego, zajc z doradztwa
zawodowego, warsztatow psychologicznych, kursow i szkolen zawodowych, turnusu
rehabilitacyjnego, spotkania podsumowujacego projekt, zakup mebli biurowych,
notebooka wraz z oprogramowaniem, urzadzenia wieloIunkcyjnego, aparatu
teleIonicznego, materialow promujacych projekt, utworzenie strony internetowej, oplat
ryczaltu za uzywanie samochodu do celow sluzbowych, zwrot kosztow podrozy
sluzbowych oraz wynagrodzenia dla osob bioracych udzial w realizacji projektu.

1ednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji
kryzysowej

Kwot 26 708,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (realizacj statutowych zadan),
tj. doIinansowanie biezacej dzialalnosci Osrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR
w Lubinie (zakup materialow i wyposazenia 500,00 zl, zakup uslug prawniczych
i psychologicznych 26 208,00 zl).

Kwot 6 000,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (dotacje), tj. doIinansowanie
w Iormie dotacji dla Stowarzyszenia MONAR Dom Samotnych Matek z Dziecmi w Scinawie
zadania z zakresu pomocy spolecznej, polegajacego na prowadzeniu Hostelu Osrodka
Interwencji Kryzysowej. Zadanie zrealizowano w 100,00.

dotyczace przekazywania dotacji dla MONAR Dom Samotnych Matek z Dziecmi w Scinawie
ujte sa w planie Iinansowym Starostwa Powiatowego w Lubinie. Zakres merytoryczny
zadania realizuje PCPR w Lubinie.
111

Pozostala dzialalnosc

Ujte w planie Iinansowym placowki wydatki dot. zorganizowania placu zabaw dla
wychowankow zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastpczej wielodzietnej
a zwiazane z realizacja zadan na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej
w wysokosci 6 240,00 zl, zrealizowano w 99,99. Kwot 6 239,10 zl przeznaczono na
wydatki biezace (realizacja statutowych zadan) dot. zakup wyposazenia placu zabaw,
tj. hustawki, piaskownicy, domku z drabinkami i zjezdzalnia, hustawki rownowaznej i stolika
z krzeselkami. Zrodlem Iinansowania tego zadania byla dotacja celowa z budzetu panstwa na
zadania biezace realizowane w drodze umow z organami administracji rzadowej (4 800,00 zl)
oraz dochody wlasne powiatu (1 440,00 zl).

Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osb niepelnosprawnych

Kwot 47 128,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (dotacje) z zakresu rehabilitacji
spolecznej, tj. na dzialalnosc warsztatow terapii zajciowej, Iunkcjonujacych na terenie
Powiatu Lubinskiego, z tego dla:
- WTZ ,,Przytulisko w Lubinie przy Fundacji im. Brata Alberta Zarzad Krajowy
Radwanowice 19 728,00 zl,
- WTZ ,,Kameleon Stowarzyszenia ,,Dac Nadziej w Lubinie 13 700,00 zl,
- WTZ ,,Akademia Zycia Stowarzyszenia ,,Dac Nadziej w Lubinie 13 700,00 zl.
Zrodlem Iinansowania wydatkow byly dochody wlasne powiatu.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej oraz w oparciu
o art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776
z pozn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. zaczla obowiazywac zasada wspolIinansowania
kosztow dzialalnosci warsztatow terapii zajciowej. Zgodnie z zasada koszty utworzenia,
dzialalnosci i wynikajace ze zwikszenia liczby uczestnikow warsztatu, sa wspolIinansowane
ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, ze srodkow
samorzadu terytorialnego lub z innych zrodel.

dotyczace przekazywania dotacji na dzialalnosc warsztatow terapii zajciowej,
Iunkcjonujacych na terenie Powiatu Lubinskiego ujte sa w planie Iinansowym Starostwa
Powiatowego w Lubinie. Zakres merytoryczny zadania realizuje PCPR w Lubinie.

INTEGRACY1NY RODZINNY DOM DZIECKA W LUBINIE

Plan Iinansowy Integracyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Lubinie zatwierdzono na kwot
223 691,00 zl realizacja stanowila kwot 221 032,12 zl, tj. 98,81. Zadania w zakresie
pomocy spolecznej realizowane byly w rozdz. 85201.


Zrodlem Iinansowania wydatkow Integracyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Lubinie byly
dochody wlasne powiatu.
112

Na dzien 31.12.2010 r. w Integracyjnym Rodzinnym Domu Dziecka w Lubinie zatrudnionych
bylo 2 pracownikow. W placowce przebywalo 11 dzieci. Srednia dzienna stawka zywieniowa
wynosila 10,26 zl.

RODZINNY DOM DZIECKA W RASZWCE
Plan Iinansowy Rodzinnego Domu Dziecka w Raszowce zatwierdzono na kwot
pomocy spolecznej realizowane byly w rozdz. 85201, 85295.


Zrodlem Iinansowania wydatkow Rodzinnego Domu Dziecka w Raszowce byly:
- dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane na postawie porozumien
z organami administracji rzadowej w planowanej kwocie 5 600,00 zl,

Ujte w planie Iinansowym placowki, w rozdz. 85295 Pozostala dzialalnosc, wydatki dot.
zorganizowania placu zabaw dla wychowankow Rodzinnego Domu Dziecka w Raszowce
w wysokosci 7 239,00 zl, zrealizowano w 99,99. Kwot 7 238,10 zl przeznaczono na
wydatki biezace (realizacja statutowych zadan) dot. zakupu wyposazenia placu zabaw,
tj. hustawki, piaskownicy, domku z drabinkami i zjezdzalnia, hustawki rownowaznej,
trampoliny z siatka i stolika z krzeselkami. Zrodlem Iinansowania tego zadania byla dotacja
celowa z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane w drodze umow z organami
administracji rzadowej (5 600,00 zl) oraz dochody wlasne powiatu (1 639,00 zl).

Na dzien 31.12.2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Raszowce zatrudnionych bylo
2 pracownikow. W placowce przebywalo 6 dzieci, srednia dzienna stawka zywieniowa
wynosila 10,18 zl.

RODZINNY DOM DZIECKA W SKLADOWICACH

Plan Iinansowy Rodzinnego Domu Dziecka w Skladowicach zatwierdzono na kwot
pomocy spolecznej realizowane byly w rozdz. 85201, 85295.


Zrodlem Iinansowania wydatkow Rodzinnego Domu Dziecka w Skladowicach byly:
- dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane na postawie porozumien
z organami administracji rzadowej w planowanej kwocie 5 600,00 zl,

113

Ujte w planie Iinansowym placowki, w rozdz. 85295 Pozostala dzialalnosc, wydatki dot.
zorganizowania placu zabaw dla wychowankow Rodzinnego Domu Dziecka w Raszowce
w wysokosci 7 239,00 zl, zostaly zrealizowane 99,99. Kwot 7 238,10 zl przeznaczono na
wydatki biezace (realizacja statutowych zadan) dot. zakupu wyposazenia placu zabaw,
tj. hustawki, piaskownicy, domku z drabinkami i zjezdzalnia, hustawki rownowaznej,
trampoliny z siatka i stolika z krzeselkami. Zrodlem Iinansowania tego zadania byla dotacja
celowa z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane w drodze umow z organami
administracji rzadowej (5 600,00 zl) oraz dochody wlasne powiatu (1 639,00 zl).

Na dzien 31.12.2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Skladowicach zatrudnionych bylo
2 pracownikow. W placowce przebywalo 7 dzieci, srednia dzienna stawka zywieniowa
wynosila 10,18 zl.

POWIATOWE CENTRUM OPIEKI, WYCHOWANIA I ADOPC1I Z SIEDZIB\
W SCINAWIE

W oparciu o uchwaly Nr XLVI/283/2009 i Nr XLIV/284/2009 Rady Powiatu w Lubinie
z dnia 17 grudnia 2009 r. zlikwidowany zostal Osrodek Adopcyjno-Opiekunczy
w Lubinie i calodobowa WieloIunkcyjna Placowka Opiekunczo-Wychowawcza Dom
Dziecka w Scinawie. Jednostki te realizowaly wydatki do 31 stycznia 2010 r.:

1. calodobowa WieloIunkcyjna Placowka Opiekunczo-Wychowawcza Dom Dziecka
w Scinawie
Plan Iinansowy calodobowej WieloIunkcyjnej Placowki Opiekunczo-Wychowawczej
Dom Dziecka w Scinawie na 2010 r. zatwierdzono na kwot 2 158 595,00 zl. Uchwala
Nr XLV/298/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany
budzetu Powiatu Lubinskiego na 2010 r. zmniejszono plan Iinansowy jednostki do
wysokosci zrealizowanych wydatkow w okresie od 1 do 31 stycznia 2010 r., tj. do kwoty
274 119,00 zl. Zadania realizowane byly w rozdz. 85156, 85201.

w tym odpisy na zakladowy Iundusz swiadczen socjalnych 0 zl.

- dochody wlasne powiatu w planowanej kwocie 273 363,00 zl
- dotacja na zadania administracji rzadowej w planowanej kwocie 756,00 zl.

W miesiacu styczniu Dom Dziecka w Scinawie w Lubinie zrealizowal wydatki biezace
z zakresu administracji rzadowej z tytulu oplat zwiazanych z obowiazkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym wychowankow na kwot 756,00 zl, tj. 100,00.

Na dzien 31.01.2010 r. w Domu Dziecka w Scinawie zatrudnionych bylo 37 pracownikow.
W placowce przebywalo 33 dzieci, srednia dzienna stawka zywieniowa wynosila 8 zl.

2. Osrodek Adopcyjno-Opiekunczy w Lubinie
Plan Iinansowy Osrodka Adopcyjno-Opiekunczego w Lubinie na 2010 r. zatwierdzono na
kwot 345 388,00 zl. Uchwala Nr XLV/298/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia
114

18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budzetu Powiatu Lubinskiego na 2010 r. zmniejszono
plan Iinansowy jednostki do wysokosci zrealizowanych wydatkow w okresie od 1 do
31 stycznia 2010 r., tj. do kwoty 42 094,00 zl. Zadania realizowane byly w rozdz. 85226.

w tym odpisy na zakladowy Iundusz swiadczen socjalnych 59,16 zl.

Zrodlem Iinansowania wydatkow Osrodka Adopcyjno-Opiekunczego w Lubinie byly
dochody wlasne powiatu

Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedziba w Scinawie zostalo utworzone
w oparciu o uchwal Nr XLIV/285/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia
17 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwa Powiatowe
Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Iormie jednostki budzetowej oraz nadania jej
statutu. Jednostka realizuje wydatki od 1 lutego 2010 r.

Plan Iinansowy Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji
z siedziba w Scinawie zatwierdzono na kwot 2 183 955,00 zl realizacja stanowi kwot
2 023 240,40 zl, tj. 92,64. Zadania w zakresie oplaty skladek na ubezpieczenia zdrowotne
wychowankow, pomocy spolecznej obejmujacej w szczegolnosci zadania interwencyjno
socjalizacyjne dla dzieci pozbawionych calkowicie lub czsciowo opieki rodzicielskiej,
dzialania terapeutyczne skierowane na dzieci i ich rodziny, dzialalnosc diagnostyczno
konsultacyjno - organizacyjna, wspieranie rodzin adopcyjnych oraz rodzin naturalnych,
ktorych dzieci sa umieszczane w rodzinach zastpczych i placowkach opiekunczo-
wychowawczych realizowane byly w rozdz. 85156, 85201, 85226.

- swiadczenia na rzecz osob Iizycznych 6 001,35 zl

Zrodlem Iinansowania wydatkow Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji
z siedziba w Scinawie byly:
- dotacja celowa na realizacj biezacych zadan wlasnych powiatu w planowanej kwocie
3 000,00 zl,
- dochody wlasne powiatu w planowanej kwocie 2 172 526,00 zl.

Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedziba w Scinawie realizowalo
wydatki biezace z zakresu administracji rzadowej z tytulu oplat zwiazanych z obowiazkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym wychowankow. W 2010 r. wydatkowalo srodki w kwocie
8 240,40 zl, tj. 97,76.

POWIATOWY URZ\D PRACY W LUBINIE

Plan Iinansowy PUP w Lubinie zatwierdzono na kwot 4 739 971,00 zl realizacja stanowila
kwot 4 739 971,00 zl, tj. 100,00. Zadania w zakresie oplacania skladek za bezrobotnych
115

bez prawa do zasilku oraz promocji zatrudnienia, lagodzenia skutkow bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej, realizowane byly w rozdz. 85156, 85333.

- dotacja celowa na zadania administracji rzadowej w planowanej kwocie 1 996 000,00 zl,
- srodki Funduszu Pracy w planowanie kwocie 339 900,00 zl,
- dochody wlasne powiatu w planowanej kwocie 2 404 071,00 zl.

Powiatowy Urzad Pracy w Lubinie realizowal wydatki biezace z zakresu administracji
rzadowej z tytulu oplat zwiazanych z obowiazkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
bezrobotnych. W 2010 r. wydatkowalo srodki w 100,00.

STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE (W TYM WYDATKI ORGANU
STANOWI\CEGO 1.S.T. I ZARZ\DU 1.S.T.)

Plan Iinansowy Starostwa Powiatowego w Lubinie zatwierdzono na kwot 37 680 400,09 zl
realizacja stanowila kwot 31 846 114,27 zl, tj. 84,52. Zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy
spolecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osob niepelnosprawnych, transportu zbiorowego
i drog publicznych, kultury i ochrony dobr kultury, kultury Iizycznej i turystyki, geodezji,
kartograIii i katastru, gospodarki nieruchomosciami, administracji architektoniczno
budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony srodowiska i przyrody, rolnictwa, lesnictwa
i rybactwa srodladowego, porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli, ochrony
przeciwpowodziowej, przeciwdzialania bezrobociu, ochrony praw konsumenta, utrzymania
powiatowych obiektow, obronnosci, promocji powiatu i wspolpracy z organizacjami
pozarzadowymi, realizowane byly w rozdz. 01005, 02001, 02002, 70005, 71013, 71014,
75011, 75019, 75020, 75045, 75075, 75095, 75109, 75212, 75414, 75421, 75478, 75618,
75702, 75704, 75801, 75818, 75832, 80110, 80120, 80130, 80195, 85111, 85117, 85201,
85204, 85220, 85311, 85321, 85403, 85407, 90002, 90006, 90014, 90095, 92116, 92195,
92601, 92695.

Zrodlem Iinansowania zaplanowanych w Starostwie Powiatowym w Lubinie wydatkow byly:
dotacje celowe na zadania administracji rzadowej,
dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien
(umow),
dotacje celowe w ramach programow Iinansowanych z udzialem srodkow europejskich
oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy o Iinansach
publicznych, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich,
otrzymane darowizny w postaci pieniznej,
wplywy z tyt. pomocy Iinansowej udzielanej miedzy j.s.t. na doIinansowanie wlasnych
zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych,
dochody budzetu powiatu przeznaczone na Iinansowanie zadan z zakresu ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej,
srodki na doIinansowanie wlasnych zadan biezacych powiatu pozyskane z innych zrodel,
dochody wlasne powiatu i srodki z kredytu bankowego,

116

REALIZAC1A WYDATKW STAROSTWA POWIATOWEGO
(w zl)
Wyszczeglnienie Plan Wykonanie
Oglem 37 680 400,09 31 846 113,27 84,52
Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 15 961,64 53,21
Gospodarka lesna 106 047,00 106 046,38 100,00
Nadzor nad gospodarka lesna 14 000,00 14 000,00 100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 275 000,00 253 576,20 92,21
Prace geodezyjne i kartograIiczne (nieinwestycyjne) 80 000,00 77 616,98 97,03
Opracowania geodezyjne i kartograIiczne 15 000,00 14 561,85 97,08
Urzdy wojewodzkie 245 856,00 245 856,00 100,00
Rady powiatow 310 000,00 254 387,36 82,06
Starostwa powiatowe 11 372 025,00 11 179 770,43 98,31
KwaliIikacja wojskowa 45 000,00 44 971,36 99,94
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 760 000,00 506 348,16 66,63
Pozostala dzialalnosc (administracja publiczna) 36 000,00 27 301,44 75,84
Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow
wojewodztw, wybory wojtow, burmistrzow i prezydentow
miast oraz reIerenda gminne, powiatowe i wojewodzkie
27 950,00 27 121,05 97,04
Pozostale wydatki obronne 27 200,00 27 200,00 100,00
Obrona cywilna 3 000,00 3 000,00 100,00
Zarzadzanie kryzysowe 44 044,00 15 768,60 35,81
Usuwanie skutkow klsk zywiolowych 144 600,00 144 554,15 99,97
Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek
samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw
500 000,00 1 148,22 0,23
Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek
jednostek samorzadu terytorialnego
2 148 895,00 2 148 466,11 99,98
Rozliczenia z tytulu porczen i gwarancji udzielonych przez
Skarb Panstwa lub jednostk samorzadu terytorialnego
1 600 000,00 1 600 000,00 100,00
Czesc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek
samorzadu terytorialnego
101 350,00 101 350,00 100,00
Rezerwy ogolne i celowe 142 400,00 - -
Czesc rownowazaca subwencji ogolnej dla powiatow 9 210 124,00 9 210 124,00 100,00
Gimnazja 6 600,00 5 840,00 88,49
Licea ogolnoksztalcace 584 570,00 473 941,80 81,08
Szkoly zawodowe 1 065 000,00 353 950,25 33,24
Pozostala dzialalnosc (oswiata i wychowanie) 2 399 756,00 1 793 875,96 74,76
Szpitale ogolne 203 000,00 202 716,12 99,86
Zaklady opiekunczo-lecznicze i pielgniarsko opiekuncze 1 500,00 1 375,00 91,67
Placowki opiekunczo-wychowawcze 828 014,09 484 523,59 58,52
Rodziny zastpcze 97 670,00 63 113,65 64,62
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i osrodki interwencji kryzysowej
12 000,00 12 000,00 100,00
Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob
niepelnosprawnych
100 832,00 100 832,00 100,00
Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci 404 500,00 393 507,82 97,29
Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze 500 000,00 358 957,82 71,80
Placowki wychowania pozaszkolnego 1 529 067,00 928 268,86 60,71
Gospodarka odpadami 44 000,00 14 696,24 33,40
Ochrona gleby i wod podziemnych 15 000,00 - -
Inspekcja ochrony srodowiska 20 000,00 20 000,00 100,00
Pozostala dzialalnosc (gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska)
140 400,00 31 604,41 22,51
117

Biblioteki 40 000,00 40 000,00 100,00
Pozostala dzialalnosc (kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego)
306 100,00 296 590,55 96,90
Obiekty sportowe 2 000 000,00 111 447,00 5,58
Pozostala dzialalnosc (kultura Iizyczna i sport) 143 900,00 139 742,27 97,11

Prace geodezyjno-urzqdzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwot 15 961,64 zl przeznaczono na wydatki biezace tj. na:
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz skladki od nich naliczane 2 800,00 zl,
(pokrycie kosztow umowy zlecenia z tytulu regulowania zapisow w ksigach wieczystych
wynikajacych z rozbieznosci midzy nimi, a ewidencja gruntow i budynkow, w zwiazku
ze zwrotem dzialek siedliskowych i nieruchomosci dla dozywotnikow)
realizacj statutowych zadan 13 161,64 zl.
(wykonanie wykazow synchronizacyjnych niezbdnych do uregulowania rozbieznosci
pomidzy ksigami wieczystymi a operatem ewidencji gruntow i budynkow, wykonanie
dokumentacji niezbdnej z celu rozpatrzenia wniosku o zwrot dzialki dozywotnej,
sporzadzenia gleboznawczej klasyIikacji zalesionych gruntow ornych)
Niskie wykonanie wydatkow spowodowane bylo brakiem wplywy wnioskow o nieodplatny
zwrot prawa wlasnosci nieruchomosci w granicach dzialek pozostawionych do dozywotniego
uzytkowania lub siedliskowych. Ponadto prace zwiazane z przekwaliIikowaniem zalesionych
gruntow rolnych opiewaly na kwot nizsza niz zaplanowano.
Zrodlem Iinansowania wydatkow byla dotacja celowa na zadania administracji rzadowej.

Gospodarka lesna

Kwot 106 046,38 zl przeznaczono na wydatki biezace (swiadczenia na rzecz osob
Iizycznych) tj. na wyplaty ekwiwalentow dla prywatnych wlascicieli gruntow za wylaczenie
ich gruntow z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw lesnych. Srodki Iinansowe
przekazywane byly 9 rolnikom a powierzchnia gruntow zalesionych wynosila 51 ha.

Nadzr nad gospodarkq lesnq

Kwot 14 000,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (realizacja statutowych zadan) tj. na
Iinansowanie zadan zwiazanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami nie stanowiacymi
wlasnosci Skarbu Panstwa w:
Nadlesnictwie Lubin 9 100,00 zl
Nadlesnictwie Legnica 4 900,00 zl.

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

Kwot 253 576,20 zl przeznaczono na:

1. wydatki biezace w kwocie 203 576,20 zl, z tego na:

realizacj zadan rzadowych zleconych kwota ogolem 133 359,78 zl, z tego na:
21 680,82 zl,
(pokrycie kosztow umowy zlecenia zawartej w zwiazku z obowiazkiem
wynikajacym z ustawy o ujawnianiu w ksigach wieczystych prawa wlasnosci
nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz jednostek samorzadowych)
F realizacj statutowych zadan 111 678,96 zl
118

- oplaty za wyrysy i wypisy, kopie dokumentow oraz inIormacje z operatu
ewidencji, oplata za sporzadzenia wykazow przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i KartograIicznej w Lubinie w celu wyliczenia
podatku od nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, koszty
wycen do odszkodowan za grunty zajte pod drogi publiczne, koszty zbicia
tynku z czsci zadaszenia nad wejsciem do budynku polozonego w Lubinie
przy ul. Odrodzenia nr 8, koszty sporzadzenia operatu szacunkowego z wyceny
nieruchomosci Skarbu Panstwa zbycie na rzecz uzytkownika wieczystego,
koszty ekspertyzy technicznej ocena stanu technicznego budynku
mieszkalnego polozonego w miejscowosci Lisiec, koszty porzadkowania
i utrzymania zielenie na nieruchomosci Skarbu Panstwa, koszty ogloszen
i inIormacji o sprzedazy nieruchomosci Skarbu Panstwa, prace geodezyjne dla
regulowania stanu prawnego nieruchomosci Skarbu Panstwa, wykonanie
operatow szacunkowych dla potrzeb aktualizacji oplat z tytulu uzytkowania
wieczystego gruntu Skarbu Panstwa 81 550,16 zl,
- oplaty za wydanie odpisu wyroku i postanowienia, usluga notarialna, polisa
ubezpieczeniowa 1 842,40 zl,
- podatek od nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa
18 650,40 zl,
- podatek lesny 728,00 zl,
- koszty postpowania sadowego 8 908,00 zl.

realizacj zadan wlasnych kwota ogolem 70 216,42 zl, z tego na:
2 570,47 zl,
(pokrycie kosztow zawartych umow zlecen na wykonanie prac zwiazanych
z obsluga i konserwacja pieca c.o. w budynku przy ul. Odrodzenia nr 30
w Lubinie oraz na czynnosci w zakresie zabezpieczenie i nadzoru nieruchomosci
polozonej w Scinawie przy ul. Jagielly nr 8)
F realizacj statutowych zadan 67 645,95 zl.
- wymian baterii w czujniku systemu alarmowego w budynku przy
ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie 36,60 zl,
- dostaw energii elektrycznej, gazu i wody do budynku polozonego w Lubinie
przy ul. Odrodzenia nr 30 18 245,24 zl,
- oplaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntow, prace porzadkowe,
monitoring oraz roczny przeglad stanu technicznego nieruchomosci polozonej
na terenie Lubina przy ul. Odrodzenia 30, oplaty za sprawowanie dozoru
technicznego nad urzadzeniami w budynku przy ul. Odrodzenia nr 30
w Lubinie, wycen nieruchomosci polozonej w Scinawie obrb 2 dzialka 379/2
do ustalenia trwalego zarzadu na rzecz powiatowej jednostki organizacyjnej,
wycen nieruchomosci polozonej w Lubinie obrb 5 dzialka nr 88/1 do
ustalenia trwalego zarzadu na rzecz powiatowej jednostki organizacyjnej,
wycen nieruchomosci polozonej w Lubinie obrb 5 dzialka nr 290/197
w celu nabycia jej przez Powiat Lubinski, wycen nieruchomosci polozonej
w Lubinie obrb 5 dzialka nr 289/5 w celu zbycia w drodze przetargu,
wycen nieruchomosci polozonej w Rudnej oznaczonej jako dzialka nr 315/2
w celu przekazania w Iormie darowizny na rzecz Gminy Rudna, wycen
nieruchomosci polozonej w Oborze oznaczonej jako dzialka nr 830/3 i 3/3
w celu przekazania na rzecz Gminy Lubin w zwiazku z regulowaniem
przebiegu drogi powiatowej, ocen stanu technicznego wraz z kosztorysem
119

inwestorskim polaci dachowych budynkow internatu, stolowki i auli
gospodarstwa pomocniczego Internat przy Zespole Szkol w Chrostniku,
ocen stanu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim sali gimnastycznej
w Zespole Szkol w Chrostniku, podzial nieruchomosci polozonej w Chrostniku
dzialka 109/66 w celu zbycia w drodze przetargu, etapowanie robot
remontowych dachu budynku gospodarstwa pomocniczego Internat przy
Zespole Szkol w Chrostniku, koszty ogloszen prasowych dotyczacych zbycia
nieruchomosci powiatowych, wycen nieruchomosci polozonej w Scinawie
oznaczonej jako dzialka 362/8 w celu przekazania w Iormie darowizny na
rzecz Akademii Medycznej we Wroclawiu, wycen dzialek nr 194/1, 194/20,
194/24 polozonych w obrbie Juszowice w celu ustalenia odszkodowan dla
poprzedniego wlasciciela 39 758,11 zl,
- oplaty sadowe za odpisy z ksiag wieczystych, wykreslenie i ujawnienie
w ksigach wieczystych prawa trwalego zarzadu oraz podzialu dzialek, oplaty
za skierowanie sprawy na drog postpowania sadowego - odwolania
w postpowaniach podzialowych nieruchomosci, ubezpieczenie budynku
polozonego przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie 2 479,00 zl,
- oplaty z tyt. podatku od nieruchomosci polozonych w: Scinawie przy ul. Jagielly
nr 18, 20 i 22 (droga), Chrostniku wraz z podatkiem rolnym, Lubinie przy
ul. Kosciuszki (grunt niezabudowany), ul. Ksicia Ludwika I nr 3,
ul. Budziszynskiej (grunt niezabudowany), ul. Bema (droga), ul. Kopernika,
ul. Odrodzenia 30 6 804,00 zl,
- podatek rolny 323,00 zl.
W 2010 r. zapotrzebowanie na srodki w zakresie gospodarowania nieruchomosciami
powiatowymi okazalo si nizsze niz planowano. Zmniejszeniu ulegly koszty
utrzymania nieruchomosci ze wzgldu na zbycie w Iormie darowizny nieruchomosci
stanowiacej wlasnosc powiatu, polozonej w Scinawie na dzialce 362/8 obrb 2.
Ponadto wydatki zwiazane z utrzymanie nieruchomosci polozonej w Lubinie przy
ul. Odrodzenia nr 30 zaplanowane byly na caly rok, a Iaktury za dostaw gazu
i energii za m-c listopad i grudzien wplynly w m-cu styczniu 2011 r.

2. wydatki majatkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 50 000,00 zl.
(realizacja zadania z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej uszczegolowienie
w zestawieniu tabelarycznym na str. 138)

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwot 77 616,98 zl przeznaczono na wydatki biezace (realizacja statutowych zadan) tj. na:
wykonanie dokumentacji geodezyjnej (wykazow synchronizacyjnych) niezbdnej do
doprowadzenia zgodnosci wpisow w ksigach wieczystych z wpisami w operacie
ewidencji gruntow i budynkow,
oplaty za kopie materialow udostpnionych z powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograIicznego na potrzeby prowadzonych postpowan wyjasniajacych w sprawie
wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntow i budynkow,
wykonanie praz polegajacych na naniesieniu na 155 sekcjach zasadniczych map
analogowych, zalozonych w ukladzie wspolrzdnych plaskich prostokatnych ,,1965 oraz
ukladzie lokalnym, ramek sekcyjnych i nacic decymetrowych siatki kwadratow ukladu
,,2000,
120

modernizacj numerycznej mapy ewidencyjnej dla obszaru Gminy Scinawa w zakresie
uzupelnienia jej o warstw uzytkow i budynkow oraz pelnienie Iunkcji Inspektora
Nadzoru nad wykonaniem roboty,
prace geodezyjno-kartograIiczne polegajace na zalozeniu 8 sekcji mapy zasadniczej dla
czsci terenu z obrbu Obora w skali 1:5000 poprzez przetworzenie czsci zniszczonej
mapy zasadniczej w skali 1:1000,
prace geodezyjno-kartograIiczne majace na celu dokonanie prawidlowych zapisow
w operacie ewidencji gruntow, a dotyczacych nieruchomosci PKP o niejednorodnym
stanie prawnym w obrbie Rynarcic i Kozlic.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwot 14 561,85 zl przeznaczono na wydatki biezace (realizacja statutowych zadan) tj. na:
kopie dokumentow z operatu ewidencji gruntow dla potrzeb regulacji stanu prawnego
nieruchomosci,
pokrycie kosztow zwiazanych z komunalizacja nieruchomosci zajtych pod drogi,
wykonanie wykazow synchronizacyjnych niezbdnych do doprowadzenia zgodnosci
wpisow w ksigach wieczystych z wpisami w operacie ewidencji gruntow i budynkow,
prace geodezyjno-kartograIiczne polegajace na wznowieniu znakow granicznych
okreslajacych granice nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa.

Urzdy wojewdzkie

Kwot 245 856,00 zl przeznaczono na wydatki biezace tj. na wynagrodzenia osobowe
i skladki od nich naliczane pracownikow Starostwa, realizujacych zadania z zakresu
administracji rzadowej.

Rady powiatw

Kwot 254 387,36 zl przeznaczono na wydatki biezace Kancelarii Rady Powiatu, z tego na:
swiadczenia na rzecz osob Iizycznych 250 869,36 zl.
(m.in. wyplaty diet radnych)

Starostwa powiatowe

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz skladki od nich naliczane 8 796 352,01 zl,
swiadczenia na rzecz osob Iizycznych 10 272,37 zl,
(ekwiwalent za pranie odziezy roboczej, okulary i srodki ochronne, zakup odziezy
roboczej, wody dla pracownikow)
realizacj statutowych zadan 2 373 146,05 zl,
(w tym m.in.: zakup materialow i wyposazenia 196 745,82 zl, zakup energii
242 024,82 zl, zakup uslug remontowych 18 285,86 zl, zakup tablic rejestracyjnych
351 935,81 zl oraz praw jazdy i swiadectw kwaliIikacyjnych 768 098,68 zl, ochrona
budynku Starostwa 52 895,70 zl, obsluga prawna 101 712,40 zl, zakup uslug
telekomunikacyjnych 129 221,95 zl, podroze sluzbowe krajowe 27 715,96 zl, ryczalty
samochodowe 12 854,09 zl, wplaty z tyt. czlonkostwa w Zwiazku Powiatow Polskich
10 503,40 zl, odpisy na zakladowy Iundusz swiadczen socjalnych 144 843,00 zl,
121

szkolenia i kursy 28 451,00 zl, zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow
i licencji 69 530,80 zl)

Kwalifikacja wojskowa

Kwot 44 971,36 zl przeznaczono na wydatki biezace, z tego na:
realizacj statutowych zadan 14 589,04 zl.
W ramach tych srodkow zorganizowano i przeprowadzono w terminie od 15 marca do
20 kwietnia 2010 r. pobor. Stawiennictwu podlegal rocznik podstawowy 1991 i roczniki
starsze z poszczegolnych miast i gmin Powiatu Lubinskiego.

Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego

(sklad gazety ,,Kuriera Powiatowego Biuletynu Powiatu Lubinskiego, redagowanie
inIormacji na portal)
realizacj statutowych zadan 482 812,78 zl, z tego:
F m.in. druk i kolportaz gazety ,,Kurier Powiatowy, produkcja i emisja Iilmow i audycji
radiowo-telewizyjnych o charakterze inIormacyjno-promocyjnym, organizacja imprez
promocyjnych, kulturalnych i uroczystosci samorzadowych, wykonanie materialow
promocyjnych /gadzety, plakaty, ulotki,, zaproszenia, bilbordy, publikacje/, szkolenia
pracownikow, skladka z tyt. czlonkostwa w Dolnoslaskiej Organizacji Turystycznej,
szkolenia pracownikow 481 836,78 zl
F realizacja zadania z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
uszczegolowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 138 976,00 zl
dotacje 10 000,00 zl,
(uszczegolowienie na str. 131)

Zaplanowane wydatki majatkowe w kwocie 27 000,00 zl, na dzien 31.12.2010 r. nie zostaly
zrealizowane. W 2010 r. nie poniesiono wydatkow zwiazanych z zakupem zestawow
komputerowych i sprztu multimedialnego.

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie

swiadczenia na rzecz osob Iizycznych 1 470,00 zl.
W ramach tych srodkow przygotowano i przeprowadzono wybory do rady powiatu
zarzadzone na dzien 21 listopada 2010 r. Wydatki dotyczyly m.in. wyplat zryczaltowanych
diet czlonkom powiatowej komisji wyborczej oraz pokrycia kosztow biezacej
i inIormatycznej obslugi wyborow.

122

Pozostale wydatki obronne

Kwot 27 200,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (realizacja statutowych zadan), tj. na
doposazenia pomieszczenia, w ktorym przechowywany jest sprzt obrony narodowej oraz na
zorganizowanie szkolenia w zakresie obronnosci.

Obrona cywilna

pokrycie kosztow szkolen cywilnych oraz doposazenia pomieszczenia, w ktorym
przechowywany jest sprzt obrony cywilnej.

Zarzqdzanie kryzysowe

doposazenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz na zakup materialow
i wyposazenia przeznaczonych na realizacj programu ,,Powiatowy Program Zapobiegania
Przestpczosci oraz Porzadku Publicznego i Bezpieczenstwa Obywateli na lata 2006-2011.

Usuwanie skutkw klsk zywiolowych

wydatki biezace w kwocie 71 603,93 zl, z tego:
- realizacja statutowych zadan 49 603,93 zl
- dotacje na zadania biezace 22 000,00 zl
(wsparcia Iinansowego dla Miasta i Gminy Bogatynia w zwiazku ze zniszczeniami
powodziowymi)
wydatki majatkowe w kwocie 72 950,22 zl.

W ramach tych srodkow pokryto koszty wydatkow biezacych i majatkowych zwiazanych
z przeprowadzona akcja przeciwpowodziowa (zakup niezbdnych materialow, sprztu
specjalistycznego oraz uslug).

Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na
podstawie ustaw

Kwot 1 148,22 zl przeznaczono wydatki biezace (realizacja statutowych zadan) tj. na zwrot
2 osobom nienaleznie pobranej oplaty za wydanie karty pojazdu pobranej w okresie od
21.08.2003 r. do 14.04.2006 r.

Obsluga papierw wartosciowych, kredytw i pozyczek jednostek samorzqdu
terytorialnego

(prowizja bankowa od zaciagnitego przez powiat kredytu dlugoterminowego
w wysokosci 28 000 000 zl na sIinansowanie planowanego w 2010 r. deIicytu budzetu
Powiatu Lubinskiego, w ramach ktorego Iinansowane bda wydatki inwestycyjne oraz
wydatki biezace /kredytu udzielil PKO BP Spolka Akcyjna z siedziba w Warszawie,
Regionalny Oddzial Korporacyjny we Wroclawiu/)
123

obslug dlugu 2 092 466,11 zl,
W 2010 r. powiat splacil odsetki w kwocie ogolem 2 092 466,11 zl od zaciagnitych
kredytow w latach 2008 i 2010, z tego:
- odsetki od kredytu zaciagnitego na wykup obligacji emitowanych przez ZOZ w Lubinie
kwota 356 304,14 zl,
- odsetki od kredytu zaciagnitego na pokrycie planowanego deIicytu, w ramach ktorego
Iinansowane byly zadania inwestycyjne kwota 827 076,87 zl,
- odsetki od kredytu zaciagnitego na pokrycie planowanego w 2010 r. deIicytu budzetu
powiatu kwota 908 097,54 zl,
- odsetki od kredytu biezacego na sIinansowanie przejsciowego deIicytu budzetu kwota
987,56 zl, zl.

Rozliczenia z tytulu porczen i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa lub
jednostk samorzqdu terytorialnego

Kwot 1 600 000,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (wyplaty z tytulu porczen
i gwarancji) tj. na wykup obligacji emitowanych przez ZOZ w Lubinie, na ktore Zarzad
udzielil porczenia. Zgodnie z Uchwala Nr XLVIII/328/2006 Rady Powiatu w Lubinie
z dnia 27 kwietnia 2006 r. i Uchwala zmieniajaca Nr XX/109/2007 Rady Powiatu w Lubinie
z dnia 20 grudnia 2007 r. Zarzad Powiatu udzielil porczenia naleznosci glownej emisji
obligacji Zespolu Opieki Zdrowotnej w Lubinie na kwot 9 600 000 zl. Do dnia 30.06.2010 r.
powiat splacil cala kwot naleznosci glownej obligacji, z tego:
w 2008 r. kwot 4 000 000,00 zl,
w 2009 r. kwot 4 000 000,00 zl,
w 2010 r. kwot 1 600 000,00 zl.

Ponadto Zarzad Powiatu w Lubinie udzielil porczenia dla ZOZ w Lubinie:
pozyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Oddzial we Wroclawiu na kwot 5 445 171,00 zl,
Zgodnie z Uchwala Nr XL/264/2005 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 sierpnia 2005 r.,
zmieniona Uchwala XLI/272/2005 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 wrzesnia 2005 r.
Zarzad Powiatu w Lubinie udzielil porczenia pozyczki dla Samodzielnego Publicznego
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Lubinie na kwot 5 455 000,00 zl. Trudna sytuacja ZOZ
spowodowala koniecznosc splacania przez powiat rat pozyczki wraz z odsetkami
w wysokosci ogolem 1 968 605,97 zl, z tego:
- w 2006 r. (od marca do grudnia) kwot 583 129,72 zl,
- w 2007 r. kwot 700 836,78 zl,
- w 2008 kwot 684 639,47 zl,
W 2009 r. i 2010 r. (I kwartal) ZOZ w Lubinie we wlasnym zakresie splacal zobowiazania
z tyt. zaciagnitej pozyczki.
W 2010 r. w zwiazku z Oswiadczeniem o umorzeniu pozyczki Skarbu Panstwa na
restrukturyzacj publicznych zakladow opieki zdrowotnej, umorzono w calosci pozostala
do splaty czsc pozyczki, na ktora Zarzad Powiatu udzielil porczenia. Uwolnione srodki
przewidziane do splaty w 2010 r. stanowily kwot 709 015,00 zl.
kredytu wraz z odsetkami udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. z siedziba w Gdyni
na kwot 3 200 000,00 zl.
Zgodnie z Uchwala Nr XIV/75/2007 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 21 czerwca 2007 r.
Zarzad Powiatu w Lubinie udzielil porczenia kredytu dla Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Lubinie na kwot 3 200 000 zl. W 2008 r. trudna sytuacja ZOZ spowodowala
koniecznosc splacania przez powiat rat kredytu wraz z odsetkami w wysokosci
124

1 175 280,67 zl. W 2009 r. i 2010 r. (II kwartaly) ZOZ w Lubinie we wlasnym zakresie
splacal zobowiazania z tyt. zaciagnitej pozyczki. Zgodnie z umowa kredytowa, w dniu
30 czerwca 2010 r., splacono ostatnia rat zobowiazania wobec banku. Uwolnione srodki
przewidziane do splaty w 2010 r. stanowily kwot 571 475,00 zl.

Czesc oswiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego

zwrot do budzetu panstwa nienaleznie uzyskanej kwoty czsci oswiatowej za 2009 r.

Rezerwy oglne i celowe

Zgodnie z Uchwala Nr XLIV/286/2009 Rady Powiatu w Lubinie, w budzecie powiatu na
2010 r. zaplanowano:

rezerw ogolna w kwocie 134 000,00 zl,
Zgodnie z Uchwala Nr CCCXVIII/1737/10 Zarzadu Powiatu w Lubinie z dnia 26 listopada
2010 r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Lubinskiego na 2010 r. rozwiazano czsc
rezerwy ogolnej w kwocie 35 000,00 zl na usunicie awarii palnika gazowego kotlowni
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Gornych.
Pozostala czsc rezerwy ogolnej w kwocie 99 000,00 zl nie zostala rozdysponowana.

rezerw celowa do wysokosci 66 000,00 zl przeznaczona na realizacj zadan z zakresu
zarzadzania kryzysowego, zgodnie z ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).
Zgodnie z Uchwala Nr CCLXXXVII/1579/2010 Zarzadu Powiatu w Lubinie z dnia
29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Lubinskiego na 2010 r. rozwiazano
czsc rezerwy celowej w kwocie 22 600,00 zl na realizacj zadan z zakresu zarzadzania
kryzysowego z przeznaczeniem na doIinansowanie wydatkow zwiazanych z prowadzona
akcja przeciwpowodziowa. Pozostala czsc rezerwy celowej w kwocie 43 400,00 zl nie
zostala rozdysponowana.

Czesc rwnowazqca subwencji oglnej dla powiatw

Kwot 9 210 124,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (realizacja statutowych zadan)
tj. dokonywanie wplat na rachunek budzetu panstwa, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego. Na dzien 31.12.2010 r. Powiat Lubinski
przekazal 100,00 planowanej na 2010 r. wysokosci wplat.

Gimnazja

Kwot 5 840,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (dotacje) dotyczace realizacji zadania
z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej uszczegolowienie w zestawieniu
tabelarycznym na str. 138.

Licea oglnoksztalcqce

Kwot 473 941,80 zl przeznaczono na wydatki biezace (realizacja programow Iinansowanych
z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) tj. na realizacj projektu ,,Era
inzyniera programy rozwojowe dla licealistow Powiatu Lubinskiego w ramach Programu
125

Operacyjnego Kapital Ludzki wspolIinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu
Spolecznego.
2010 r. na realizacj ww. projektu (umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-103/09-00)
zaplanowano srodki w kwocie 670 343,00 zl. W 2010 r. plan wydatkow na realizacj ww.
projektu byl trzykrotnie zmieniany, z tego:
- Uchwala Nr LIII/349/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
przemieszczono wydatki midzy paragraIami celem dostosowania planu do wlasciwej
klasyIikacji budzetowej,
- Uchwala Nr LV/357/10 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 pazdziernika 2010 r.
zmniejszono plan wydatkow o kwot 85 773 zl w zwiazku z przesuniciem terminu
realizacji projektu,
- Uchwala Nr CCCXVIII/1737/10 Zarzadu Powiatu w Lubinie z dnia 26 listopada 2010 r.
przemieszczono wydatki midzy paragraIami celem dostosowania planu wydatkow do ich
realizacji na koniec roku.
Po dokonanych zmianach plan na realizacj projektu stanowil kwot 584 570,00 zl. Zadanie
zrealizowano w 81,12. Kwot 473 941,80 zl przeznaczono na:
- zakup drobnego wyposazenia (2 niszczarki, toner) 4 566,48 zl,
- zakup pomocy dydaktycznych- 99 541,27 zl,
- zakup energii i uslug telekomunikacyjnych 5 314,98 zl,
- organizacja obozu zimowego w Poroninie dla mlodziezy bioracej udzial w projekcie
134 957,32 zl.

Szkoly zawodowe

Kwot 353 950,25 zl przeznaczono na wydatki majatkowe (inwestycje i zakupy
inwestycyjne) tj. na:

realizacj zadania ,,prace termomodernizacyjne Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych
w Rudnej 70 520,28 zl,
Zaplanowane wydatki majatkowe dot. prac termomodernizacyjnych Zespolu Szkol
Ponadgimnazjalnych w Rudnej w kwocie 155 000 zl na dzien 31.12.2010 r.
zrealizowano w 45,50. Kwot 70 520,28 zl przeznaczono na wykonanie dokumentacji
projektowej na termomodernizacj internatu ZSP w Rudnej oraz wykonanie robot
budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji, zakonczenie robot planowane jest na koniec
lutego 2011 r.

realizacj zadania ,,termomodernizacja i remont warsztatow szkolnych Zespolu Szkol
Zawodowych i Ogolnoksztalcacych oraz Zespolu Szkol Nr 1 im. proI. B. Krupinskiego
w Lubinie 283 429,97 zl
Zaplanowane wydatki majatkowe dot. termomodernizacji i remontu warsztatow
szkolnych ZSZ i O w Lubinie i Zespolu Szkol Nr 1 im. proI. B. Krupinskiego w Lubinie
w kwocie 850 000 zl na dzien 31.12.2010 r. zrealizowano w 33,35. Kwot
283 429,97 zl przeznaczono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow
wewntrznej sieci sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie robot budowlanych. Roboty
budowlane zakonczono 29.12.2010 r.

2010 r. zaplanowano srodki na wydatki biezace (realizacja programow Iinansowanych
126

z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) tj. na realizacj projektu
,,Modernizacja ksztalcenia zawodowego na Dolnym Slasku" w ramach Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki (umowa partnerska z dnia 15.04.2008 r.). Samorzad
Wojewodztwa na realizacj projektu dla wszystkich powiatow Wojewodztwa Dolnoslaskiego
wyznaczyl Dolnoslaskie Centrum InIormacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli
w Walbrzychu jako partnera wiodacego. W zwiazku z powyzszym szkoly ponadgimnazjalne
Powiatu Lubinskiego braly udzial w projekcie bez Iinansowego zaangazowania organu
prowadzacego. Korekty planu w zakresie zmniejszenia wydatkow dokonano Uchwala
Nr LIII/349/10 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zaplanowane wydatki biezace (realizacja statutowych zadan) dot. remontu i modernizacji
bloku zywienia Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych w Rudnej w kwocie 60 000 zl na dzien
31.12.2010 r. nie zostaly zrealizowane. Realizacja zadania przewidziana jest po zakonczeniu
prac termomodernizacyjnych budynku internatu i kuchni.

Szpitale oglne

Kwot 202 716,12 zl przeznaczono na wydatki majatkowe (dotacje na zadania i zakupy
inwestycyjne) dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Lubinie na doIinansowanie:
zakupu ultrasonograIu sluzacego do identyIikacji naczyn i struktur nerwowych na Oddzial
Anestezjologii i Intensywnej Terapii - kwota 50 000,00 zl,
do zakupu ultrasonograIu dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii (40 000 zl),
zakup sprztu i aparatury medycznej (kolumna nosna do videokolposkopu,
elektroresektoskop wraz z akcesoriami, 3 Iotele ginekologiczne, zestaw do operacji typu
SSLF) dla Oddzialu Ginekologiczno-Polozniczego (63 000 zl) kwota 102 716,12 zl,
do zakupu ultrasonograIu dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
50 000,00 zl.

Zaklady opiekunczo-lecznicze i pielgniarsko -opiekuncze

pokrycie naleznosci lekarzom tytulem opiniowania wnioskow o skierowanie do Zakladu
Pielgnacyjno-Opiekunczego bdacego w strukturze Zespolu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

Placwki opiekunczo-wychowawcze


wydatki biezace (dotacje) w kwocie 201 495,07 zl
(utrzymanie 15 dzieci pochodzacych z terenu Powiatu Lubinskiego a przebywajacych
w placowkach opiekunczo-wychowawczych na terenie innych powiatow - realizacja
zadania od 1 maja do 31 grudnia 2010 r.).

Kwota przekazana
od 01.05.10 do 31.12.10
(w zl)
1. Powiat Legnicki 4 75 231,60
2. Powiat Polkowicki 2 46 722,88
3. Powiat Wolowski 1 1 713,53
4. Powiat Jaworski
1 wychowanek od 11.02 do 13.09.10
1 wychowanek od 13.02 do 12.03.10
2 27 418,26
127

Miasto Legnica
1 wychowanek od 11 do 27.05.10
1 1 691,84
Miasto Kielce
1 wychowanek 14.07.10
1 172,16
Miasto Rybnik
1 312,36
Powiat Glogowski 2 47 975,96
Powiat Wroclawski
1 256,48
r m 15 201 495,07

Zaplanowane srodki na wydatki biezace (dotacje) dot. doIinansowania zadania z zakresu
pomocy spolecznej, polegajacego na zapewnieniu dzieciom, pochodzacym z terenu
Powiatu Lubinskiego, opieki i wychowania w calodobowej placowce opiekunczo-
wychowawczej typu rodzinnego (Stowarzyszenia Akademia Rodziny Liberi w Glogowie)
w kwocie 48 000,00 zl na dzien 31.12.2010 r. nie zostaly zrealizowane. W zwiazku
z utworzeniem w Powiatowym Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedziba
w Scinawie grupy interwencyjnej oraz usamodzielnieniem wychowankow rodzinnych
domow dziecka nie bylo koniecznosci umieszczania dzieci w placowce w Glogowie.

wydatki majatkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 283 028,52 zl.
(realizacja zadania z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej uszczegolowienie
w zestawieniu tabelarycznym na str. 138)

Rodziny zastpcze

Kwot 63 113,65 zl przeznaczono na wydatki biezace (dotacje) tj. na utrzymanie 16 dzieci
pochodzacych z terenu Powiatu Lubinskiego a umieszczonych w rodzinach zastpczych
w innych powiatach (realizacja zadania od 1 maja do 30 czerwca 2010 r.).

Kwota przekazana
od 01.05.10 do 31.12.10
(w zl)
1. Gmina Krakow 1 5 270,40
2. Powiat Ostrolka 3 5 516,56
3. Gmina Wroclaw 1 7 905,60
4. Powiat Legnica 1 9 302,94
5. Powiat Wolow
4 wychowankow do 11.02.10
3 wychowankow do 31.05.10
2 wychowankow
9 10 446,68
6. Powiat Czluchow 1 5 270,40
7. Powiat Polkowice 2 10 540,80
8. Powiat Glogow
1 wychowanek do 31.08.10
1 853,72
9. Powiat Namyslow
1 1 848,89
11. Powiat Jawor
1 3 309,94
Powiat Sroda Slaska
1 2 847,72
r m 22 63 113,65

128

1ednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji
kryzysowej

Kwot 12 000,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (dotacje) tj. na doIinansowanie zadania
z zakresu pomocy spolecznej, polegajacego na prowadzeniu Hostelu Osrodka Interwencji
Kryzysowej dla Stowarzyszenia MONAR Dom Samotnych Matek z Dziecmi w Scinawie.

Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osb niepelnosprawnych

Kwot 100 832,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (dotacje) tj. na doIinansowanie
dzialalnosci warsztatow terapii zajciowej, Iunkcjonujacych na terenie Powiatu Lubinskiego,
z tego dla:
WTZ ,,Akademia Zycia Stowarzyszenia ,,Dac Nadziej w Lubinie 27 400,00 zl,
WTZ ,,Kameleon Stowarzyszenia ,,Dac Nadziej w Lubinie 27 400,00 zl,
WTZ ,,Przytulisko w Lubinie przy Fundacji im. Brata Alberta Zarzad Krajowy
Radwanowice 46 032,00 zl.
Zadanie bylo realizowane przez Starostwo od 1 maja do 31 grudnia 2010 r.

Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci


Do dnia 31.12.2010 r. wydano 3011 orzeczenia o niepelnosprawnosci i o stopniu
niepelnosprawnosci, w tym 272 orzeczenia o niepelnosprawnosci dla dzieci oraz 2739
orzeczen o stopniu niepelnosprawnosci dla doroslych. Koszt wydania jednego orzeczenia
wyniosl 130,69 zl.
Zrodlem Iinansowania wydatkow byla dotacja celowa na zadania administracji rzadowej oraz
dochody wlasne powiatu.

Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze

inwestycyjne) tj. na realizacj zadania ,,Prace termomodernizacyjne i remontowe obiektow
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciol Dzieci w Szklarach
Gornych. Srodki wykorzystano w 71,80 i przeznaczono na remont dachu budynku
osrodka. Inwestycja jest kontynuowana w 2011 r.

Placwki wychowania pozaszkolnego

Kwot 928 268,86 zl przeznaczono na wydatki majatkowe - inwestycje i zakupy
inwestycyjne (w tym realizacja programow Iinansowanych z udzialem srodkow, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Iinansach publicznych), tj. na:
realizacj zadania z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej kwot 0,00 zl
uszczegolowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 138,
prace termomodernizacyjne i remontowe Mlodziezowego Domu Kultury w Lubinie kwot
167 416,62 zl,
Zaplanowane wydatki na wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych
Mlodziezowego Domu Kultury w Lubinie w kwocie 167 500,00 zl wykorzystano
w 99,95. Kwot 167 416,62 zl przeznaczono na wykonanie systemu przeciwpozarowego
calego budynku MDK, w tym pomieszczen przeznaczonych na schronisko mlodziezowe.
129

na realizacj projektu ,,Rozwoj bazy turystycznej Powiatu Lubinskiego poprzez
utworzenie schroniska mlodziezowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 2013 wspolIinansowanego ze srodkow
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (realizacja programow
Iinansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) kwot
760 852,24 zl.
2010 r. na realizacj ww. projektu (umowa nr UDA-RPDS.06.05.00-02-010/09-00)
zaplanowano srodki w kwocie 1 364 067,00 zl. W zwiazku z koniecznoscia wykonania
w budynku MDK w Lubinie, w tym rowniez na potrzeby schroniska mlodziezowego,
systemu alarmu pozarowego SAP, Uchwala Nr LIV/353/2010 Rady Powiatu w Lubinie
z dnia 30 wrzesnia 2010 r., przemieszczono srodki w wysokosci 102 500 zl z zadania
,,Rozwoj bazy turystycznej Powiatu Lubinskiego poprzez utworzenie schroniska
mlodziezowego na zadanie z rozszerzona nazwa ,,Prace termomodernizacyjne
i remontowe Mlodziezowego Domu Kultury w Lubinie wykonanie systemu alarmu
pozarowego dla budynku MDK, w tym na potrzeby schroniska mlodziezowego.
Po dokonanych zmianach plan na realizacj projektu stanowil kwot 1 261 57,00 zl.
Zadanie zrealizowano w 60,31. Kwot 760 852,24 zl przeznaczono na przebudow
czsci drugiego i calego trzeciego pietra Mlodziezowego Domu Kultury w Lubinie oraz
wyposazenie jego sal mieszkalnych i pomieszczen gospodarczych na potrzeby
mlodziezowego schroniska turystycznego. W wyniku przeprowadzonych postpowan
o udzielenie zamowien publicznych wartosc projektu ulegla zmniejszeniu. Zadanie bdzie
kontynuowane w 2011 r.

Gospodarka odpadami

Kwot 14 696,24 zl przeznaczono na wydatki biezace (realizacja statutowych zadan i dotacje)
dotyczace realizacji zadan z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
uszczegolowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 138.

Ochrona gleby i wd podziemnych

Zaplanowana na wydatki biezace (dotacje) kwota 15 000,00 zl nie zostala zrealizowana
w 2010 r. i dot. realizacji zadan z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
uszczegolowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 138.

Inspekcja Ochrony Srodowiska

Kwot 20 000,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (dotacje) dotyczace realizacji zadania
z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej uszczegolowienie w zestawieniu
tabelarycznym na str. 138.

Biblioteki

Kwot 40 000,00 zl przeznaczono na wydatki biezace (dotacje) tj. na prowadzenie biblioteki
publicznej.
Zgodnie z porozumieniem z dnia 12 stycznia 2001 r. (ze zmiana z dnia 12 stycznia 2010 r.)
zawartym pomidzy Zarzadem Powiatu w Lubinie a Prezydentem Miasta Lubina w sprawie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej stanowiacej zadanie wlasne powiatu,
przekazano 100,00 planowanej dotacji na rok 2010 r. Srodki przeznaczono na pokrycie
kosztow wynagrodzenia instruktora (4 194,54 zl) oraz na zakup nowosci wydawniczych
(35 805,46 zl).
130

Obiekty sportowe

inwestycyjne) tj. na realizacj zadania ,,Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej (udzial
Powiatu Lubinskiego). Srodki wykorzystano w 5,58 i przeznaczono na wykonanie uslugi
przylaczenia hali do sieci elektroenergetycznej (zasilanie podstawowe i rezerwowe) oraz na
przygotowanie biznesplanu wraz z prawnym rozwiazaniem przedsiwzicia budowy
i prowadzenia hali widowiskowo-sportowej w Lubinie.

Pozostala dzialalnosc w zakresie:

1. Administracji publicznej


wydatki biezace (realizacj statutowych zadan) w kwocie 22 598,79 zl, tj. na
(w tym m.in. zakup wiazanek okolicznosciowych, artykulow spozywczych, organizacja
uroczystosci, ogloszenia w prasie)

wydatki majatkowe w kwocie 4 702,65 zl
Zaplanowane w kwocie 4 703,00 zl wydatki majatkowe zostaly zrealizowane
w 100,00. Kwot 4 702,65 zl przeznaczono na zakup agregatu pradotworczego
nagrody na Gminne Zawody Sportowo-Pozarnicze, organizowane prze Gmin Rudna.

2. Oswiaty i wychowania
Kwot 1 793 875,96 zl przeznaczono na:

wydatki biezace w kwocie 105 082,61 zl
z tego na:
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli)
- realizacj statutowych zadan 61 482,61 zl
(sIinansowanie prac komisji kwaliIikacyjnych i egzaminacyjnych powolanych do
rozpatrzenia wnioskow nauczycieli o wyzszy stopien awansu zawodowego, zakup
pucharow i nagrod dla zwycizcow bioracych udzial w konkursach, zakup sprztu
RTV dla Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciol Dzieci
w Szklarach Gornych, pokrycie kosztow przyjazdu mlodziezy ze szkol
zaprzyjaznionych w ramach wymiany midzynarodowej, pokrycie kosztow
organizacji Midzyszkolnego Festiwalu Piosenki Francuskiej realizowanego przez
II Liceum Ogolnoksztalcace w Lubinie, pokrycie kosztow udzialu 2 najzdolniejszych
uczniow szkol ponadgimnazjalnych powiatu w programie ,,Polawiacze Perel
organizowanym przez Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, zakup licencji na 2010 r.
na uzywanie programu Sigma i Sigma Nabor, zaplata odsetek za nieterminowe
zlozenie wnioskow o platnosc w ramach realizacji projektu ,,Era inzyniera programy
rozwojowe dla licealistow Powiatu Lubinskiego)
- realizacj programow Iinansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 9 000,00 zl*,

wydatki majatkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 1 688 793,35 zl,
z tego:
131

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 273 617,35 zl,
(realizacja zadania z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
uszczegolowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 137,
- realizacja programow Iinansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 1 415 176,00 zl*.
* Zgodnie z Uchwala Nr XLIV/286/2009 Rady Powiatu w Lubinie, w budzecie
powiatu na 2010 r. na realizacj projektu ,,Elektroniczny system zarzadzania
oswita w Powiecie Lubinskim - PLESZO" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 2013
wspolIinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (umowa nr UDA-RPDS.02.02.00-02-012/09-00)
zaplanowano srodki w kwocie 1 424 176,00 zl (wydatki majatkowe). W 2010 r.
plan wydatkow na realizacj ww. projektu byl dwukrotnie zmieniany, z tego:
- Uchwala Nr LIII/349/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
przemieszczono wydatki midzy paragraIami celem wyodrbnienia z wydatkow
majatkowych wydatki biezace w zwiazku z koniecznoscia zabezpieczenia
srodkow na pokrycie kosztow zawarcia umowy zlecenia na obslug projektu,
- Uchwala Nr LV/357/10 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 pazdziernika 2010 r.
przemieszczono wydatki midzy paragraIami celem dostosowania planu
wydatkow do ich realizacji na koniec roku.
Po dokonanych zmianach plan na realizacj projektu stanowil kwot 1 424 176,00
zl, z tego wydatki biezace 9 000,00 zl a wydatki majatkowe 1 415 176,00. Zadanie
zrealizowano w 100,00. Kwot 1 415 176,00 zl przeznaczono na:
- wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zl,
- zakup zestawow komputerowych (2 serwery, 102 zestawy komputerowe,
29 access pointow, 14 routerow, 14 switchow, 3 komplety multimedialne tablica
interaktywna, rzutnik i projektor), zakup PlatIormy Optivum Net, wdrozenie
elementow systemu PLESZO 1 415 176,00 zl.
Zadanie bdzie kontynuowane w 2011 r.

Zaplanowane srodki na wydatki majatkowe (dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne)
tj. na budow ,,parku wodnego nie zostaly zrealizowane. Dalsze prace zwiazane
z realizacja inwestycji zostaly wstrzymane do 2011 r.

3. Gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska

Kwot 31 604,41 zl przeznaczono na wydatki biezace (dotacje i realizacja zadan statutowych)
i majatkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) dot. realizacji zadan z zakresu ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej uszczegolowienie w zestawieniu tabelarycznym na str. 138.

4. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Kultury fizycznej i sportu

Plan wydatkow biezacych (dotacje) na realizacj ,,Programu wspolpracy Powiatu
Lubinskiego z organizacjami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2010 r.
zatwierdzono na kwot 260 000,00 zl realizacja stanowila kwot 255 592,28 zl, tj. 98,30.
Zadania realizowane byly w rozdz. 75075, 92195, 92695.

Rada Powiatu w Lubinie uchwala Nr XLIII/281/09 z dnia 26 listopada 2009 r. przyjla
,Program wspolpracy Powiatu Lubinskiego z organizacjami prowadzacymi dzialalnosc
pozytku publicznego na 2010 r., okreslajac zadania publiczne z zakresu:
132

1. kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji,
2. upowszechniania kultury Iizycznej i sportu,
3. wolontariatu.

(w zl)
Lp. Rodzaj zadania Organizator
Wysokosc
przyznanej
kwoty
Termin
realizacji
zadania
Wykonanie na
dzien 31.12.2010
Wykonanie

Rozliczenie
koncowe
1 2 3 4 5 6 7 8
Kultura, sztuka, ochrona dbr kultury
i tradycji
106 100 105 850,01 99,76 -
1. VII Plener
Artystyczny
Dziewin
Dolnoslaski
Kazimierz Dolny nad
Odra
Stowarzyszenie
,Aktywny
Dziewin
4 000 sierpien 4 000,00 100,00 30.09.2010
2. Eliminacje
Powiatowe
55.Ogolnopolskiego
Konkursu
Recytatorskiego
Centrum Kultury
,Muza
w Lubinie
900 marzec 900,00 100,00 20.04.2010
3. Kultura, sztuka,
ochrona dobr kultury
i tradycji
,Mala Akademia
Muzyki-2010
,Fundacja For
ART
10 000

maj 10 000,00 100,00 12.07.2010
4. Kultura, sztuka,
ochrona dobr kultury
i tradycji
,Wokol IotograIii
Uczniowski
Klub Sportowy
MDK ,Olimp
4 000 czerwiec 4 000,00 100,00 31.08.2010
5. ,Dzis, Jutro,
Pojutrze.-
patriotyzm dla dzieci
i mlodziezy
ZHP Choragiew
Dolnoslaska
HuIiec
w Lubinie
3 500

wrzesien 3 300,00 94,27 29.11.2010
6. Promocja Powiatu
Lubinskiego poprzez
organizowanie
oraz uczestnictwo
w Iestiwalach,
prezentacjach lub
przegladach
krajowych i
zagranicznych
Stowarzyszenie
Gorniczy Chor
Mski
15 000

wrzesien 15 000,00 100,00 10.11.2010
7. Podejmowanie
dzialan na rzecz
integracji
spolecznosci lokalnej
poprzez
organizowanie
imprez kulturalnych
Stowarzyszenie
na Rzecz
Rozwoju Szkoly
Zawodowej
w Rudnej
2 000 listopad/
grudzien
2 000,00 100,00 17.01.2011
8. Koncert okazji
jubileuszu 5-lecia
uruchomienia
hospicjum na terenie
Powiatu Lubinskiego

Stowarzyszenie
Palium
15 000 pazdziernik 15 000,00 100,00 09.11.2010
133

9. VII Powiatowa
Wystawa Tworczosci
Osob
Niepelnosprawnych ,
Pikno nas laczy
Towarzystwo
Milosnikow
Ziemi Lubinskiej
3 500 maj 3 457,78 98,79 17.07.2010
10. Zorganizowanie III
Powiatowego
Konkursu Kold
Osob
Niepelnosprawnych
Stowarzyszenie
, Dac Nadziej
w Lubinie
3 000 styczen 2 992,23 99,75 24.02.2010

11. ,SAVIONALIA
2010
Stowarzyszenie
,DOMINIK
4 500 kwiecien 4 500,00 100,00 18.06.2010
12. Organizacja
przedsiwzic
promujacych
amatorski ruch
artystyczny
Stowarzyszenie
Zespol
Folklorystyczny
,LUBIN
10 700 sierpien 10 700,00 100,00 27.09.2010
13. Ogolnopolski
Mlodziezowy
Konkurs
, POZNAJEMY
OJCOWIZNJ
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-
Krajoznawcze
Zarzad Oddzialu
,Zaglbie
Miedziowe
1 000 listopad 1 000,00 100,00 20.12.2010
14. Spotkania z ludzmi
gor
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-
Krajoznawcze
Zarzad Oddzialu
,Zaglbie
Miedziowe
2 000 wrzesien 2 000,00 100,00 15.12.2010
15. ,Woda symbol
zycia Konkurs
FotograIiczny

Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-
Krajoznawcze
Zarzad Oddzialu
,Zaglbie
Miedziowe
700 czerwiec 700,00 100,00 30.06.2010
16. Powiatowy Konkurs
Krasomowczy
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-
Krajoznawcze
Zarzad Oddzialu
,Zaglbie
Miedziowe
1 500 listopad 1 500,00 100,00 15.11.2010
17. Integracyjny Dzien
Dziecka
Prezentacja
Amatorskiego Ruchu
Artystycznego
Stowarzyszenie
PRO
HUMANITATIS
11 800 czerwiec 11 800,00 100,00 17.07.2010
18. Lubinskie Spotkania
z Gitara i Poezja
Spiewana
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Kulturalnych
,Silesia
Europaea
10 500 sierpien 10 500,00 100,00 30.08.2010
19. CECYLIADA 2010 Stowarzyszenie
DOMINIK

2 500 pazdziernik 2 500,00 100,00 20.12.2010
134

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 143 900 139 742,27 97,11
1. Mistrzostwa
Wojewodztwa
Dolnoslaskiego
Taekwon-do dla
Juniorow Mlodszych
i Juniorow
Klub
Koreanskiej
Sztuki Walki
TAEKWON-DO
4 500 marzec 4 500,00 100,00 07.04.2010
2. Mistrzostwa Powiatu
w Taekwon-do
Klub
Koreanskiej
Sztuki Walki
TAEKWON-DO
1 500 kwiecien 1 500,00 100,00 24.06.2010
3. Organizacja
Powiatowych
Zawodow
Plywackich Szkol
Powiatu Lubinskiego
UKS , SHARK
Rudna
3 000 marzec -
-
4. Popularyzacja sportu
w Powiecie
Lubinskim poprzez
organizacje
Midzynarodowego
Turnieju Pilki
Rcznej kobiet-XIII
Memorial im.
Henryka
Kruglinskiego
w Lubinie
Miejski Klub
Sportowy
,ZAGLJBIE
4 000 sierpien 4 000,00 100,00 28.09.2010
5. Wspieranie systemu
wspolzawodnictwa
sportowego pn.
igrzyska Mlodziezy
Szkolnej
,Gimnazjada
i Licealiada
Powiatowy
Szkolny Zwiazek
Sportowy
w Lubinie
29 000 luty/ grudzien 29 000,00 100,00 11.01.2011
6. Harcerski Gorski
Rajd ,Granica` 2010-
organizacja trasy
oraz uczestnictwo
lubinskich harcerzy
w rajdzie.
ZHP Choragiew
Dolnoslaska
HuIiec
w Lubinie
3 000 lipiec 3 000,00 100,00 08.10.2010
7. Otwarte, Strzeleckie
Mistrzostwa Powiatu
Lubinskiego z Broni
Kulowej.
Liga Obrony
Kraju
Stowarzyszenie
Zarzad
Rejonowy
2 000 wrzesien 2 000,00 100,00 05.10.2010
8. Mistrzostwa Dolnego
Slaska
Juniorek, Juniorow,
Kobiet i Mzczyzn
z Broni
Pneumatycznej
Liga Obrony
Kraju
Stowarzyszenie
Zarzad
Rejonowy
1 000 marzec 1 000,00 100,00 20.04.2010
9 Impreza rekreacyjno-
turystyczno-sportowa
dla osob
niepelnosprawnych
Stowarzyszenie
, Dac Nadziej
3 000 czerwiec 3 000,00 100,00 24.06.2010
10. V Powiatowe
Integracyjne Biegi
im. Jan Pawla II

Stowarzyszenie ,
Rowne Szanse
w Scinawie
2 000 maj 2 000,00 100,00 09.06.2010
135

11. , Amico Lubin
swituje Dzien
Dziecka w pilce
noznej chlopcow,
w pilce siatkowej
oraz w tenisie
stolowym chlopcow i
dziewczat
Salezjanskie
Centrum
Sportowe
,AMICO
4 000 maj 4 000,00 100,00 06.07.2010
12. IV Powiatowy Dzien
Dziecka
, Na sportowo
i z usmiechem
Ludowy Klub
Sportowy
,Iskra
Ksiginice
5 000 maj 5 000,00 100,00 30.06.2010
13. XI Dolnoslaskie
Igrzyska Dzieci
i Mlodziezy Wsi
i LZS 2010
Powiatowe
Zrzeszenie
Ludowe Zespoly
Sportowe
25 000 luty/ grudzien 25 000,00 100,00 29.12.2010
14. Mistrzostwa Powiatu
Lubinskiego w
Tenisie Stolowym
Midzyszkolny
Klub Sportowy
, Ustronie
3 500 marzec/
grudzien
3 500,00 100,00 31.12.2010
15. Projekt sportowo-
rekreacyjny
VII Ogolnopolskie
Mistrzostwa w
Krglarstwie
,SPRAWNI-
RAZEM Lubin
2010
,A Tacy Sami 5 200 pazdziernik 5 200,00 100,00 17.12.2010
16. Upowszechnianie
kultury Iizycznej i
sportu
4-PORY ROKU
Stowarzyszenie
Turystyki Pieszej
,WJDROWIEC

2 100 marzec/
wrzesien
2 100,00 100,00 10.10.2010
17. Krzewienie i rozwoj
kultury Iizycznej
przez organizacj
zajc, organizacj
zawodow i
uczestnictwo w
turniejach na terenie
powiatu- Otwarte
Mistrzostwa
KARATE
KYOKUSHIN
Lubinski Klub
KYOKUSHIN-
KARATE
2 200 kwiecien 2 200,00 100,00 17.05.2010
18. Organizacja Imprez
dla Dzieci
Niepelnosprawnych
Powiatu Lubinskiego
Powiatowe
Zrzeszenie
Ludowe Zespoly
Sportowe
3 500 wrzesien 3 500,00 100,00 29.12.2010
19. Otwarte Mistrzostwa
Powiatu w
Szermierce
Uczniowski
Klub Sportowy
MDK
, OLIMP
2 000 pazdziernik 2 000,00 100,00 07.12.2010
20. Powiatowy Festyn
Wdkarski z okazji
Dnia Dziecka
Polski Zwiazek
Wdkarski,
Kolo Lubin
Miasto
1 000 czerwiec 1 000,00 100,00 14.06.2010
21. Indywidualne
Mistrzostwa Powiatu
Lubinskiego metoda
Splawikowa

Polski Zwiazek
Wdkarski,
Kolo Lubin
Miasto
400 czerwiec 400,00 100,00 14.06.2010
136

22. I Otwarty
Dolnoslaski Turniej
Luczniczy
Ludowy Klub
Sportowy
,ISKRA
Ksiginice
4 500 czerwiec 4 500,00 100,00 30.06.2010
23. Otwarty Turnie
w Pilce Noznej dla
dzieci i Mlodziez
z Terenu Powiatu
Lubinskiego
Salezjanskie
Centrum
Sportowe
AMICO
6 000 listopad 6 000,00 100,00 13.12.2010
24. Powiatowe Biegi
Integracyjne Osob
Niepelnosprawnych
Stowarzyszenie
,Dac Nadziej
3 000 wrzesien 3 000,00 100,00 20.10.2010
25. , Start w 100-lecie
Harcerstwa
ZHP Komenda
HuIca w Lubinie
2 100 wrzesien 1 255,96 59,80 24.11.2010
26. Midzynarodowe
i Ogolnopolskie
zawody w Jezdzie
Szybkiej na Lodzie.
Midzyszkolny
Klub Sportowy
,CUPRUM
1 200 listopad 1 200,00 100,00 24.12.2010
27. , W niedziel nie ma
nas w domu
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-
Krajoznawcze
Zarzad Oddzialu
,Zaglbie
Miedziowe
3 000 lipiec/ sierpien 3 000,00 100,00 25.10.2010
28. VII Rajd ,Sladami
Jana Jonstona
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-
Krajoznawcze
Zarzad Oddzialu
,Zaglbie
Miedziowe
3 000 pazdziernik 2 766,53 92,21 31.10.2010
29. IX Wejscie na
Grzybowa Gor

Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-
Krajoznawcze
Zarzad Oddzialu
,Zaglbie
Miedziowe
1 800 pazdziernik 1 800,00 100,00 08.11.2010
30. II Mlodziezowy Bieg
na Orientacj
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-
Krajoznawcze
Zarzad Oddzialu
,Zaglbie
Miedziowe
2 400 pazdziernik 2 400,00 100,00 15.11.2010
31. I Powiatowy Splyw
Kajakowy
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-
Krajoznawcze
Zarzad Oddzialu
,Zaglbie
Miedziowe
800 czerwiec 800,00 100,00 30.06.2010
32. ,Co sobot wsiadz na
rower
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-
Krajoznawcze
Zarzad Oddzialu
,Zaglbie
Miedziowe
1 200 lipiec/
sierpien
1 119,78 93,31 08.11.2010
137

33. XV Turniej Brydza
Sportowego z okazji
Swita
Niepodleglosci ,
VI Mistrzostwa
Powiatu Lubinskiego
Brydza Sportowego
Par
Stowarzyszenie
Brydza
Sportowego
IMPAS
1 000 listopad 1 000,00 100,00 13.12.2010
34. Midzyszkolny
Turniej w Pilk
Nozna Kobiet
o Puchar Starosty
Lubinskiego
Pomidzy Szkolami
Powiatu Lubinskiego
Ludowy
Uczniowski
Klub Sportowy
Ecoren Ziemia
Lubinska
5 000 czerwiec 5 000,00 100,00 18.07.2010
35. Powiatowy Konkurs
Cheerleaders
Uczniowski
Klub Sportowy
MDK ,OLIMP
1 000 czerwiec 1 000,00 100,00 16.07.2010
36. Rodzinny Turniej
Badmintona
Stowarzyszenie
DOMINIK
1 000 czerwiec/
wrzesien
1 000,00 100,00 22.11.2010
Wolontariat 10 000 10 000,00 100,00
1. Powiatowe Centrum
Wolontariatu
Stowarzyszenie
PALIUM
10 000 kwiecien/
grudzien
10 000,00 100,00 30.12.2010
Razem 260 000 255 592,28 98,30

Zaplanowane wydatki biezace (dotacje) dot. prac konserwatorskich, restauratorskich i robot
budowlanych Rzymsko-Katolickiej ParaIii p.w. Matki Boskiej Czstochowskiej w Lubinie
w kwocie 160 000,00 zl zrealizowano w 99,38. Srodki w kwocie 159 000,00 zl
przeznaczono na opracowanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz wykonanie
projektow budowlanych na renowacj elementow wiezy i Kosciola.

Zaplanowane wydatki biezace (realizacja statutowych zadan) w kwocie ogolem 40 000 zl
zrealizowano w kwocie 31 740,54 zl, tj. 79,35 z przeznaczeniem na:
- opracowanie ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Lubinskiego na lata 2010-2013
11 400,00 zl,
- wykonanie prac sondazowych na terenie zbiorowej mogily zolnierzy z okresu II wojny
swiatowej znajdujacej si w Siedlcach 20 340,54 zl.

Wydatki na realizacj zadan z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
w 2010 r.

Plan wydatkow na realizacj zadan zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
zatwierdzono na kwot 1 466 264,09 zl realizacja stanowila kwot 1 059 762,52 zl, tj.
72,28. Zadania realizowane byly w rozdz. 70005, 75075, 80110, 80195, 85201, 85407,
90002, 90006, 90007, 90014, 90095.

138

Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan Wykonanie

(6:5)
Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
700 70005 6050 roboty termomodernizacyjne
i przebudowa budynku przy
ul. Odrodzenia
50 000 50 000,00 100,00 Zadanie zrealizowano
w II polroczu br.
750 75075 4300 przygotowanie i druk materialow
edukacyjnych z zakresu ekologii,
organizacja konIerencji
i seminariow, promocja powiatu
5 000 976,00 19,52 Zadanie realizowane
w trakcie roku, w razie
potrzeb dokonywane
byly zamowienia
801 80110 2590 dotacja celowa na realizacj
szkolnego programu edukacji
ekologicznej pn.: ,,Srodowisko, w
ktorym zyj, realizowanego przez
Salezjanskie Gimnazjum im. sw.
Dominika Savio w Lubinie
6 600 5 840,00 88,48 -
801 80195 6050 wykonanie terenow zielonych
i boisk sportowych w ramach
budowy powiatowych terenowych
urzadzen sportowych
(boisko przy I LO 239 500 zl,
boisko przy ZSZiO w Lubinie
/kontynuacja/- 111 500 zl)
355 000

239 500

111 500
273 617,35

239 447,35

34 170,00
77,08

99,98

30,65

Budow boiska przy
I LO zakonczono
w II polroczu 2010 r.
Zakonczono prace
projektowe zwiazane
z wykonaniem
nawodnienia boiska
przy ZSZiO
852 85201 6050 remont i termomodernizacja
Powiatowego Centrum Opieki,
Wychowania i Adopcji z siedziba
w Scinawie
350 264,09 283 028,52 80,80 Zadanie zrealizowano.
854 85407 6050 wykonanie terenow zielonych
i rekreacyjno-edukacyjnych przy
Mlodziezowym Domu Kultury
w Lubinie
100 000 - - Zadanie nie zostalo
zrealizowane.
900 90002

2800 dotacja celowa na organizacj
i doIinansowanie akcji ,,Sprzatanie
swiata
4 000 3 819,92 95,50 -
900 90002

4300 dotacja celowa na likwidacj
mogilnika zlokalizowanego
w miejscowosci Skladowice
40 000 10 876,32 27,19 Opracowanie
programu
Iunkcjonalno-
uzytkowego
obejmujacego
mogilnik
w Skladowicach oraz
zlecenie nadzoru
inwestorskiego;
zadanie zostalo
zrealizowane przez
Urzad Marszalkowski
Wojewodztwa
Dolnoslaskiego
zgodnie z
wielostronnym
porozumieniem
w sprawie likwidacji
mogilnikow z dnia
18.03.2010 r. ze
srodkow NFOSiGW
139

900 90006 2800 dotacja celowa na usuwanie
skutkow nadzwyczajnych zagrozen
srodowiska na terenie Powiatu
Lubinskiego
15 000 - - Zadanie realizowane
w trakcie roku
w przypadku
wystapienia awarii lub
innego zdarzenia
losowego
900 90007 6050 budowa ekranow akustycznych
przy ul. Niepodleglosci w Lubinie
380 000 380 000,00 100,00 -
900 90014 2800 dotacja celowa na
wspolIinansowanie badan stanu
jakosci wod powierzchniowych
plynacych, wod podziemnych
i promieniowania
elektromagnetycznego na terenie
Powiatu Lubinskiego w 2010 r.
20 000 20 000,00 100,00 -

900 90095 2820 zakup matek pszczelich dla Kola
Pszczelarzy w Lubinie w celu
zwikszenia ilosci rodzin
pszczelich
4 000 4 000,00 100,00 -
900 90095 2820 konkurs plastyczny pn. ,,Dzien bez
samochodu poczatkiem
kolorowego swiat
500 500,00 100,00 -
900 90095 2830 zadanie pn. ,,XV rajd ekologiczny
,,Borowik
3 900 3 900,00 100,00 -
900 90095 4210

zakup literatury, publikacji i
czasopism z zakresu ekologii (dla
szkol, bibliotek oraz Wydzialu
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska)
16 000 7 799,41 48,75 Zakupy dokonywane
byly na biezaco
w trakcie roku
900 90095 4210

wyposazenie stanowisk do
inIormacji o srodowisku
(inIormacji publicznej) zakup
sprztu
10 000

- - Zakupy dokonywane
byly na biezaco
w trakcie roku
w miar potrzeb
900 90095 4700

szkolenia pracownikow
niebdacych czlonkami korpusu
sluzby cywilnej
21 000

4 120,00 19,62 Szkolenia niezbdne,
realizowane na biezaco
w miar potrzeb
wynikajacych ze
zmian przepisow
prawnych
900 90095 6050

wykonanie dokumentacji
projektowych, aktualizacja
dokumentacji inwestycyjnych,
remontowych
i termomodernizacyjnych
jednostek organizacyjnych Powiatu
Lubinskiego
85 000 11 285,00 13,28 Zadanie w trakcie
realizacji
Oglem 1 466 264,09 1 059 762,52 72,28 -

140

III.3. PRZYCHODY BUDZETU POWIATU

(w zl)
Wyszczeglnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie za
2010 r.

(4:3)
1 2 3 4 5
952

955
Przychody z zaciagnitych pozyczek i kredytow na
rynku krajowym
Przychody z tytulu innych rozliczen krajowych
29 777 754

565 339
29 600 000,00

2 353 106,52
99,40

416,23
Razem przychody 30 343 093 31 953 106,52 105,31

Na dzien 31.12.2010 r. planowane przychody zostaly wykonane w wysokosci
31 953 106,52 zl zl, z tego:
kredyty bankowe w kwocie 29 600 000,00 zl,
Uruchomiony w dniu 7 czerwca 2010 r. kredyt w wysokosci 28 000 000,00 zl, zgodnie
z zawarta w dniu 2 czerwca 2010 r. umowa z Bankiem PKO BP S.A., przeznaczono na
realizacj zadan biezacych i inwestycyjnych, zaplanowanych w budzecie Powiatu
Lubinskiego na 2010 r.
Uruchomiona III transz kredytu z 2008 r. w wysokosci 1 600 000,00 zl przeznaczono na
wykup ostatniej serii obligacji emitowanych przez Zespol Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
przychody z tytulu innych rozliczen krajowych - wolne srodki w kwocie 2 353 106,52 zl.
W kwocie 2 353 106,52 zl ujto srodki czsci oswiatowej subwencji ogolnej nie ujte
w zmianach budzetu roku 2009, srodki rezerwy subwencji ogolnej na uzupelnienie
dochodow powiatu oraz ekwiwalenty pienizne przekazane w miesiacu grudniu 2009 r.
oraz niewykorzystane srodki pochodzace z uruchomionego kredytu w 2009 r.

III.4. ROZCHODY BUDZETU POWIATU

(w zl)
Wyszczeglnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie za
2010 r.

(4:3)
1 2 3 4 5
992 Splaty otizymanych kiajowych pozyczek i kieuytow 1 500 000 1 500 000,00 100,00

Kwota 1 500 000 zl zaplanowana jest na splat rat dwoch kredytow dlugoterminowych
zaciagnitych w 2008 r.
Kwota 480 000 zl zaplanowana byla na splat raty kredytu dlugoterminowego zaciagnitego
w 2008 r. na wykup obligacji emitowanych przez Zespol Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Druga rata kredytu zostala uregulowana w dniu 29 wrzesnia 2010 r., zgodnie z terminem
okreslonym w umowie kredytowej z Bankiem Ochrony Srodowiska S.A. w Warszawie
Oddzial we Wroclawiu.
Kwota 1 020 000 zl zaplanowana byla na splat raty kredytu dlugoterminowego zaciagnitego
w 2008 r. na sIinansowanie zadan inwestycyjnych. Druga rata kredytu zostala uregulowana
w dniu 29 listopada 2010 r., zgodnie z terminem okreslonym w umowie kredytowej
z Bankiem Ochrony Srodowiska S.A. w Warszawie Oddzial we Wroclawiu.

141

IV. ZESTAWIENIE DOCHODW RACHUNKU DOCHODW 1EDNOSTEK ORAZ
WYDATKW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2010 R.

IV.1. DOCHODY WLASNE

Jednostki budzetowe w 2010 r. mogly pozyskiwac dochody wlasne w oparciu
o art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustaw o Iinansach
publicznych oraz Uchwal Nr XXXIX/238/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja
2009 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodow wlasnych w jednostkach
budzetowych Powiatu Lubinskiego oraz okreslenia zrodel tych dochodow i ich przeznaczenia
zmieniona Uchwala Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 kwietnia
2010 r. oraz Uchwal Nr XXII/120/2008 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodow wlasnych w Komendzie
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lubinie.

W ramach dochodow wlasnych plan przychodow w kwocie 2 361 481 zl zrealizowano
w wysokosci 2 532 427,43 zl, tj. 107,24, natomiast plan wydatkow w kwocie 2 490 703 zl
zrealizowano w wysokosci 2 510 581,78 zl, tj. 100,80.

Zestawienie dochodw wlasnych i wydatkw nimi finansowanych w ujciu jednostkowym

(w zl)
Dz. Rozdz. Wyszczeglnienie
Stan
srodkw
pieniz-
nych
na
poczqtku
roku
Przychody Wydatki
Stan
srodkw
pieniz-
nych na
koniec
okresu
sprawoz-
dawczego
Plan
Wykonanie
za 2010 r.
Plan
Wykonanie
za 2010 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 60014
Zarzad Drog
Powiatowych
w Lubinie
4 873,08 110 690 110 771,20 115 563 115 644,28 -
710 71012
Powiatowy
Osrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej
i KartograIicznej
w Lubinie
3 009,63 22 980 23 134,01 25 989 26 143,64 -
750 75020
Starostwo
Powiatowe
w Lubinie
12 614,31 145 000 136 544,39 145 000 149 158,66 0,04
754 75411
Komenda
Powiatowa
Panstwowej
Strazy Pozarnej
w Lubinie
37,53 1 0,68 38 38,21 -
801 80120
I Liceum
Ogolnoksztalcace
im. M. Kopernika
w Lubinie
80,67 45 000 98 133,17 45 000 35 926,11 62 287,73
142

801 80120
II Liceum
Ogolnoksztalcace
w Lubinie
12 119,91 238 500 146 331,16 238 500 158 141,74 309,33
801 80130
Zespol Szkol Nr 1
im. proI. B.
Krupinskiego
w Lubinie
22,16 281 700 358 262,93 287 670 356 285,09 2 000,00
801 80130
Zespol Szkol Nr 2
im. J.
Wyzykowskiego
w Lubinie
16 703,27 260 800 244 177,62 275 504 230 352,17 30 528,72
801 80130
Zespol Szkol
Zawodowych
i Ogolnoksztalc.
w Lubinie
5 835,13 449 000 446 038,14 449 000 448 039,31 3 833,96
801 80130
Zespol Szkol
w Chrostniku
7 513,46 247 000 392 772,74 247 000 309 440,36 90 845,84
801
854
80130
85410
Zespol Szkol
Ponadgimnazjalny
ch w Rudnej
4 336,59
16 836,07
26 200
53 000
36 578,40
55 806,46
30 500
63 880
38 170,69
63 531,98
2 744,30
9 110,55
801
801
80102
80148
Zespol Szkol
Specjalnych
w Lubinie
15 077,39
6 956,82
105 500
58 500
103 966,15
52 473,30
104 500
58 500
106 800,96
56 540,87
12 242,58
2 889,25
801
801
80143
80147
Powiatowe
Centrum Edukacji
w Lubinie
3 716,93
1 333,71
39 500
17 000
45 419,32
15 501,79
39 500
17 000
43 977,79
16 835,50
5 158,46
-
854 85403
Specjalny
Osrodek
Szkol.-Wych. im.
Przyjaciol Dzieci
w Szklarach
Gornych
- 68 000 88 002,77 68 000 76 984,86 11 017,91
854 85406
Poradnia Psych.-
Pedag. w Lubinie
307,88 300 912,44 300 1 191,10 29,22
854 85407
Mlodziezowy
Dom Kultury
w Lubinie
105 112,60 183 100 154 114,32 250 700 235 056,96 24 169,96
852 85201
Rodzinny Dom
Dziecka
w Raszowce
301,67 3 060 1 948,71 3 362 2 237,05 13,33
852 85201 Powiatowe
Centrum Opieki,
Wychowania
i Adopcji
w Scinawie,
w tym:
calodobowa
WieloIunkcyjna
Placowka
Opiekunczo-
Wychowawcza -
Dom Dziecka
w Scinawie, ktora
-

18 546,72
6 300

350
21 187,73

350,00
6 300

18 897
21 187,73

18 896,72
-

-
143

Iunkcjonowala
pod ta nazwa do
31.01.2010 r.
Oglem dochody wlasne 235 335,53 2 361 481 2 532 427,43 2 490 703 2 510 581,78 257 181,18

Zarzqd Drg Powiatowych w Lubinie pozyskal dochody wlasne w wysokosci 110 771,20 zl
z najmu pomieszczen biurowych (110 682,34 zl) i uzyskanych odsetek bankowych
(88,86 zl).
W 2010 r. wydatkowal kwot 115 644,28 zl przeznaczajac ja na utrzymanie nieruchomosci
przy ul. Odrodzenia 26, z tego na:
oplaty za zuzycie wody, energii elektrycznej i cieplnej 44 136,85 zl,
wywoz nieczystosci, sprzatanie, monitoring , ochrona budynku 59 775,28 zl,
podatek od nieruchomosci, oplat za trwaly zarzad i uzytkowanie 6 539,17 zl,
podatek VAT 4 712,37 zl,
koszty postpowania egzekucji komorniczej 480,61 zl.
Realizacja wydatkow Iinansowana byla przychodami z 2010 r. i srodkami Iinansowymi
z 2009 r.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie pozyskal
dochody wlasne w wysokosci 23 134,01 zl z wynajmu pomieszczen i garazy
w budynku przy ul. Slowianskiej w Lubinie (15 131,46 zl), uzyskanych odsetek bankowych
(202,35 zl) oraz odszkodowania za szkod majatkowa (7 800,20 zl).
W 2010 r. wydatkowal kwot 26 143,64 zl z przeznaczeniem na:
zakup niezbdnego Notebooka 2 548,01 zl,
remont pomieszczen w budynku PODGiK w Lubinie 23 595,63 zl.
z 2009 r.

Starostwo Powiatowe w Lubinie wypracowalo dochody wlasne w wysokosci 136 544,39 zl
z odsetek bankowych (355,65 zl), wplywow z tyt. najmu pomieszczen (6 765,74 zl),
wplat za media /energia elektryczna, cieplna, zuzycie wody, konserwacja wzla cieplnego,
wywoz nieczystosci/, zwrot kosztow za uslugi pocztowe, ochron urzdu, rozmowy
teleIoniczne i uslugi ksero (128 411,45 zl), ze sprzedazy zlomu /tablice rejestracyjne/
(1 011,55 zl).
Wydatkowano kwot ogolem 149 158,66 zl z przeznaczeniem na:
zakup materialow biurowych i wyposazenia (niszczarki, srodki czystosci, opony do
samochodu sluzbowego, antyramy, druki, biurka, gasnice, urzadzenia i materialy biurowe)
38 505,20 zl,
oplaty za energi elektryczna i cieplna 19 442,78 zl,
zakup uslug remontowych (naprawa kserokopiarek, konserwacja dzwigu, przeglad
techniczny, czyszczenie, dezynIekcja, konserwacja i naprawa klimatyzatora)
13 836,41 zl,
zakup uslug pozostalych (montaz zaluzji, ochrona urzdu, udroznienie rynien, roczny
przeglad techniczny budynku Starostwa, przeglad przewodow kominowych,
elektrycznych oraz c.o., usluga odsniezania, wywoz nieczystosci) 62 089,50 zl,
zakup materialow papierniczych do sprztu drukarskiego i kserograIicznego 4 590,34 zl,
zakup akcesoriow komputerowych (myszka, tonery, kabel zasilajacy, nagrywarka DVD
oraz materialy eksploatacyjne) 10 694,43 zl.
z 2009 r.
144

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Lubinie pozyskala dochody wlasne
w wysokosci 0,68 zl z wplywow z odsetek bankowych.
Kwot 38,21 zl przeznaczono na zakup rkawiczek jednorazowego uzytku niezbdnych do
akcji ratunkowych podczas wypadkow drogowych.
z 2009 r.

Szkoly i placwki oswiatowe pozyskaly dochody wlasne w wysokosci 2 238 490,71 zl.
Przychody uzyskano z darowizn, odszkodowan, odsetek od srodkow zgromadzonych na
rachunkach bankowych, oplat za najem pomieszczen, sal gimnastycznych i dydaktycznych,
wplywow z czynszu oraz dzierzawy gruntow, oplat za zywienie, zwrot za energi, CO i wod,
wplywow z uslug oraz ze sprzedazy skladnikow majatkowych.
Wydatkowano kwot 2 177 275,49 zl z przeznaczeniem na:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen (odziez ochronna) 1 051,32 zl,
stypendia dla uczniow (wyplata stypendium dla uczniow ze srodkow przyznanych przez
Fundacj Polska Miedz SA w Lubinie) 1 200,00,
zakup materialow i wyposazenia (srodki czystosci, art. biurowe, narzdzia i materialy do
warsztatow szkolnych, materialy do remontow pomieszczen, wyposazenie gabinetow
lekarskich i sal lekcyjnych, materialy konserwatorskie, zakup prasy i materialow
szkoleniowych, zakup maszyn i urzadzen do praktyki nauki zawodu, materialy
dekoratorskie, srodki chemiczne na basen) 609 126,91 zl,
zakup srodkow zywnosci 119 072,47 zl,
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (ksiazki do wypozyczalni i bibliotek,
programy edukacyjne do nauczania) 32 699,71 zl,
oplat za energi, gaz i zuzycie wody 658 294,05 zl,
uslugi remontowe (naprawa i konserwacja kserokopiarek, remonty ogrodzenia, sal,
pomieszczen oraz gabinetow, naprawa sprztu szkolnego, modernizacja wewntrznych
linii z tablicami rozdzielczymi) 55 892,80 zl,
uslugi zdrowotne 16 820,00 zl,
zakup uslug pozostalych (konserwacja wzla cieplnego, ekspertyzy stanu technicznego
budynkow, wywoz nieczystosci, odprowadzenie sciekow, oplaty bankowe i pocztowe,
ochrona mienia i dozorowanie, uslugi komunalne i kominiarskie, oplaty RTV,
konserwacja gasnic i sprztu ppoz., uslugi IotograIiczne, uslugi transportowe, organizacja
stazu praktycznego dla uczniow) 335 186,18 zl,
uslugi internetowe 5 035,55 zl,
uslugi telekomunikacyjne teleIonii komorkowej 4 324,12 zl,
uslugi telekomunikacyjne teleIonii stacjonarnej 30 851,07 zl,
zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 160,78 zl,
wyplaty delegacji sluzbowych 3 838,43 zl,
rozne oplaty i skladki (oplaty sadowe, ubezpieczenie majatku, oplata srodowiskowa)
17 550,55 zl,
podatek od nieruchomosci 2 123,56 zl,
wplaty podatku VAT 225 249,00 zl,
odsetki za nieterminowa zaplat /Zespol Szkol Nr 1 w Lubinie za nieuregulowana
w terminie platnosc dotyczaca 2009 roku - 49,09 zl, Zespol Szkol Zawodowych
i Ogolnoksztalcacych w Lubinie za nieuregulowane w terminie zobowiazanie wobec
WPEC za energi cieplna i elektryczna 2 240,66 zl/- 2 289,75 zl,
szkolenia pracownikow 7 636,47 zl,
145

zakup materialow papierniczych do sprztu drukarskiego i urzadzen kserograIicznych
6 553,72 zl,
zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji 40 319,05 zl.
Realizacja wydatkow Iinansowana byla wypracowanymi w 2010 r. przychodami i srodkami
pieniznymi z 2009 r.

Rodzinny Dom Dziecka w Raszwce wypracowal dochody wlasne w wysokosci 1 948,71 zl
z wplywow z nawiazek sadowych (900,00 zl), odsetek bankowych (32,78 zl) oraz naleznego
odszkodowania (1 015,93 zl).
Kwot 2 237,05 zl przeznaczono na zakup zestawu komputerowego dla wychowankow
placowki oraz na prowizj bankowa.

Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedzibq w Scinawie

1. w wyniku likwidacji z dniem 31 stycznia 2010 r. calodobowej Wielofunkcyjnej Placwki
Opiekunczo-Wychowawczej - Dom Dziecka w Scinawie, Uchwala Nr LI/338/2010 Rady
Powiatu w Lubinie z dnia 24 czerwca 2010 r. zmniejszono przychody dochodow wlasnych do
kwoty 350 zl oraz zwikszono wydatki do kwoty 18 897 zl celem dostosowania planu do
stopnia zrealizowanych przychodow i wydatkow w okresie od 1 do 31 stycznia 2010 r.
WieloIunkcyjna Placowka Opiekunczo-Wychowawcza - Dom Dziecka w Scinawie pozyskala
dochody wlasne w wysokosci 350,00 zl z otrzymanej darowizny (200,00 zl) oraz wplywow
z roznych dochodow /nawiazki sadowe/ ( 150,00zl).
Placowka wydatkowala kwot 18 896,72 zl z przeznaczeniem na:
zakup materialow i wyposazenia (zakup akumulatora, sprztu komputerowego dla
wychowankow oraz materialow terapeutycznych) 15 736,83 zl,
zakup wody , Eden dla wychowankow Domu Dziecka 176,90 zl,
zakup uslug pozostalych(uslugi inIormatyczne) 2 415,60 zl,
w zwiazku z likwidacja rachunku dochodow wlasnych przekazano na konto Starostwa
Powiatowego kwot 567,39 zl, ktora zwrocono na konto PCOWiA z siedziba
w Scinawie.
z 2009 r.

2. w zwiazku z utworzeniem z dniem 1 lutego 2010 r. Powiatowego Centrum Opieki,
Wychowania i Adopcji z siedzibq w Scinawie utworzono rachunek dochodow wlasnych
z planem przychodow i wydatkow w wysokosci 6 300 zl.
W 2010 r. PCOWiA pozyskalo dochody wlasne w wysokosci 21 187,73 zl
z otrzymanych darowizn (12 645,00 zl), wplywow z nawiazek sadowych (6 400,00 zl),
wplywow z oplat za obiady (750,00 zl), przychodow z tyt. wynajmu samochodu (1 279,52 zl)
oraz odsetek bankowych od srodkow zgromadzonych na rachunku (113,21 zl).
Wydatkowano kwot 21 187,73 zl z przeznaczeniem na:
zakup wody mineralnej dla wychowankow PCOWiA 3 076,35 zl,
zakup sprztu sportowego 5 123,14 zl,
sIinansowanie kolonii letniej dla wychowankow 12 100,00 zl,
zakup lekow 883,24 zl,
prowizj bankowa 5,00 zl.

146

IV.2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

(w zl)
Dz.
Rozdz.
Wyszczeglnienie
Przychody Wydatki
Plan
Wykonanie
2010 r.
Plan
Wykonanie
2010 r.
801 80197
Gospodarstwo
Pomocnicze przy
Zespole Szkol
Ponadgimnazjalnych
w Rudnej
w tym:
wynagr. i pochodne
105 000 53 009,14 105 000

13 100
201 690,21

19 547,89
854 85497
Gospodarstwo
Pomocnicze - Internat
przy Zespole Szkol
w Chrostniku
w tym:
wynagr. i poch.
500 200 183 827,59 500 200

259 200
396 927,36

110 460,20
854 85497
Gospodarstwo
Pomocnicze - Schronisko
Mlodziezowe przy
Mlodziezowym Domu
Kultury w Lubinie
w tym:
wynagr. i poch.
50 370 8 350,11 50 370

22 720
18 053,01

13 820,99
Oglem gospodarstwa
pomocnicze
655 570 245 186,84 655 570 616 670,58

Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkl Ponadgimnazjalnych w Rudnej
(w zl)
Wyszczeglnienie Plan
Realizacja
za 2010 r.

Przychody oglem 105 000 53 009,14 50,48
z tego:
- wplywy z uslug
- wplywy ze sprzedazy wyrobow
- pozostale odsetki
- inne zwikszenia (doplaty bezposrednie do
gruntow z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, zwikszenie stanu produktow)

4 000
100 000
1 000
-

1 962,79
18 407,57
1 188,15
31 450,63

49,07
18,41
118,82
-

Przychody gospodarstwa pochodzily ze sprzedazy uslug rolniczych oraz sprzedazy wyrobow
i produktow z ogrodnictwa (sprzedaz warzyw, kwiatow, zboz, nasion, sadzonek),
z tytulu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym oraz uzyskanych doplat do gruntow
rolnych.

147

(w zl)
Realizacja
za 2010 r.

Wydatki ogIem
105 000 201 690,21 192,09
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne
- koszty materialowe
- oplaty za energi
- koszty uslug
- pozostale rozchody
- inne zmniejszenia (zysk oraz pozostale srodki
przekazane do budzetu po likwidacji gospodarstwa)

13 100
65 000
6 000
7 600
13 300
-

19 547,89
78 019,28
5 720,47
7 653,38
1 930,37
88 818,82

149,22
120,03
95,34
100,70
14,51
-

Uzyskane przychody przeznaczono m. in. na wyplat wynagrodzen i oplacenie skladek ZUS
i FP, zakup materialow, towarow i srodkow do produkcji rolnej (srodki do ochrony roslin,
nasiona, materialy administracyjno-biurowe, materialy pdne i smary), pokrycie kosztow
zuzycia energii elektrycznej i wody, badanie techniczne, zaplat podatku VAT oraz odpisu na
ZFSS. Realizacja wydatkow Iinansowana byla wypracowanymi w 2010 r. przychodami
i srodkami pieniznymi z 2009 r.
W oparciu o Uchwal Nr CCLXII/1434/2010 Zarzadu Powiatu w Lubinie z dnia 16 marca
2010 r. w sprawie wyrazenia opinii dotyczacej terminu rozpoczcia i zakonczenia likwidacji
Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych w Rudnej,
gospodarstwo zostalo zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2010 r. Skladniki majatkowe,
ktorymi dysponowalo gospodarstwo zostaly przekazane jednostce.

Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkl w Chrstniku - Internat
(w zl)
Realizacja
za 2010 r.

^ycbody ogIem 500 200 183 827,59 36,75
z tego:
- wplywy z uslug
- pozostale odsetki

500 000
200

182 683,01
1 144,58

36,54
572,29

Przychody gospodarstwa pochodzily z wplywow za udostpnienie miejsc noclegowych,
odplatnosci za posilki, najmu pomieszczen, z wplywow uzyskanych z czynszow oraz z tytulu
odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.
(w zl)
Realizacja
za 2010 r.

Wydatki ogIem 500 200 396 927,36 79,35
z tego:
- umowy zlecenia
- oplaty za energi
- koszty uslug
- pozostale rozchody
przekazane do budzetu po likwidacji gospodarstwa)

249 200
10 000
91 690
100 000
42 020
7 290
-

107 931,15
2 529,05
44 492,84
102 105,81
33 326,58
3 122,00
103 419,93

43,31
25,29
48,53
102,11
79,31
42,83
-
148

Uzyskane przychody przeznaczono m.in. na wyplat wynagrodzen pracownikow i oplacenie
skladek ZUS i FP, pokrycie kosztow umow o dzielo i umow cywilnoprawnych, zakup
wyposazenia, artykulow zywnosciowych na przygotowanie posilkow, pokrycie kosztow
zuzycia energii, zakup uslug telekomunikacyjnych teleIonii stacjonarnej, uslug dostpu do
sieci Internet oraz uslug pozostalych (m.in. wywoz nieczystosci, uslugi kominiarskie, uslugi
pralnicze, dezynIekcja, oplaty bankowe).
Gospodarstwa Pomocniczego ,Internat przy Zespole Szkol w Chrostniku, gospodarstwo
zostalo zlikwidowane z dniem 30 czerwca 2010 r. Skladniki majatkowe, ktorymi
dysponowalo gospodarstwo zostaly przekazane jednostce.

Gospodarstwo pomocnicze przy Mlodziezowym Domu Kultury w Lubinie
- Schronisko Mlodziezowe
(w zl)
Realizacja
za 2010 r.

^ycbody ogIem 50 370,00 8 350,11 16,58
z tego:
- wplywy z uslug
- pozostale odsetki

49 620
750

8 260,00
90,11

16,65
12,01

Przychody gospodarstwa pochodzily z tytulu najmu pomieszczen oraz z tytulu odsetek
zgromadzonych na rachunku bankowym.

(w zl)
Realizacja
za 2010 r.

Wydatki oglem 50 370 18 053,01 35,84
z tego:
- umowy zlecenia
- oplaty za energi
- koszty uslug
przekazane do budzetu po likwidacji
gospodarstwa)

22 300
420
5 000
9 800
12 850
-

13 820,99
-
1 485,14
2 166,72
126,30
453,86

61,98
-
29,70
22,11
0,98
-

Uzyskane przychody przeznaczono na wynagrodzenia dwoch pracownikow zatrudnionych do
obslugi Schroniska, oplat za media, remont pomieszczen zajmowanych przez gospodarstwo
pomocnicze oraz zakup artykulow zwiazanych z remontem.
Gospodarstwa Pomocniczego ,Schronisko Mlodziezowe przy Mlodziezowym Domu
Kultury w Lubinie, gospodarstwo zostalo zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2010 r. Skladniki
majatkowe, ktorymi dysponowalo gospodarstwo zostaly przekazane placowce.
149

V. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZY1NYM
I KARTOGRAFICZNYM

Przychodami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i KartograIicznym byly wplywy
okreslone w art. 41 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograIiczne
tj. wplywy ze sprzedazy map, z oplat za czynnosci zwiazane z prowadzeniem tego zasobu.
Srodki Iunduszu przeznaczone byly na Iinansowanie biezacej dzialalnosci powiatowej
jednostki budzetowej - Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograIicznej
w Lubinie oraz na zakup urzadzen, materialow i wyposazenia niezbdnych do prowadzenia
tego zasobu.

PRZYCHODY
(w zl)
Nazwa zadania Plan
Wykonanie
za 2010 r.

Ogolem 682 300 1 758 817,66 257,78
Stan srodkow obrotowych na poczatek roku 22 300 1 055 912,78 4 735,03

0830
0920
Przychody oglem
Wplywy z uslug
Pozostale odsetki
660 000
660 000
-
702 904,88
674 026,97
28 877,91
106,50
102,13
-

WYDATKI
(w zl)
Nazwa zadania Plan
Wykonanie
za 2010 r.

Ogolem 682 300 1 758 817,66 257,78

2440

2960

4210

4270

Wydatki razem
Dotacja przekazana z Iunduszu celowego na
realizacj zadan biezacych dla jednostek
sektora Iinansow publicznych
rodki na reali:acf bie:cef d:ialalnoci
Powiatowego Orodka Dokumentacfi
Geode:yfnef i Kartografic:nef w Lubinie)
Przelewy redystrybucyjne
20 wplywow na r:ec: Wofewod:kiego
i Centralnego Fundus:u Gospodarki Zasobem
Geode:yfnym i Kartografic:nym)
Zakup materialow i wyposazenia:
:akup telefaksu, dyktafonu, kasety na papier do
ur:d:enia kopiufcego ora: :akup D:iennika
Ur:dowego Ministra Infrastruktury : dnia
30.12.2009 r. :awierafcego ustalenie terenow,
pr:e: ktore pr:ebiegaf linie kolefowe fako
tereny :amknite i literatury : :akresu
geode:fi, prenumerata miesic:nika
,,GEODETA` na 2011 r., :akup wyposa:enia
do sali konferencyfnef stol i kr:esla) na
potr:eby PODG i K)
Zakup uslug remontowych
wydatki :wi:ane : wykonaniem kos:torysu
inwestorskiego na wymian c:ci stolarki
675 380
487 980

132 000

6 600

200

680 328,17
487 980,00

140 580,98

6 367,79

200,00

100,73
100,00

106,50

96,48

100,00

150

4300

4700

4750

6050
okiennef w budynku pr:y ul. Odrod:enia 30
w Lubinie pr:e:nac:onym na sied:ib PODGiK
w Lubinie)
Zakup uslug pozostalych
kos:ty umowy serwisowef na obslug
Obiektowego Systemu Katastralnego Oskar
3.0, OsnowaGT, WebOSKAR programy
slu:ce do obslugi powiatowego :asobu
geode:yfnego i kartografic:nego) ora: Refestr
GT2.0 program slu:cy do obslugi :asobu
nieruchomoci Skarbu Panstwa, powiatowego
:asobu nieruchomoci ora: refestru decy:fi
o wylc:eniach : produkcfi rolnic:ef), prace
geode:yfne polegafce na spor:d:eniu wyka:u
synchroni:acyfnego nie:bdnego do
doprowad:enia :godnoci wpisow w ksid:e
wiec:ystef : wpisami w operacie ewidencfi
gruntow i budynkow)
Szkolenia pracownikow niebdacych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej
s:kolenia pracownikow Wyd:ialu Geode:fi,
Katastru i Gospodarki Nieruchomociami)
Zakup akcesoriow komputerowych, w tym
programow i licencji
:akup dwoch dyskow pr:enonych do
pr:echowywania kopii :abe:piec:afcef ba:y
danych ewidencfi gruntow i budynkow dla
Powiatu Lubinskiego, pr:eka:ywanef do
Dolnolskiego Wofewod:kiego Inspektora
Nad:oru Geode:yfnego i Kartografic:nego
we Wroclawiu, :akup oprogramowania Kadry
i Place Pracownikow Ur:du i Owiaty na
potr:eby PODG i K)
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
rodki wydatkowano na pokrycie w c:ci
wymiany stolarki okiennef na po:iomie parteru
w budynku pr:y ul. Odrod:enia 30 w Lubinie
w :akresie :adania ,,Roboty
termomoderni:acyfne i pr:ebudowa budynku
pr:y ul. Odrod:enia 30`)

30 000

5 000

4 000

9 600

27 779,40

4 004,00

3 816,00

9 600,00

92,60

80,08

95,40

100,00
Stan Iunduszu obrotowego na koniec okresu
sprawozdawczego
6 920 1 078 489,49 15 585,11

151

VI. PODSUMOWANIE

Za rok 2010 budzet Powiatu Lubinskiego zostal wykonany w nastpujacych wielkosciach:

Wykonanie
A.DOCHODY 102 961 439,48 zl
B. WYDATKI 127 770 922,67 zl
C. DEFICYT -24 809 483,19 zl
D1. PRZYCHODY
z tego:
- kredyty i pozyczki
- inne zrodla
31 953 106,52 zl

29 600 000,00 zl
2 353 106,52 zl
D2. ROZCHODY
z tego:
- splaty kredytow i pozyczek
1 500 000,00 zl

1 500 000,00 zl
WYNIK BILANSOWY
|(AD1)-(BD2)|
5 643 623,33 zl

Skarbnik Powiatu Starosta Lubinski

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

72

II. ZESTAWIENIE STANU NALEZNOSCI I ZOBOWIAZAN WG TYTULW

You might also like