Stt Điểm mạnh Điểm yếu Khắc phục điểm yếu

1. Đơn đặt hàng được đánh số Dùng bản sao để làm

báo cáo nhận hàng
2. Người dùng/mua có Người dùng và đại lý
thể bị tính phí cao cùng đàm phán với
trong các giao dịch vì nhà cung cấp
họ có thể không biết
về các kỹ thhuật mua
hàng
Có thể xảy ra thông
đồng trong hợp đồng
giữa các bên2
3. Cập nhật danh sách
4. Hóa đơn được đánh số Không theo dõi các Xem và theo dõi tất
hóa đơn cả các hóa đơn
5. Kiểm tra các giao dịch
6. Chỉ thanh toán vào 2 Thanh toán các hóa
ngày cố định đơn chưa được thanh
toán đã phê duyệt
7. Phân chia nhiệm vụ hợp lý
Sử dụng chứng từ gốc và hủy chúng
sau khi sử dụng
8. Séc trống được giữ trong két an toàn Truy cập không giới Hạn chế quyền truy
hạn vào các tài liệu cập, thiết lập chính
sách truy cập, tăn
cường bảo vệ tài liệu
Bài tập 10.8