Professional Documents
Culture Documents
Dzia
Rozdzia
Nazwa
010
Rolnictwo i owiectwo
Plan
Transport i czno
123 807,75
zwikszenie
174 630,00
174 630,00
174 630,00
54 807,75
54 807,75
54 807,75
zmniejszenie
zmniejszenie
zwikszenie
3 006 775,00
3 006 775,00
zwikszenie
1 760 580,00
1 760 580,00
1 760 580,00
995 589,00
710 589,00
710 589,00
zmniejszenie
zmniejszenie
zwikszenie
zmniejszenie
zwikszenie
przed zmian
Gospodarka mieszkaniowa
zmniejszenie
zwikszenie
754
Zarzdzanie kryzysowe
1 056 169,00
60 580,00
771 169,00
0,00
60 580,00
771 169,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
183 140,57
163 140,57
163 140,57
0,00
2 700 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
2 700 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
2 700 000,00
-50 000,00
0,00
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
zwikszenie
183 140,57
0,00
163 140,57
0,00
163 140,57
0,00
po zmianach
133 140,57
113 140,57
113 140,57
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
przed zmian
zwikszenie
191 995,00
500,00
176 995,00
500,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
0,00
123 807,75
0,00
174 630,00
0,00
54 807,75
0,00
0,00
0,00
0,00
298 437,75
0,00
0,00
174 630,00
0,00
3 006 775,00
0,00
1 760 580,00
0,00
710 589,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229 437,75
0,00
4 767 355,00
0,00
60 580,00
771 169,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 700 000,00
0,00
163 140,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 700 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
113 140,57
0,00
-50 000,00
0,00
0,00
163 140,57
0,00
0,00
113 140,57
0,00
0,00
168 995,00
4 250,00
500,00
0,00
164 745,00
500,00
po zmianach
192 495,00
177 495,00
169 495,00
4 250,00
165 245,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
zmniejszenie
zwikszenie
przed zmian
Przedszkola
60 580,00
0,00
4 767 355,00
zmniejszenie
po zmianach
80104
0,00
4 767 355,00
0,00
113 140,57
przed zmian
Owiata i wychowanie
5 445 585,00
0,00
229 437,75
113 140,57
po zmianach
801
0,00
229 437,75
133 140,57
przed zmian
75421
229 437,75
po zmianach
przed zmian
70005
0,00
3 685 005,00
po zmianach
700
0,00
298 437,75
przed zmian
przed zmian
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
0,00
298 437,75
0,00
174 630,00
po zmianach
60078
298 437,75
0,00
174 630,00
przed zmian
Drogi publiczne gminne
0,00
174 630,00
po zmianach
60016
123 807,75
po zmianach
600
123 807,75
przed zmian
Pozostaa dziaalno
wydatki
jednostek
budetowych,
przed zmian
po zmianach
01095
z tego:
Wydatki
biece
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
6 499,00
500,00
6 999,00
6 499,00
500,00
6 999,00
6 499,00
500,00
6 999,00
18 108 751,43
18 008 751,43
17 269 267,00
6 120,00
6 120,00
5 120,00
0,00
18 114 871,43
3 377 020,00
0,00
5 120,00
3 382 140,00
0,00
18 014 871,43
3 377 020,00
0,00
5 120,00
3 382 140,00
0,00
17 274 387,00
3 264 020,00
0,00
5 120,00
3 269 140,00
0,00
0,00
0,00
14 093 912,00
0,00
0,00
14 093 912,00
2 365 894,00
0,00
0,00
2 365 894,00
Z tego
z tego:
6 499,00
500,00
6 999,00
dotacje na
zadania biece
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z tego:
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 175 355,00
6 000,00
692 600,00
40 884,43
5 120,00
1 000,00
0,00
0,00
898 126,00
0,00
0,00
3 180 475,00
0,00
5 120,00
903 246,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
692 600,00
40 884,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113 000,00
0,00
113 000,00
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
0,00
0,00
0,00
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
obsuga dugu
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
678 230,00
678 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
678 230,00
678 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285 000,00
0,00
285 000,00
0,00
0,00
285 000,00
285 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 1 z 2
Dzia
Rozdzia
Nazwa
80120
Licea oglnoksztacce
Plan
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
851
Ochrona zdrowia
zmniejszenie
zwikszenie
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pozostaa dziaalno
zwikszenie
zmniejszenie
zwikszenie
zmniejszenie
zwikszenie
Pozostaa dziaalno
0,00
0,00
160 000,00
0,00
109 546,00
160 000,00
0,00
109 546,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
1 000,00
0,00
70 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
409 488,00
86 940,00
86 940,00
36 486,00
33 186,00
3 300,00
8 145 633,69
220 800,00
0,00
3 300,00
8 145 633,69
220 800,00
0,00
3 300,00
0,00
1 065 337,00
220 800,00
0,00
3 300,00
0,00
436 825,00
33 186,00
436 825,00
33 186,00
0,00
0,00
652 549,00
412 788,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 800,00
3 300,00
0,00
224 100,00
0,00
0,00
431 825,00
389 800,00
33 186,00
33 186,00
42 025,00
0,00
po zmianach
470 011,00
470 011,00
465 011,00
422 986,00
42 025,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
zmniejszenie
zwikszenie
533 086,00
50 454,00
583 540,00
533 086,00
50 454,00
583 540,00
11 000,00
17 164,90
17 164,90
0,00
0,00
1 476 734,17
1 448 569,27
0,00
17 164,90
0,00
1 476 734,17
1 448 569,27
0,00
17 164,90
1 465 734,17
zmniejszenie
-30 000,00
-30 000,00
zwikszenie
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
0,00
1 459 569,27
1 465 734,17
zmniejszenie
0,00
1 459 569,27
po zmianach
zwikszenie
0,00
8 657 741,70
629 789,00
9 257 530,70
6 742 000,00
0,00
611 800,00
7 353 800,00
860 500,00
0,00
17 989,00
878 489,00
0,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
0,00
0,00
0,00
790 500,00
790 500,00
17 989,00
17 989,00
0,00
808 489,00
0,00
808 489,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
808 489,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
533 086,00
0,00
50 454,00
0,00
0,00
0,00
583 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
450 000,00
0,00
0,00
0,00
17 989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 053 186,99
5 000,00
450 000,00
790 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 454,00
17 989,00
0,00
49 546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
-50 454,00
0,00
12
27 109,70
17 989,00
1 306 730,70
49 546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 109,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 448 569,27
0,00
17 164,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w tym:
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
7 002 732,99
17 989,00
2 000,00
-50 454,00
z tego:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
0,00
450 000,00
1 308 730,70
0,00
0,00
1 318 741,70
1 758 730,70
0,00
0,00
0,00
2 000,00
-30 000,00
0,00
100 000,00
1 320 741,70
0,00
0,00
0,00
1 770 741,70
-30 000,00
11
0,00
0,00
619 363,00
0,00
10
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
6 000,00
1 028 851,00
0,00
dotacje na
zadania biece
0,00
8 058 693,69
0,00
zwikszenie
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
8 058 693,69
0,00
przed zmian
Owietlenie ulic, placw i drg
0,00
-50 454,00
zmniejszenie
po zmianach
90015
0,00
-50 454,00
224 100,00
przed zmian
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
70 000,00
0,00
224 100,00
po zmianach
90001
170 000,00
7 000,00
224 100,00
przed zmian
900
170 000,00
7 000,00
0,00
po zmianach
przed zmian
85395
1 000,00
0,00
po zmianach
853
1 000,00
-50 454,00
przed zmian
85295
0,00
-50 454,00
przed zmian
85219
0,00
zmniejszenie
przed zmian
Domy pomocy spoecznej
0,00
70 000,00
po zmianach
85202
6 000,00
119 546,00
przed zmian
Pomoc spoeczna
0,00
119 546,00
po zmianach
852
6 000,00
wydatki
jednostek
budetowych,
po zmianach
przed zmian
85154
z tego:
Wydatki
biece
Z tego
z tego:
0,00
1 465 734,17
1 448 569,27
0,00
17 164,90
1 465 734,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
obsuga dugu
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki
majtkowe
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 887 000,00
6 887 000,00
4 300 000,00
0,00
611 800,00
611 800,00
611 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 498 800,00
6 292 000,00
0,00
611 800,00
6 903 800,00
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
7 498 800,00
6 292 000,00
0,00
611 800,00
6 903 800,00
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
4 911 800,00
4 300 000,00
0,00
611 800,00
4 911 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 2 z 2
Dzia
Rozdzia
Nazwa
90095
Pozostaa dziaalno
Plan
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
921
zmniejszenie
zwikszenie
-199 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30 000,00
zwikszenie
zmniejszenie
zwikszenie
zmniejszenie
zwikszenie
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
1 700 370,00
0,00
1 501 170,00
1 452 070,98
0,00
290 714,00
1 742 784,98
1 392 070,98
0,00
290 714,00
1 682 784,98
-30 000,00
0,00
-30 000,00
465 091,70
465 091,70
2 000,00
463 091,70
-199 200,00
0,00
0,00
0,00
1 970 870,00
0,00
-199 200,00
po zmianach
Wydatki razem:
1 970 870,00
493 091,70
-199 200,00
przed zmian
Pozostaa dziaalno
990 091,70
2 000,00
zmniejszenie
po zmianach
92695
0,00
495 091,70
1 771 670,00
przed zmian
Kultura fizyczna
-30 000,00
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;
495 091,70
1 771 670,00
po zmianach
926
1 020 091,70
wydatki
jednostek
budetowych,
po zmianach
przed zmian
92109
z tego:
Wydatki
biece
1 700 370,00
0,00
1 501 170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290 714,00
290 714,00
190 500,00
100 214,00
1 388 070,98
704 350,00
683 720,98
1 392 070,98
0,00
290 714,00
1 682 784,98
1 678 784,98
0,00
894 850,00
0,00
0,00
0,00
1 970 870,00
-199 200,00
0,00
1 700 370,00
0,00
1 501 170,00
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
190 500,00
100 214,00
894 850,00
0,00
wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;
783 934,98
290 714,00
1 678 784,98
0,00
-199 200,00
683 720,98
1 742 784,98
0,00
0,00
0,00
704 350,00
0,00
10
1 771 670,00
1 388 070,98
0,00
dotacje na
zadania biece
0,00
1 452 070,98
0,00
Z tego
z tego:
783 934,98
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
z tego:
wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 152 761,39
41 317 531,39
28 040 250,83
17 987 580,10
10 052 670,73
3 036 870,00
8 373 347,16
1 517 063,40
2 966 437,90
2 354 637,90
2 286 019,00
223 686,00
2 062 333,00
1 000,00
50 454,00
17 164,90
-329 654,00
51 789 545,29
-329 654,00
43 342 515,29
-80 000,00
30 246 269,83
0,00
18 211 266,10
-80 000,00
12 035 003,73
-199 200,00
2 838 670,00
-50 454,00
8 373 347,16
w tym:
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
0,00
1 534 228,30
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
obsuga dugu
14
Wydatki
majtkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
16
0,00
525 000,00
525 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525 000,00
525 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
0,00
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
7 835 230,00
7 835 230,00
4 300 000,00
0,00
0,00
611 800,00
611 800,00
611 800,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
8 447 030,00
0,00
8 447 030,00
0,00
4 911 800,00
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 3 z 2